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1、重庆公司司质量手册200 年年 月 日目 录0企业概况况1质量管管理职责1.1组织织领导1.1.11组织结构构图1.1.22任命书1.1.33管理手册册发布令1.1.44 关于设设立质管科科的决定质管科职责责和权限1.1.55相关记录录1.2质量量目标1.3管理理职责1.3.11质量管理理制度1.3.22部门职责责、权限及及考核办法法1.3.33岗位职责责1.3.44不合格品品的控制管管理办法1.3.55 相关记记录a不合格格报告b纠正措措施处理单单2.生产资资源提供2.1生产产场所2.1.11 企业区区位图2.1.22生产布局局平面示意意图2.1.33 防尘、防防鼠、防蝇蝇控制管理理办法2.
2、1.44生产车间间卫生管理理制度2.1.55相关记录录 卫生检查查表2.2生产产设备2.2.11设施、设设备卫生管管理制度2.2.22管道、设设备清洗消消毒管理制制度2.2.33设备和容容器清洁控控制程序2.2.44相关记录录a设施设设备清单b保养、检检修、维护护计划c保养、检检修、维护护记录2.3人员员要求2.3.11岗位人员员任职要求求2.3.22人员健康康卫生控制制管理制度度2.3.33 相关记记录a员工登登记表b人员培培训记录3.技术文文件管理3.1技术术标准3.1.11相关记录录a标准清清单3.2工艺艺文件3.2.11工艺流程程图3.2.22工艺作业业指导书3.3文件件管理3.3.1
3、1技术性文文件管理制制度 3.3.22相关记录录a文件清清单b文件借借阅、发放放、回收记记录c记录清清单4.采购质质量控制4.1采购购制度4.1.11采购管理理制度4.2采购购文件4.2.11采购原材材料的管理理办法4.2.22采购合同同4.2.33食品添加加剂的使用用规定4.2.44相关记录录a合格供供方名录b采购计计划c采购清清单4.3采购购验证4.3.11相关记录录a原辅材材料进货验验证记录汇汇总表b原辅材材料验证记记录c原辅材材料不合格格处理单d包装物物进货验证证记录汇总总表e包装物物验证记录录j添加剂剂的验证记记录 5.过程质质量管理5.1过程程管理5.1.11生产过程程质量管理理及
4、考核办办法5.1.22 相关记记录a过程记记录5.2质量量控制5.2.11 生产过过程关键质质量控制点点5.2.22生产过程程关键质量量控制点控控制程序5.2.33相关记录录a关键控控制点一览览表b关键工工序质量检检查表5.3产品品防护5.3.11产品防护护管理办法法5.3.22防止产品品污染控制制管理办法法5.3.33成品储藏藏运输卫生生管理制度度6.产品质质量检验6.1检验验设备6.1.11 相关记记录a检验设设备清单b检验设设备维护和和保养记录录c校验记记录6.2检验验管理6.2.11检验员任任职资格6.2.22产品质量量检验制度度6.2.33检测设备备管理制度度6.2.44相关记录录6
5、.3过程程检验6.3.11产品过程程检验管理理制度6.3.22计量器具具的校验、标标识、使用用管理办法法6.3.33相关记录录a产品质质量检验记记录6.4出厂厂检验6.4.11相关记录录a出厂检检验记录汇汇总表b出厂检检验报告c不合格格的处理记记录 0 企企业概况介绍企业基基本情况1质量管管理职责组织结构图图总经理 质量负责人： 质 管 部生 技 科供 销 部 财 务 科 任 命 书书公司（厂）各各部门：兹任命 为本公司司质量负责责人，除履履行规定的的职责和权权限外，授授权他：a) 确保保按标准要要求建立、实实施和保持持质量管理理体系；b) 向总总经理汇报报质量管理理体系运行行情况，以以供管理
6、评评审和改进进质量管理理体系； c) 确保保在全公司司内不断提提高满足顾顾客要求的的意识； 兹任命 为为本公司独独立行使出出厂检验权权的检验员员 重庆 有限限公司 总经理：200 年年 月 日 管理手册发发布令 依据QSS审查通则则和细则的的要求，结结合本公司司实际编制制完成了质质量管理手手册，经经过一段时时间的试行行，基本符符合企业的的生产产品品实际情况况，也基本本符合QSS认证审核核细则要求求，具有可可操作性、符符合性、适适宜性，经经各部门质质量负责人人讨论审核核，现予以以批准，发发布实施。本质量管管理手册，是是本企业QQS质量管管理体系的的纲领性文文件，也是是本企业质质量工作的的法规，各
7、各部门和全全体员工在在实施质量量管理活动动中必须以以质量管管理手册为为主要依据据，并严格格遵守质质量管理手手册中的的有关规定定。本质量管管理手册自自发布之日日起生效。总经理：年 月月 日日关于成立质质管科的决决定公司（厂）各各部门：经研究决定定设立质量量管理部门门，简称为为质管科。任任命 加同志为质质管科负责责人，负责责质量管理理体系的建建立、实施施、保持和和产品检验验，对质量量管理体系系的建立运运行以及产产品的最终终质量负全全责。详见部门门职责批准人：200 年年 月 日12质量量目标质量方针、质质量目标1质量方方针 质量量第一 诚信为本本 顾顾客满意 持续续改进2质量目目标a. 产品品出厂
8、检验验受检率 100% b. 出出厂产品合合格率 1100% c. 顾顾客满意率率95以上上%3质量目目标的分解解31办办公室：a与质量有有关人员岗岗前培训合合格率1000% ；b外来文件件受控有效效率1000%； 32供销销科：a主要物资资采购合格格率98%以上；b合同履约约率99% ; c顾客反馈馈处理率1100%以以上。33生产产科（车间间）：a不合格品品率小于11% ；b设备完好好率95%以上。34质管管科：a检测设备备检定合格格率1000%；b成品出厂厂检验合格格率1000%； 13管理理职责质量管理制制度1认真贯贯彻国家相相关法律、法法规。建立立质量管理理体系，按按照各自的的职责范
9、围围，做好质质量管理工工作。2操作人人员严格遵遵守操作规规程，按工工艺和岗位位操作规定定的工艺流流程和质量量指标进行行生产，不不得任意改改变工艺条条件、工艺艺过程，需需要变更时时，必须按按规定的程程序进行。3凡因违违反操作规规程、管理理不善等原原因造成产产品质量事事故，要立立即查找原原因，对责责任人认真真严肃处理理。4对产品品中发现有有质量问题题，未按配配方生产，包包装封口未未封好，生生产日期有有错者扣当当事人 元。5产品由由质管科化化验室检验验合格后，产产品方准入入库和出厂厂。6化验人人员严格执执行公司制制定的各项项检验制度度，积极参参加产品质质量的检验验和监督，不不按规定化化验引起不不合格
10、产品品出厂，一一次罚责任任人？元。7凡有问问题的产品品做好记录录，单独摆摆放并明示示，由质管管科、生产产科（车间间）研究处处理意见和和办法。8计量器器具应经法法定检验机机构周期检检测、方可可使用。 部门职责、权权限及考核核办法1.办公室室职责、权权限1）负责公公司员工招招聘、技能能培训和工工作绩效考考核，建立立人事档案案，作好相相关登记记记录。2）负责公公司基础设设施、各项项设备和其其它固定资资产的管理理工作，分分类做好资资产建卡、建建档，检查查资产在使使用中运行行情况，随随时作好变变更登记。3）守财务务管理制度度，加强公公司财务管管理工作，向向领导及时时提供资金金运转和各各项经济指指标考核状
11、状况。4）负责外外来和公司司内部文件件整理，登登记建档工工作，妥善善保管，随随时保证调调阅查找。5）负责公公司产成品品、包装用用品的收发发和开票登登记工作，加加强物资管管理，防止止物资变质质、损坏、丢丢失等。做做到帐实相相符。6）认真执执行公司各各项管理制制度，加强强部门考核核管理，搞搞好部门文文件和资料料统计记录录工作。7）认真完完成领导交交办的其它它任务。2. 生产产科（车间间）职责、权权限1）负责组组织生产人人员按公司司下达的生生产计划，保保质保量完完成任务。2）严格按按生产工艺艺流程和产产品质量控控制过程组组织生产。3）加强生生产设备管管理，每天天必须对计计量器进行行两次自检检，生产中
12、中必须严格格每道程序序操作。全全年进行一一次法定检检测，确保保产品质量量稳定、准准确。4）加强关关键过程控控制，配料料工序必须须坚持专人人按规定的的程序进行行操作，严严把产品输输入关。5)加强员员工顾客至上上、质量第第一产品质量量是企业的的生命的意意识教育，自自觉遵守操操作规程，认认真负责地地完成本岗岗位工作。6）抓好生生产人员个个人卫生和和生产场地地及四周的的清洁卫生生工作，创创造一个干干净、整洁洁，符合食食品生产要要求的环境境。7）抓好生生产安全工工作。人身身安全和产产品质量安安全是生产产全过程的的总要求。加加强安全检检查，及时时发现和纠纠正不安全全隐患。8）加强生生产全过程程的记录工工作
13、。重点点抓好原辅辅料、包装装进仓记录录、产品配配料记录、产产成品进库库记录和员员工考勤记记录。3.销售科科职责、权权限1）学习和和掌握国家家关于食品品生产方面面法律、法法规和规章章。熟悉和和掌握合同同法、经济济法，并运运用于企业业的供应管管理之中。2）负责全全公司原辅辅材料、包包装物品和和各类设备备采购计划划的制定和和购进，在在签订合同同之前，要要会同有关关部门开展展对合格供供方的评审审。3）立足于于本企业利利益之上，本本着互惠互互利原则，对对外签订各各种购进合合同。4）选择新新供货商时时，应本着着三比原则则（比质量量、比价格格、比服务务），提供供相关资质质证明并报报总经理批批准。5）按领导导
14、批准的合合同实施采采购，要协协助质管科科门加强对对进货检验验，并及时时填写记录录交给销售售部门人员员验收入库库。6)随时收收集有关购购进品的市市场信息，并并反馈给相相关部门参参考，随时时了解企业业生产状况况，了解购购进品的使使用和库存存情况，保保障生产科科（车间）门门、销售部部门工作的的正常进行行。7）责公司司产品的销销售和售后后服务工作作，签定销销售合同，参参加合同评评审。8）负责公公司产品的的市场调研研和市场预预测工作，及及时反馈顾顾客对产品品及售后服服务的要求求、建议和和意见。9）负责建建立顾客销销售网络，加加强与顾客客沟通往来来，及时宣宣传产品信信息，接受受咨询，随随时掌握网网络顾客的
15、的动向、变变化，调整整网络布局局。10）加强强销售人员员教育、培培训、管理理和考核，根根据市场变变化及时调调整人员及及运输工具具。保证按按订货合同同，准确及及时履行供供货任务，最最大限度地地满足顾客客需要。11）负责责开展顾客客对公司产产品质量服服务质量等等项，满意意度的调查查，以及满满意度情况况的统计分分析，每季季必须开展展一次。12）负责责制定营销销策划方案案（含阶段段性方案），组组织有关人人员对方案案进行评审审，报领导导批准实施施。13）负责责按月作出出销售实绩绩的汇总统统计，分析析整理营销销成果及存存在的问题题，提出改改进的合理理性建议和和意见。14）负责责建立各类类销售合同同（含内部
16、部分销合同同）及部门门文件的对对口管理工工作，保证证随时调阅阅，检查合合同执行情情况。15）认真真执行公司司的各项管管理制度，加加强部门考考核管理，搞搞好部门文文件和各种种资料统计计管理工作作。16）认真真完成领导导交办的其其它任务。4.质管科科职责、权权限1）负责日日常质量管管理，质量量检验和计计量工作，检检测设备必必须定期送送检。2）负责生生产过程和和产品在生生产中和生生产后的监监视和检验验。3）负责组组织对不合合格品的评评审和处置置。4）负责纠纠正和预防防措施的监监督和检验验。5）指导各各部门进行行数据分析析。6）认真执执行公司的的各项管理理制度，加加强部门考考核管理，搞搞好部门文文件和
17、各种种资料统计计管理工作作。7）认真完完成领导交交办的其它它任务。8）对其他他部门具有有依照本企企业制度独独立行使检检验和检查查的权利。9）对原材材料、生产产过程及产产品的出厂厂具有独立立的合格和和不合格的的判定权利利。10）对不不合格品的的处置结果果有检查的的权利。11）有依依照国家质质量和卫生生有关的法法律、法规规及标准独独立行使检检查及建议议的权利。岗 位 职职 责1.总经理理岗位职责责、岗位要要求岗位职责1）认真贯贯彻贯彻执执行国家有有关质量的的方针、政政策和法规规，负责建建立健全公公司质量管管理体系，对对本公司质质量管理和和最终产品品质量负责责。2）以增强强顾客满意意为目标，批批准、
18、贯彻彻、实现公公司质量方方针、目标标。确保顾顾客的要求求得到确定定并予以满满足。3）负责建建立与质量量管理体系系运行相适适应的组织织机构，审审定批准组组织机构各各部门的职职责、权限限，确保公公司内部各各职能部门门的职责、权权限以及部部门与人员员之间相互互关系得到到规定和沟沟通。确保保质量管理理体系的有有效性、持持续性运行行。4）提供和和确保质量量体系运行行所必须的的各种资源源。5）建立健健全企业各各项管理制制度，充分分调动、发发挥各职能能部门的作作用，通过过各种形式式加强员工工与各级领领导之间、员员工与员工工之间的沟沟通了解，发发挥员工参参与公司管管理活动的的积极性，增增强企业凝凝聚力和向向心
19、力。岗位要求1)具有高高中以上学学历，身体体健康，年年龄30周周岁以上，从从事管理工工作五年以以上；2) 具有有较好的书书面及口头头表达能力力，以及与与人沟通、交交流能力3) 遵守守公司的规规章制度，工工作勤奋、诚诚实、守信信；4）有较强强的管理工工作经验和和一定的组组织、协调调能力；2.销售科科科长岗位位职责、岗岗位要求岗位职责1）时注意意个人形象象，对外树树立企业形形象，是产产品的代言言人，并按按照公司原原则开展工工作。执行上级下下达的指令令，贯彻落落实公司政政策，做好好上传下达达，完成上上级交代的的任务。根据上级的的安排，创创新工作及及完成各阶阶段的目标标任务。组组织或配合合有关方案案的
20、评审工工作。2）爱岗敬敬业，能长长期在外做做好销售工工作，有良良好的修养养素质，有有吃苦耐劳劳的精神，对对工作充满满热情和信信心，对企企业有良好好的忠诚度度和坚定的的毅力，把把工作放在在第一位，不不计较个人人得失、不不图私利和和损公利己己。3）牢记企企业管理制制度，执行行制度敢说说敢管，以以身作则、为为人师表，对对下属提出出的问题要要耐心解答答，不良问问题应及时时纠正。4）学习和和掌握对市市场的规范范管理，对对自己份内内的工作有有创造性的的完成。5）关心下下属的思想想变化，及及时发现并并解决，把把销售队伍伍建设成为为一个生机机活泼、朝朝气蓬勃的的战斗集体体，共同完完成公司下下达的各项项任务。做
21、做到八小时时内拼命干干，八小时时外讲贡献献。6）按时收收集和整理理销售信息息，并及时时反馈给相相关领导。7）要加强强和业务单单位的往来来沟通，处处理好各方方面的人际际关系。8）对公司司的发展要要提出自己己的建议和和打算，定定期向总经经理汇报工工作，求得得工作上的的沟通和支支持。9）自觉遵遵守公司各各项管理制制度，不迟迟到、不早早退、不旷旷工，有事事必须请假假。做遵章章守纪的文文明员工。凡违反的，一一律按实施施细则处理理办法处理理。岗位要求1)具有初初中（高中中）以上文文化程度，有有较强的语语言表达能能力；从事事本工作三三年以上；2)有较强强的管理工工作经验和和一定的组组织、协调调能力；3)熟悉
22、所所从事业务务的业务知知识，具有有一定的销销售经验；4)具有强强烈的责任任感、危机机感和忧患患意识，个个人与公司司荣辱与共共。5)遵守公公司的规章章制度，工工作勤奋、诚诚实、守信信。3.生产科科（车间）科科长岗位职职责、岗位位要求岗位职责责1）负责组组织生产人人员按公司司下达的生生产计划，保保质保量完完成任务。2）严格按按生产工艺艺流程和产产品质量控控制过程组组织生产。3）加强生生产设备管管理，每天天必须对计计量器进行行两次自检检，生产中中必须严格格每道程序序操作。全全年进行一一次法定检检测，确保保产品质量量稳定、准准确。4）加强关关键过程控控制，配料料工序必须须坚持专人人按规定的的程序进行行
23、操作，严严把产品输输入关。5）加强员员工顾客至上上、质量第第一，产品质质量是企业业的生命的的意识教育育，自觉遵遵守操作规规程，认真真负责地完完成本岗位位工作。6）抓好生生产人员个个人卫生和和生产场地地及四周的的清洁卫生生工作，创创造一个干干净、整洁洁，符合食食品生产要要求的环境境。7）抓好生生产安全工工作。人身身安全和产产品质量安安全是生产产全过程的的总要求。加加强安全检检查，及时时发现和纠纠正不安全全隐患。8）加强生生产全过程程的记录工工作。重点点抓好原辅辅料、包装装进仓记录录、产品配配料记录、产产成品进库库记录和员员工考勤记记录。岗位要求1）具有初初中以上文文化程度，有有较强的语语言表达能
24、能力；从事事本工作三三年以上；2)具有强强烈的责任任感、危机机感和忧患患意识，个个人与公司司荣辱与共共。3)熟悉设设备操作制制度和日常常维护保养养知识 4)遵遵守公司的的规章制度度，工作勤勤奋、诚实实、守信。 4.质管科科科长岗位位职责、岗岗位要求岗位职责1）负责日日常质量管管理，质量量检验和计计量工作，检检测设备必必须定期送送检。2）负责生生产过程和和产品在生生产中和生生产后的监监视和检验验。3）负责组组织对不合合格品的评评审和处置置。4）负责纠纠正和预防防措施的监监督和检验验。5）指导各各部门进行行数据分析析。6）认真执执行公司的的各项管理理制度，加加强部门考考核管理，搞搞好部门文文件和各
25、种种资料统计计管理工作作。7）认真完完成领导交交办的其它它任务。岗位要求1）有初中中以上学历历，身体健健康，年龄龄25周岁岁以上，从从事本工作作五年以上上；2)人品正正直、能力力优秀、勤勤奋努力、不不断学习、团团结协调、独独挡一面。3)具有强强烈的责任任感、危机机感和忧患患意识，个个人与公司司荣辱与共共。4)有一定定的管理工工作经验和和组织协调调能力；5） 善于于处理行政政日常事务务；5.采购员员岗位职责责、岗位要要求岗位职责1）随时以以企业利益益为指导原原则，认真真负责的完完成采购任任务。2）采购物物品时，实实行货比三三家的原则则（比质量量、比价格格、比服务务），保证证采购质量量。3）选择新
26、新供应商时时，应签订订经济合同同，并要求求对方提供供相关资质质材料，并并报总经理理批准。4）采购物物品时，必必须先有请请购单，并并须总经理理批准后，方方能进行采采购。5）随时了了解生产库库存，随时时了解购进进物品的使使用情况，发发现问题及及时解决，协协调供需双双方矛盾。6）了解企企业所进物物品的市场场信息，并并及时提供供给相关部部门参考。7）自觉遵遵守公司各各项管理制制度，不迟迟到、不早早退、不旷旷工，有事事必须请假假。做遵章章守纪的文文明员工，认认真完成领领导交办的的其它任务务。凡违反的，一一律按实施施细则处理理办法处理理。 岗位要要求1)具有初初中以上文文化程度，从从事本工作作三年以上上；
27、2)熟悉所所从事本作作的业务知知识，具有有一定的工工作能力。3)具有强强烈的责任任感、危机机感和忧患患意识，个个人与公司司荣辱与共共。6.计量员员岗位职责责、岗位要要求岗位职责计量岗位，属属于质量管管理体系中中间环节控控制程序，直直接关系到到产品质量量的外观、计计量和规格格。1）负责按按产品的品品牌、规格格、数量、操操作程序进进行操作。2）上岗时时必须做好好自己所使使用计量器器的检测调调试，包装装用品和其其它使用工工具的准备备，保证生生产过程有有条不乱。3）计量必必须准确，计计量器不准准，不能用用于生产。4）包装袋袋与包装物物不能混淆淆，是什么么品牌、规规格的产品品，必须使使用什么包包装。5）
28、自觉遵遵守生产车车间卫生管管理制度、安安全管理制制度，搞好好个人和生生产作业区区卫生。遵遵守劳动纪纪律，不迟迟到、早退退、不旷工工，有事必必须请假，做做遵章守纪纪的文明员员工。6）认真完完成领导交交办的其它它工作。凡有违犯的的，一律按按实施处理理办法处理理。岗位要求1)具有初初中以上文文化程度，从从事本工作作三年以上上；2)熟悉所所从事本作作的业务知知识，具有有一定的工工作能力。3)具有强强烈的责任任感、危机机感和忧患患意识，个个人与公司司荣辱与共共7.库管员员岗位职责责、岗位要要求岗位职责1）必须凭凭发货单发发货，白条条或借条不不能发货。进进货、出货货必须及时时上帐做好好记录，货货装好后应应
29、及时退出出红线，不不能停留在在库房。2）坚持各各种货物分分类挂牌堆堆放，做到到堆码整齐齐、安全。3）包装袋袋、包装箱箱及原材料料应提前填填写请购单单，报总经经理批准，再再通知采购购部采购，货货物（商品品）要做到到先进先出出，后进后后出。保证证货源充足足，不得耽耽误生产。4）库房内内严禁吸烟烟，不准随随地吐痰，注注意防火、防防盗、防水水安全，做做好库房内内的清洁卫卫生。5）库房人人员态度和和蔼，对顾顾客所提的的问题应耐耐心解答，尽尽量满足顾顾客合理要要求。6）库房货货物坚持每每月初盘存存一次的制制度，做到到帐实相符符，心中有有数。7）随时提提供上级领领导所须报报表，并确确保准确无无误。8）自觉遵
30、遵守公司的的各项规章章制度，不不迟到、早早退、不旷旷工，有事事必须请假假，做遵章章守纪的文文明员工。9）认真完完成领导交交办的其它它工作。凡有违犯的的，一律按按实施处理理办法处理理。岗位要求1)具有初初中以上文文化程度，从从事本工作作三年以上上；2)熟悉所所从事本作作的业务知知识，具有有一定的工工作能力；3)具有强强烈的责任任感、危机机感和忧患患意识，个个人与公司司荣辱与共共；4）熟悉库库房管理工工作程序8.质检员员岗位职责责、岗位要要求岗位职责质检岗位属属于生产质质量保证体体系的重要要环节，存存在于原、辅辅材料检验验，生产过过程中及产产成品抽查查，是质量量保证外部部手段。1）负责对对供货方原
31、原料、辅料料，分别不不同批次、不不同品种进进行抽检，负负责对公司司产品的产产中和产后后抽查。准准确提供化化验数据。2）熟悉化化验操作程程序，了解解和掌握各各种化验试试剂，设备备、仪器性性能，严格格按操作规规范作业。3）质检员员必须经培培训合格，持持证上岗。4）严格加加强化验仪仪器、设备备、试剂及及用品管理理，特别是是强酸、强强碱等对人人体有害物物品管理。5）负责提提供化验报报告，作好好化验记录录。6）遵守劳劳动纪律，不不迟到、早早退、不旷旷工，有事事必须请假假，做遵章章守纪的文文明员工。7）认真完完成领导交交办的其它它工作。凡违犯的，一一律按实施施细则办法法处理。岗位要求 1)具有高高中以上文
32、文化程度，从从事本工作作三年以上上；2)具有强强烈的责任任感、危机机感和忧患患意识，个个人与公司司荣辱与共共； 3)具有较较好的书面面及口头表表达能力，以以及与人沟沟通、交流流能力4）经考试试、培训获获的检验员员证书不合格的控控制管理办办法一、不合格格品的控制管管理办法1.合格品品的标识和和记录在原材料购购进和生产过过程中的各各个环节，一一旦发现不不合格品，由由操作现场场的有关人人员立即进进行标识，并并做好记录录。2.合格品品的隔离对于所有的的不合格品品，有关人人员将不合合格品进行行隔离或分分区存放。3.合格品品处置不合格品的的处置方案案由质管科科确定，报报总经理批批准后，由由车间负责责实施，
33、生生产科（车车间）对实实话结果验验证，并做做好记录。4.合格品品处置方式式41购进进的原料一一般采取拒拒收或退货货。42生产产过程中出出现不合格格原料，应应立即停用用。43产品品交付或开开始使用后后发现的不不合格品，经经确认后进进行更换。5不合格格品的分析析：出现的的不合格品品首先查找找原因，对对原因进行行分析，开开据不合格格处理单处处理后填写写纠正措措施处理单单。二、工作不不合格控制制管理办法法：工作不合格格包括管理理工作不合合格，技术术工作不合合格，过程程不合格或或是体系不不合格,其其管理办法法如下:1依据不不合格控制制标准，由由总经理或或质量负责责人对不合合格控制工工作进行定定期检查与与
34、考核；2当出现现严重不合合格时，依依据相关标标准对责任任人进行经经济处罚，具具体执行部门职责、权限及考核办法；3当出现现一般不合合格未造成成损失时，对对相应责任任人进行批批评教育或或培训学习习；4操作过过程中违反反操作规程程和相关规规定的应采采取相应纠纠正措施，批批评教育或或进行相关关的培训学学习。不合格报告告编号：检查部门负责人检查时间检查人不合格事实实： 检验员： 日 期：不合格原因因：负责人： 日 期： 采取措施：实施时间： 检验员： 日日 期：完成情况：质管科： 日 期： 纠正措施处处理单编号： 存在（潜在在）不合格格事实陈述述及责任部部门： 填填表人： 日 期：原因分析： 责任任部门
35、负责责人： 日 期：拟采取的纠纠正（预防防）措施： 责任任部门负责责人： 日 期： 完成情况： 责任任部门负责责人： 日 期：验证结果： 验证证部门： 日 期：备注： 2生产产资源提供供 21生产产场所厂区布局图图 （详见见公示的相相应食品示示例图） 生产车间布布局平面示示意图（详见公示示的相应食食品示例图图）防尘、防鼠鼠、防蝇控控制管理办办法1.目的为了有效防防止鼠类、虫虫类对食品品的污染，保保障我企业业生产和产产品安全及及卫生，特特制定本制制度。2.适用范范围适用于公司司内及周边边环境的防防鼠、灭虫虫、灭鼠的的控制。3.职责3.1生产产科（车间间）负责定定期对仓库库及生产车车间内灭虫虫的效
36、果进进行统计并并评价。3.2办公公室负责定定期对公司司办公大楼楼及其他公公共场所的的灭虫、灭灭鼠效果进进行统计并并评价。4.程序4.1在生生产区域内内不允许有有老鼠、昆昆虫、蛇及及其他害虫虫。在每天天开工前，检检查员将检检查车间及及设备，以以确保无害害虫，并将将检查结果果记录在每每日卫生检检查表记录录中。4.2预防防措施4.2.11日常工作作中如发现现蜘蛛网吊吊要及时清清除，车间间内部废弃弃品日清日日洁，废弃弃物桶也每每日清洁干干净。4.2.22维护保养养部门负责责维护生产产区所有门门窗的牢实实，在安装装设备或水水管时，周周围墙壁如如果造成裂裂缝或空洞洞将被及时时修补。保保持车间内内空气新鲜鲜
37、，通风口口需有防虫虫害设施。4.2.33在工作区区域内任何何人不得随随意打开更更衣室、卫卫生间等处处门窗，装装有纱窗的的除外。4.2.44生产车间间做好防鼠鼠工作,派派水系统畅畅通，排水水口安装网网罩，车间间内所有的的下水口均均设有铁网网，以防老老鼠钻人。4.2.55厂区卫生生间有冲水水、洗手设设备，平滑滑不透水，耐耐腐蚀，保保持清洁，不不孳生蟑螂螂及蚊蝇。4.2.66废弃物远远离车间，集集中堆放，当当天清理出出厂，防止止污染，废废水、废气气按环保标标准排放。4.2.77车间的门门窗由耐腐腐蚀的材料料建成，门门窗及其他他进出料口口有防蝇、防防虫和防尘尘设施。4.2.88在卫生检检查时，要要检查
38、纱窗窗、防护网网等防护设设施的状态态并记录。4.3控制制措施4.3.11依照季节节和区域的的划分制订订一套灭鼠鼠、消灭蟑蟑螂等昆虫虫的计划并并设施。4.3.2在蚊、虫虫、蝇大量量孳生的季季节，公司司采用药物物喷洒的形形式以维护护厂区环境境无害虫，特特别时垃圾圾池。厂区区内不准饲饲养家畜及及宠物。4.3.33在厂区和和生产区设设置灭鼠点点，见灭灭鼠网络图图。在灭灭鼠点设置置粘鼠板、捕捕鼠器，每每周定期检检查灭鼠的的情况，捕捕鼠的结果果记录在防防鼠虫、老老鼠执行情情况记录中中。4.3.44车间内对对蟑螂的消消灭依据卫卫生监督的的评价，采采用集中定定期的喷药药杀灭方式式。4.3.55在车间入入口处安
39、装装防鼠板。4.3.66每月队灭灭鼠和灭虫虫的效果进进行统计并并评价记录录，商讨原原因以修订订计划或更更改手段 生产车间卫卫生管理制制度1.生产产人员必须须认真贯彻彻执行食品品卫生法规规和有关规规章制度，每每年进行一一次体检，合合格者方能能上岗。2.生产人人员进入车车间前，须须穿戴整洁洁工作服、工工作帽、工工作鞋、口口罩等防护护用品后方方可上岗。3.生产人人员进入车车间前要提提前开紫外外线灯消毒毒60分钟钟后关闭，经经洗手消毒毒。即先用用肥皂洗手手，再经消消毒水浸泡泡35分钟方方可进行操操作。4.包装、生生产人员要要养成良好好的卫生习习惯。勤理理发、勤洗洗澡、勤换换衣，不准准长发外露露，不准留留长指甲、涂涂指甲油。5.生产人人员严禁携携带与生产产无关的个个人用品进进入生产岗岗位。禁止止在生产区区域内吸烟烟、吃零食食不厌精、随随地吐痰和和做与工作作无关的事事。6.生产人人员要临时时外出或上上厕所等，必必须脱去工工作衣帽，待待再次进入入车间内需需要重复上上述卫生消消毒程序才才能上岗。7.生产人人员班后对对车间内的的设备、工工具、计量量器具、案案板必须每每日进行消消毒、清洗洗。工作完完毕后，彻彻底清洗消消毒工作场场地。22生产产设备设施、设备备卫生管理理制度1.0目的的通过对生产产设备控制制，提高生生产效率及及设备使用用率，以确确保品质、延延长其使用用寿命。2.0适用用范围适用于对