《XXXX年晋中胜泽益建筑节能检测程序文件汇编5803.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXXX年晋中胜泽益建筑节能检测程序文件汇编5803.docx（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-001-20011第1页，共共1页第B版，第第0次修订订主题：修订订页颁布日期：20111年3月11日质量手册修修改记录表表序号对应章、节节、条号修订内容批准人批准日期晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-002-20011第1页，共共1页第B版，第第0次修订订主题：目录录颁布日期：20111年3月11日目录章节序号内容及文件件编号页数总页码章节序号内容及文件件编号页数总页码101保密和保护护所有权程程序CX-SZZY-101-2201123117仪器设备维维护、保养养程序CX-SZZY-11
2、17-20011332102文件控制和和管理程序序CX-SZZY-1002-2001145118仪器设备期期间核查程程序CX-SZY-118-20111135103服务和供应应品采购控控制程序CX-SZZY-1003-2001129119标准物质的的管理程序序CX-SZZY-1119-20011136104客户要求、合合同评审程程序CX-SZZY-1004-20011111120样品的抽取取和处置管管理程序CX-SZZY-1220-20011237105客户申诉、投投诉处理程程序CX-SZZY-1005-20011212121结果质量控控制程序CX-SZZY-1221-20011139106不
3、符合工作作控制程序序CX-SZZY-1006-20011214122结果报告管管理程序CX-SZZY-1111-20011440107纠正/预防防措施控制制程序CX-SZZY-1007-20011216123量值溯源控控制程序CX-SZZY-1223-20011144108记录管理程程序CX-SZZY-1008-20011218124检测比对和和能力验证证程序CX-SZZY-1224-20011245109内部审核程程序CX-SZZY-1009-20011220125现场检测工工作程序CX-SZZY-1225-20011147110管理评审程程序CX-SZZY-1110-20011222126
4、开展新工作作项目管理理程序CX-SZZY-1226-20011148111人员培训程程序CX-SZZY-1111-20011124127112安全作业管管理程序CX-SZZY-1112-20011125113环境保护程程序CX-SZZY-1113-20011126114数据保护程程序CX-SZZY-1114-20011227115应用不确定定度评定程程序CX-SZZY-1115-20011229116允许偏离程程序CX-SZZY-1116-20011131晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1101-22011第1页，共共2页第B版，第第0次修订订主题：保密密
5、和保护所所有权程序序颁布日期：20111年3月11日1.目的为维护公司司的服务质质量信誉，确确保客户的的机密信息息和所有权权及专利权权，对客户户的样品、技技术文件、内内控标准、检检测数据等等保守秘密密的责任和和规范本公公司检测过过程及行为为，特制定定本程序。2.范围适用于客户户的文件、资资料、样品品等内容保保密，及与与检测工作作有关的过过程和行为为的保密控控制。3.职责3.1质量量负责人对对保密工作作全面负责责；3.2检测测室负责人人对本部门门所有检测测过程、行行为的保密密工作承担担责任。3.3检测测人员承担担业务范围围内的检测测过程、行行为的保密密责任。3.3办公公室负责客客户文件、资资料、
6、样品品的保管。3.4质控控室负责监监督实施和和对违章行行为的处理理。4.程序41技术术资料的保保密4.1.11对有特殊殊要求的样样品，客户户应随样品品同时提供供技术文件件；4.1.22接收样品品同时查收收相关文件件。4.1.33办公室应应对客户的的带有保密密性的技术术资料进行行登记，并并设专人保保管，无关关人员不得得查阅。除除提供给检检测室使用用的标准和和检验方法法外，不得得向其他任任何单位（个个人）提供供。未经客客户同意，任任何人不得得私自向外外人借出，不不得转抄或或复印。经经客户同意意，查阅、转转抄、复印印或向外人人借出时，必必须留存客客户同意的的证明文件件，并经经经理签字批批准。4.2样
7、品品的保密4.2.11本公司严严格按与客客户签订的的协议或有有关规定进进行样品的的检验、流流转与贮存存，保护样样品的完好好性和机密密性。对委委托方的样样品及有关关信息保密密，未经客客户同意不不向任何单单位和个人人提供。无无关人员不不得接触检检验样品，未未经质量负负责人批准准、登记，留留存期内的的样品不得得以任何理理由挪作它它用。4.2.22未经许可可无关人员员不得进入入检验现场场参观，客客户如需进进入检测室室的相关区区域直接观观察为其进进行检验的的情况，需需经质量负负责人批准准许可，在在保证工作作正常进行行并确保其其他客户机机密的前提提下由检测测工作人员员陪同，观观察与其样样品有关的的操作。同
8、同时，在客客户观察前前，对其它它客户的机机密采取保保密措施。4.2.33本公司检检测数据的的输入、采采集数据储储存和数据据处理均应应有加密、管管理措施，控控制数据的的保密性。4.2.44检验完的的样品按客客户要求的的方式处理理并记录。4.3检验验结果的保保密4.3.11除按程序序将检验报报告提交给给委托单位位之外，除除非经质量量负责人签签字批准，任任何人不得得将报告提提供给其他他单位或个个人。4.3.22若客户事事先要求邮邮寄报告，或或要求用电电话、传真真、其他电电子和电磁磁设备传送送检验结果果时，应在在委晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1101-2201
9、1第2页，共共2页第B版，第第0次修订订主题：保密密和保护所所有权程序序颁布日期：20111年3月11日托检验协议议中注明，办办公室妥善善保存协议议（合同）。临临时电话要要求的要做做好电话记记录，记明明客户的单单位名称、人人员姓名、要要求的内容容和原因、日日期等。经经质量负责责人签字批批准后，按按委托方同同意的方法法传递并记记录，记录录与检验报报告等文件件一起存档档。4.3.33未经质量量负责人批批准同意，任任何人不得得向其他单单位或个人人泄露原始始记录、报报告内容等等有关资料料和信息。4.3.44与本程序序相关的其其它规定和和对检测过过程与检测测人员的要要求，如合合同、原始始记录等应应表明“
10、保密”字样。4.4检测测人员要明明确自身检检测过程和和行为，要要对各类检检测数据、报报告的公正正性、准确确性承担技技术和法律律责任，要要对客户的的检测数据据和技术资资料及承担担保守秘密密和保护所所有权的责责任。要认认真执行标标准、法规规及本公司司质量手册册、程序文文件，确保保工作质量量，承担行行政和法律律责任，并并且严格按按照本程序序和质量手手册的要求求执行。4.5检测测室负责人人要对本部部门所有检检测过程、行行为负有保保护和保守守技术秘密密的主管责责任，应对对本部门检检测人员执执行本程序序的情况予予以监督。对对不执行或或违反本程程序的人员员给予批评评教育，或或者给予当当事者以行行政处罚。对对
11、违反本程程序规定、且且造成定危危害影响或或经济损失失的，不得得隐瞒和掩掩盖事实。4.6质量量负责人对对所检测过过程和检测测人员保密密行为实施施控制和监监督，并定定期对检测测室执行本本程序情况况进行检查查。对于不不执行或违违反本程序序的人员或或行为给予予相应处罚罚。4.7公司司经理负责责对合同或或协议书涉涉及所有权权保护和保保密条款进进行审定。在在进行管理理评审时，应应把执行本本程序情况况列入输入入内容，必必要时修订订本程序。4.8办公公室协助质质量负责人人对执行本本程序清况况进行监督督和考核，并并把有关监监督记录和和考核记录录整理。5.相关文文件文件控制制和管理程程序样品的抽抽取和处置置管理程
12、序序检测报告告发送的管管理程序结果报告告管理程序序6.质量记记录保密要求求记录表外来人员员进出检测测室审批表表报告发放放记录表晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1102-22011第1页，共共4页第B版，第第0次修订订主题：文件件控制和管管理程序颁布日期：20111年3月11日1.目的通过对与本本公司质量量管理体系系有关文件件的控制，确确保在各部部门、各场场所均可得得到相应文文件的最新新版本。2.范围适用于本公公司质量管管理体系文文件的编制制、评审、批批准、收发发、使用、更更改、作废废和标识等等环节，包包括外来文文件的控制制。3.职责 3.1经理理负责质量量
13、方针、质质量目标、质质量手册和和程序文件件的批准。3.2质量量负责人负负责质量手手册和程序序文件的审审核；质量量计划的批批准、管理理性作业指指导书的批批准。3.3技术术负责人负负责技术性性文件作业业指导书和和外来技术术文件适用用性的审核核。3.4办公公室负责所所有文件资资料的收发发登记及质质量手册、质质量计划和和管理性作作业指导书书等备份资资料文件管管理。3.5办公公室负责技技术标准、规规范、作业业指导书等等备份资料料文件的管管理。3.6各部部门负责本本部门在用用文件与相相关记录的的管理。3.7办公公室负责人人力资源文文的记录和和管理。4.工作程程序4.1质量量体系文件件层次4.1.11第一层
14、次次为描述质质量方针、目目标和质量量体系的质质量手册。4.1.22第二层次次为描述实实施质量体体系，控制制各要素所所涉及到的的各职能部部门活动，各各质量环节节的程序性性文件。4.1.33第三层次次为供具体体工作人员员使用的作作业指导书书、质量记记录、表格格、图表、报报告等。4.1.44外来文件件和资料为为检测使用用的国家标标准、规程程、规范以以及客户提提供的标准准、技术资资料等。4.2文件件和资料的的编制、审审核、批准准和发布4.2.11质量方针针、目标由由经理亲自自主持制订订，经领导导层集体计计论后颁布布。并向全全体员工宣宣讲、贯彻彻、发动全全体员工执执行，将质质量目标分分解到各岗岗位上。4
15、.2.22质量体系系文件由质质量负责人人负责，组组织体系编编写小组，研研究各层次次文件编写写格式、内内容，统一一编写要求求，描述程程序以及文文件之间的的衔接关系系，制定各各类文件的的编写程序序。4.2.33第一层次次质量手手册、第第二层次文文件由质量量负责人组组织编制，由由技术负责责人审核，经经理批准、颁颁布；4.2.44第三层次次文件由质质量负责人人组织编制制，技术负负责人审核核后批准执执行。4.2.55对国家、行行业、地方方标准、规规范、规程程及客户提提供的标准准、规程、技技术资料等等外来文件件，由办公公室及检测测室负责收收集，技术术负责人审审批其适用用性。4.3文件件和资料的的发放和更更
16、改4.3.11所有文件件、资料应应有目录清清单，文件件的收发、复复制、归档档均应统一一编号，并并要责任人人签字。文文件、资料保管员员应掌握现现行有效的的文件发放放清单，防防止使用失失效或过期期作废的文文件，使文文件受控。晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1102-22011第2页，共共4页第B版，第第0次修订订主题：文件件控制和管管理程序颁布日期：20111年3月11日4.3.22文件的更更改一般由由该文件原原审批部门门进行，如如有特殊规规定，必须须获得原审审批的依据据及背景资资料，必要要时应注明明更改原因因，文件修修订必须有有相应的记记录或更改改清单4.3
17、.33文件资料料的更改一一般使用以以下两种方方法：a）划改：在需要更更改的文字字上划一条条横线，将将更改后的的内容在其其上部行间间并在“文件修订订页”上登记。b）换页：当一页文文件或资料料中更改内内容较多时时，采用换换页更改，并并在“文件修订订页”上登记。4.3.44必要时文文件和资料料的更改应应注明更改改的性质（临临时、长期期）4.4文件件资料的编编号办法：文件资料料的编号办办法按下图图实施4.4.11XXXXXXXXXXXX 发布布年号 文件件顺序号(01、002、033) 本本公司简称称缩写(汉汉语拼音字字头) 文文件类别：4.4.22质量手手册ZSSSZY0120111发布年号 文件顺
18、序序号(011、02、003) 本本公司简称称缩写质量手册4.4.33程序文文件CXX SZZY01120111 发布布年号 文件顺顺序号 本公公司简称缩缩写 程序文件件晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1102-22011第3页，共共4页第B版，第第0次修订订主题：文件件控制和管管理程序颁布日期：20111年3月11日4.4.44作业指指导书ZZYSZZY0110220111 发布年号号01：管理制度02：操作规程 文件件顺序号本公司简称缩写 作业文件 4.4.55记录 QR0120088发布年号 记录顺顺序号 质量记录录4.5文件件的保管及及归档4.5.
19、11文件均应应保存适当当的期限，一一般为3年年。4.5.22文件的归归档应符合合有关规定定。4.5.33文件应安安全贮存、防防潮、防虫虫、防遗失失，编号登登记保管。4.5.44本公司人人员需临时时借阅文件件和资料，经经文件管理理部门负责责人审批可可借阅并进进行登记，按按时归还。外外部人员借借阅文件和和资料应经经经理批准准。4.5.55超过保质质期的档案案资料，由由文件管理理人员书面面报告办公公室，批准准后在监督督下销毁。4.5在用用的文件和和资料都必必须是现行行有效经过过批准的版版本，各部部门负责人人对文件和和资料的有有效性负责责确认，随随时跟踪标标准或规程程的最新出出版信息。4.6过期期作废
20、的文文件、资料料应及时从从使用现场场收回，防防止误用，如如需保留作作为资料，应应有明显“作废留存存”或失效标标记，以示示区别，尤尤其在合订订本的有效效标准中作作废文件应应予以标明明。4.7文件件的保密4.7.11所有检测测原始记录录、计算数数据、报告告的副本等等资料均应应保密。4.7.22硬拷贝形形式的数据据或计算机机的数据必必须是原始始的不可改改变的，以以作为可信信的档案数数据。4.7.33凡是受控控的质量文文件、未经经经理同意意，任何人人不得私自自向外人借借出，转抄抄或复印，若若发生此类类问题，追追究责任人人和部门的的责任。4.8文件件的领用晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件
21、编号：CX-SSZY-1102-22011第4页，共共4页第B版，第第0次修订订主题：文件件控制和管管理程序颁布日期：20111年3月11日4.8.11受控文件件应加盖“受控”印章，受受控文件编编号后发放放，领用人人在受控控文件发放放记录表上上签名后领领用。4.8.22受控文件件的发放范范围由质量量管理部门门确定，质质量手册和和程序文件件发至检测测室负责人人，作业指指导书发至至各检测室室相关岗位位。操作者者和执行人人应能方便便的取到相相关的作业业指导书、技技术标准、法法规等文件件。外来的的技术文件件和标准、法法规由质量量负责人确确认是否受受控。4.8.33 文件领领用者的文文件严重破破损影响使
22、使用时，应应向质量负负责人申请请办理更换换手续，交交回破损文文件，补发发新文件，新新文件的分分发号仍沿沿用原文件件的分发号号，质量负负责人将破破损文件收收回时，必必须填写受受控文件回回收记录表表。4.8.44当文件持持有者的文文件丢失后后，应向质质量负责人人办理申请请领用手续续，但必须须在领用申申请中做出出说明。4.9文件件的借阅、复复制4.9.11借阅与质质量体系有有关的文件件，应向办办公室提出出申请，经经质量负责责人同意后后，办理借借阅手续，不不得带走4.9.22复制质量量体系文件件须经公司司经理批准准，由办公公室质办理理登记。4.10外外来文件的的控制外来的法规规性文件、国国家和行业业性
23、标准经经技术负责责人审核后后直接使用用。由办公公室控制分分发并填写写受控文文件发放记记录表，统统一编号，加加盖“受控”章。检测测室和质量量负责人对对外来文件件应定期检检索，及时时更换有效效版本。4.11文文件的评审审质量负责人人应每年度度组织对现现有质量体体系文件进进行评审，检检测室结合合平时使用用情况进行行适时评审审，必要时时予以修改改。4.12保保存在计算算机系统内内文件或在在网络上发发放传输文文件应加密密保护，并并备份。5.质量记记录（见表表格汇编）5.1受控控质量记录录清单 5.2受控控质量体系系文件清单单 5.3受控控检测标准准、规范清清单 5.4质量量体系文件件收发登记记表 5.5
24、标准准、规范收收发登记表表 5.6质量量体系文件件更改申请请表 5.7质量量体系文件件更改登记记表 5.8质量量体系文件件作废留存存审批表 5.8外来来文件适用用性审批表表5.9受控控文件回收收记录表晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1103-22011第1页，共共2页第B版，第第0次修订订主题：服务务和供应品品采购控制制程序颁布日期：20111年3月11日1.目的对服务和供供应品的采采购过程进进行控制，以以确保采购购对象符合合规定的要要求，满足足本公司检检测工作的的需要。2.适用范范围适用于检测测所需的服服务与供应应品的选择择、购买、验验收和储存存等过程、
25、环环节实施的的控制。3.职责3.1质量量负责人负负责对服务务和供应品品的采购进进行管理。3.2技术术负责人检检测工作中中使用的各各类物品审审定。3.3检测测室负责提提出所需服服务和供应应品的申请请计划及使使用效果的的评价和反反馈。3.4办公公室负责按按计划实施施服务和供供应品的采采购。3.5质控控室组织实实施服务和和供应品采采购的验收收。3.6经理理负责采购购服务及供供给计划的的审批。4.控制程程序4.1服务务和采购信信息确定4.1.11检测室定定期将本室室所需的仪仪器、设备备、试剂和和易耗品等等检测用物物品的申请请表报送办办公室，对对于供应商商紧缺或需需到外地采采购的物品品，应提前前一周提出
26、出申购计划划。4.1.22检测工作作中使用的的各类物品品，如标准准物质、化化学试剂药药品、玻璃璃器皿等，对对检测质量量有重要影影响的，必必须有效地地控制。因因此，检测测室在申请请采购时应应写明所需需服务和供供应品的名名称及有关关技术要求求，供应的的数量及提提供的时间间等信息，作作为采购和和进货验收收的依据。4.1.33采购申请请质量负责责人审定，报报经理审批批同意后，办办公室负责责实施。4.2对供供应商的评评价和选择择凡符合下列列条件的可可以确定为为合格供应应商。1）仪器设设备经国家家定型批准准，有计量量器具生产产许可证；2）标准物物质经国家家定型批准准，有标准准物质许可可证号；3）通过产产品
27、强制认认证或ISSO90000质量管管理体系认认证的；4）检测室室及供方其其他客户使使用满意的的；5）供方的的财务状况况及服务能能力和支持持能力良好好的；6）经其他他客户三年年以上使用用证明质量量稳定、供供货及时、价价格合理的的。4.2.11在选择供供应商时，应应进行调查查研究。首首先考虑国国有大、中中型经销单单位或质量量信誉较好好的专营商商店，并根根据历年来来的实际供供货质量考考核情况，定定点采购。在在选定供应应商点时，应应索取其质质量保证制制度或有关关证明，如如计量器具具的CMCC标志、化化学试剂的的生产许可可证编号等等。4.2.22本公司办办公室应根根据以上要要求，制定定合格供应应商的定
28、点点名单，并并保存考核核考察记录录。4.3服务务和采购物物品的验收收晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1103-22011第2页，共共2页第B版，第第0次修订订主题：服务务和供应品品采购控制制程序颁布日期：20111年3月11日4.3.11一般使用用的各类检检测物品，只只允许从合合格供应厂厂商名单中中采购，并并保存记录录。4.3.22对检测结结果影响较较大的物品品，除验证证必要的质质量文件外外，还应定定期进行质质量检测，保保留检测记记录，如出出现供货质质量不合格格，应停止止采购该处处的物品，并并从合格供供应商名单单中取消。4.3.33经进货验验收的物品品，应
29、有明明显标志，方方可入库和和供应使用用，不合格格物品应有有不合格标标志，并隔隔离存放及及联系退货货。4.3.44进货物品品的验收标标识由办公公室和质控控室组织实实施并保存存有关记录录。4.4采购购物品的保保管和供应应4.4.11购进的物物品需经验验收合格后后方可使用用。4.4.22物品库由由专人管理理。4.4.33物品库内内的物品应应分类存放放。摆放整整齐、标识识清楚，保保持卫生，注注意通风，库库房内严禁禁烟火和无无关人员入入内，并配配备消防器器材，注意意搞好防水水、防爆、防防火、防霉霉、防盗工工作。4.4.44物品入库库存后，管管理员应登登记造册，使使用人领物物品时，凭凭领料单单领取。领领料
30、单上应应有经办部部门的负责责人签字，领领料人同时时在领料薄薄上登记。4.4.55危险品购购入后，按按其类别和和性质分别别存放在远远离明火、电电源开关且且不受阳光光或热辐射射作用阴暗暗低温的地地方，并应应防止撞击击和激烈振振动。4.4.66对剧毒药药品应设专专人、专铁铁柜、专帐帐，单独存存放。使用用剧毒药品品时必须由由质控室督督用，对每每次耗用数数量认真作作好准确记记录，所剩剩剧毒药品品要及时封封口并交回回库中保管管。剩余剧剧毒药品未未经批准，不不得借用和和转送他人人。对残次次品、过期期变质的物物品、标签签不清的药药品，一律律不准出库库。对于有有保质期的的物品，应应遵守先进进先出的原原则，防止止
31、物品失效效，造成浪浪费。每季季应清库一一次，做到到帐、物、卡卡相符。5.相关文文件5.1文文件控制和和管理程序序 5.2设设备维护、保保养程序 5.3量量值溯源控控制程序 5.3记记录控制程程序6.质量记记录6.1合格格供应商登登记表6.2供应应商综合能能力评价表表6.3试剂剂、材料、器器械采购申申请表 晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1104-22011第1页，共共1页第B版，第第0次修订订主题：客户户要求、合合同评审控控制程序颁布日期：20111年3月11日1.目的：对委托方方的要求、合合同正式签签订前对每每份拟签合合同进行评评审，以确确保满足委委托方
32、要求求。2.适用范范围：适用用于本公司司与委托方方签定的检检测合同及及服务协议议。3.职责3.1质量量负责人负负责对履行行或常规检检测协议、合合同的组织织与评审。3.2质控控室与委托托方草拟合合同，质量量负责人负负责审核，经经理批准。3.3新检检测项目的的合同，由由技术负责责人进行会会议评审3.4质控控室参与合合同的评审审。4.工作程程序4.1合同同正式签订订之前，对对每一份拟拟签合同（包包括口头订订单）均需需进行评审审。4.2合同同评审的主主要内容包包括：4.2.11合同或委委托单中的的各项要求求是否都已已明确的规规定；4.2.22本公司是是否具有满满足合同或或客户要求求的检测能能力；4.2
33、.33合同执行行的时间、费费用等。4.3合同同评审方法法4.3.11一般合同同评审（经经过认证授授权的项目目）对一般合同同（常规的的、一般性性的或客户户要求明确确的），质质控室与委委托方草拟拟合同，并并评审。4.3.22特殊合同同的评审对于特殊合合同（偏离离标准、需需要落实工工作量、工工期能否满满足客户要要求），由由质控室填填写合同同评审表，技技术负责人人组织会议议评审，与与会人员都都必须签字字。4.4合同同的更改4.4.11委托方提提出合同更更改时，按按4.3规规定进行评评审。4.4.22本公司提提出合同更更改时，由由质控室与与委托方联联系，经委委托方同意意后更改，并并作好记录录。4.4.3
34、3更改后要要及时下达达合同更更改通知书书，按原原合同发放放范围通知知有关部门门。4.5合同同评审记录录由办公室室妥善保存存。4.6客户户的最终确确认必须是是法定代理理人或委托托人的签字字。5.质量记记录5.1合同同评审表 5.2合同同更改通知知书 5.3检测测合同书5.4委托托检测协议议书晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1105-22011第1页，共共2页第B版，第第0次修订订主题：客户户投诉、申申诉处理程程序颁布日期：20111年3月11日1.目的确保来自委委托方和社社会各界及及检测室内内部的意见见、建议能能有效处理理，合理解解决，以加加强本公司司自身管
35、理理，减少服服务上的缺缺陷，提高高本公司信信誉。2.适用范范围适合于对检检测报告提提出异议和和申诉；对对检测工作作质量提出出意见和建建议；上级级部门检查查工作、验验收和复查查时，对执执行的方针针政策和质质量体系运运行提出的的问题和建建议；对本本公司检测测工作公正正性提出异异议的解决决、处理。3.职责3.1办公公室负责受受理委托方方和社会各各界及检测测室内部提提出的投诉诉、意见和和建议。3.2质量量负责人负负责组织各各相关部门门调查分析析并决定处处置措施。3.3检测测室负责对对提出的异异议检测报报告核对3.4质控控室监督执执行。4.工作程程序投诉和申诉诉处理的全全过程包括括受理、调调查与分析析、
36、复查（有有必要时）、答答复、纠正正措施等方方面。4.1受理理4.4.11投诉和申申诉的接待待工作统一一由办公室室负责。接接待投诉和和申诉时，应应填写异议议处理表，同同时索取有有关材料。4.1.22办公室应应将受理的的有关材料料进行分类类登记、编编号、汇总总，并向质质量负责人人汇报，由由质量负责责人负责组组织各相关关部门对投投诉和申诉诉进行调查查分析并决决定处置措措施。责成成相关部门门予以解决决。4.1.33对检测报报告及检测测的异议应应在接到报报告或155天内以书书面形式提提出。4.2调查查与分析4.2.11对投诉和和申诉内容容负责处理理的部门，召召集有关人人员对投诉诉和申诉内内容进行认认真分
37、析，讨讨论和调查查。4.2.22对检测报报告提出异异议时，针针对异议涉涉及的问题题进行调查查，一般情情况按以下下几方面进进行；a、检测依依据是否正正确、有效效；b、所用仪仪器设备是是否在检测测周期内，精精度是否符符合标准要要求；c、检测方方法是否符符合标准要要求，是否否有效；d、检测程程序是否符符合规定；e、检测室室环境条件件是否符合合标准要求求；f、数据处处理是否准准确；g、结论判判定是否正正确。4.2.33负责处理理的部门应应将上述调调查情况详详细记录，并并及时向质质量负责人人和技术负负责人汇报报，必要时时由质量负负责人召集集分析会议议确定处理理方案。4.2.44当对原始始检测工作作存有疑
38、问问或委托方方要求复检检时，由办办公室按本本程序条 4.3条条规定安排排复查。晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1105-22011第2页，共共2页第B版，第第0次修订订主题：客户户投诉、申申诉处理程程序颁布日期：20111年3月11日4.2.55如确认检检测结果准准确无误，则则由办公室室按本程序序条4.44规定答复复。4.2.66当委托方方或社会各各界及检测测室内部对对站工作质质量提出抱抱怨、投诉诉和申诉时时，办公室室应根据抱抱怨、投诉诉和申诉问问题向有关关人员进行行核实、调调查、并按按本程序第第4.5条条予以答复复。4.2.77上级部门门检查工作作、验收
39、或或复查，对对所执行方方针和质量量体系运行行提出意见见和建议时时，办公室室应对其意意见和建议议整理，并并按本程序序第 4.5.3条条执行。4.3复检检4.3.11复检用原原样品或备备用样品进进行。4.3.22对一次性性检测样品品或具有保保存期样品品，一般不不予复检，维维持原检测测结论。若若经调查确确因某些因因素可导致致检测数据据有疑问时时，有条件件时则应使使用备用样样品复检。4.4答复复4.4.11如原报告告无误，则则由办公室室书面通知知委托方，并并按标准收收取费用。4.4.22如原报告告有误，按按结果报报告管理程程序处理理。4.4.33委托方对对工作质量量（如检测测不及时，服服务态度不不好，
40、检测测报告有误误等）提出出投诉和申申诉时，办办公室可责责成相关责责任部门限限期改正，并并由责任部部门向委托托方解释、致致谦。必要要时向委托托方作书面面说明。4.4.44对检测工工作公正性性（徇私舞舞弊、弄虚虚作假、行行风不正等等）提出投投诉和申诉诉时，经办办公室核实实，确属工工作人员问问题，应上上报经理进进行处理。4.5纠正正措施4.5.11经确认原原检测报告告或检测有有误后，本本公司将以以适当的形形式在对委委托方信誉誉造成不良良影响范围围内挽回影影响。4.5.22办公室责责成因报告告或有误而而造成影响响的当事人人写出书面面检查，并并制定改正正措施，以以避免类似似事件发生生。4.5.33上级部
41、门门提出的意意见和建议议，办公室室应整理行行文，由质质量负责人人有针对性性的组织质质量体系内内审，制定定相应纠正正措施和整整改报告，报报上级有关关部门。4.6归档档申诉和投诉诉资料由办办公室整理理归档；属属于检测报报告申诉的的，同原检检测报告一一并存档。5.质量记记录申诉、投诉诉登记表晋中胜泽益益建筑节能能检测有限限公司程序文件文件编号：CX-SSZY-1106-22011第1页，共共2页第B版，第第0次修订订主题：不符符合工作控控制程序颁布日期：20111年3月11日1、目的为了对检验验工作中出出现的不符符合项和潜潜在的不合合格进行识识别、控制制，以便采采取措施，防防止不合格格项发生或或再发
42、生，改改进和提高高质量管理理体系的有有效性，并并保证检测测数据和结结果质量。2、范围适用于存在在的和潜在在的不合格格项的发现现、识别、判判定和报告告，提出并并记录要求求，评审纠纠正效果。3、职责3.1质量量负责人组组织实施不不符合工作作和潜在的的不合格的的识别，并并跟踪验证证其处理结结果；3.2各部部门及责任任人对自己己的不符合合工作采取取纠正措施施。3.3内审审员负责判判定内审中中的不符合合工作，提提出纠正要要求。3.4质控控室对检验验工作过程程进行监督督及能力验验证结果在在内的资料料分析。4、程序4.1不符符合工作的的识别4.1.11检验人员员严格按照照标准规定定开展检验验工作，发发现偏离予予以记录。质质量监督员员及质控室室对检验工工作过程进进行监督，发发现问题及及时记