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1、郑州日产汽汽车有限公公司供应商过程程产品监督督检查表JLG7006-055-03供应商名称称：主要产品名名称：主要产品件件号：监督检查单单位：郑州州日产汽车车有限公司司品质保证证部监督员：监督检查时时间：得分：郑州日产汽汽车有限公公司供应商商过程、产产品监督检检查表序号内 容项 目分值得 分分备 注注1标准文件管管理1、有无转转化后图纸纸、供货货技术协议议、工程程管理图、有有无标准准作业事、检验基准准书全有22、图纸、供供货技术协协议、工工程图纸、标标准作业书书、检检验基准书书之间有有无矛盾标标准要求、检检查方法、测测定工具、检检查频次23、有无变变更管理文文件规定？设计、工工艺等变更更是否按
2、规规定执行。有有无得到郑郑州日产的的确认。22生产设备的的控制1、 有没有含有有下列内容容的标准书书：1） 设备的检查查标准及检检验内容，设设备的定期期检查及精精度管理；2） 设备的检查查记录及12、 设备管理执执行情况：1） 设备按规定定点检了吗吗？设备定定期检查保保养了吗？对设备的的精度进行行管理了吗吗？生产现现场使用的的设备是否否齐全完好好？2） 有没有设备备管理台帐帐、设备检检查、保养养、维修、校校准记录有有没有，并并保存3年年以上？33检测设备及及工具的管管理1、 有无下列内内容的标准准？1） 检测设备及及工具的点点检、校准准及鉴定项项目及标准准；2） 检测设备及及工具的维维护、保养
3、养、校准及及鉴定的管管理；3） 检测设备及及工具的点点检、维修修、保养、校校准及鉴定定记录和报报告。12、 检测设备及及工具管理理的执行情情况：1） 检测设备及及工具的点点检、维修修、保养、校校准及鉴定定工作按规规定进行了了吗？2） 生产现场使使用的检测测设备及工工具是否齐齐全完好，并并在有效期期内？3） 有没有检测测设备及工工具管理台台帐？检测测设备及工工具的点检检、保养、维维修、校准准确及鉴定定记录有没没有，并保保存3年以以上？34过程控制1、产成品品的不良率率是否有统统计，分析析和对策记记录。2、对过程程能力指数数1.000以下的零零件是否全全数检查（重重保的过程程能力指数数为大于等等于
4、1.333）？23、在已决决定的工序序有无使用用管理图？14、超越管管理界限、发发生偏差的的情况，是是否有做改改善处理？25、过程能能力指数低低于1.000的情况况，是否做做改善处理理？25不良品管理理1、有无设设置不良品品“箱”有无规定定不良品“箱”的放置位位置？2、现场能能否识别不不良品以及及其它产品品？3、有无不不良品处理理程序？4、作业人人员是否知知道发生异异常时的处处理程序？5、是否按按不良品处处理程序实实施？（用用事例确认认）6、有无不不良品处理理记录？7、对不良良品发生原原因是否做做了对策改改善？对策策效果如何何？（用事事例确认）8、是否有有市场批诉诉？是否有有统计分析析？9、市
5、场反反馈主题有有无对策，对对策效果如如何？（用用事例确认认）6检验和试验验1、是否有有“检查标准准”，并按检检查标准进进行“检查”？检验员员的实际检检查情况，检检查的日常常业务上的的分工是否否明确？2、是否有有过程检查查标准，并并按标准对对每个工序序进行查验验？3、是否有有出厂检查查标准，并并按检查标标准进行了了检查？4、是否按按供货技技术协议和和企业标准准等要求对对产品的进进行检查？是否对产产品的可靠靠性进行了了试验？是是否有试验验记录？5、是在规规定时间内内进行检验验和试验的的吗？检查查、和试验验过程中出出现的不合合格是否有有对策？对对策的效果果如何？7批次管理1、是否有有批次管理理规定？
6、2、标识、批批次号是否否已设定？必要时，是是否可以对对零件相关关情况进行行追查？（以以实际事例例为准）3、实物的的批次标识识是否鲜明明，容易理理解？批次次卡、工位位器具的批批次标识鲜鲜明易懂？4、返修品品处理过程程是否明确确？（全数数检查，并并记录，但但重保零件件不可勉强强使用）5、成品的的先入先出出是否按规规定进行？最后到厂厂的重要件件批次，是是否按规定定进行？6、有无批批次管理的的台帐、批批次管理号号、型号、制制造、检查查、出货的的年月日，数数量是否记记录？批次次管理记录录有无确认认人签字？8质量记录管管理1、有没有有对郑州日日产产品质质量记录进进行管理？记录的数数据是否清清楚、准确确，日
7、期、数数量、批次次等内容是是否完整？2、质量记记录有确认认人签字吗吗？9产品稽查进行产品稽稽查吗？产产品在每个个工序的管管理项目方方面是否达达到判定标标准？有记记录吗？10过程稽查进行过程检检查吗？是是否按照管管理过程图图、作业指指导要领书书实施并有有记录？11产品开发质质量管理1、为事前前研究，是是试作到零零件批量生生产，是否否有明确的的产品开发发质量规定定？2、开发各各阶段与主主机厂确认认是否有规规定？3、产品量量产后初期期三个月质质量管理规规定？是否否规定了结结束初期管管理的质量量规定？4、是否按按述规定要要求执行，有有无实施记记录？121、根据零零件质量要要求，对外外协厂进行行质量保证
8、证，应开展展的各项质质量控制的的制定、提提交以及认认证等是否否有规定，并并实施此内内容。2、记载有有外协厂在在零件的制制造工序中中由制造、检检查以及管管理部门实实施的管理理过程图，以以便使全工工序能够执执行保证工工作，对此此过程图的的制作、提提交以及确确认等是否否有规定，并并实施此内内容？3、对外协协厂4M变变更时进行行联络的方方法及认证证是否有规规定并实施施？4、对外协协厂在发生生新零件初初到厂进行行联络的方方法及谁是是否有规定定并实施？5、对外协协厂发生零零件质量问问题时的处处理程序是是否规定并并实施？6、是否有有对外协厂厂的监督检检查规定，有有无实施过过程、产品品监查的记记录？13培训1
9、、有没有有职工培训训管理规定定？2、有无对对重保作业业者的教育育、培训计计划和成绩绩？3、现场的的从业人员员是否接受受完成这些些教育了？（上岗证证、操作证证）14自主保证1、有无确确立自觉保保证体制？在各个管管理过程图图、作业标标准中是否否明确？在在检查日常常业务上的的分工是否否明确？2、是在规规定作业时时间内进行行检查的吗吗？3、是否定定期进行过过程检监查查？15实物抽查1、零部件件外观质量量抽查结果果是否合格格？2、零部件件安装尺寸寸抽查结果果是否合格格？3、零部件件性能及可可靠性试验验结果是否否合格？备注：根据据实施程序序评价分未实施不充分充分100.51201230135015701
10、33 557防止再次发发生对策报报告车型公司名称:发生地点:品质保证部负责人部 长科 长零件量零件名郑州日产汽汽车有限公公司品质保证部部质量管理理处问题:1 发生情情况 2 把把握事实1 年月日日2 地点3 内容4 数量5 再发区区分1 工序的的确认2 实物的的调查结果果3原因分析析4现生产产产品的质量量情况5 对象范范围及其根根据3 原因的的调查、分分析（人、机机、科、法法、环） 4 合适适的对策 5 效果确认认1 制造原原因2 流出原原因3 原因分分析对策内容实施部门实施时间添相关联数数据（尺寸寸测定结果果、工程能能力、特性性数据等）1 暂时对对策（防止止不合格品品流入郑日日）：6 跟踪2
11、 长久对对策（不生生产次品措措施）：确 认 事事 项月日a图纸内容步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5b管理工程程图c作业实施施要领书d检查标准准书e其它3 水平推推展，举一一反三：生产准备状状况检查表表 JLLG7066-04-17供应商车型类别NO管理项目评价时期目标值计算公式ETPTSOPEPPTSOP原因部分1构成件来源源（分件表表）OOO100100来源决定完完成数 ( )分件数 ( )2零件及材料料试验项目目确认OOO100100完成数 ( )必要数 ( )3产品图样及及图样会签签OOO100100取得OR完完成图数 ( )必要总图数数 ( )4管理工程图图准备OO/100完成数 ( )
12、必要数 ( )5作业标准书书准备OO/100完成数 ( )必要数 ( )6检验规格准准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )7检验规格书书准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )8设备准备比比例OO/100纳入、设置置、修正完完成数 ( )计划件数 ( )9夹、治、工工具准备OOO50100纳入完成数数 ( )计划件数 ( )10模具准备OOO80100模具制造完完成数 ( )计划件数 ( )11检具准备OOO100100模具制造完完成数 ( )计划件数 ( )12实施公司内内品质监查查OOO/100实施监督数数 ( )各阶段计划划监督数 ( )13初期流动管管理计划OO/
13、实施部分初期流流动计划完完成 ( )14问题点履历历表管理OOO实施实施15设备精度确确认OO100确认数 ( )必要数 ( )16生产负荷与与产能检讨讨OO/实施17零件包装方方式完成比比例OO/实施18料架的准备备比例OO/80料架准备完完成数 ( )必要数 ( )19实施工程FFMEAOO/实施FMEA实实行 ( )20实施教育训训练OO/实施PT：有无无对开发、品品管人员培培训；SOOP：有无无对开发、品品管、现场场及生产人人员进行培培训 ( )21再发防止（VVES）反反映OO/100确认对应项项目数 ( )再发防止项项目数 ( )结果部分1外购件完成成比例100100正规材料准准备
14、数 ( )直、间接正正规材料准准备数 ( )2实施内部品品质评价会会/实施有无对各试试作前的购购入品作内内部评价 ( )3初期样品检检查报告完完成/（完成）ISIR完完成 ( )4尺寸OR完完成率（部部位）/100合格数 ( )总检查数 ( )5性能试验完完成率/80100TEST完完成项目数数 ( )查TESTT总项目数数（）6材料、材质质试验/80100完成项目数数 ( )材料材质测测试确认数数 ( )7问题点对策策进度比例例/80100完成数 ( )全部问题数数 ( )8执行不良率率管理/实施有无作实行行率管理 ( )9重点管理工工序Cpkk达成率（重重保件）=1.355一般件（50）（80）（100）达成数 ( )管理数 ( )10颜色开发8080100完成个数 ( )有颜色要求求的零件总总件数 ( )评价件号：检查人：日期：L-PESS评价ET前原因部分PT前原因部分SOP前原因部分单位评价价结果部分结果部分结果部分评价评点修评点需要改进的的内容对策日程确认%