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1、江苏创岳金属实业有限公司管理手册文件编号版 本本生效日期页 数CY-QEEM-20013A02013.02.06共 40页页制 定：_审 核：_批 准：_文件状态态： 发放号号：未 经 批 准 不 准 翻 印CY-Q2c56b262fa3b1059dfff72b242c38278.docx文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码46/46管理手册修修订记录日期章节条款号修订理由修订人审核人批准人目 录第0章前前言50.1企企业简介50.2管管理手册发发布令50.3任任 命 书70.4管管理方针和和质量、环环境目标80.5管管理手册管管理办法第1章范范围91
2、.1总总则91.2允允许的删减减9第2章引引用标准9第3章术术语和定义义9第4章质质量、环境境管理体系系104.1总总要求104.2文文件要求134.2.11总则134.2.22管理手册册144.2.33文件控制制144.2.44记录的控控制15第5章管管理职责155.1管管理承诺165.2 相关方要要求2265.2.11以顾客为为关注焦点点265.2.22其它相关关方要求2665.3质量量、环境方方针（管理理方针）2275.4策划划275.4.11目标和指指标2775.4.22管理体系系策划2885.4.33环境因素素的识别与与评价2995.4.44法律和其其它要求2995.4.55环境管理
3、理方案.2295.4.66合规性评评价2995.5职职责、权限限和沟通165.5.11职责和权权限185.5.22管理者代代表225.5.33内部沟通225.6管管理评审225.6.11总则225.6.22评审输入入5.6.33评审输出出第6章资资源管理246.1资资源提供246.2人人力资源246.2.11总则246.2.22能力、意意识和培训训246.3基基础设施246.4工工作环境25第7章产产品实现257.1产产品实现的的策划257.2与与顾客有关关的过程267.2.11与产品有有关的要求求的确定267.2.22与产品有有关的要求求的评审267.2.33顾客沟通通277.2.44 相关
4、方的的沟通7.3设设计和开发发（此条款款删减）277.4采采购277.4.11采购过程程277.4.22采购信息287.4.33采购产品品的验证287.5生生产和服务务提供287.5.11生产与服服务提供的的控制287.5.22生产和服服务提供过过程的确认认297.5.33标识和可可溯性297.5.44顾客财产产307.5.55产品防护护307.6监监视和测量量装置的控控制317.7 运行控控制7.8 应急反反应第8章测测量、分析析和改进318.1总总则318.2监监视和测量量328.2.11顾客满意意328.2.22内部审核328.2.33过程的监监视和测量量328.2.44产品的监监视和测
5、量量338.3不不合格的控控制338.4数数据分析338.4.11收集数据据348.4.22分析数据据348.5持持续改进348.5.11持续改进进8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施附录 A组织架构构图35附录 B质量、环环境管理体体系部门权责分分配表37第0章 前言0.1 企业简介 江苏创岳岳金属实业业有限公司司是在上海海有色金属属研究所体体制改革的的基础上成成立的一家家具备现代代管理制度度的股份制制企业，专专业生产高高洁净高精精密不锈钢钢无缝钢管管，我们的的注册商标标为星岳。公司继承承并发展了了其前身上海有有色所无缝缝管厂生产的核核心技术，质量管理理体系通过过了GB/T19000
6、0-22008认证。拥有多台LG/LD型精精密冷轧管管机、精确确温控气氛氛保护固溶溶处理炉、超超声波清洗洗机、矫直直机等生产产设备，以及及涡流探伤伤、水压试试验、电子子液压拉伸伸机、洛氏氏硬度计、材材质湿法分分析等一整整套的质检检设备。公公司在高精精密高洁净净不锈钢无无缝钢管方方面拥有较较成熟的技技术，我们们的主打产产品为BAA管（光亮亮退火管）。同时公司拥有自己的专有技术，与西北工业大学、安徽工业大学联合成立了新产品研发中心，能研发生产高精尖的奥氏体合金管材，满足各种特殊要求。我公司提供供的不锈钢BAA管市场反应应良好，得得到了用户户的一致好好评。我们们以“做高高端产品，树树诚信品牌牌”为企
7、业宗宗旨，努力力做行业一一流、国内内知名的精精密洁净不不锈钢无缝缝管生产企企业。公司地址：南京市高高淳区经济济开发区古古植路 电 话：025- 邮编：21111355传真：0225- 公公司网址： 0.2 管理手册发发布令本质量、环环境二标整合一一体化管理理体系手册册（以下简简称管理理手册），依依据GB/T190001-22008 idt ISO9900l-20088质量、环环境管理体体系 要要求、GGB/T2240011-20004 iddt ISSO140001-22004环环境管理体体系 要要求及使用用指南二二个标准，结结合本公司司实际和发发展的需要要编制。它阐述了本本公司的质质量、环境
8、境管理体系系的方针和和目标，具具体描述了了公司质量量、环境一一体化管理理体系，公公司所有涉涉及质量、环环境管理的的部门和岗岗位，其管管理特点、职职责权限和和相互关系系均在此作作了明确规规定，是用用于指导全全公司实施施质量、环环境一体化化管理活动动的纲领性性文件和行行动准则。管理手册册是整合合管理体系系建立和运运行的依据据，阐明了了本公司管管理方针、目目标和指标标，是公司司管理准则则和法规性性文件，适适用于与公公司所属部部门及与质质量、环境境管理相关关的活动、产产品和服务务。 管理手手册是公公司管理体体系内部审审核和第三三方审核的的重要文件件，也是向向社会和认认证组织提提供信任的的依据。管理手册
9、册力求论论述清晰、简简明扼要、易易于理解、便便于执行。手手册侧重于于对质量、环环境进行框框架性描述述，提供查查询相关文文件的途径径，同时展展现公司的的绿色品牌牌和企业文文化。 本管理理手册现予予批准发布布，自20013年 2月6 日日生效实施施。希望全全体员工必必须把整合合管理体系系要求作为为自己的行行为准则，必必须认真学学习、深刻刻理解、坚坚决贯彻落落实各项规规定要求；各职能部部门严格履履行职责，确确保三标整整合管理体体系持续有有效地运行行。 此令令 总总经理： 20013年2月6 日日0.3 任 命 书为了更好的的贯彻执行行质量、环环境管理体体系ISOO90011:20008idttGB/
10、TT190001-20008、环环境管理体体系ISOO140001:20004iddtGB/T240001-22004，标准，加强对公司质量、环境一体化管理体系运作的领导，确保我公司一体化管理体系的有效运行，现任命生产总监： 吴东林 为有限公司管理者代表，管理者代表表主要负责责1） 建立、实施施和保持 公司 一一体化管理理体系；2） 负责定期向向总经理报报告管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求；3） 确保全体员员工的质量量、环境意意识的提高高；4） 负责对内对对外各相关关方信息的的沟通。 此任命书自自签发之日日起生效。 总经经理：2013年年2月6日0.4 管理方针和和质量目标标管理 方 针
11、 追求第一一， 顾客客满意 节约资源源， 绿色环保保； 锐锐意进取， 持续改改进， 通过构筑完完善的管理理体系，实实现我们的的承诺：减少资源和和能源消耗耗，防止污污染，倡导导低碳，提提高服务社社会和保 护环环境的责任任感，促进全社社会的可持持续发展；管理方针内内涵：品质第一，顾顾客满意：只有不断断提高产品品的质量，不不断满足顾顾客的需求求，才能立立足于市场场，才能不不断发展壮壮大。节约资源，绿绿色环保，：倡导低低碳，避免免环境污染染，创造最最大的企业业和社会 综合效益益。锐意进取，持续改进：不断技术革新，改进产品和服务质量，才能永远成为满足不断提高顾客需求的组织。质 量 目目 标公司质量目目标
12、是： 顾客满意度度95；成品一检合合格率为998以上上；各部门分目目标为：综合部： 员员工培训合合格率900以上%； 顾顾客满意度度95以以上 采采购产品合合格率 995%生产部： 工工序一次检检验合格率率90.5 ； 产产品一次交交验合格率率95%生产设备完完好率： 995%技术部： 技技术文件差差错率：1100%品质部： 漏检检率=0 差错错率=0 环境目标标1、 降低能源、资资源的消耗耗 指标： 水、电电消耗比同同期节约11%； 原材材料比同期期节约1%.2、 火灾发生率率为零指标： 年度内部部消防安全全检查大于于等于122次。 消防隐患患处置率1100%。 年度应急急疏散和演演练培训至
13、至少1次。3、 固体废弃物物分类定置置存放，依依规执行；指标： 固废分分类摆放，处处置率1000%； 危废集集中存放，由由有资质的的单位处置置。第1章 范围1.1总则则机构：本公公司质量、环环境管理体体系的所有有部门（见见附录A体体系组织机机构图）。产品范围：按合同（顾顾客要求） 25m无缝不锈钢管系列的生产及售后服务全过程。环境管理范范围： 高淳经经济开发区区 古檀路路，见公司司平面图。1.2允许许的删减 （1）本本公司生产产的产品为为成熟产品品，产品质质量稳定，顾顾客对产品品质量反映映满意。并并且生产的的规格均按按国家标准准、日标、美美标规定执行行，不涉及及到7.33“设计和开开发”的条款
14、，所所以对GBB/T199001 idt ISO99001: 20000版中的的7.3章章节进行删删减。本公司承诺诺：以上删删减不影响响公司提供供顾客满意意及满足适适用于公司司产品的法法律法规要要求。 第2章 引用标准准1.GB/T19000020088 idtt ISOO90000-22008质质量、环境境管理体系系基本原则则和术语；2.GB/T19000120088 idtt ISOO90011-22008质质量、环境境管理体系系要求；其他见公司司法律法法规清单第3章 术术语和定义义本手册采用用GB/TT190000-20008 iidt IISO90000:22005的的术语和定定义。3
15、.1 本本手册中所所出现的术术语“产品”也可指“服务”；3.2 本本手册中所所指的“环境因素素”是指公司司在进行无无缝不锈钢钢管生产及及售后服务务全过程中中能够与环环境发生相相互作用的的要素。第4章 质量、环环境管理体体系4.1 总要求本公司根据据GB/TT19000120088 idtt ISOO900：20088质量、环环境管理体体系 要要求、GGB/T2240011-20004 iddt ISSO140001-22004环环境管理体体系 要要求及使用用指南标标准要求，应应用过程方方法建立质质量、环境境管理体系系，将其形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。4.1.11确
16、定公司司所需的过过程及所涉涉及的环境境因素，并并确定过程程的顺序和和相互作用用以及其中中的关键过过程、特殊殊过程、重重要环境因因素；见产产品实现流流程图4.1.22确定并提提供对上述述过程及环环境因素进进行控制所所需的准则则、方法和和资源；4.1.33监视、测测量（适用用时）和分分析上述过过程，识别别重要环境境因素及影影响，并采采取必要的的措施，以以体现策划划的结果和和管理体系系的持续改改进。4.1.44公司的的的外包过程程是酸洗过过程，本公公司根据外外包过程对对产品的潜潜在影响及及对外包过过程控制的的分担程度度实施控制制，按照77.4及77.5.22条款的有有关要求进进行控制。4.1.55产
17、品实现现流程图（附附件4）。4.1.11确定公司司所需的过过程及所涉涉及的环境境因素，并并确定过程程的顺序和和相互作用用以及其中中的关键过过程、特殊殊过程、重重要环境因因素；4.1.11.1本公公司产品实实现策划过过程的顺序序和相互作作用如图22：采购、外包控制 服务实现的策划 与顾客有关的过程：顾客要求的确认、顾客要求的评审、顾客沟通生产和服务的提供:控制、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护测量、分析和改进:顾客满意测量、内部审核、不合格品(含投诉)控制、数据分析、持续改进监视和测量设备控制 图2产品策策划实现过过程的顺序序和相互作作用4.1.11.2公司司产品实现现过程的流流程：
18、 工艺流程： 冷轧清洗 （去残留酸） 酸洗（外包）切头平头根据生产 计划领料根据生产计划领料 退火 清洗 （去油污） 冷轧 退火 清洗 （去油污） 包装出货成品检验抛光清洗平头定尺校直其中：酸酸洗为外包包过程、退火为特特殊过程4.1.22确定并提提供对上述述过程、环环境因素进进行控制所所需的准则则、方法（建立控制程序文文件、作业业指导书、环环境因素管管理方案和和记录），以以确保这些些过程的运运行和控制制有效。4.1.33确保配备备过程方法法中获得必必要的资源源和信息，以支持这这些过程的的运作和监监视。如：通过人员员的教育培培训，基础础设施、工工作环境、监监视和测量量设备的提供供等。4.1.44
19、监视和测测量（适用用时）和分分析这些过过程,为确确保以上这这些过程运运作和控制制两方面都都有效，本本公司采用用内审、管管理评审、外外审、环境境绩效、产产品质量、顾顾客满意度度等评价分分析的办法法监控、测测量和分析析这些过程程4.1.66对上述分分析结果采采取必要的的纠正和预预防措施，不不断寻找改改进机会以以实现对策策划的结果果和对这些些过程的持持续的改进进。4.1.77公司的的的外包过程程是电解过程，本本公司根据据外包过程程对产品的的潜在影响响及对外包包过程控制制的分担程程度实施控控制，按照照7.4条条款的有关关要求进行行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司根据标标准的要求求建立质量量、
20、环境管管理体系，并并将其形成成了公司为为确保其过过程策划、运运作和控制制所需的质质量、环境境管理体系系文件和记记录。本公公司质量、环环境管理体体系制定的的文件分三三个层次，见见文件结构构图：管理手册（第一层）程序文件（第二层）执行文件、质量记录（第三层）4.2.11.1管理理手册（第第一层文件件）：规定定本公司质质量、环境境管理体系系的文件，是是本公司内内部的质量量法规，包包括本公司司的质量方方针和质量量目标；4.2.11.2程序序文件（第第二层文件件）：是管管理手册的的支持性文文件，规定定执行有关关质量活动动的方法，内内容包括质质量活动的的目的和范范围，做什么和谁谁来做，何时何何地和如何做，
21、如如何对活动动进行控制制和记录；4.2.11.3 执执行文件（第第三层文件件）：技术术标准（图图纸）、操操作规程、作作业指导书书、管理制制度等，详详细阐述如如何完成具具体作业任任务，是质质量、环境境管理体系系过程得以以有效策划划、运行、控控制所需要要的文件，也也是质量活活动的基础础文件；4.2.11.4 质质量记录、环环境运行记记录（第三层文件）：客观地反反映质量活活动和体系系运行的实实际情况，是是质量体系系运行的见见证性文件件。4.2.22管理手册册本公司编制制管理手册册包括：4.2.22.1 质质量、环境境管理体系系的范围, 包括进进行删减的的细节和正正当理由，详详见手册11.1和11.2
22、 条条款。4.2.22.2质量量、环境管管理体系要要求形成文文件的程序序及公司实实际需要的的程序文件件，见附录录2：程程序文件目目录。4.2.22.3对质质量、环境境管理体系系所包括的的过程顺序序和相互作作用的表述述详见手册册4.1.2条款。4.2.22.4管理理手册应按按本手册44.2.33款文件控控制的要求求予以控制制。4.2.33文件控制制质量、环境境管理体系系所要求的的文件应予予以控制，质质量、环境境管理体系系文件和法法律法规、 技术性文文件由综合合部负责，各各部门配合合实施。4.2.33.1制定定文件、记记录控制程程序，确确保在文件件的使用现现场得到有有关文件的的适用版本本，防止使使
23、用作废文文件。4.2.33.2文件件的批准和和发布A. 根据文件的的种类和性性质分别由由总经理、管管理者代表表、或其他他授权人员员批准 以确保文文件的适宜宜性和充分分性。各种种文件的审审批权限应应在文件件、记录控制制程序中中明确规定定；B. 文件的发布布和发放应应按文件件、记录控制制程序规规定要求，并并作好签收收。4.2.33.3文件件的管理综合部应建建立现行受受控文件清清单、法律律法规清单单定期检检查各类现现行文件的的适宜性和和有效性，确确保文件保保持清晰，易易于识别和和检索。使使用部门应应妥善保管管有效版本本文件。4.2.33.5文件件的修改必要时对文文件应进行行评审，以以确定是否否需要修
24、改改或更新，若若修改须经经再次批准准，并确保保对文件的的更改和现现行修订状状态加以标标识；如：A/00表示原版版文件，改改版一次即即：B/00,以此类类推；修改改一次即：“A/1”以次类推推。A. 为识别文件件的现行修修订状态，应应建立文文件修订记记录；防防止使用失失效或作废废的文件，确确保使用场场所所能得得到有关文文件的适用用版本；C.失效和和作废的文文件由综合合部负责及及时收回，以以防止作废废文件的非非预期使用用，若要保保留作废文文件时应采采用适当的的标识方法法，以防止止误用。4.2.33.6综合合部应对策划和和运作质量量、环境管管理体系所所必需的外外部来源文文件文件识识别和管理理，要控制
25、制外部来源源文件的分分发和更新新。4.2.33.5外来来文件的控控制综合部应确确保公司所所确定的策策划和运行行质量、环环境管理体体系所需的的外来文件文件件得到识别，并控制其分发和更更新。建立立外来文文件清单，执执行文件件控制程序序。本公公司的外来来文件包括括：A 适用用公司环境境管理体系系及产品的的法律法规规B 上级级部门的文文件、通知知C 顾客客的技术文文件等；4.2.33.7作废废文件的控控制失效和作废废的文件由由综合部负责责及时收回回，以防止止作废文件件的非预期期使用，若若如果出于于某种目的的而保留作作废文件时时，应采用适适当的标识识方法，以以防止误用用。应按文文件控制程程序要求求予以控
26、制制。4.2.44 记录录的控制4.2.44.1为提提供符合和和质量、环环境管理体体系有效运运行的证据据而建立的的记录,应应得到控制制。以提供供符合要求求和质量、环环境管理体体系有效运运行的证据据。此条款款由综合部部负责，各各部门配合合实施。4.2.44.2质量量记录是特特殊的文件件，组织应应编制形成成文件的程程序（文文件（记录录）控制程程序），规规定质量记记录的标识识、贮存、检检索、保护护、保留和和处置所需需的控制。4.2.44.3记录录的要求和和管理：A真实、完完整、字迹迹清晰，可可识别是何何种产品质质量活动；B填写及时时，禁止未未经许可的的更改；C各部门应应对本部门门的质量记记录自行归归
27、档保存，保保存环境应应适宜，以以防止记录录损坏、变变质和丢失失，保管方方式便于存存取和检索索；D 根据需需要确定质质量记录的的保存方案案，对质量量记录处置置应有审批批规定和执执行办法，以以免造成无无可挽回的损失失。第5章 管理职责5.1 管管理承诺总经理应通通过以下活活动对其建建立和实施施质量、环环境管理体体系并持续续改进有效效性的承诺诺提供证据据：a 通过会议、指指示、宣传传资料等方方式向公司司全体员工工传达满足足顾客要求求和法律法法规要求的的重要性，帮帮助职工提提高自身的的质量意识识和环境保保护意识；b 制定、批准准管理方针并并形成文件件；c 制定并批准准发布公司司以及各相相关职能和和层次
28、的目目标和指标标，并形成成文件；d 按计划的时时间间隔组组织管理评评审，确保保质量、环环境管理体体系的适宜宜性、充分分性和有效效性；e)遵守一一切适用法法律法规，反反映公众和和社会的需需求和期望望f)提高全全员环境意意识，保护护环境，预预防污染，清清洁生产，节节能降耗，提提高效益。5.2相关关方要求5.2.11以顾客为为关注焦点点5.2.11.1总经经理意识到到公司的生生存和发展展依存于顾顾客，所以以将实现顾顾客满意作作为公司的的根本追求求；5.2.11.2通过过各种方式式，确保识识别顾客明明示的或隐隐含的需求求和期望，包包括公司应应尽的责任任或义务及及法律法规规方面的要要求；5.2.11.3
29、确保保将顾客的的需求和法法律法规的的要求转化化为组织的的明确要求求，通过管管理手册的的运行得以以实现；5.2.22其它相关关方要求5.2.22.1除顾顾客外，关关注公司质质量、环境境行为或与与公司质量量和环境绩绩效有利益益关系的相相关方有：职工、顾顾客、供方方、政府部部门、银行行、社会等等；5.2.22.2公司司在制定管管理方针和和目标时，考考虑了相关关方的观点点。如方针针中包括对对遵守法律律法规和预预防环境污污染发生等等承诺，反反映了公众众和社会的的需求和期期望；5.2.22.3对重重要环境因因素进行有有效控制，使使其符合相相关法律法法规的要求求，以避免免环境污染染事故的发发生；5.2.22
30、.4公司司注意与供供方建立互互利互惠关关系，以增增强双方共共同创造价价值的能力力；5.2.22.5公司司重视职工工和周围社社区等的意意见和建议议，并认真真处理相关关方信息反反馈和投诉诉；5.2.22.6公司司与其它相相关方之间间的信息沟沟通，执行行协商与与交流控制制程序。5.3 质量、环环境方针（管管理方针）5.3.11管理方针针是公司管管理的方向向，是质量量、环境目目标制定和和评审的框框架，是实实施和改进进公司管理理体系的推推动力，因因此总经理理负责制定定管理方针针，并以文文件的形式式发布实施施，体现了了对满足顾顾客要求，预预防环境污染：对遵守法法律法规和和其它要求求以及对持持续改进管管理体
31、系有有效性的承承诺；5.3.22为确保每每一位员工工理解并贯贯彻执行，将将通过下发发文件、会会议、标语语等方式在在全公司范范围内进行行传达、学学习；5.3.33每一次审审核和管理理评审会议议应评审综综合管理方方针的适宜宜性和有效效性，并评评估执行情情况；5.3.44管理方针针是公司质质量、环境境方面的最最高承诺，是是公开性文文件，任何何组织和公公众需要时时可以获取取。5.4策划划5.4.11目标和指指标目标和指标标是对管理理方针的展展示，是公公司实现满满足顾客要要求，达到到顾客满意意以及相关关方满意的的具体落实实，也是评评价管理体体系有效运运行的重要要的判定指指标，因此此公司总经经理将在相相关
32、职能部部门和层次次上确保制制定可测量量的目标和和指标：如：质量目目标：顾客客满意度的的测量见顾顾客满意度度测量方法法；成品一次交交验率=成成品合格数数量/生产产产品总数数*1000%培训效果达达成率=实实际培训评评价总分数数/计划培培训总次数数*1000%生产设备完完好率=现用完完好设备数数/设备总总数*1000% 技术文件件差错率=文件差错错次数/文文件发放总总数*1000%。环境目标11：降低能能源、资源源的消耗 指标：水水、电消耗耗比同期节节约1%； 原材材料比同期期节约1%. 环境目标22：火灾发发生率为零零 指指标：至少少1次/每每季度消防防安全检查查1次 消防防隐患处置置率1000
33、%。 年度度应急演练练培训至少少1次。环境目标33：固体废废弃物分类类定置存放放 指指标：固废废分类摆放放，处置率率100%； 危废集集中存放，由由有资质的的单位处置置。环境目标44：污水、噪噪声达标排排放 指标：第第三方检测测合格5.4.22管理体系系策划5.4.22.1公司司总经理应应确保根据据公司的活活动、产品品的特点，按按照ISOO90011:20008和ISSO140001：22004、标标准的要求求，对管理理体系进行行策划，使使之成为一一体化的管管理体系，以以满足质量量、环境目目标和本手手册4.11条款的要要求；5.4.22.2在对对管理体系系的变更进进行策划和和实施时，应应考虑内
34、部部和外部环环境的变化化，变更给给管理体系系带来的其其他变化。如如产品服务务质量变化化、与法律律法规符合合性的变化化、新的环环境因素的的产生等，并并采取相应应措施，以以保持管理理体系的完完整性；5.4.22.3管理理体系的策策划和管理理体系结构构及职能的的变化，应应在管理评评审时作出出评价。在在对管理体体系的变更更进行策划划时，必须须经公司总总经理批准准。相关部部门在规定定时间内实实施变更，并并作好联接接、保持管管理体系的的完整性。5.4.33环境因素素识别与评评价5.4.33.1公司司建立并保保持环境境因素识别别与评价控控制程序，对对经营活动动中能够控控制以及可可能施加影影响的环境境因素进行
35、行识别与评评价，以确确定重要环环境因素；5.4.33.2识别与评评价环境因因素，必须考虑虑过去、现现在和将来来三种时态态以及正常常、异常和和紧急三种种状态，以以及进入作作业现场的的所有人员员常规活动动和非常规规活动可能能对环境造造成新的污污染及危害害；5.4.33.3识别与评评价环境因因素，必须须从大气排排放、污水水排放、噪噪声污染、废废弃物排放放管理、土土地污染对对社区的影影响以及资资源及能源源的消耗进进行调查、分分析；5.4.33.4采用适合合于公司的的方法，对对已识别出出的环境因因素并进行评价价，判定重重要环境因因素，制定定适宜、可可行、有效效的管理控控制方案，预预防、减轻轻或消除环环境
36、污染；5.4.33.5在管理体体系改进及及实施过程程中，根据据环境的变变化，及时时对环境因因素进行识识别和评价价以更新重重要环境因因素，有针针对性建立立新目标，制制定管理方方案或建立立管理程序序。5.4.44法律和其其它要求5.4.44.1公司司建立并保保持法律律与其它要要求控制程程序，以以便及时获获取和更新新与公司活动动、产品中中有关质量量、环境方方面适用的的法律法规规以及公司司应遵守的的其它要求求；5.4.44.2与管管理体系有有关的法律律、法规，主主要包括国国家、地方方政府或相相关部门颁颁布的法律律、法规、条条例、规章章制度等；其它要求求包括行业业规范、标标准、各级级政府机构构下达的指指
37、示、公司司与政府机机构的协定定以及其它它非法规性性指南;公公司应确定定如何将相相关法律法法规如何应应用到相关关的环境因因素；5.4.44.3各部部门负责在在各自的职职能范围内内，获取适适用于公司司质量、环环境方面的的法律法规规和其它要要求，并跟跟踪其变化化，及时反反馈到公司司主控部门门（见职能能分配表）；5.4.44.4主控控部门（见见职能分配配表）组织织相关部门门对已经获获取或更新新的法律法法规，进行行适用性确确认，并负负责相应文文件的购买买和发放；5.4.44.5各部部门主管负负责将相关关法律和其其它要求，传传达到职工工和其它相相关方。必必要时申请请组织培训训；5.4.44.6法律律和其它
38、要要求主控部部门（见职职能分配表表）至少每每年更新一一次，以取取得现行有有效版本。5. 5 职责、权权限与沟通通总经理应确确保组织机机构的策划划满足公司司质量、环环境管理体体系的策划划的需求，确确定相关的的职责和权权限，确保保相互间的的沟通。见见附录A组组织机构图图、见附录B质质量、环境境管理体系系职能分配配图5.5.11职责和权权限对组织内部部门/单位位和其彼此此相互关系系的责任和和权限应加加以界定和和沟通，以以达成有效效质量管理理。部门权权责5.5.11.1总经经理A. 负责审批本本公司的管管理手册。B. 负责制订批批准本公司司的质量、环环境方针，质质量目标、环环境目标和和指标。C. 负责
39、任命本本公司的管管理者代表表。D. 确定质量、环环境管理体体系的改进进方向，主主持管理评评审工作。E. 负责对本公公司生产经经营工作进进行总体战战略规划。F. 负责提供实实施、维持、改进质质量、环境境管理体系系所需的各各类资源。G. 对本公司提提供的产品品和服务质质量和环境境影响负全全责；5.5.11.2管理理者代表（为公司管理层的一名成员）A. 负责协助总总经理拟订订本公司的的质量、环环境方针、质质量目标、环环境目标和和指标。B. 负责依照IISO90001：22008、ISOO140011：20004标准组组织相关部部门建立、维维持和改进进本公司的的质量、环环境管理体体系。C. 负责将本公
40、公司质量、环环境管理体体系的运行行绩效及改进进的资源需求求向总经理理报告。D. 负责向本公公司全体员员工宣传贯贯彻满足顾顾客及法律律法规要求求的意识。E. 负责与质量量、环境管管理体系有有关的相关关方的外部部联络。F. 负责组织本本公司的内内部质量、环环境审核及及体系认证证外部联络络事宜。5.5.11.3综合合部A 负负责公司质质量体系文文件（包括括外来文件件）、记录录的控制。B 负负责质量、环环境管理体体系的绩效效考核（督督导目标、指指标的完成成和管理方方案的实施施）C 负负责人力资资源的策划划。根据公公司发展，制制订人力资资源中长期的规规划，根据据公司需要要，不断维维护公司各各部门的招招聘、面试试、录用以以及解除劳劳动关系的的工作;D 制定定各部门岗位职责责及任职要要求，组组织对员工工的绩效考考核工作，保保持员工工绩效考核核记录。E 负负责人力资资源的培训训