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1、江苏创岳金属实业江苏创岳金属实业有限公司有限公司管理管理手册手册制制定：定：_审审核：核：_批批准：准：_文件状态：文件状态：发放号：发放号：未经批准不准翻印文件编号文件编号版版本本生效日期生效日期页页数数CY-QEM-2013A02013.02.06共 40 页CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码2/39管理手册管理手册修订记录修订记录日期章节条款号修订理由修订人审核人批准人目目录录CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.
2、0生效日期2013.02.06页 码3/39第 0 章前言.50.1企业简介.50.2管理手册发布令.50.3任命书.60.4管理方针和质量、环境目标.60.5管理手册管理办法.第 1 章范围.101.1总则.101.2允许的删减.10第 2 章引用标准.10第 3 章术语和定义.10第 4 章质量、环境管理体系.104.1总要求.104.2文件要求.124.2.1总则.124.2.2管理手册.134.2.3文件控制.134.2.4记录的控制.15第 5 章管理职责.155.1管理承诺.155.2相关方要求265.2.1 以顾客为关注焦点265.2.2 其它相关方要求265.3 质量、环境方针
3、（管理方针）275.4 策划275.4.1 目标和指标275.4.2 管理体系策划285.4.3 环境因素的识别与评价295.4.4 法律和其它要求295.4.5 环境管理方案.295.4.6 合规性评价295.5职责、权限和沟通.155.5.1职责和权限.185.5.2管理者代表.235.5.3内部沟通.235.6管理评审.245.6.1总则.245.6.2评审输入.5.6.3评审输出.第 6 章资源管理.256.1资源提供.256.2人力资源.256.2.1总则.25CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013
4、.02.06页 码4/396.2.2能力、意识和培训.256.3基础设施.256.4工作环境.26第 7 章产品实现.267.1产品实现的策划.267.2与顾客有关的过程.277.2.1与产品有关的要求的确定.277.2.2与产品有关的要求的评审.277.2.3顾客沟通.277.2.4相关方的沟通7.3设计和开发（此条款删减）.277.4采购.287.4.1采购过程.287.4.2采购信息.297.4.3采购产品的验证.297.5生产和服务提供.297.5.1生产与服务提供的控制.297.5.2生产和服务提供过程的确认.307.5.3标识和可溯性.307.5.4顾客财产.307.5.5产品防护
5、.317.6监视和测量装置的控制.317.7运行控制7.8应急反应第 8 章测量、分析和改进.328.1总则.328.2监视和测量.328.2.1顾客满意.328.2.2内部审核.328.2.3过程的监视和测量.338.2.4产品的监视和测量.338.3不合格的控制.338.4数据分析.348.4.1收集数据.348.4.2分析数据.358.5持续改进.358.5.1持续改进.8.5.2纠正措施.8.5.3预防措施.附录 A组织架构图.35附录 B质量、环境管理体系部门权责分配表.37CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生
6、效日期2013.02.06页 码5/39第第 0 0 章章前言前言0.10.1 企业简介企业简介江苏创岳金属实业有限公司是在上海有色金属研究所体制改革的基础上成立的一家具备现代管理制度的股份制企业，专业生产高洁净高精密不锈钢无缝钢管，我们的注册商标为星岳。公司继承并发展了其前身上海有色所无缝管厂生产的核心技术，质量管理体系通过了 GB/T19000-2008 认证。拥有多台 LG/LD 型精密冷轧管机、精确温控气氛保护固溶处理炉、超声波清洗机、矫直机等生产设备，以及涡流探伤、水压试验、电子液压拉伸机、洛氏硬度计、材质湿法分析等一整套的质检设备。公司在高精密高洁净不锈钢无缝钢管方面拥有较成熟的技
7、术，我们的主打产品为 BA 管（光亮退火管）。同时公司拥有自己的专有技术，与西北工业大学、安徽工业大学联合成立了新产品研发中心，能研发生产高精尖的奥氏体合金管材，满足各种特殊要求。我公司提供的不锈钢 BA 管市场反应良好，得到了用户的一致好评。我们以“做高端产品，树诚信品牌”为企业宗旨，努力做行业一流、国内知名的精密洁净不锈钢无缝管生产企业。公司地址：南京市高淳区经济开发区古植路电话：025-邮编：211135传真：025-公司网址：0.20.2管理手册发布令管理手册发布令本质量、环境二标整合一体化管理体系手册（以下简称管理手册），依据GB/T19001-2008 idt ISO900l-20
8、08质量、环境管理体系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南二个标准，结合本公司实际和发展的需要编制。它阐述了本公司的质量、环境管理体系的方针和目标，具体描述了公司质量、环境一体CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码6/39化管理体系，公司所有涉及质量、环境管理的部门和岗位，其管理特点、职责权限和相互关系均在此作了明确规定，是用于指导全公司实施质量、环境一体化管理活动的纲领性文件和行动准则。管理手册 是整合管理体系建立和运行的依据，阐明
9、了本公司管理方针、目标和指标，是公司管理准则和法规性文件，适用于与公司所属部门及与质量、环境管理相关的活动、产品和服务。管理手册是公司管理体系内部审核和第三方审核的重要文件，也是向社会和认证组织提供信任的依据。管理手册力求论述清晰、简明扼要、易于理解、便于执行。手册侧重于对质量、环境进行框架性描述，提供查询相关文件的途径，同时展现公司的绿色品牌和企业文化。本管理手册现予批准发布，自 2013 年 2 月 6 日生效实施。希望全体员工必须把整合管理体系要求作为自己的行为准则，必须认真学习、深刻理解、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，确保三标整合管理体系持续有效地运行。此令总经理：
10、2013 年 2 月 6 日0.30.3任任命命书书为了更好的贯彻执行质量、环境管理体系 ISO9001:2008idtGB/T19001-2008、环境管理体系 ISO14001:2004idtGB/T24001-2004，标准，加强对公司质量、环境一体化管理体系运作的领导，确保我公司一体化管理体系的有效运行，现任命生产总监：吴东林 为有限公司管理者代表，管理者代表主要负责1）建立、实施和保持 公司 一体化管理体系；2）负责定期向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保全体员工的质量、环境意识的提高；CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QE
11、M-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码7/394）负责对内对外各相关方信息的沟通。此任命书自签发之日起生效。总经理：2013 年 2 月 6 日0.40.4管理方针和质量目标管理方针和质量目标管理管理 方方 针针追求第一追求第一，顾客满意顾客满意节约资源，节约资源，绿色环保；绿色环保；锐意进取锐意进取，持续改进，持续改进，通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：减少资源和能源消耗减少资源和能源消耗，防止污染防止污染，倡导低碳倡导低碳，提高服务社会和保提高服务社会和保护环境的责任感护环境的责任感，促促进全社会的可持续发展；进全社会的可
12、持续发展；管理方针内涵：品质第一，顾客满意：只有不断提高产品的质量，不断满足顾客的需求，才能立足于市场，才能不断发展壮大。节约资源，绿色环保，：倡导低碳，避免环境污染，创造最大的企业和社会综合CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码8/39效益。锐意进取，持续改进：不断技术革新，改进产品和服务质量，才能永远成为满足不断提高顾客需求的组织。质质 量量 目目 标标公司质量目标是：顾客满意度顾客满意度9595；成品一检合格率为成品一检合格率为 9898以上；以上；各部门分目标为：综合部：员工培训合格
13、率 90 以上%；顾客满意度 95以上采购产品合格率 95%生产部：工序一次检验合格率90.5；产品一次交验合格率95%生产设备完好率：95%技术部：技术文件差错率：100%品质部：漏检率=0差错率=0环境目标环境目标1 1、降低能源、资源的消耗降低能源、资源的消耗指标：指标：水、电消耗比同期节约 1%；原材料比同期节约 1%.2 2、火灾发生率为零火灾发生率为零指标：指标：年度内部消防安全检查大于等于 12 次。消防隐患处置率 100%。年度应急疏散和演练培训至少 1 次。3 3、固体废弃物分类定置存放，依规执行固体废弃物分类定置存放，依规执行；指标：指标：CY-QCY-QE EM-20M-
14、201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码9/39固废分类摆放，处置率 100%；危废集中存放，由有资质的单位处置。CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码10/39第第 1 1 章章范围范围1.11.1 总则总则机构：本公司质量、环境管理体系的所有部门（见附录 A 体系组织机构图）。产品范围：按合同（顾客要求）25m 无缝不锈钢管系列的生产及售后服务全过程。环境管理范围：高淳经济开发区 古檀路，见公司平面图。1.21.2 允许
15、的删减允许的删减（1）本公司生产的产品为成熟产品，产品质量稳定，顾客对产品质量反映满意。并且生产的规格均按国家标准、日标、美标规定执行，不涉及到 7.3“设计和开发”的条款，所以对 GB/T19001 idt ISO9001:2000 版中的 7.3 章节进行删减。本公司承诺：以上删减不影响公司提供顾客满意及满足适用于公司产品的法律法规要求。第第 2 2 章章 引用标准引用标准1.GB/T190002008 idt ISO9000-2008 质量、环境管理体系基本原则和术语；2.GB/T190012008 idt ISO9001-2008 质量、环境管理体系要求；其他见公司法律法规清单第第 3
16、 3 章章 术语和定义术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 的术语和定义。3.1 本手册中所出现的术语“产品”也可指“服务”；3.2 本手册中所指的“环境因素”是指公司在进行无缝不锈钢管生产及售后服务全过程中能够与环境发生相互作用的要素。第第 4 4 章章质量、环境管理体系质量、环境管理体系4.14.1总要求总要求本公司根据 GB/T190012008 idt ISO900：2008质量、环境管理体系要求、GB/T24001-2004 idtCY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.
17、0生效日期2013.02.06页 码11/39ISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南标准要求，应用过程方法建立质量、环境管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1 确定公司所需的过程及所涉及的环境因素，并确定过程的顺序和相互作用以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素；见产品实现流程图4.1.2 确定并提供对上述过程及环境因素进行控制所需的准则、方法和资源；4.1.3 监视、测量（适用时）和分析上述过程，识别重要环境因素及影响，并采取必要的措施，以体现策划的结果和管理体系的持续改进。4.1.4 公司的的外包过程是酸洗过程，本公司根据外包过程对产品的潜
18、在影响及对外包过程控制的分担程度实施控制，按照 7.4 及 7.5.2 条款的有关要求进行控制。4.1.5 产品实现流程图（附件 4）。4.1.1 确定公司所需的过程及所涉及的环境因素，并确定过程的顺序和相互作用以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素；4.1.1.1 本公司产品实现策划过程的顺序和相互作用如图 2：图 2 产品策划实现过程的顺序和相互作用4.1.1.2 公司产品实现过程的流程：工艺流程：根据生产计划领料服务实现的策划与顾客有关的过程：顾客要求的确认、顾客要求的评审、顾客沟通生产和服务的提供:控制、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护测量、分析和改进:顾客满意测量、内
19、部审核、不合格品(含投诉)控制、数据分析、持续改进采购、外包控制监视和测量设备控制根据生产计划领料冷轧清洗（去残留酸）酸洗（外包）切头平头CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码12/39其中：酸洗为外包过程、退火为特殊过程4.1.2 确定并提供对上述过程、环境因素进行控制所需的准则、方法（建立控制程序文件、作业指导书、环境因素管理方案和记录），以确保这些过程的运行和控制有效。4.1.3 确保配备过程方法中获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。如：通过人员的教育培训，基础设施、工作
20、环境、监视和测量设备的提供等。4.1.4 监视和测量（适用时）和分析这些过程,为确保以上这些过程运作和控制两方面都有效，本公司采用内审、管理评审、外审、环境绩效、产品质量、顾客满意度等评价分析的办法监控、测量和分析这些过程4.1.6 对上述分析结果采取必要的纠正和预防措施，不断寻找改进机会以实现对策划的结果和对这些过程的持续的改进。4.1.7 公司的的外包过程是电解过程，本公司根据外包过程对产品的潜在影响及对外包过程控制的分担程度实施控制，按照 7.4 条款的有关要求进行控制。4.24.2文件要求文件要求4.2.14.2.1总则总则公司根据标准的要求建立质量、环境管理体系，并将其形成了公司为确
21、保其过程策划、运作和控制所需的质量、环境管理体系文件和记录。本公司质量、环境管理体系制定的文件分三个层次，见文件结构图：清洗（去油污）冷轧退火清洗（去油污）平头定尺校直退火包装出货成品检验抛光清洗CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码13/39管理手册管理手册（第一层）（第一层）程序文件程序文件（第二层）（第二层）执行文件执行文件、质量记录、质量记录（第三层）（第三层）4.2.1.1 管理手册（第一层文件）：规定本公司质量、环境管理体系的文件，是本公司内部的质量法规，包括本公司的质量方针和质
22、量目标；4.2.1.2 程序文件（第二层文件）：是管理手册的支持性文件，规定执行有关质量活动的方法，内容包括质量活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时何地和如何做，如何对活动进行控制和记录；4.2.1.3 执行文件（第三层文件）：技术标准（图纸）、操作规程、作业指导书、管理制度等，详细阐述如何完成具体作业任务，是质量、环境管理体系过程得以有效策划、运行、控制所需要的文件，也是质量活动的基础文件；4.2.1.4 质量记录、环境运行记录（第三层文件）：客观地反映质量活动和体系运行的实际情况，是质量体系运行的见证性文件。4.2.24.2.2 管理手册管理手册本公司编制管理手册包括：4.2.2.1 质
23、量、环境管理体系的范围,包括进行删减的细节和正当理由，详见手册 1.1 和 1.2 条款。4.2.2.2 质量、环境管理体系要求形成文件的程序及公司实际需要的程序文件，见附录 2：程序文件目录。4.2.2.3 对质量、环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述详见手册 4.1.2 条款。4.2.2.4 管理手册应按本手册 4.2.3 款文件控制的要求予以控制。CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码14/394.2.3 文件控制质量、环境管理体系所要求的文件应予以控制，质量、环境管理体系文件
24、和法律法规、技术性文件由综合部负责，各部门配合实施。4.2.3.1 制定文件、记录控制程序文件、记录控制程序，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。4.2.3.2 文件的批准和发布A.根据文件的种类和性质分别由总经理、管理者代表、或其他授权人员批准 以确保文件的适宜性和充分性。各种文件的审批权限应在文件文件、记录、记录控制程序控制程序中明确规定；B.文件的发布和发放应按文件文件、记录、记录控制程序控制程序规定要求，并作好签收。4.2.3.3 文件的管理综合部应建立现行受控文件清单、法律法规清单定期检查各类现行文件的适宜性和有效性，确保文件保持清晰，易于识别和检索。使用部
25、门应妥善保管有效版本文件。4.2.3.5 文件的修改必要时对文件应进行评审，以确定是否需要修改或更新，若修改须经再次批准，并确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；如：A/0 表示原版文件，改版一次即：B/0,以此类推；修改一次即：“A/1”以次类推。A.为识别文件的现行修订状态，应建立文件修订记录；防止使用失效或作废的文件，确保使用场所所能得到有关文件的适用版本；C.失效和作废的文件由综合部负责及时收回，以防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时应采用适当的标识方法，以防止误用。4.2.3.6 综合部应对策划和运作质量、环境管理体系所必需的外部来源文件文件识别和管理，要控制外部来源文件的
26、分发和更新。4.2.3.5 外来文件的控制综合部应确保公司所确定的策划和运行质量、环境管理体系所需的外来文件文件得到识别，并控制其分发CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码15/39和更新。建立外来文件清单，执行文件控制程序。本公司的外来文件包括：A适用公司环境管理体系及产品的法律法规B上级部门的文件、通知C顾客的技术文件等；4.2.3.7 作废文件的控制失效和作废的文件由综合部负责及时收回，以防止作废文件的非预期使用，若如果出于某种目的而保留作废文件时，应采用适当的标识方法，以防止误用。应
27、按文件控制程序要求予以控制。4.2.44.2.4记录的控制记录的控制4.2.4.1 为提供符合和质量、环境管理体系有效运行的证据而建立的记录,应得到控制。以提供符合要求和质量、环境管理体系有效运行的证据。此条款由综合部负责，各部门配合实施。4.2.4.2 质量记录是特殊的文件，组织应编制形成文件的程序（文件（记录）控制程序），规定质量记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置所需的控制。4.2.4.3 记录的要求和管理：A 真实、完整、字迹清晰，可识别是何种产品质量活动；B 填写及时，禁止未经许可的更改；C 各部门应对本部门的质量记录自行归档保存，保存环境应适宜，以防止记录损坏、变质和丢失，保管
28、方式便于存取和检索；D 根据需要确定质量记录的保存方案，对质量记录处置应有审批规定和执行办法，以免造成无可挽回的损失。第第 5 5 章章管理职责管理职责5.15.1 管理承诺管理承诺总经理应通过以下活动对其建立和实施质量、环境管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据：a通过会议、指示、宣传资料等方式向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码16/39重要性，帮助职工提高自身的质量意识和环境保护意识；b制定、批准管理方针并形成文件；c制定并批准发布公司以
29、及各相关职能和层次的目标和指标，并形成文件；d按计划的时间间隔组织管理评审，确保质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；e)遵守一切适用法律法规，反映公众和社会的需求和期望f)提高全员环境意识，保护环境，预防污染，清洁生产，节能降耗，提高效益。5.25.2 相关方要求5.2.1 以顾客为关注焦点5.2.1.1 总经理意识到公司的生存和发展依存于顾客，所以将实现顾客满意作为公司的根本追求；5.2.1.2 通过各种方式，确保识别顾客明示的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的责任或义务及法律法规方面的要求；5.2.1.3 确保将顾客的需求和法律法规的要求转化为组织的明确要求，通过管理手册的运行得以
30、实现；5.2.2 其它相关方要求5.2.2.1 除顾客外，关注公司质量、环境行为或与公司质量和环境绩效有利益关系的相关方有：职工、顾客、供方、政府部门、银行、社会等；5.2.2.2 公司在制定管理方针和目标时，考虑了相关方的观点。如方针中包括对遵守法律法规和预防环境污染发生等承诺，反映了公众和社会的需求和期望；5.2.2.3 对重要环境因素进行有效控制，使其符合相关法律法规的要求，以避免环境污染事故的发生；5.2.2.4 公司注意与供方建立互利互惠关系，以增强双方共同创造价值的能力；5.2.2.5 公司重视职工和周围社区等的意见和建议，并认真处理相关方信息反馈和投诉；5.2.2.6 公司与其它
31、相关方之间的信息沟通，执行协商与交流控制程序。5.3质量、环境方针（管理方针）5.3.1 管理方针是公司管理的方向，是质量、环境目标制定和评审的框架，是实施和改进公司管理体系的推动力，因此总经理负责制定管理方针，并以文件的形式发布实施，体现了对满足顾客要求，预防环境污染：对遵守法律法规和其它要求以及对持续改进管理体系有效性的承诺；5.3.2 为确保每一位员工理解并贯彻执行，将通过下发文件、会议、标语等方式在全公司范围内进行传达、学习；5.3.3 每一次审核和管理评审会议应评审综合管理方针的适宜性和有效性，并评估执行情况；CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号C
32、Y-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码17/395.3.4 管理方针是公司质量、环境方面的最高承诺，是公开性文件，任何组织和公众需要时可以获取。5.4 策划5.4.1 目标和指标目标和指标是对管理方针的展示，是公司实现满足顾客要求，达到顾客满意以及相关方满意的具体落实，也是评价管理体系有效运行的重要的判定指标，因此公司总经理将在相关职能部门和层次上确保制定可测量的目标和指标：如：质量目标：顾客满意度的测量见顾客满意度测量方法；成品一次交验率=成品合格数量/生产产品总数*100%培训效果达成率=实际培训评价总分数/计划培训总次数*100%生产设备完好率=现用完好设备
33、数/设备总数*100%技术文件差错率=文件差错次数/文件发放总数*100%。环境目标环境目标 1 1：降低能源、资源的消耗：降低能源、资源的消耗指标：指标：水、电消耗比同期节约 1%；原材料比同期节约 1%.环境目标环境目标 2 2：火灾发生率为零：火灾发生率为零指标：至少指标：至少 1 1 次次/每季度每季度消防安全检查 1 次消防隐患处置率 100%。年度应急演练培训至少 1 次。环境目标环境目标 3 3：固体废弃物分类定置存放固体废弃物分类定置存放指标：指标：固废分类摆放，处置率 100%；危废集中存放，由有资质的单位处置。环境目标环境目标 4 4：污水、噪声达标排放：污水、噪声达标排放
34、指标：指标：第三方检测合格5.4.2 管理体系策划5.4.2.1 公司总经理应确保根据公司的活动、产品的特点，按照 ISO9001:2008 和 ISO14001：2004、标准的要求，对管理体系进行策划，使之成为一体化的管理体系，以满足质量、环境目标和本手册 4.1 条款的要求；5.4.2.2 在对管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑内部和外部环境的变化，变更给管理体系带来的其他变化。如产品服务质量变化、与法律法规符合性的变化、新的环境因素的产生等，并采取相应措施，以保持管理体系的完整性；5.4.2.3 管理体系的策划和管理体系结构及职能的变化，应在管理评审时作出评价。在对管理体系的变更进
35、行策划时，必须经公司总经理批准。相关部门在规定时间内实施变更，并作好联接、保持管理体系的完整性。5.4.3 环境因素识别与评价5.4.3.1 公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序，对经营活动中能够控制以及可能施加影响的环境因素进行识别与评价，以确定重要环境因素；CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码18/395.4.3.2 识别与评价环境因素，必须考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态，以及进入作业现场的所有人员常规活动和非常规活动可能对环境造成新的污染及危害；5.4.
36、3.3 识别与评价环境因素，必须从大气排放、污水排放、噪声污染、废弃物排放管理、土地污染对社区的影响以及资源及能源的消耗进行调查、分析；5.4.3.4 采用适合于公司的方法，对已识别出的环境因素并进行评价，判定重要环境因素，制定适宜、可行、有效的管理控制方案，预防、减轻或消除环境污染；5.4.3.5 在管理体系改进及实施过程中，根据环境的变化，及时对环境因素进行识别和评价以更新重要环境因素，有针对性建立新目标，制定管理方案或建立管理程序。5.4.4 法律和其它要求5.4.4.1 公司建立并保持法律与其它要求控制程序，以便及时获取和更新与公司活动、产品中有关质量、环境方面适用的法律法规以及公司应
37、遵守的其它要求；5.4.4.2 与管理体系有关的法律、法规，主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；其它要求包括行业规范、标准、各级政府机构下达的指示、公司与政府机构的协定以及其它非法规性指南;公司应确定如何将相关法律法规如何应用到相关的环境因素；5.4.4.3 各部门负责在各自的职能范围内，获取适用于公司质量、环境方面的法律法规和其它要求，并跟踪其变化，及时反馈到公司主控部门（见职能分配表）；5.4.4.4 主控部门（见职能分配表）组织相关部门对已经获取或更新的法律法规，进行适用性确认，并负责相应文件的购买和发放；5.4.4.5 各部门主管负责将相关法律和其它要求
38、，传达到职工和其它相关方。必要时申请组织培训；5.4.4.6 法律和其它要求主控部门（见职能分配表）至少每年更新一次，以取得现行有效版本。5.5.5 5职责、权限与沟通职责、权限与沟通总经理应确保组织机构的策划满足公司质量、环境管理体系的策划的需求，确定相关的职责和权限，确保相互间的沟通。见附录 A 组织机构图、见附录 B 质量、环境管理体系职能分配图5.5.15.5.1 职责和权限职责和权限对组织内部门/单位和其彼此相互关系的责任和权限应加以界定和沟通，以达成有效质量管理。部门权责5.5.1.1 总经理A.负责审批本公司的管理手册。B.负责制订批准本公司的质量、环境方针，质量目标、环境目标和
39、指标。C.负责任命本公司的管理者代表。CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码19/39D.确定质量、环境管理体系的改进方向，主持管理评审工作。E.负责对本公司生产经营工作进行总体战略规划。F.负责提供实施、维持、改进质量、环境管理体系所需的各类资源。G.对本公司提供的产品和服务质量和环境影响负全责；5.5.1.2 管理者代表（为公司管理层的一名成员）A.负责协助总经理拟订本公司的质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标。B.负责依照 ISO9001：2008、ISO14001：2004 标准
40、组织相关部门建立、维持和改进本公司的质量、环境管理体系。C.负责将本公司质量、环境管理体系的运行绩效及改进的资源需求向总经理报告。D.负责向本公司全体员工宣传贯彻满足顾客及法律法规要求的意识。E.负责与质量、环境管理体系有关的相关方的外部联络。F.负责组织本公司的内部质量、环境审核及体系认证外部联络事宜。5.5.1.3 综合部A负责公司质量体系文件（包括外来文件）、记录的控制。B负责质量、环境管理体系的绩效考核（督导目标、指标的完成和管理方案的实施）C负责人力资源的策划。根据公司发展，制订人力资源中长期的规划，根据公司需要，不断维护公司各部门的招聘、面试、录用以及解除劳动关系的工作;D制定各部
41、门岗位职责及任职要求，组织对员工的绩效考核工作，保持员工绩效考核记录。E负责人力资源的培训考核,编制公司年度培训计划并实施及考核，保持员工培训记录表。I负责协调公司各层面工作关系，促进工作信息上传下达。J负责公司办公用品、劳保用品、公用车辆及其他公共用品的申领和管理工作。K负责公司的环境、安全运行检查工作。CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码20/39L负责公司员工的休假、体检等工作。综合部（采购）,A.负责所有物料、设备和工具的采购；对原、辅、包装材料的供方组织调查、评审和定期评价，择优
42、选取合格供方；B.负责向供方索取所采购的原、辅材料出厂检验报告、化学品的 MSDS 和适用于产品的法令或强制性要求的检测报告，配合品质部做好材料的进货验证；C.负责采购计划及合同的评审工作D.负责对供方施加环境方面的影响；E.负责相应相关方控制，做好相关质量、环境和安全方面的各项记录；综合部（销售）A.负责根据公司发展战略制定销售目标和销售计划，并按照计划开发顾客，确保实现销售目标。B.按照公司规定的销售价格、付款方式、合同模版等与顾客协商，达成销售意向，填写合同登记表。C.负责对产品销售合同及顾客订单进行评审（总经理签字视为评审），确定交货期、运输、付款方式等内容，并通知相关部门予以配合。D
43、.负责与顾客进行相应的联络，跟踪顾客的售后服务要求，了解顾客产品使用情况，建立顾客沟通信息表、顾客档案。E.负责按规定要求对市场和顾客满意度进行调查和环境信息交流，填写顾客满意度调查表，并对调查结果做统计分析报告，保持老顾客资源开发新顾客资源是公司销售是长期决策。F.接受和处理顾客的投诉，把信息及时回馈给相关部门做出相应的处理。G.负责产品销售使用过程中的环境因素的控制，对有业务关系的相关方 宣传公司的环境方针，并施加环境影响；H.负责公司对外业务管理工作（包括报关、商检、外管、船务、货运等）；I.负责公司生产计划的策划。CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号
44、CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码21/395.5.1.45.5.1.4 财务部财务部A.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；B.监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；C.负责公司质量、环境管理体系运行提供资金保障D.向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。5.5.1.5 生产部车间：A.执行相应的生产计划，组织策划生产进度，严格执行操作规程。B.对生产过程中出现的异常状况，及时与相关部门进行相应的
45、沟通。C.负责对本部门使用的文件及记录按规定要求进行管理。D.负责生产环境的规划与控制，制定安全生产责任制，确保安全生产。E.负责生产设备的维护及保养，保持相关记录。仓库：A.负责仓库区域的规划及整理整顿工作，物料的收、发及储存保管工作。B.负责仓储物品的定期盘点工作（每季度）。C.负责仓储物品(特别是化学品)的安全，按规定对仓储物料进行相应的标示及防护作业；D.负责公司可回收的固废的处置，及危废的管理；E.对未经检验或已被判为不合格物资入库造成的质量事故负责；F.负责与收发货单位进行沟通协调，保持相关记录，督促往来物料和货物及时、安全地到货，并处理相关的事宜。5.5.1.6 技术部CY-QC
46、Y-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码22/39技术:A.根据市场调研、顾客要求及产品的环境要求等信息进行产品的工艺改进；B.负责技术文件（包括生产工艺、操作规程）的编制和更改，确保各工作场所使用的技术文件有效性；C.制订特殊、关键工序的控制方案（包括能力鉴定和控制方法）对车间（班组）实施情况予以控制、监督；D.参与合同及合格供方的评审；E.参与不合格品的评审；F.负责编写外购产品、外协产品、过程产品、产品的检验作业指导书。G.负责生产及售后过程中的有关技术问题，并组织对严重的产品质量问题进行技术分析
47、。品质：A.负责对产品（外购外协件、制程产品、成品）进行检验和试验，并填制相应的检验记录。B.参与综合部采购人员对供应商的评审。C.负责组织和监督生产过程中的自检、互检，并整理和保管各类检验记录；D.负责协助管理者代表组织内部质量体系审核，包括制订年度审核计划，内审实施计划等；E.负责确定、收集适当的数据，进行数据分析，以证实质量、环境管理体系的适宜性和有效性，寻求体系的改进方向F.负责公司的质量、环境管理体系运行中（包括内审），对产品、过程的纠正、预防措施有效性的实施和验证；G.负责实施测量设备的计量及自校工作。5.5.1.7 检验员A.执行检验规程，对外购件、外协件、过程产品、成品进行检验
48、；CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码23/39B.做好检验记录并进行标识，对检验结果负责；C.有对不合格品进行分析的能力，参与不合格品的评审；D.负责监视和测量设备的维护，确保测量设备能力和测量要求相一致；5.5.1.8 内部质量体系审核员A.学习、掌握有关法律、法规和 ISO9000 族标准（最新版本），以及本公司管理体系文件；B.组织或参与本公司内部的质量、环境体系审核，不断提高审核水平；C.尊重客观事实，确保审核的真实性、有效性；D.对审核中发现的不合格项，负责提交不合格报告，并对
49、纠正措施及其有效性，实施跟踪验证；E.对质量、环境体系运行实施监控，发现问题及时汇报，并协助解决，以确保管理体系运行的符合性、有效性。5.5.1.9 生产线工人A.具备本岗位的技能要求，自觉执行作业指导书，按规定要求做好自检，保证过程产品、产品满足规定要求；B.准确、及时、真实、完整地填写生产记录，保持记录清洁、完整；C.做好岗位设备的日常维护保养，保持其清洁及良好的工作性能；D.做好岗位生产现场的清洁，保持良好的作业对照，做到安全、文明生产；5.5.2 管理者代表总经理指定公司管理层的一名成员，见“管理者代表授权”页。其职责见本手册的“5.5.5.2”条款；5.5.3 内部沟通总经理应确保在
50、不同的职能部门之间，不同层次的人员之间，建立纵向和横向联系，通过内审、管理评审，就质量、环境管理体系的过程及有效性，包括目标、指标完成情况，以及管理方案实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任。本公司沟通的有效工具：公司内部网、文件（各类报表、记录）、会议、培训和公告。CY-QCY-QE EM-20M-201313 管理管理手册手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码24/395.65.6 管理评审管理评审5.6.15.6.1 总则总则管理评审由总经理主持，一般情况下，在半年以上一年之内进行一次，当因组织结构、管理体系等情况发生变化时可适当增加频次