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1、晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-011-20011第1页，共共1页第B版，第第0次修修订主题：修订订页颁布日期：20111年33月1日日质量手册修改记录表序号对应章、节节、条号号修订内容批准人批准日期晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-022-20011第1页，共共1页第B版，第第0次修修订主题：目录录颁布日期：20111年33月1日日目录章节序号内容及文件件编号页数总页码章节序号内容及文件件编号页数总页码101保密和保护护所有权权程序CX-SZZY-1101-2011123117仪器设备维维护、保保养程序序CX-SZ
2、ZY-1117-20111332102文件控制和和管理程程序CX-SZZY-1102-2011145118仪器设备期期间核查查程序CCX-SSZY-1188-20011135103服务和供应应品采购购控制程程序CX-SZZY-1103-2011129119标准物质的的管理程程序CX-SZZY-1119-20111136104客户要求、合合同评审审程序CX-SZZY-1104-20111111120样品的抽取取和处置置管理程程序CX-SZZY-1120-20111237105客户申诉、投投诉处理理程序CX-SZZY-1105-20111212121结果质量控控制程序序CX-SZZY-1121-2
3、0111139106不符合工作作控制程程序CX-SZZY-1106-20111214122结果报告管管理程序序CX-SZZY-1111-20111440107纠正/预防防措施控控制程序序CX-SZZY-1107-20111216123量值溯源控控制程序序CX-SZZY-1123-20111144108记录管理程程序CX-SZZY-1108-20111218124检测比对和和能力验验证程序序CX-SZZY-1124-20111245109内部审核程程序CX-SZZY-1109-20111220125现场检测工工作程序序CX-SZZY-1125-20111147110管理评审程程序CX-SZZY-
4、1110-20111222126开展新工作作项目管管理程序序CX-SZZY-1126-20111148111人员培训程程序CX-SZZY-1111-20111124127112安全作业管管理程序序CX-SZZY-1112-20111125113环境保护程程序CX-SZZY-1113-20111126114数据保护程程序CX-SZZY-1114-20111227115应用不确定定度评定定程序CX-SZZY-1115-20111229116允许偏离程程序CX-SZZY-1116-20111131晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1001-220111第1页，共
5、共2页第B版，第第0次修修订主题：保密密和保护护所有权权程序颁布日期：20111年33月1日日1.目的为维护公司司的服务务质量信信誉，确确保客户户的机密密信息和和所有权权及专利利权，对对客户的的样品、技技术文件件、内控控标准、检检测数据据等保守守秘密的的责任和和规范本本公司检检测过程程及行为为，特制制定本程程序。2.范围适用于客户户的文件件、资料料、样品品等内容容保密，及及与检测测工作有有关的过过程和行行为的保保密控制制。3.职责3.1质量量负责人人对保密密工作全全面负责责；3.2检测测室负责责人对本本部门所所有检测测过程、行行为的保保密工作作承担责责任。3.3检测测人员承承担业务务范围内内的
6、检测测过程、行行为的保保密责任任。3.3办公公室负责责客户文文件、资资料、样样品的保保管。3.4质控控室负责责监督实实施和对对违章行行为的处处理。4.程序41技术术资料的的保密4.1.11对有特特殊要求求的样品品，客户户应随样样品同时时提供技技术文件件；4.1.22接收样样品同时时查收相相关文件件。4.1.33办公室室应对客客户的带带有保密密性的技技术资料料进行登登记，并并设专人人保管，无无关人员员不得查查阅。除除提供给给检测室室使用的的标准和和检验方方法外，不不得向其其他任何何单位（个个人）提提供。未未经客户户同意，任任何人不不得私自自向外人人借出，不不得转抄抄或复印印。经客客户同意意，查阅
7、阅、转抄抄、复印印或向外外人借出出时，必必须留存存客户同同意的证证明文件件，并经经经理签签字批准准。4.2样品品的保密密4.2.11本公司司严格按按与客户户签订的的协议或或有关规规定进行行样品的的检验、流流转与贮贮存，保保护样品品的完好好性和机机密性。对对委托方方的样品品及有关关信息保保密，未未经客户户同意不不向任何何单位和和个人提提供。无无关人员员不得接接触检验验样品，未未经质量量负责人人批准、登登记，留留存期内内的样品品不得以以任何理理由挪作作它用。4.2.22未经许许可无关关人员不不得进入入检验现现场参观观，客户户如需进进入检测测室的相相关区域域直接观观察为其其进行检检验的情情况，需需经
8、质量量负责人人批准许许可，在在保证工工作正常常进行并并确保其其他客户户机密的的前提下下由检测测工作人人员陪同同，观察察与其样样品有关关的操作作。同时时，在客客户观察察前，对对其它客客户的机机密采取取保密措措施。4.2.33本公司司检测数数据的输输入、采采集数据据储存和和数据处处理均应应有加密密、管理理措施，控控制数据据的保密密性。4.2.44检验完完的样品品按客户户要求的的方式处处理并记记录。4.3检验验结果的的保密4.3.11除按程程序将检检验报告告提交给给委托单单位之外外，除非非经质量量负责人人签字批批准，任任何人不不得将报报告提供供给其他他单位或或个人。4.3.22若客户户事先要要求邮寄
9、寄报告，或或要求用用电话、传传真、其其他电子子和电磁磁设备传传送检验验结果时时，应在在委晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1001-220111第2页，共共2页第B版，第第0次修修订主题：保密密和保护护所有权权程序颁布日期：20111年33月1日日托检验协议议中注明明，办公公室妥善善保存协协议（合合同）。临临时电话话要求的的要做好好电话记记录，记记明客户户的单位位名称、人人员姓名名、要求求的内容容和原因因、日期期等。经经质量负负责人签签字批准准后，按按委托方方同意的的方法传传递并记记录，记记录与检检验报告告等文件件一起存存档。4.3.33未经质质量负责责人
10、批准准同意，任任何人不不得向其其他单位位或个人人泄露原原始记录录、报告告内容等等有关资资料和信信息。4.3.44与本程程序相关关的其它它规定和和对检测测过程与与检测人人员的要要求，如如合同、原原始记录录等应表表明“保密”字样。4.4检测测人员要要明确自自身检测测过程和和行为，要要对各类类检测数数据、报报告的公公正性、准准确性承承担技术术和法律律责任，要要对客户户的检测测数据和和技术资资料及承承担保守守秘密和和保护所所有权的的责任。要要认真执执行标准准、法规规及本公公司质量量手册、程程序文件件，确保保工作质质量，承承担行政政和法律律责任，并并且严格格按照本本程序和和质量手手册的要要求执行行。4.
11、5检测测室负责责人要对对本部门门所有检检测过程程、行为为负有保保护和保保守技术术秘密的的主管责责任，应应对本部部门检测测人员执执行本程程序的情情况予以以监督。对对不执行行或违反反本程序序的人员员给予批批评教育育，或者者给予当当事者以以行政处处罚。对对违反本本程序规规定、且且造成定定危害影影响或经经济损失失的，不不得隐瞒瞒和掩盖盖事实。4.6质量量负责人人对所检检测过程程和检测测人员保保密行为为实施控控制和监监督，并并定期对对检测室室执行本本程序情情况进行行检查。对对于不执执行或违违反本程程序的人人员或行行为给予予相应处处罚。4.7公司司经理负负责对合合同或协协议书涉涉及所有有权保护护和保密密条
12、款进进行审定定。在进进行管理理评审时时，应把把执行本本程序情情况列入入输入内内容，必必要时修修订本程程序。4.8办公公室协助助质量负负责人对对执行本本程序清清况进行行监督和和考核，并并把有关关监督记记录和考考核记录录整理。5.相关文文件文件控制制和管理理程序样品的抽抽取和处处置管理理程序检测报告告发送的的管理程程序结果报告告管理程程序6.质量记记录保密要求求记录表表外来人员员进出检检测室审审批表报告发放放记录表表晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1002-220111第1页，共共4页第B版，第第0次修修订主题：文件件控制和和管理程程序颁布日期：20111年
13、33月1日日1.目的通过对与本本公司质质量管理理体系有有关文件件的控制制，确保保在各部部门、各各场所均均可得到到相应文文件的最最新版本本。2.范围适用于本公公司质量量管理体体系文件件的编制制、评审审、批准准、收发发、使用用、更改改、作废废和标识识等环节节，包括括外来文文件的控控制。3.职责 3.1经理理负责质质量方针针、质量量目标、质质量手册册和程序序文件的的批准。3.2质量量负责人人负责质质量手册册和程序序文件的的审核；质量计计划的批批准、管管理性作作业指导导书的批批准。3.3技术术负责人人负责技技术性文文件作业业指导书书和外来来技术文文件适用用性的审审核。3.4办公公室负责责所有文文件资料
14、料的收发发登记及及质量手手册、质质量计划划和管理理性作业业指导书书等备份份资料文文件管理理。3.5办公公室负责责技术标标准、规规范、作作业指导导书等备备份资料料文件的的管理。3.6各部部门负责责本部门门在用文文件与相相关记录录的管理理。3.7办公公室负责责人力资资源文的的记录和和管理。4.工作程程序4.1质量量体系文文件层次次4.1.11第一层层次为描描述质量量方针、目目标和质质量体系系的质量量手册。4.1.22第二层层次为描描述实施施质量体体系，控控制各要要素所涉涉及到的的各职能能部门活活动，各各质量环环节的程程序性文文件。4.1.33第三层层次为供供具体工工作人员员使用的的作业指指导书、质
15、质量记录录、表格格、图表表、报告告等。4.1.44外来文文件和资资料为检检测使用用的国家家标准、规规程、规规范以及及客户提提供的标标准、技技术资料料等。4.2文件件和资料料的编制制、审核核、批准准和发布布4.2.11质量方方针、目目标由经经理亲自自主持制制订，经经领导层层集体计计论后颁颁布。并并向全体体员工宣宣讲、贯贯彻、发发动全体体员工执执行，将将质量目目标分解解到各岗岗位上。4.2.22质量体体系文件件由质量量负责人人负责，组组织体系系编写小小组，研研究各层层次文件件编写格格式、内内容，统统一编写写要求，描描述程序序以及文文件之间间的衔接接关系，制制定各类类文件的的编写程程序。4.2.33
16、第一层层次质质量手册册、第第二层次次文件由由质量负负责人组组织编制制，由技技术负责责人审核核，经理理批准、颁颁布；4.2.44第三层层次文件件由质量量负责人人组织编编制，技技术负责责人审核核后批准准执行。4.2.55对国家家、行业业、地方方标准、规规范、规规程及客客户提供供的标准准、规程程、技术术资料等等外来文文件，由由办公室室及检测测室负责责收集，技技术负责责人审批批其适用用性。4.3文件件和资料料的发放放和更改改4.3.11所有文文件、资资料应有有目录清清单，文文件的收收发、复复制、归归档均应应统一编编号，并并要责任任人签字字。文件件、资料保管员员应掌握握现行有有效的文文件发放放清单，防防
17、止使用用失效或或过期作作废的文文件，使使文件受受控。晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1002-220111第2页，共共4页第B版，第第0次修修订主题：文件件控制和和管理程程序颁布日期：20111年33月1日日4.3.22文件的的更改一一般由该该文件原原审批部部门进行行，如有有特殊规规定，必必须获得得原审批批的依据据及背景景资料，必必要时应应注明更更改原因因，文件件修订必必须有相相应的记记录或更更改清单单4.3.33文件资资料的更更改一般般使用以以下两种种方法：a）划改：在需要要更改的的文字上上划一条条横线，将将更改后后的内容容在其上上部行间间并在“文件修
18、修订页”上登记记。b）换页：当一页页文件或或资料中中更改内内容较多多时，采采用换页页更改，并并在“文件修修订页”上登记记。4.3.44必要时时文件和和资料的的更改应应注明更更改的性性质（临临时、长长期）4.4文件件资料的的编号办办法：文文件资料料的编号号办法按按下图实实施4.4.11XXXXXXXXXXXX 发布布年号 文件顺顺序号(01、002、003) 本公公司简称称缩写(汉语拼拼音字头头) 文件类类别：4.4.22质量量手册ZZSSZYY0120111发布年号 文件顺顺序号(01、002、003) 本公公司简称称缩写质量手册4.4.33程序序文件CX SZY012011 发发布年号号 文
19、件顺顺序号 本公公司简称称缩写 程程序文件件晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1002-220111第3页，共共4页第B版，第第0次修修订主题：文件件控制和和管理程程序颁布日期：20111年33月1日日4.4.44作业业指导书书ZYYSZZY001002220111 发布布年号01：管理制度02：操作规程 文件顺顺序号本公司简称缩写 作业文件 4.4.55记录录 QR0120008发布年号 记录顺顺序号 质质量记录录4.5文件件的保管管及归档档4.5.11文件均均应保存存适当的的期限，一一般为33年。4.5.22文件的的归档应应符合有有关规定定。4.5.3
20、3文件应应安全贮贮存、防防潮、防防虫、防防遗失，编编号登记记保管。4.5.44本公司司人员需需临时借借阅文件件和资料料，经文文件管理理部门负负责人审审批可借借阅并进进行登记记，按时时归还。外外部人员员借阅文文件和资资料应经经经理批批准。4.5.55超过保保质期的的档案资资料，由由文件管管理人员员书面报报告办公公室，批批准后在在监督下下销毁。4.5在用用的文件件和资料料都必须须是现行行有效经经过批准准的版本本，各部部门负责责人对文文件和资资料的有有效性负负责确认认，随时时跟踪标标准或规规程的最最新出版版信息。4.6过期期作废的的文件、资资料应及及时从使使用现场场收回，防防止误用用，如需需保留作作
21、为资料料，应有有明显“作废留留存”或失效效标记，以以示区别别，尤其其在合订订本的有有效标准准中作废废文件应应予以标标明。4.7文件件的保密密4.7.11所有检检测原始始记录、计计算数据据、报告告的副本本等资料料均应保保密。4.7.22硬拷贝贝形式的的数据或或计算机机的数据据必须是是原始的的不可改改变的，以以作为可可信的档档案数据据。4.7.33凡是受受控的质质量文件件、未经经经理同同意，任任何人不不得私自自向外人人借出，转转抄或复复印，若若发生此此类问题题，追究究责任人人和部门门的责任任。4.8文件件的领用用晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1002-22
22、0111第4页，共共4页第B版，第第0次修修订主题：文件件控制和和管理程程序颁布日期：20111年33月1日日4.8.11受控文文件应加加盖“受控”印章，受受控文件件编号后后发放，领领用人在在受控控文件发发放记录录表上上签名后后领用。4.8.22受控文文件的发发放范围围由质量量管理部部门确定定，质量量手册和和程序文文件发至至检测室室负责人人，作业业指导书书发至各各检测室室相关岗岗位。操操作者和和执行人人应能方方便的取取到相关关的作业业指导书书、技术术标准、法法规等文文件。外外来的技技术文件件和标准准、法规规由质量量负责人人确认是是否受控控。4.8.33 文件件领用者者的文件件严重破破损影响响使
23、用时时，应向向质量负负责人申申请办理理更换手手续，交交回破损损文件，补补发新文文件，新新文件的的分发号号仍沿用用原文件件的分发发号，质质量负责责人将破破损文件件收回时时，必须须填写受受控文件件回收记记录表。4.8.44当文件件持有者者的文件件丢失后后，应向向质量负负责人办办理申请请领用手手续，但但必须在在领用申申请中做做出说明明。4.9文件件的借阅阅、复制制4.9.11借阅与与质量体体系有关关的文件件，应向向办公室室提出申申请，经经质量负负责人同同意后，办办理借阅阅手续，不不得带走走4.9.22复制质质量体系系文件须须经公司司经理批批准，由由办公室室质办理理登记。4.10外外来文件件的控制制外
24、来的法规规性文件件、国家家和行业业性标准准经技术术负责人人审核后后直接使使用。由由办公室室控制分分发并填填写受受控文件件发放记记录表，统统一编号号，加盖盖“受控”章。检检测室和和质量负负责人对对外来文文件应定定期检索索，及时时更换有有效版本本。4.11文文件的评评审质量负责人人应每年年度组织织对现有有质量体体系文件件进行评评审，检检测室结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改。4.12保保存在计计算机系系统内文文件或在在网络上上发放传传输文件件应加密密保护，并并备份。5.质量记记录（见见表格汇汇编）5.1受控控质量记记录清单单 5.2受控控质量体体系文件件清单 5.3受控控
25、检测标标准、规规范清单单 5.4质量量体系文文件收发发登记表表 5.5标准准、规范范收发登登记表 5.6质量量体系文文件更改改申请表表 5.7质量量体系文文件更改改登记表表 5.8质量量体系文文件作废废留存审审批表 5.8外来来文件适适用性审审批表5.9受控控文件回回收记录录表晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1003-220111第1页，共共2页第B版，第第0次修修订主题：服务务和供应应品采购购控制程程序颁布日期：20111年33月1日日1.目的对服务和供供应品的的采购过过程进行行控制，以以确保采采购对象象符合规规定的要要求，满满足本公公司检测测工作的的
26、需要。2.适用范范围适用于检测测所需的的服务与与供应品品的选择择、购买买、验收收和储存存等过程程、环节节实施的的控制。3.职责3.1质量量负责人人负责对对服务和和供应品品的采购购进行管管理。3.2技术术负责人人检测工工作中使使用的各各类物品品审定。3.3检测测室负责责提出所所需服务务和供应应品的申申请计划划及使用用效果的的评价和和反馈。3.4办公公室负责责按计划划实施服服务和供供应品的的采购。3.5质控控室组织织实施服服务和供供应品采采购的验验收。3.6经理理负责采采购服务务及供给给计划的的审批。4.控制程程序4.1服务务和采购购信息确确定4.1.11检测室室定期将将本室所所需的仪仪器、设设备
27、、试试剂和易易耗品等等检测用用物品的的申请表表报送办办公室，对对于供应应商紧缺缺或需到到外地采采购的物物品，应应提前一一周提出出申购计计划。4.1.22检测工工作中使使用的各各类物品品，如标标准物质质、化学学试剂药药品、玻玻璃器皿皿等，对对检测质质量有重重要影响响的，必必须有效效地控制制。因此此，检测测室在申申请采购购时应写写明所需需服务和和供应品品的名称称及有关关技术要要求，供供应的数数量及提提供的时时间等信信息，作作为采购购和进货货验收的的依据。4.1.33采购申申请质量量负责人人审定，报报经理审审批同意意后，办办公室负负责实施施。4.2对供供应商的的评价和和选择凡符合下列列条件的的可以确
28、确定为合合格供应应商。1）仪器设设备经国国家定型型批准，有有计量器器具生产产许可证证；2）标准物物质经国国家定型型批准，有有标准物物质许可可证号；3）通过产产品强制制认证或或ISOO90000质量量管理体体系认证证的；4）检测室室及供方方其他客客户使用用满意的的；5）供方的的财务状状况及服服务能力力和支持持能力良良好的；6）经其他他客户三三年以上上使用证证明质量量稳定、供供货及时时、价格格合理的的。4.2.11在选择择供应商商时，应应进行调调查研究究。首先先考虑国国有大、中中型经销销单位或或质量信信誉较好好的专营营商店，并并根据历历年来的的实际供供货质量量考核情情况，定定点采购购。在选选定供应
29、应商点时时，应索索取其质质量保证证制度或或有关证证明，如如计量器器具的CCMC标标志、化化学试剂剂的生产产许可证证编号等等。4.2.22本公司司办公室室应根据据以上要要求，制制定合格格供应商商的定点点名单，并并保存考考核考察察记录。4.3服务务和采购购物品的的验收晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1003-220111第2页，共共2页第B版，第第0次修修订主题：服务务和供应应品采购购控制程程序颁布日期：20111年33月1日日4.3.11一般使使用的各各类检测测物品，只只允许从从合格供供应厂商商名单中中采购，并并保存记记录。4.3.22对检测测结果影影响较
30、大大的物品品，除验验证必要要的质量量文件外外，还应应定期进进行质量量检测，保保留检测测记录，如如出现供供货质量量不合格格，应停停止采购购该处的的物品，并并从合格格供应商商名单中中取消。4.3.33经进货货验收的的物品，应应有明显显标志，方方可入库库和供应应使用，不不合格物物品应有有不合格格标志，并并隔离存存放及联联系退货货。4.3.44进货物物品的验验收标识识由办公公室和质质控室组组织实施施并保存存有关记记录。4.4采购购物品的的保管和和供应4.4.11购进的的物品需需经验收收合格后后方可使使用。4.4.22物品库库由专人人管理。4.4.33物品库库内的物物品应分分类存放放。摆放放整齐、标标识
31、清楚楚，保持持卫生，注注意通风风，库房房内严禁禁烟火和和无关人人员入内内，并配配备消防防器材，注注意搞好好防水、防防爆、防防火、防防霉、防防盗工作作。4.4.44物品入入库存后后，管理理员应登登记造册册，使用用人领物物品时，凭凭领料料单领领取。领领料单上上应有经经办部门门的负责责人签字字，领料料人同时时在领料料薄上登登记。4.4.55危险品品购入后后，按其其类别和和性质分分别存放放在远离离明火、电电源开关关且不受受阳光或或热辐射射作用阴阴暗低温温的地方方，并应应防止撞撞击和激激烈振动动。4.4.66对剧毒毒药品应应设专人人、专铁铁柜、专专帐，单单独存放放。使用用剧毒药药品时必必须由质质控室督督
32、用，对对每次耗耗用数量量认真作作好准确确记录，所所剩剧毒毒药品要要及时封封口并交交回库中中保管。剩剩余剧毒毒药品未未经批准准，不得得借用和和转送他他人。对对残次品品、过期期变质的的物品、标标签不清清的药品品，一律律不准出出库。对对于有保保质期的的物品，应应遵守先先进先出出的原则则，防止止物品失失效，造造成浪费费。每季季应清库库一次，做做到帐、物物、卡相相符。5.相关文文件5.1文文件控制制和管理理程序 5.2设设备维护护、保养养程序 5.3量量值溯源源控制程程序 5.3记记录控制制程序6.质量记记录6.1合格格供应商商登记表表6.2供应应商综合合能力评评价表6.3试剂剂、材料料、器械械采购申申
33、请表 晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1004-220111第1页，共共1页第B版，第第0次修修订主题：客户户要求、合合同评审审控制程程序颁布日期：20111年33月1日日1.目的：对委托托方的要要求、合合同正式式签订前前对每份份拟签合合同进行行评审，以以确保满满足委托托方要求求。2.适用范范围：适适用于本本公司与与委托方方签定的的检测合合同及服服务协议议。3.职责3.1质量量负责人人负责对对履行或或常规检检测协议议、合同同的组织织与评审审。3.2质控控室与委委托方草草拟合同同，质量量负责人人负责审审核，经经理批准准。3.3新检检测项目目的合同同，由技技
34、术负责责人进行行会议评评审3.4质控控室参与与合同的的评审。4.工作程程序4.1合同同正式签签订之前前，对每每一份拟拟签合同同（包括括口头订订单）均均需进行行评审。4.2合同同评审的的主要内内容包括括：4.2.11合同或或委托单单中的各各项要求求是否都都已明确确的规定定；4.2.22本公司司是否具具有满足足合同或或客户要要求的检检测能力力；4.2.33合同执执行的时时间、费费用等。4.3合同同评审方方法4.3.11一般合合同评审审（经过过认证授授权的项项目）对一般合同同（常规规的、一一般性的的或客户户要求明明确的），质质控室与与委托方方草拟合合同，并并评审。4.3.22特殊合合同的评评审对于特
35、殊合合同（偏偏离标准准、需要要落实工工作量、工工期能否否满足客客户要求求），由由质控室室填写合合同评审审表，技技术负责责人组织织会议评评审，与与会人员员都必须须签字。4.4合同同的更改改4.4.11委托方方提出合合同更改改时，按按4.33规定进进行评审审。4.4.22本公司司提出合合同更改改时，由由质控室室与委托托方联系系，经委委托方同同意后更更改，并并作好记记录。4.4.33更改后后要及时时下达合合同更改改通知书书，按按原合同同发放范范围通知知有关部部门。4.5合同同评审记记录由办办公室妥妥善保存存。4.6客户户的最终终确认必必须是法法定代理理人或委委托人的的签字。5.质量记记录5.1合同同
36、评审表表 5.2合同同更改通通知书 5.3检测测合同书书5.4委托托检测协协议书晋中胜泽益益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1005-220111第1页，共共2页第B版，第第0次修修订主题：客户户投诉、申申诉处理理程序颁布日期：20111年33月1日日1.目的确保来自委委托方和和社会各各界及检检测室内内部的意意见、建建议能有有效处理理，合理理解决，以以加强本本公司自自身管理理，减少少服务上上的缺陷陷，提高高本公司司信誉。2.适用范范围适合于对检检测报告告提出异异议和申申诉；对对检测工工作质量量提出意意见和建建议；上上级部门门检查工工作、验验收和复复查时，对对执行的的
37、方针政政策和质质量体系系运行提提出的问问题和建建议；对对本公司司检测工工作公正正性提出出异议的的解决、处处理。3.职责3.1办公公室负责责受理委委托方和和社会各各界及检检测室内内部提出出的投诉诉、意见见和建议议。3.2质量量负责人人负责组组织各相相关部门门调查分分析并决决定处置置措施。3.3检测测室负责责对提出出的异议议检测报报告核对对3.4质控控室监督督执行。4.工作程程序投诉和申诉诉处理的的全过程程包括受受理、调调查与分分析、复复查（有有必要时时）、答答复、纠纠正措施施等方面面。4.1受理理4.4.11投诉和和申诉的的接待工工作统一一由办公公室负责责。接待待投诉和和申诉时时，应填填写异议议
38、处理表表，同时时索取有有关材料料。4.1.22办公室室应将受受理的有有关材料料进行分分类登记记、编号号、汇总总，并向向质量负负责人汇汇报，由由质量负负责人负负责组织织各相关关部门对对投诉和和申诉进进行调查查分析并并决定处处置措施施。责成成相关部部门予以以解决。4.1.33对检测测报告及及检测的的异议应应在接到到报告或或15天天内以书书面形式式提出。4.2调查查与分析析4.2.11对投诉诉和申诉诉内容负负责处理理的部门门，召集集有关人人员对投投诉和申申诉内容容进行认认真分析析，讨论论和调查查。4.2.22对检测测报告提提出异议议时，针针对异议议涉及的的问题进进行调查查，一般般情况按按以下几几方面
39、进进行；a、检测依依据是否否正确、有有效；b、所用仪仪器设备备是否在在检测周周期内，精精度是否否符合标标准要求求；c、检测方方法是否否符合标标准要求求，是否否有效；d、检测程程序是否否符合规规定；e、检测室室环境条条件是否否符合标标准要求求；f、数据处处理是否否准确；g、结论判判定是否否正确。4.2.33负责处处理的部部门应将将上述调调查情况况详细记记录，并并及时向向质量负负责人和和技术负负责人汇汇报，必必要时由由质量负负责人召召集分析析会议确确定处理理方案。4.2.44当对原原始检测测工作存存有疑问问或委托托方要求求复检时时，由办办公室按按本程序序条 44.3条条规定安安排复查查。晋中胜泽益
40、益建筑节节能检测测有限公公司程序文件文件编号：CX-SZYY-1005-220111第2页，共共2页第B版，第第0次修修订主题：客户户投诉、申申诉处理理程序颁布日期：20111年33月1日日4.2.55如确认认检测结结果准确确无误，则则由办公公室按本本程序条条4.44规定答答复。4.2.66当委托托方或社社会各界界及检测测室内部部对站工工作质量量提出抱抱怨、投投诉和申申诉时，办办公室应应根据抱抱怨、投投诉和申申诉问题题向有关关人员进进行核实实、调查查、并按按本程序序第4.5条予予以答复复。4.2.77上级部部门检查查工作、验验收或复复查，对对所执行行方针和和质量体体系运行行提出意意见和建建议时
41、，办办公室应应对其意意见和建建议整理理，并按按本程序序第 44.5.3条执执行。4.3复检检4.3.11复检用用原样品品或备用用样品进进行。4.3.22对一次次性检测测样品或或具有保保存期样样品，一一般不予予复检，维维持原检检测结论论。若经经调查确确因某些些因素可可导致检检测数据据有疑问问时，有有条件时时则应使使用备用用样品复复检。4.4答复复4.4.11如原报报告无误误，则由由办公室室书面通通知委托托方，并并按标准准收取费费用。4.4.22如原报报告有误误，按结结果报告告管理程程序处处理。4.4.33委托方方对工作作质量（如如检测不不及时，服服务态度度不好，检检测报告告有误等等）提出出投诉和和申诉时时，办公公室可责责成相关关责任部部门限期期改正，并并由责任任部门向向委托方方解释、致致谦。必必要时向向委托方方作书面面说明。4.4.44对检测测工作公公正性（徇徇私舞弊弊、弄虚虚作假、行行风不正正等）提提出投诉诉和申诉诉时，经经办公室室核实，确确属工作作人员问问题，应应上报经经理进行行处理。4.5纠正正措施4.5.11经确认认原检测测报告或或检测有有误后，本本公司将将以适当当的形式式在对委委托方信信誉造成成不良影影响范围围内挽回回影响。4.5.22办公室室责成因因报告或或有误而而造成影影响的当当事人写写出书面面检查，并并制定改改正措施施，以避避免类似似事件发发生。4.5.33