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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.压力管道安装质量保证手册（第一版）编制：孙学学海审核：孙大大为批准：韩炳炳文2010年年5月18日发发布 20100年5月20日实施吉林省吉热热电力设设备检修修有限公公司目 录质量保证手手册发布布令 3质量方针、目目标发布布令 44质量保证工工程师任任命书 5质量保证体体系责任任人任命书 61、企业概概况 772、引用标标准 773、术语和和缩写 84、管理职职责 95、质量保保证体系系文件 146、文件和和记录控控制 167、合同评评审 178、设计控控制
2、 179、材料、零零部件控控制 11810、工艺艺（作业业）控制制 2111、焊接接控制 2212、热处处理控制制 2413、无损损检测控控制 22414、理化化检验控控制 22515、检验验与试验验控制 2616、覆层层防腐和和阴极保保护质量量控制 2617、设备备和检验验试验装装置控制制 2718、不合合格品控控制 22719、质量量改进与与服务 2820、人员员培训、考考核与管管理 3021、执行行特种设设备许可可制度 3122、附录录：相关关控制图图与控制制表 333发布令为确保压力力管道安安装质量量，本公公司依据据相关法法律法规规按照压压力管道道安装许许可规则则、TTSGZZ0000
3、4-220077特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求、TTSGZZ00005-220077特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修许可可鉴定评评审细则则建立立压力管管道安装装质量保保证体系系，编制制了压压力管道道安装质质量保证证手册该该手册是是本公司司压力管管道安装装质量保保证的纲纲领性文文件，现现批准予予以发布布，从22013年10月20日起起施行。本公司相关关部门及及人员必必须严格格贯彻执执行。法定代表人人：二一三年年十月二十日质量方针、目目标发布布令一、质量方方针全员参与，恪恪守法律律，保证证质量，保证安全，持续改进，最终实现顾客满意，员工满意，社会满意。本
4、方针充分分体现了了全员守守法要求求，体现现了管道道安装安安全性能能的重要要性，体体现了顾顾客满意意度的重重要性。二、质量目目标 安装合合格率1100%； 顾客满满意度995%以以上； 安装验验收一次次合格，优优良率达达95%以上。公司将持续续完善质质量保证证体系，确确保实现现组织管管理科学学化；不不断加强强安装过过程控制制，确保保实现质质量保证证程序化化；严把把监督检检验申报报关，确确保实现现监督检检验法制制化；最最终实现现把精品品工程奉奉献给社社会。为实现上上述目标标，与工工程相关关的部门门和个人人，质量量目标应应高于公公司的质质量目标标，目标标最后的的检查与与确认由由质检部部门负责责。定代
5、表人：二一三年年十月二二十日任命书兹任命孙大大为为公公司质量量保证工工程师，负负责实施施本公司司质量方方针和质质量目标标，建立立质量保保证体系系，处理理裁决质质量保证证体系运运行中的的重大问问题，组组织质保保手册的的编制、审审核工作作，对质质保手册册有解释释权，组组织内部部审核，协协助法人人代表搞搞好管理理评审工工作，协协调质量量保证责责任师们们的相关关事宜。希望公司全全体职工工积极配配合其工工作，服服从其指指挥，为为公司的的振兴和和发展做做出贡献献。法定代表人人：二一三年年十月二二十日任命书为加大公司司压力管管道安装装质量保保证工作作的力度度，确保保质量保保证工作作的落实实，任命命下列人人员
6、为相相关专业业责任师师：孙大为 设计计工艺责责任师姜延龙 工艺艺责任师庞艳秋 材料料责任师孙学海 焊接接责任师刘 斌 无无损检测测、理化检检验责任任师方立忠 热处理理责任师刘 斌 质质量检验验责任师于振龙 设备备责任师师别玉莲 计量量责任师希望各位责责任师能能积极专专研业务务，精益益求精为为公司把把好质量量关，严严格执行行国家规规范和标标准，努努力推广广新技术术、新工工艺，为为公司的的科技进进步，不不断提高高压力管管道安装装质量做做出贡献献。法定代表人人：二一三年年十月二十十日1、企业概概况企业名称：吉林省省吉热电电力设备备检修有有限公司司地 址：吉吉林省吉吉林市龙龙潭区徐徐州路335号吉林省
7、吉热热电力设设备检修修有限公公司成立立于19983年年12月，主主要从事事电力设备备安装检检修工作作。现有有正式在在编人员1655人，其中中管理人人员355人，工工程技术术人员233人，技技术工人人1011人，其其他人员员6人。在设备安装装中遇到到了压力力管道安安装的问问题，根根据压压力管道道安全管管理与监监察规定定我们们需要取取得“压力管管道安装装的资质质，为此此公司购购进了手手弧焊机机、氩弧弧焊机及及焊条烘烘干设备备、压力力试验设设备等。并并编制了了压力管管道安装装质量保保证体系系，争取取尽快取取得压力力管道安安装资质质，为汽汽车设备备安装符符合国家家法规的的规定，更更好得为为用户服服务。
8、2、引用标标准2.1压力力管道安安装法律律法规（1）压力力管道安安装管理理与监察察规定（劳劳部发199961140号号）（2）压力力管道安安装安全全质量监监督检验验规则（国国质检锅锅2000283号号）（3）特种种设备安安全监察察条例（国国务院令令第3773号220099-6-1）（4）TSSG DD00001-220099压力管管道安全全技术监监察规程程工业管管道（国国质监220099-5-8）2.2压力力管道安安装的标标准、规规程、规规范（1）工业业金属管管道工程程施工及及验收规规范（GGB5002355-20010）（2）现场场设备、工工艺管道道焊接工工程施工工及验收收规范（GGB500
9、2366-20011）（3）化工工金属管管道施工工及验收收规范（HHG20225-19995）（4）石油油、化工工、剧毒毒、可燃燃介质管管道工程程施工及及验收规规范(SSH35501-20002)（5）石油油、化工工、钢制制管道施施工工艺艺标准(SH/T35517-20001)（6）城镇镇供热管管网工程程施工及及验收规规范(CCJJ228-220044)（7）气焊焊、手工工电弧焊焊及气体体保护焊焊、焊缝缝坡口基基本形式式和尺寸寸(GBB/T9985-82)（8）埋弧弧焊、焊焊缝坡口口的基本本形式和和尺寸(GB/T9886-888)（9）特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基
10、本本要求TTSGZZ00004-220077（10）特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修许可可鉴定评评审细则则TSGGZ00005-200073、术语和和缩写3.1质量量：一组组固有特特性满足足要求的的程度。3.2过程程：一组组将输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动。3.3程序序：为进进行某项项活动或或过程所所规定的的途径。3.4产品品：过程程的结果果。3.5合格格：满足足要求。3.6质量量管理体体系：在在质量方方面指挥挥和控制制组织的的管理体体系。3.7有效效性：完完成策划划的活动动和达到到策划结结果的程程度。3.8纠正正措施：为消除除已发现现的不合合格或其其他不期期望
11、情况况的原因因所采取取的措施施。3.9质量量策划：质量管管理的一一部分，致致力于制制定质量量目标并并规定必必要的运运行过程程和相关关资源以以实现质质量目标标。3.10质质量控制制：质量量管理的的一部分分，致力力于满足足质量要要求。3.11质质量保证证：质量量管理的的一部分分，致力力于提供供质量要要求会得得到满足足的信任任。3.12质质量管理理：在质质量方面面指挥和和控制组组织的协协调的活活动。3.13质质量手册册：规定定组织质质量管理理体系的的文件。3.14质质量计划划：对特特定的项项目、产产品、过过程或合合同，规规定由谁谁及何时时应使用用哪些程程序和相相关资源源的文件件。3.15工工序：完完
12、成某一一专项作作业的过过程。3.16代代号缩写写：计量量单位按按计量法法规定。4、管理职职责4.1质量量方针和和质量目目标（1）质量量方针为实现以顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，并转转化为公公司的产产品和服服务的要要求，特特确定本本公司的的质量方方针为：全员参参与，恪恪守法律律，保证证质量，保保证安全全，持续续改进，最最终实现现顾客满满意，员员工满意意，社会会满意。本公司要以以最好的的质量，最最高的工工作效率率，来满满足顾客客的要求求，保持持公司自自身的生生命力，实实现对顾顾客的承承诺。（2）质量量目标本方针与公公司总体体经营方方针相适适应，它它是公司司经营方方针
13、的重重要组成成部分，为为制定和和评审质质量目标标提供了了框架，公公司与质质量相关关部门在在此基础础上制定定了质量量管理目目标并将将其量化化，现发发布如下下，质量量目标为为：A：单位工工程合格格率1000%；B：单单位工程程优良率率80%以上，三三年内每每年递增增2个百百分点；C：顾顾客满意意度855以上，每每年递增增2以上上。各级领导要要将质量量方针、质量目标传达到：执行、验证、作业等层次的每位员工，使全体员工们正确理解并坚决执行。相关部门和人员质量目标应高于公司目标，最后由质检部检查确认。公司应不断断的对质质量方针针和质量量目标进进行适宜宜性评审审，必要要时可对对其进行行修改，以以适应公公司
14、内外外环境的的变化，认认真执行行管理理评审控控制程序序。4.2质量量保证体体系组织织和组织织机构图图根据本公司司安装工工程需要要，建立立由质量量保证工工程师为为主的，独独立行使使管道安安装安全全质量的的管理职职能的质质量保证证体系。法人代表质量保证工工程师设 材材 焊 探 热热 理 检 设设计 料料 接 伤 处处 化 验 备、 责责 责 责 理 责 责 计工 任任 任 任 责 任 任 量艺 师师 师师 师 任 师 师 责责 师师 任任 师师师组织机构图图经理 副副经理 副副经理 办办 财 安 质 设 计计公 务 装装 检检 备备 量室 科 队队 科科 科科 科4.3职责责和权限限（1）经理理（
15、a）对管管道安装装安全质质量负全全责。（b）任命命质量保保证工程程师和其其他责任任工程师师。（c）审批批质量保保证体系系，并负负责管理理评审工工作。（d）负责责接待质质量技术术监督监监察和监监检工作作。（e）负责责设备、仪仪器检修修和更新新审批工工作。（2）设计计工艺责责任师（a）负责责技术图图纸的审审查和对对技术文文件的正正确性的的审定工工作，编编制和监监督施施工准备备过程控控制程序序标标识及可可追溯性性控制程程序。（b）负责责工艺文文件的审审编，并并对其文文件的正正确性负负责。（c）对工工艺变更更、工装装的修改改及实施施中发生生的技术术质量问问题有权权直接处处理。（d）对图图纸、技技术文件
16、件的问题题向质保保工程师师汇报，并并与设计计部门协协调。（3）材料料责任师师（a）对材材料供应应过程的的质量负负全责，编编制材料料管理制度及及贯彻执执行。（b）编制制监督执执行采采购控制制程序顾顾客提供供产品控控制程序序。（c）考查查并建立立合格供供货商档档案，执执行检查查标识移移植执行行标识识及可追追溯性控控制程序序。（d）负责责组织建建立材料料档案，确确保产品品（工程程）用材材料的正正确性，并并能根据据材料移移植标识识追踪材材料的使使用情况况。（e）对不不合格材材料有权权拒绝验验收和投投入产品品（工程程）使用用。（f）对于于焊接材材料要有有保管、烘烘干、发发放专门门规定，烘烘干焊条条要编制
17、制操作规规程，确确保焊条条烘干质质量。（g）负责责组织收收集产品品（工程程）用氧氧、乙炔炔、氩等等气体合合格证存存档，确确保用气气质量。（4）焊接接责任师师（a）负责责组织编编写切实实可行的的管理制制度，确确保焊接接质量，编编制并监监督焊焊接过程程控制程程序。（b）提供供焊接工工艺评定定和焊接接指导书书，对焊焊接正确确性负责责。（c）负责责制定产产品（工工程）焊焊缝返修修工艺，确确保返修修质量。（d）有权权对未取取得焊接接受压元元件项目目焊工证证的焊工工禁止施施焊。（e）有权权对违反反焊接工工艺指导导书施焊焊的焊工工停止施施焊。（f）负责责组织焊焊工的技技能培训训，并建建立焊接接质量档档案。（
18、g）对有有关焊接接质量问问题有权权向质保保工程师师汇报。（5）无损损检测责责任师（a）对产产品（工工程）无无损探伤伤质量负负全责，有有权向质质保工程程师汇报报。（b）负责责组织编编写切实实可行的的规章制制度，确确保检测测质量。编编写并监监督实施施无损损检测控控制程序序。（c）负责责对协作作单位考考查并下下达外委委指导书书，对协协作项目目质量跟跟踪，并并查验评评定报告告。（d）底片片存档，提提供焊接接质量无无损检测测记录参参与焊工工档案的的形成和和签证。（6）质检检责任师师（a）负责责组织编编写切实实可行的的质检规规章制度度并贯彻彻执行。（b）对产产品（工工程）检检验程序序和检验验质量负负责，编
19、编写并监监督预预制和安安装施工工过程控控制程序序。（c）对产产品（工工程）检检验记录录、报告告等准确确性负责责。（d）对产产品（工工程）检检验采用用的规程程、标准准和方法法正确性性负责。（e）对未未按检验验程序检检验和违违反规章章制度的的人员有有权停止止其检验验工作。（f）有权权直接向向经理直直接汇报报工作。（g）强度度和严密密性试验验责任师师必须到到场，按按规定水水温、速速度试验验。（h）主持持工程质质量活动动分析，主主持工程程质量评评定，主主持企业业质量计计划的实实施和定定期评审审。（i）负责责与上级级质量技技术监督督部门的的业务联联络，做做好文件件报批、备备案等工工作。（j）负责责工艺纪
20、纪律的监监察工作作。（k）监督督计量器器具的流流转过程程质量。（7）设备备责任师师（a）负责责组织编编写设备备管理规规章制度度，并贯贯彻执行行，编写写并监督督设备备管理程程序。（b）对产产品（工工程）所所用设备备完好率率负责，保保证使用用中设备备完好1100%达到合合格。（c）负责责设备档档案管理理，负责责编制设设备大、中中、小修修计划并并落实，技技术资料料归档。（d）负责责编制设设备操作作规程，并并贯彻执执行。（e）有权权对违反反操作规规程人员员停止工工作。（f）有权权向质保保工程师师汇报设设备使用用情况。（g）负责责对供货货商的资资质考察察和设备备进厂验验收，用用户提供供设备的的验收工作。
21、（8）热处处理责任任师（a）负责责组织编编写热处处理规章章制度，并并贯彻执执行，编编写并监监督执行行热处处理过程程控制程程序。（b）负责责编写热热处理工工艺指导导书，并并对热处处理质量量负责。（c）负责责出具热热处理报报告（并并有相应应实测数数据或图图表）。（d）有权权对违反反热处理理工艺和和规章制制度人员员停止工工作。（e）有权权向质保保工程师师汇报产产品（工工程）热热处理工工作。（f）负责责热处理理外协工工作的所所有技术术管理工工作。（9）计量量管理责责任师（a）编制制并监督督执行计计量管理理制度计计量器具具管理程程序。（b）建立立合格供供货商档档案,并并实施采采购执行行采购购控制程程序。
22、（c）建立立计量器器具台帐帐和检测测流转台台帐。（d）负责责定期送送检，按按需发放放，跟踪踪管理，对对不合格格品要执执行标标识及可可追溯性性控制程程序不不合格品品控制程程序，不合格品坚决禁止使用。（10）理理化检验验责任师师（a）编制制并监督督执行理理化试验验控制程程序。（b）适应应和合格格承包商商的档案案，定期期评定。（c）签发发理化试试验委托托书，并并进行质质量跟踪踪，在评评定报告告上签署署意见。（d）整理理试验报报告，并并购入技技术档案案做好标标识。（e）定期期向主管管领导汇汇报，对对不合格格项有权权叫停。4.4管理理评审（1）评审审周期的的确定正常情况每每年一次次在三季季度末进行。特殊
23、评审：（a）企业业资质发发生变化化时。（b）发生生重大安安全质量量事故时时。（c）国家家相关法法律法规规发生变变更时。（2）评审审的内容容（a）组织织机构、资资源的充充分性和和实用性性。（b）质量量体系能能否满足足质量方方针的实实用性和和有效性性。（c）实际际水平和和国家标标准的符符合性。（d）对顾顾客要求求的信息息处理。（e）内审审和外审审的结果果评价。（f）工程程中预防防和纠正正措施的的实施和和结果具具体做法法执行管管理体系系控制程程序。5、质量保保证体系系文件1、质量保保证手册册（1）按照照TSGGZ00004-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求
24、和和TSGGZ00005特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修许可可鉴定细细则，编编制压压力管道道安装质质量保证证手册，并并满足或或达到下下列要求求：（a）识别别质量保保证体系系所涉及及的基本本要素、质质量控制制系统、控控制环节节和控制制点要求求，并在在本手手册中中予以描描述。见见附录:相关控控制图及及控制表表。（b）明确确质量保保证过程程活动顺顺序和相相互关系系，并通通过程序序文件、管管理标准准进行描描述。（c）对各各项质量量保证活活动规定定了准则则和程序序，并提提供资源源予以运运作。（d）在相相关的程程序和文文件中规规定了质质量记录录的要求求和传递递途径，保保证相关关人员得得到必要要的信
25、息息。（e）对质质量保证证过程和和工程实实现过程程，通过过审核和和检验进进行监控控和分析析，不断断消除问问题，改改进体系系。（2）描述述质量保保证体系系覆盖范范围，包包括任何何删减的的细节和和合理性性，描述述标准中中各要素素及其相相互作用用，明确确现行组组织结构构、管理理职能分分配和体体系整体体架构。（3）描述述质量保保证体系系管理承承诺、质质量方针针和目标标，并明明确手手册建建立、实实施、评评价和修修订等控控制要求求和方法法。（4）明确确支持质质量保证证体系运运行与质质量改进进与服务务必须的的资源提提供准则则，明确确管理职职能分配配并适时时评价，确确保其充充分性和和适宜性性。（5）描述述管理
26、要要素及其其相互作作用，给给出标准准所要求求形成文文件的程程序（管管理制度度），并并明确管管理过程程、要素素控制方方法与准准则。2、程序文文件（管管理制度度）依据手册册并结结合公司司已制定定的压力力管道安安装质量量方针和和目标，编编制程序序文件（管管理制度度），将将质量控控制系统统、控制制环节和和控制点点等要求求细化，或或给出查查询相关关文件途途径，以以此达到到范围清清楚、程程序规范范、责任任落实、要要求明确确的目的的。3、作业（工工艺）文文件和质质量记录录依据手册册、程程序文件件（管理理制度）和和相关法法律法规规要求，策策划输出出压力管管道安装装所需质质量记录录清单与与样表，并并明确签签字、
27、确确认要求求，质量量记录清清单有关关作业（工艺）文件通常包括：（1）压力力管道安安装通用用工艺规规程。（2）技术术方案、技技术交底底。（3）焊接接作业指指导书、压压力管道道安装过过程卡等等。4、质量计计划（1）本公公司质量量计划由由施工技技术方案案、通用用工艺规规程和制制造过程程表卡构构成。 （22）施工工技术方方案的编编制、审审核、报报批、实实施与备备案等要要求按施工技术方案管理规定执行。 （33）安装装过程表表卡由技技术员负负责编制制。6、文件和和记录控控制（1）办公公室对文文件的形形成、批批准、标标识、登登记、发发放、使使用、更更改、作作废及销销毁进行行控制，防防止文件件的非预预期使用用
28、。（2）对文文件的记记录和控制是是工作质质量的旁旁证。（3）作业业文件应应该是有有效版本本，要有有发放和和回收登登记，如如有更改改，原文文件必须须收回做做好标识识，作废废的文件件要做好好标识，及及时处理理掉。（4）受控控文件的的分类：（a）法规规、规章章、标准准、文件件、图样样为外来来文件。（b）工艺艺文件、施施工方案案、作业业指导书书、工装装图纸等等为内部部文件。（5）外部部文件要有发发布日期期、批号号、编号号、版号号登记；内部文文件要有有编制、审审核、批批准、日日期及签签字，并并规定适适用范围围及有效效期。（6）编制制现行有有效文件件清单，要要记录什什么时间间发放到到哪些相相应部门门。（7
29、）内部部文件的的更改必必须经原原文件审审批部门门审批，不不能随便便更改；外部文文件更改改应征得得原文件件审批部部门并有有更改的的书面文文件、图图样、法法规、标标准。（8）程序序文件的的更改要要组织相相关责任任师进行行，经过过审批的的文件应应便于识识别。（9）编制制、审核核、批准准、更改改、发放放、回收收都应有有一套控控制程序序，详见见文件件和记录录控制程程序，记记录的管管理和控控制执行行文件件和记录录控制程程序。7、合同评评审（1）为确确保产品品能满足足顾客的的要求，对对造价、工工期、质质量、服服务做出出的承诺诺有否实实现的可可能进行行评价，目目的是识识别顾客客要求。（2）主管管合同的的经理在
30、在投标或或合同、订订单签定定与产品品有关的的要求要要及时评评审。（3）产品品要求得得到的规规定，必必须符合合相应的的法规标标准。（4）与以以前表达达不一致致的合同同或定单单予以解解决。（指指与投标标不一致致的地方方）。（5）公司司有能力力满足的的规定和和要求。（6）评定定方式（7）会议议评审：通过召召开评审审会议，相相关责任任师参加加评审并并签字。（8）会签签评审：以传递递的方式式按程序序分别审审定签字字。（9）电话话记录：确实在在外地又又很紧急急，可以以通过电电话记录录的方式式评审。（10）评评审后的的记录管管理：评评审确认认更改及及引起的的相应措措施进入入项目（产产品）档档案管理理；评审审
31、结果及及采取的的相应措措施记录录进入项项目档案案。（11）合合同评审审程序详详见程序序文件中中合同同评审程程序。8、设计控控制（1）评审审内容：（a）设计计单位的的资质图图章、制制图、审审核、批批准、签签字是否否符合要要求。（b）图样样和设计计文件是是否符合合现行法法规标准准和国家家强制性性法规。（c）图样样结构是是否合理理有无矛矛盾之处处。（d）本企企业的资资质能力力是否满满足要求求。（e）实施施过程执执行图图纸会审审记录规规定。（2）评审审程序：（a）压力力管道工工程施工工前必须须进行设设计审查查（图纸纸会审）由由工程部部组织会会审，会会审记录录及提出出来问题题，由该该工程项项目部汇汇总统
32、一一以图图纸会审审记录的的格式向向设计单单位汇报报。（b）设计计单位收收到图纸纸会审记记录后，以以书面形形式予以以回复，在在图纸纸会审记记录的的设计单单位意见见栏中填填写意见见并附变变更后的的图纸。（3）更改改处的实实施：（a）变动动量小的的设计单单位可出出示联络络单，按按联络单单的要求求由施工工单位执执行联联络单存存档，竣竣工图上上由施工工单位修修改并盖盖章。（b）变动动量大的的设计单单位收回回原图纸纸，供给给变更后后的图纸纸并记录录存档。（c）根据据图纸变变更修改改施工方方案和材材料设备备计划。9、材料零零部件控控制（1）根据据采购产产品对工工程质量量的影响响，将采采购产品品分为三三级（A
33、A、B、CC）。A级：对工工程（产产品）质质量有决决定性作作用的采采购产品品及服务务，如直直接用于于工程（产产品）的的配件、安安全件、计计量器具具、特殊殊产品及及服务。B级：对工工程产品品有重要要作用的的采购产产品及服服务，如如构成主主体的非非安全性性物资，对对质量有有支持性性影响的的工程材材料、机机械设备备和工具具。C级：除AA、B级级以外的的对工程程质量有有影响的的产品及及服务，如如消耗材材料、易易损件等等。（2）根据据产品的的级别，建建立评价价和选择择的准则则。对提提供A、B级产品品的供货货方做如如下考核核：（a）生产产厂资质质是国家家相关行行业有认认定资格格单位所所认定的的资质及及级别
34、。（b）是否否有安全全生产许许可证。（c）产品品的质保保书和合合格证是是否齐全全有效。（d）业绩绩、该产产品的应应用情况况、社会会诚信情情况。（e）售后后服务是是否满足足要求。（3）考核核办法（a）检查查资质证证明必须须是原件件正本。（b）抽查查质保体体系运作作情况。（c）考察察工厂的的生产线线及财务务状况。（d）抽查查产品质质量。（e）走访访曾大量量使用过过该产品品的用户，了了解使用用中的质质量情况况。（f）被考考核评为为合格品品牌的产产品的生生产厂和和供货商商被列为为备选供供货商。（4）采购购（a）采购购和材料料控制归归口管理理单位是是工程部部，责任任人是材材料责任任师。（b）采购购计划必
35、必须经过过审批。图纸是否已已审查，数数量和质质量要核核对清楚楚。计划的项目目要求要要详尽，如如规格、型型号、标标准、材材质、厂厂牌、数数量、精精度等。（5）材料料验收质质量控制制 入入库验收收：（a）依据据合同检检验发货货清单是是否符合合要求。（b）依据据发货清清单做如如下检查查：生产厂的的条码标标记是否否与物品品一致，要要单件核核对。生产厂的的资质、安安全许可可证是否否齐全有有效。合格证、说说明书、材材质证明明、项目目、见证证人签字字是否齐齐全。表面质量量、外观观检查测测量、盘盘点。（c）办理理验收入入库手续续（d）做材材料标识识（颜色色和编号号），详详见标标识及可可追溯性性控制程程序。材料
36、领用：（a）由项项目部技技术员开开领料单单，领料料单内容容如下：材料名称称 规格 数量 工程名名称、编编号 批准领领料人 领料人人计划数数 实领数数（b）发料料：要进行外外观检查查，清点点数量，不不合格可可拒绝领领用。材料标识识移植：把标识识号移植植到领料料单的回回页上，或或按工艺艺要求用用彩笔、钢钢印等方方式直接接移置在在材料上上。领料人把把回页交交给项目目部技术术员。施工过程标标识移植植：（a）按施施工方案案的规定定把移植植号用油油彩或钢钢印打在在规定的的位置上上。（b）将领领料单的的回页的的标识编编号记录录在质量量跟踪记记录上。（c）领料料单的回回页直接接存入技技术档案案。（6）不合合格
37、材料料的控制制不合格品不不可投入入使用：（a）入库库验收时时不合格格可拒绝绝验收。（b）领料料时不合合格可拒拒绝领用用。（c）使用用时发现现不合格格可以办办理退库库手续。（d）不合合格材料料要经材材料责任任师鉴定定后，用用黑色油油笔写“不合格格”字样。不合格品要要填写不不合格单单，注明明不合格格项目。不合格格品处理理：（a）入库库验收不不合格可可退货给给供货商商。（b）使用用时发现现不合格格可退库库（办理理不合格格品退库库手续）。（c）凡不不合格品品要与合合格品严严格区分分，做好好标记。（d）不合合格品处处理分类类：可降低标标准使用用，根据据不合格格项目经经材料责责任师和和总工程程师评定定：如
38、弯弯曲、凸凸凹、锈锈蚀等表表面缺陷陷，可以以降低标标准使用用或用在在其它部部位。在在使用时时领料单单上要有有材料责责任师签签字。不能使用用的，如如分层、夹夹渣、腐腐蚀严重重、扭曲曲等，做做报废标标记或立立即清除除，或单单独存放放等待退退货。由保管不不当造成成的，内内部处理理。如是是生产厂厂和供货货商造成成的要退退货。（7）材料料责任师师每年汇汇总材料料采购和和管理过过程中的的资料，以以便对仓仓库和供供货商考考评。10、工艺艺控制 建建立、实实施并保保持施施工工艺艺管理规规定、施施工过程程卡管理理制度和和工艺艺装备管管理制度度确保保压力管管道安装装过程处处于受控控状态，其其安装安安全性能能符合规
39、规定要求求。制作工艺控控制：1、工艺文文件的编编制依据据包括：合同文文件、设设计文件件、施工工图纸和和法律、法法规等标标准。2、工艺文文件的编编制原则则包括：满足设设计文件件及相应应标准的的要求，满满足安装装需要，结结合工程程实际，切切实可行行、技术术先进，在在质保体体系中运运转正常常，确保保质量。3、工艺文文件的主主要输出出形式包包括：施施工方案案、技术交交底、工工艺规程程、过程程控制卡卡和其它它文件等等。4、工艺文文件的编编制、审审批与实实施：施施工技术术方案的的编制、审审批与实实施按施施工技术术方案管管理规定定执行行：技术术交底、工工艺规程程等文件件的编制制审批与与实施按按施工工工艺管管
40、理规定定执行行；焊接接工艺文文件的编编制、审审批与实实施按焊焊接管理理规定执执行。5、工艺文文件修改改与补充充的条件件主要包包括：与与现行标标准不符符或相抵抵触；因因施工条条件变化化，相应应工艺文文件发生生变更；设计变变更通知知；更经经济有效效的施工工工艺的的产生。6、工艺文文件修改改一律采采用书面面形式，并并按原工工艺发放放要求发发放；修修改通知知下达后后，原工工艺文件件或其中中的相应应条款即即行作废废；工艺艺修改通通知发到到有关部部门，接接受部门门应签收收，并应应立即贯贯彻执行行。7、因设计计变更（申申请）、材材料代用用与合理理化建议议等引发发施工工工艺变更更时，应应由原批批准部门门或人员员书面同同意。若若费用变变化较大大，尚须须经业主主（或监监理）批批准。工装模具控控制工装模具的的管理除除符合设设备管理