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1、压力管道道安装质量保证证手册（第一版版）编制：孙孙学海审核：孙孙大为批准：韩韩炳文20100年5月18日发发布20010年5月20日实施吉林省吉吉热电力力设备检检修有限限公司目 录录质量保证证手册发发布令33质量方针针、目标标发布令令4质量保证证工程师师任命书书5质量保证证体系责责任人任命书61、企业业概况772、引用用标准773、术语语和缩写写84、管理理职责995、质量量保证体体系文件件146、文件件和记录录控制1167、合同同评审1178、设计计控制1179、材料料、零部部件控制制1810、工工艺（作作业）控控制2111、焊焊接控制制2212、热热处理控控制2413、无无损检测测控制22
2、414、理理化检验验控制22515、检检验与试试验控制制2616、覆覆层防腐腐和阴极极保护质质量控制制2617、设设备和检检验试验验装置控控制2718、不不合格品品控制22719、质质量改进进与服务务2820、人人员培训训、考核核与管理理3021、执执行特种种设备许许可制度度3122、附附录：相相关控制制图与控控制表333发布令为确保压压力管道道安装质质量，本本公司依依据相关关法律法法规按照照压力力管道安安装许可可规则、TSGGZ00004-20007特特种设备备制造、安装、改造、维修质质量保证证体系基基本要求求、TTSGZZ00005-220077特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修许可
3、可鉴定评评审细则则建立立压力管管道安装装质量保保证体系系，编制制了压压力管道道安装质质量保证证手册该该手册是是本公司司压力管管道安装装质量保保证的纲纲领性文文件，现现批准予予以发布布，从22013年10月20日起起施行。本公司相相关部门门及人员员必须严严格贯彻彻执行。法定代表表人：二一三三年十月二十日质量方针针、目标标发布令令一、质量量方针全员参与与，恪守守法律，保保证质量量，保证证安全，持续改进，最终实现顾客满意，员工满意，社会满意。本方针充充分体现现了全员员守法要要求，体体现了管管道安装装安全性性能的重重要性，体体现了顾顾客满意意度的重重要性。二、质量量目标安装合合格率1100%；顾客满满
4、意度995%以以上；安装验验收一次次合格，优优良率达达95%以上。公司将持持续完善善质量保保证体系系，确保保实现组组织管理理科学化化；不断断加强安安装过程程控制，确确保实现现质量保保证程序序化；严严把监督督检验申申报关，确确保实现现监督检检验法制制化；最最终实现现把精品品工程奉奉献给社社会。为实现现上述目目标，与与工程相相关的部部门和个个人，质质量目标标应高于于公司的的质量目目标，目目标最后后的检查查与确认认由质检检部门负负责。定代表人人：二一三三年十月二二十日任命书兹任命孙孙大为为为公司质质量保证证工程师师，负责责实施本本公司质质量方针针和质量量目标，建建立质量量保证体体系，处处理裁决决质量
5、保保证体系系运行中中的重大大问题，组组织质保保手册的的编制、审核工工作，对对质保手手册有解解释权，组组织内部部审核，协协助法人人代表搞搞好管理理评审工工作，协协调质量量保证责责任师们们的相关关事宜。希望公司司全体职职工积极极配合其其工作，服服从其指指挥，为为公司的的振兴和和发展做做出贡献献。法定代表表人：二一三三年十月二二十日任命书为加大公公司压力力管道安安装质量量保证工工作的力力度，确确保质量量保证工工作的落落实，任任命下列列人员为为相关专专业责任任师：孙大为 设设计工艺艺责任师师姜延龙工工艺责任任师庞艳秋材材料责任任师孙学海焊焊接责任任师刘 斌斌无损检检测、理化检检验责任任师方立忠热热处理
6、责责任师刘 斌斌质量检检验责任任师于振龙 设设备责任任师别玉莲 计计量责任任师希望各位位责任师师能积极极专研业业务，精精益求精精为公司司把好质质量关，严严格执行行国家规规范和标标准，努努力推广广新技术术、新工工艺，为为公司的的科技进进步，不不断提高高压力管管道安装装质量做做出贡献献。法定代表表人：二一三三年十月二十十日1、企业业概况企业名称称：吉林林省吉热热电力设设备检修修有限公公司地 址：吉林省省吉林市市龙潭区区徐州路路35号号吉林省吉吉热电力力设备检检修有限限公司成成立于119833年12月，主主要从事事电力设备备安装检检修工作作。现有有正式在在编人员1655人，其中中管理人人员355人，
7、工工程技术术人员233人，技技术工人人1011人，其其他人员员6人。在设备安安装中遇遇到了压压力管道道安装的的问题，根根据压压力管道道安全管管理与监监察规定定我们们需要取取得“压力管管道安装装的资质质，为此此公司购购进了手手弧焊机机、氩弧弧焊机及及焊条烘烘干设备备、压力力试验设设备等。并编制制了压力力管道安安装质量量保证体体系，争争取尽快快取得压压力管道道安装资资质，为为汽车设设备安装装符合国国家法规规的规定定，更好好得为用用户服务务。2、引用用标准2.1压压力管道道安装法法律法规规（1）压压力管道道安装管管理与监监察规定定（劳部部发1199661440号）（2）压压力管道道安装安安全质量量监
8、督检检验规则则（国质质检锅20002883号）（3）特特种设备备安全监监察条例例（国务务院令第第3733号20009-6-1）（4）TTSG D00001-20009压力力管道安安全技术术监察规规程工业管管道（国国质监220099-5-8）2.2压压力管道道安装的的标准、规程、规范（1）工工业金属属管道工工程施工工及验收收规范（GGB5002355-20010）（2）现现场设备备、工艺艺管道焊焊接工程程施工及及验收规规范（GGB5002366-20011）（3）化化工金属属管道施施工及验验收规范范（HGG20225-19995）（4）石石油、化化工、剧剧毒、可可燃介质质管道工工程施工工及验收收
9、规范(SH335011-20002)（5）石石油、化化工、钢钢制管道道施工工工艺标准准(SHH/T335177-20001)（6）城城镇供热热管网工工程施工工及验收收规范(CJJJ28-20004)（7）气气焊、手手工电弧弧焊及气气体保护护焊、焊焊缝坡口口基本形形式和尺尺寸(GGB/TT9855-822)（8）埋埋弧焊、焊缝坡坡口的基基本形式式和尺寸寸(GBB/T9986-88)（9）特特种设备备制造、安装、改造、维修质质量保证证体系基基本要求求TSGGZ00004-20007（10）特种设设备制造造、安装装、改造造、维修修许可鉴鉴定评审审细则TTSGZZ00005-2200773、术语语和缩
10、写写3.1质质量：一一组固有有特性满满足要求求的程度度。3.2过过程：一一组将输输入转化化为输出出的相互互关联或或相互作作用的活活动。3.3程程序：为为进行某某项活动动或过程程所规定定的途径径。3.4产产品：过过程的结结果。3.5合合格：满满足要求求。3.6质质量管理理体系：在质量量方面指指挥和控控制组织织的管理理体系。3.7有有效性：完成策策划的活活动和达达到策划划结果的的程度。3.8纠纠正措施施：为消消除已发发现的不不合格或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。3.9质质量策划划：质量量管理的的一部分分，致力力于制定定质量目目标并规规定必要要的运行行过程和和相关资资源以实实现质量量
11、目标。3.100质量控控制：质质量管理理的一部部分，致致力于满满足质量量要求。3.111质量保保证：质质量管理理的一部部分，致致力于提提供质量量要求会会得到满满足的信信任。3.122质量管管理：在在质量方方面指挥挥和控制制组织的的协调的的活动。3.133质量手手册：规规定组织织质量管管理体系系的文件件。3.144质量计计划：对对特定的的项目、产品、过程或或合同，规规定由谁谁及何时时应使用用哪些程程序和相相关资源源的文件件。3.155工序：完成某某一专项项作业的的过程。3.166代号缩缩写：计计量单位位按计量量法规定定。4、管理理职责4.1质质量方针针和质量量目标（1）质质量方针针为实现以以顾客
12、满满意为目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并转化为为公司的的产品和和服务的的要求，特特确定本本公司的的质量方方针为：全员参参与，恪恪守法律律，保证证质量，保保证安全全，持续续改进，最最终实现现顾客满满意，员员工满意意，社会会满意。本公司要要以最好好的质量量，最高高的工作作效率，来来满足顾顾客的要要求，保保持公司司自身的的生命力力，实现现对顾客客的承诺诺。（2）质质量目标标本方针与与公司总总体经营营方针相相适应，它它是公司司经营方方针的重重要组成成部分，为为制定和和评审质质量目标标提供了了框架，公公司与质质量相关关部门在在此基础础上制定定了质量量管理目目标并将将其量化化，现发发布
13、如下下，质量量目标为为：A：单位工工程合格格率1000%；B：单单位工程程优良率率80%以上，三三年内每每年递增增2个百百分点；C：顾顾客满意意度855以上，每每年递增增2以上上。各级领导导要将质质量方针针、质量量目标传传达到：执行、验证、作业等等层次的的每位员员工，使使全体员员工们正确确理解并并坚决执执行。相相关部门门和人员员质量目目标应高高于公司司目标，最最后由质质检部检检查确认认。公司应不不断的对对质量方方针和质质量目标标进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改，以适适应公司司内外环环境的变变化，认认真执行行管理理评审控控制程序序。4.2质质量保证证体系组组织和组组织机构构图根据
14、本公公司安装装工程需需要，建建立由质质量保证证工程师师为主的的，独立立行使管管道安装装安全质质量的管管理职能能的质量量保证体体系。法人代表表质量保证证工程师师设 材 焊 探探 热 理 检检 设计 料 接 伤伤 处 化验验备、责责责责理责责计工任任任任责任任量艺师师师师任师师责责 师任任 师师组织机构构图经理副经理 副副经理 办 财财 安 质 设 计公 务 装 检 备 量量室 科 队 科 科 科科4.3职职责和权权限（1）经经理（a）对对管道安安装安全全质量负负全责。（b）任任命质量量保证工工程师和和其他责责任工程程师。（c）审审批质量量保证体体系，并并负责管管理评审审工作。（d）负负责接待待质
15、量技技术监督督监察和和监检工工作。（e）负负责设备备、仪器器检修和和更新审审批工作作。（2）设设计工艺艺责任师师（a）负负责技术术图纸的的审查和和对技术术文件的的正确性性的审定定工作，编编制和监监督施施工准备备过程控控制程序序标标识及可可追溯性性控制程程序。（b）负负责工艺艺文件的的审编，并并对其文文件的正正确性负负责。（c）对对工艺变变更、工工装的修修改及实实施中发发生的技技术质量量问题有有权直接接处理。（d）对对图纸、技术文文件的问问题向质质保工程程师汇报报，并与与设计部部门协调调。（3）材材料责任任师（a）对对材料供供应过程程的质量量负全责责，编制制材料管管理制度及及贯彻执执行。（b）编
16、编制监督督执行采采购控制制程序顾顾客提供供产品控控制程序序。（c）考考查并建建立合格格供货商商档案，执执行检查查标识移移植执行行标识识及可追追溯性控控制程序序。（d）负负责组织织建立材材料档案案，确保保产品（工工程）用用材料的的正确性性，并能能根据材材料移植植标识追追踪材料料的使用用情况。（e）对对不合格格材料有有权拒绝绝验收和和投入产品品（工程程）使用用。（f）对对于焊接接材料要要有保管管、烘干干、发放放专门规规定，烘烘干焊条条要编制制操作规规程，确确保焊条条烘干质质量。（g）负负责组织织收集产产品（工工程）用用氧、乙乙炔、氩氩等气体体合格证证存档，确确保用气气质量。（4）焊焊接责任任师（a
17、）负负责组织织编写切切实可行行的管理理制度，确确保焊接接质量，编编制并监监督焊焊接过程程控制程程序。（b）提提供焊接接工艺评评定和焊焊接指导导书，对对焊接正正确性负负责。（c）负负责制定定产品（工工程）焊焊缝返修修工艺，确确保返修修质量。（d）有有权对未未取得焊焊接受压压元件项项目焊工工证的焊焊工禁止止施焊。（e）有有权对违违反焊接接工艺指指导书施施焊的焊焊工停止止施焊。（f）负负责组织织焊工的的技能培培训，并并建立焊焊接质量量档案。（g）对对有关焊焊接质量量问题有有权向质质保工程程师汇报报。（5）无无损检测测责任师师（a）对对产品（工工程）无无损探伤伤质量负负全责，有有权向质质保工程程师汇报
18、报。（b）负负责组织织编写切切实可行行的规章章制度，确确保检测测质量。编写并并监督实实施无无损检测测控制程程序。（c）负负责对协协作单位位考查并并下达外外委指导导书，对对协作项项目质量量跟踪，并并查验评评定报告告。（d）底底片存档档，提供供焊接质质量无损损检测记记录参与与焊工档档案的形形成和签签证。（6）质质检责任任师（a）负负责组织织编写切切实可行行的质检检规章制制度并贯贯彻执行行。（b）对对产品（工工程）检检验程序序和检验验质量负负责，编编写并监监督预预制和安安装施工工过程控控制程序序。（c）对对产品（工工程）检检验记录录、报告告等准确确性负责责。（d）对对产品（工工程）检检验采用用的规程
19、程、标准准和方法法正确性性负责。（e）对对未按检检验程序序检验和和违反规规章制度度的人员员有权停停止其检检验工作作。（f）有有权直接接向经理理直接汇汇报工作作。（g）强强度和严严密性试试验责任任师必须须到场，按按规定水水温、速速度试验验。（h）主主持工程程质量活活动分析析，主持持工程质质量评定定，主持持企业质质量计划划的实施施和定期期评审。（i）负负责与上上级质量量技术监监督部门门的业务务联络，做做好文件件报批、备案等等工作。（j）负负责工艺艺纪律的的监察工工作。（k）监监督计量量器具的的流转过过程质量量。（7）设设备责任任师（a）负负责组织织编写设设备管理理规章制制度，并并贯彻执执行，编编写
20、并监监督设设备管理理程序。（b）对对产品（工工程）所所用设备备完好率率负责，保保证使用用中设备备完好1100%达到合合格。（c）负负责设备备档案管管理，负负责编制制设备大大、中、小修计计划并落落实，技技术资料料归档。（d）负负责编制制设备操操作规程程，并贯贯彻执行行。（e）有有权对违违反操作作规程人人员停止止工作。（f）有有权向质质保工程程师汇报报设备使使用情况况。（g）负负责对供供货商的的资质考考察和设设备进厂厂验收，用用户提供供设备的的验收工作。（8）热热处理责责任师（a）负负责组织织编写热热处理规规章制度度，并贯贯彻执行行，编写写并监督督执行热热处理过过程控制制程序。（b）负负责编写写热
21、处理理工艺指指导书，并并对热处处理质量量负责。（c）负负责出具具热处理理报告（并并有相应应实测数数据或图图表）。（d）有有权对违违反热处处理工艺艺和规章章制度人人员停止止工作。（e）有有权向质质保工程程师汇报报产品（工工程）热热处理工工作。（f）负负责热处处理外协协工作的的所有技技术管理理工作。（9）计计量管理理责任师师（a）编编制并监监督执行行计量量管理制制度计计量器具具管理程程序。（b）建建立合格格供货商商档案,并实施施采购执执行采采购控制制程序。（c）建建立计量量器具台台帐和检检测流转转台帐。（d）负负责定期期送检，按按需发放放，跟踪踪管理，对对不合格格品要执执行标标识及可可追溯性性控制
22、程程序不不合格品品控制程程序，不合格品坚决禁止使用。（10）理理化检验验责任师师（a）编编制并监监督执行行理化化试验控控制程序序。（b）适适应和合合格承包包商的档档案，定定期评定定。（c）签签发理化化试验委委托书，并并进行质质量跟踪踪，在评评定报告告上签署署意见。（d）整整理试验验报告，并并购入技技术档案案做好标标识。（e）定定期向主主管领导导汇报，对对不合格格项有权权叫停。4.4管管理评审审（1）评评审周期期的确定定正常情况况每年一一次在三三季度末末进行。特殊评审审：（a）企企业资质质发生变变化时。（b）发发生重大大安全质质量事故故时。（c）国国家相关关法律法法规发生生变更时时。（2）评评审
23、的内内容（a）组组织机构构、资源源的充分分性和实实用性。（b）质质量体系系能否满足足质量方方针的实实用性和和有效性性。（c）实实际水平平和国家家标准的的符合性性。（d）对对顾客要要求的信信息处理理。（e）内内审和外外审的结结果评价价。（f）工工程中预预防和纠纠正措施施的实施施和结果果具体做做法执行行管理理体系控控制程序序。5、质量量保证体体系文件件1、质量量保证手手册（1）按按照TSSGZ000044-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求和和TSGGZ00005特特种设备备制造、安装、改造、维修许许可鉴定定细则，编编制压压力管道道安装质质量保证证手册，并
24、并满足或或达到下下列要求求：（a）识识别质量量保证体体系所涉涉及的基基本要素素、质量量控制系系统、控控制环节节和控制制点要求求，并在在本手手册中中予以描描述。见见附录:相关控控制图及及控制表表。（b）明明确质量量保证过过程活动动顺序和和相互关关系，并并通过程程序文件件、管理理标准进进行描述述。（c）对对各项质质量保证证活动规规定了准准则和程程序，并并提供资资源予以以运作。（d）在在相关的的程序和和文件中中规定了了质量记记录的要要求和传传递途径径，保证证相关人人员得到到必要的的信息。（e）对对质量保保证过程程和工程程实现过过程，通通过审核核和检验验进行监监控和分分析，不不断消除除问题，改改进体系
25、系。（2）描描述质量量保证体体系覆盖盖范围，包包括任何何删减的的细节和和合理性性，描述述标准中中各要素素及其相相互作用用，明确确现行组组织结构构、管理理职能分分配和体体系整体体架构。（3）描描述质量量保证体体系管理理承诺、质量方方针和目目标，并并明确手手册建建立、实实施、评评价和修修订等控控制要求求和方法法。（4）明明确支持持质量保保证体系系运行与与质量改改进与服服务必须须的资源源提供准准则，明明确管理理职能分分配并适适时评价价，确保保其充分分性和适适宜性。（5）描描述管理理要素及及其相互互作用，给给出标准准所要求求形成文文件的程程序（管管理制度度），并并明确管管理过程程、要素素控制方方法与准
26、准则。2、程序序文件（管管理制度度）依据手手册并并结合公公司已制制定的压压力管道道安装质质量方针针和目标标，编制制程序文文件（管管理制度度），将将质量控控制系统统、控制制环节和和控制点点等要求求细化，或或给出查查询相关关文件途途径，以以此达到到范围清清楚、程程序规范范、责任任落实、要求明明确的目目的。3、作业业（工艺艺）文件件和质量量记录依据手手册、程序文文件（管管理制度度）和相相关法律律法规要要求，策策划输出出压力管管道安装装所需质质量记录录清单与与样表，并并明确签签字、确确认要求求，质量量记录清清单有关关作业（工艺）文件通常包括：（1）压压力管道道安装通通用工艺艺规程。（2）技技术方案案、
27、技术术交底。（3）焊焊接作业业指导书书、压力力管道安安装过程程卡等。4、质量量计划（1）本本公司质质量计划划由施工工技术方方案、通通用工艺艺规程和和制造过过程表卡卡构成。 （2）施施工技术术方案的的编制、审核、报批、实施与与备案等等要求按按施工工技术方方案管理理规定执执行。 （3）安安装过程程表卡由由技术员员负责编编制。6、文件件和记录录控制（1）办办公室对对文件的的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废及及销毁进进行控制制，防止止文件的的非预期期使用。（2）对对文件的的记录和和控制是是工作质质量的旁旁证。（3）作作业文件件应该是是有效版版本，要要有发放放和回收收登记，如如有更改改，原
28、文文件必须须收回做做好标识识，作废废的文件件要做好好标识，及及时处理理掉。（4）受受控文件件的分类类：（a）法法规、规规章、标标准、文文件、图图样为外外来文件件。（b）工工艺文件件、施工工方案、作业指指导书、工装图图纸等为为内部文文件。（5）外外部文件件要有发发布日期期、批号号、编号号、版号号登记；内部文文件要有有编制、审核、批准、日期及及签字，并并规定适适用范围围及有效效期。（6）编编制现行行有效文文件清单单，要记记录什么么时间发发放到哪哪些相应应部门。（7）内内部文件件的更改改必须经经原文件件审批部部门审批批，不能能随便更更改；外外部文件件更改应应征得原原文件审审批部门门并有更更改的书书面
29、文件件、图样样、法规规、标准准。（8）程程序文件件的更改改要组织织相关责责任师进进行，经经过审批批的文件件应便于于识别。（9）编编制、审审核、批批准、更更改、发发放、回回收都应应有一套套控制程程序，详详见文文件和记记录控制制程序，记记录的管管理和控控制执行行文件件和记录录控制程程序。7、合同同评审（1）为为确保产产品能满满足顾客客的要求求，对造造价、工工期、质质量、服服务做出出的承诺诺有否实实现的可可能进行行评价，目目的是识识别顾客客要求。（2）主主管合同同的经理理在投标标或合同同、订单单签定与与产品有有关的要要求要及及时评审审。（3）产产品要求求得到的的规定，必必须符合合相应的的法规标标准。
30、（4）与与以前表表达不一一致的合合同或定定单予以以解决。（指与与投标不不一致的的地方）。（5）公公司有能能力满足足的规定定和要求求。（6）评评定方式式（7）会会议评审审：通过过召开评评审会议议，相关关责任师师参加评评审并签签字。（8）会会签评审审：以传传递的方方式按程程序分别别审定签签字。（9）电电话记录录：确实实在外地地又很紧紧急，可可以通过过电话记记录的方方式评审审。（10）评评审后的的记录管管理：评评审确认认更改及及引起的的相应措措施进入入项目（产产品）档档案管理理；评审审结果及及采取的的相应措措施记录录进入项项目档案案。（11）合合同评审审程序详详见程序序文件中中合同同评审程程序。8、
31、设计计控制（1）评评审内容容：（a）设设计单位位的资质质图章、制图、审核、批准、签字是是否符合合要求。（b）图图样和设设计文件件是否符符合现行行法规标标准和国国家强制制性法规规。（c）图图样结构构是否合合理有无无矛盾之之处。（d）本本企业的的资质能能力是否否满足要要求。（e）实实施过程程执行图图纸会审审记录规规定。（2）评评审程序序：（a）压压力管道道工程施施工前必必须进行行设计审审查（图图纸会审审）由工工程部组组织会审审，会审审记录及及提出来来问题，由由该工程程项目部部汇总统统一以图图纸会审审记录的的格式向向设计单单位汇报报。（b）设设计单位位收到图图纸会审审记录后后，以书书面形式式予以回回
32、复，在在图纸纸会审记记录的的设计单单位意见见栏中填填写意见见并附变变更后的的图纸。（3）更更改处的的实施：（a）变变动量小小的设计计单位可可出示联联络单，按按联络单单的要求求由施工工单位执执行联联络单存存档，竣竣工图上上由施工工单位修修改并盖盖章。（b）变变动量大大的设计计单位收收回原图图纸，供供给变更更后的图图纸并记记录存档档。（c）根根据图纸纸变更修修改施工工方案和和材料设设备计划划。9、材料料零部件件控制（1）根根据采购购产品对对工程质质量的影影响，将将采购产产品分为为三级（AA、B、C）。A级：对对工程（产产品）质质量有决决定性作作用的采采购产品品及服务务，如直直接用于于工程（产产品）
33、的的配件、安全件件、计量量器具、特殊产产品及服服务。B级：对对工程产产品有重重要作用用的采购购产品及及服务，如如构成主主体的非非安全性性物资，对对质量有有支持性性影响的的工程材材料、机机械设备备和工具具。C级：除除A、BB级以外外的对工工程质量量有影响响的产品品及服务务，如消消耗材料料、易损损件等。（2）根根据产品品的级别别，建立立评价和和选择的的准则。对提供供A、B级产品品的供货货方做如如下考核核：（a）生生产厂资资质是国国家相关关行业有有认定资资格单位位所认定定的资质质及级别别。（b）是是否有安安全生产产许可证证。（c）产产品的质质保书和和合格证证是否齐齐全有效效。（d）业业绩、该该产品的
34、的应用情情况、社社会诚信信情况。（e）售售后服务务是否满满足要求求。（3）考考核办法法（a）检检查资质质证明必必须是原原件正本本。（b）抽抽查质保保体系运运作情况况。（c）考考察工厂厂的生产产线及财财务状况况。（d）抽抽查产品品质量。（e）走走访曾大大量使用用过该产产品的用户，了了解使用用中的质质量情况况。（f）被被考核评评为合格格品牌的的产品的的生产厂厂和供货货商被列列为备选选供货商。（4）采采购（a）采采购和材材料控制制归口管管理单位位是工程程部，责责任人是是材料责责任师。（b）采采购计划划必须经经过审批批。图纸是否否已审查查，数量量和质量量要核对对清楚。计划的项项目要求求要详尽尽，如规规
35、格、型型号、标标准、材材质、厂厂牌、数数量、精精度等。（5）材材料验收收质量控控制 入库验验收：（a）依依据合同同检验发发货清单单是否符符合要求求。（b）依依据发货货清单做做如下检检查：生产厂厂的条码码标记是是否与物物品一致致，要单单件核对对。生产厂厂的资质质、安全全许可证证是否齐齐全有效效。合格证证、说明明书、材材质证明明、项目目、见证证人签字字是否齐齐全。表面质质量、外外观检查查测量、盘点。（c）办办理验收收入库手手续（d）做做材料标标识（颜颜色和编编号），详详见标标识及可可追溯性性控制程程序。材料领用用：（a）由由项目部部技术员员开领料料单，领领料单内内容如下下：材料名名称 规格 数量
36、工程名名称、编编号 批准领领料人 领料人人计划数数 实领数数（b）发发料：要进行行外观检检查，清清点数量量，不合合格可拒拒绝领用用。材料标标识移植植：把标标识号移移植到领领料单的的回页上上，或按按工艺要要求用彩彩笔、钢钢印等方方式直接接移置在在材料上上。领料人人把回页页交给项项目部技技术员。施工过程程标识移移植：（a）按按施工方方案的规规定把移移植号用用油彩或或钢印打打在规定定的位置置上。（b）将将领料单单的回页页的标识识编号记记录在质质量跟踪踪记录上上。（c）领领料单的的回页直直接存入入技术档档案。（6）不不合格材材料的控控制不合格品品不可投投入使用用：（a）入入库验收收时不合合格可拒拒绝验
37、收收。（b）领领料时不不合格可可拒绝领领用。（c）使使用时发发现不合合格可以以办理退退库手续续。（d）不不合格材材料要经经材料责责任师鉴鉴定后，用用黑色油油笔写“不合格格”字样。不合格品品要填写写不合格格单，注注明不合合格项目目。不合格格品处理理：（a）入入库验收收不合格格可退货货给供货货商。（b）使使用时发发现不合合格可退退库（办办理不合合格品退退库手续续）。（c）凡凡不合格格品要与与合格品品严格区区分，做做好标记记。（d）不不合格品品处理分分类：可降低低标准使使用，根根据不合合格项目目经材料料责任师师和总工工程师评评定：如如弯曲、凸凹、锈蚀等等表面缺缺陷，可可以降低低标准使使用或用用在其它
38、它部位。在使用用时领料料单上要要有材料料责任师师签字。不能使使用的，如如分层、夹渣、腐蚀严严重、扭扭曲等，做做报废标标记或立立即清除除，或单单独存放放等待退退货。由保管管不当造造成的，内内部处理理。如是是生产厂厂和供货货商造成成的要退退货。（7）材材料责任任师每年年汇总材材料采购购和管理理过程中中的资料料，以便便对仓库库和供货货商考评评。10、工工艺控制制 建立、实施并并保持施施工工艺艺管理规规定、施工工过程卡卡管理制制度和和工艺艺装备管管理制度度确保保压力管管道安装装过程处处于受控控状态，其其安装安安全性能能符合规规定要求求。制作工艺艺控制：1、工艺艺文件的的编制依依据包括括：合同同文件、设
39、计文文件、施施工图纸纸和法律律、法规规等标准准。2、工艺艺文件的的编制原原则包括括：满足足设计文文件及相相应标准准的要求求，满足足安装需需要，结结合工程程实际，切切实可行行、技术术先进，在在质保体体系中运运转正常常，确保保质量。3、工艺艺文件的的主要输输出形式式包括：施工方方案、技术交交底、工工艺规程程、过程程控制卡卡和其它它文件等等。4、工艺艺文件的的编制、审批与与实施：施工技技术方案案的编制制、审批批与实施施按施施工技术术方案管管理规定定执行行：技术术交底、工艺规规程等文文件的编编制审批批与实施施按施施工工艺艺管理规规定执执行；焊焊接工艺艺文件的的编制、审批与与实施按按焊接接管理规规定执执
40、行。5、工艺艺文件修修改与补补充的条条件主要要包括：与现行行标准不不符或相相抵触；因施工工条件变变化，相相应工艺艺文件发发生变更更；设计计变更通通知；更更经济有有效的施施工工艺艺的产生生。6、工艺艺文件修修改一律律采用书书面形式式，并按按原工艺艺发放要要求发放放；修改改通知下下达后，原原工艺文文件或其其中的相相应条款款即行作作废；工工艺修改改通知发发到有关关部门，接接受部门门应签收收，并应应立即贯贯彻执行行。7、因设设计变更更（申请请）、材材料代用用与合理理化建议议等引发发施工工工艺变更更时，应应由原批批准部门门或人员员书面同同意。若若费用变变化较大大，尚须须经业主主（或监监理）批批准。工装模
41、具具控制工装模具具的管理理除符合合设备备管理通通用标准准和工艺装备管理理制度要要求外，尚尚应符合合：（1）安安装用工工卡具（吊吊具、胎胎架、矫矫形板）的的设置及及结构形形式应能能满足工工艺要求求，确保保制造质质量。（2）技技术员负负责设计计并绘制制工卡具具配置图图与结构构图，项项目技术术负责人人负责审审批；重重要工卡卡具的设设计（包包括设计计图）应应纳入技技术方案案中，以以便同步步逐级审审批。（3）工工卡具应应采用与与压力管管道构件件材质相相同或焊焊接性能能相似的的材料制制造。（4）使使用过的的工卡具具应由制制造单位位修理、清点、涂漆（油油），标标明材质质代号，并并做好管管理工作作。（5）工工
42、卡具使使用前，须须由技术术员或项项目责任任工程师师确认，符符合要求求后，方方准使用用。（6）施施工现场场待用的的工卡具具，应标标识并妥妥善保管管，以防防混用、误用。（7）不不准在在在施工现现场使用用材质不不明的材材料随意意加工卡卡具，更更不能用用于制作作工装，否否则应按按违反工工艺纪律律处理；经检查查不能使使用的工工卡具，必必须及时时做好标标识，并并隔离存存放，以以防混用用、误用用。11、焊焊接质量量控制为保证和和提高我我公司产产品的焊焊接质量量及正确确贯彻国国家及行行业等有有关标准准规定，公公司编制制焊接接控制程程序对对焊工、焊接材材料、焊焊接试板板、焊接接工艺、焊接工工艺评定定、焊接接检验
43、、焊接材材料进行行控制。1、焊接接工程师师的权责责1.1对对焊接材材料从订订货、发发放、使使用各阶阶段进行行管理。1.2组组织焊接接工艺评评定、焊焊接工艺艺编制工工作。1.3对对焊工培培训、考考试、考考核、焊焊工档案案管理负负责。1.4对对焊接设设备的采采购、调调试、使使用管理理提出要要求。以以保证焊焊接工作作符合“安规”技术标标准和设设计要求求。2、焊工工管理公司制定定一系列列规章制制度。对对焊工钢钢印的发发放、使使用、焊焊工证管管理、焊焊工档案案进行管管理。3、焊接接材料管管理3.1压压力管道道焊接材材料入库库检验必必须依照照JB333755标准进进行。3.2焊焊材入库库、焊材材保管及及焊
44、材领领用需依依照相关关规定进进行。4、焊接接工艺评评定4.1压压力管道道焊缝必必须依照照压力力管道安安全技术术监察规规程附附录I、II的的要求进进行焊接接工艺评评定。4.2焊焊接工艺艺评定报报告书，由由焊接负负责人编编写，并并由焊接接责任工工程师或或工艺负负责人审审核。5、焊接接设备5.1公公司的所所有焊接接设备均均应专人人专管，焊焊接设备备的保养养、使用用、维修修、报废废等应按按有关规规定进行行，并要要做相应应记录。6、焊接接工艺控控制6.1对对所有压压力管道道产品，主主管焊接接技术人人员均应应审查产产品的可可焊性，并并对需做做焊接工工艺评定定的焊缝缝进行评评定。6.2对对压力管管道受压压件及主主要承重重件的焊焊接应根根据焊接接工艺评评定的技技术参数数编制指指导书或或焊接工工艺卡来来指导生生产。7、焊缝缝返工7.1焊焊缝返工工应符合合“焊缝返返工管理理规定”。7.2返返工焊应应指定专专门人员员担任，并并有相应应合格项项目。7.3返返工焊工工艺参数数应按返返工工艺艺卡进行行。7.4返返工焊程程序应按按返工工工艺守则则进行。7.5返返工焊完完成后焊焊工应按按规定打打上焊工工钢印。12、热热处理质质量控制制（1）热热处理归归口管理理单位是是工程部部，责任任人是热热处理责责任师。（2）热热处理的的作业不不可以外外委。（3）热热处理机机具质量量要