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1、郑州日产汽车供给商过程产品监视检查表JLG706-05-03供给商名称：主要产品名称：主要产品件号：监视检查单位：郑州日产汽车品质保证部监视员：监视检查时间：得分：郑州日产汽车供给商过程、产品监视检查表序号内 容项 目分值得 分备 注1标准文件管理1、有无转化后图纸、?供货技术协议?、工程管理图、有无?标准作业事?、?检验基准书?全有22、图纸、?供货技术协议?、工程图纸、?标准作业书?、?检验基准书?之间有无矛盾?标准要求、检查方法、测定工具、检查频次?23、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产确实认。22生产设备的控制1、 有没有含有以下内容的标准书：1）
2、 设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理；2） 设备的检查记录及12、 设备管理执行情况：1） 设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进展管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？2） 有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存3年以上？33检测设备及工具的管理1、 有无以下内容的标准？1） 检测设备及工具的点检、校准及鉴定工程及标准；2） 检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理；3） 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。12、 检测设备及工具管理的执行情况：1） 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定
3、进展了吗？2） 生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？3） 有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保存3年以上？34过程控制1、产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录。2、对过程能力指数1.00以下的零件是否全数检查重保的过程能力指数为大于等于1.33？23、在已决定的工序有无使用管理图？14、超越管理界限、发生偏差的情况，是否有做改善处理？25、过程能力指数低于1.00的情况，是否做改善处理？25不良品管理1、有无设置不良品“箱有无规定不良品“箱的放置位置？2、现场能否识别不良品以及其它产品？3、有无不良品处理程序？4、
4、作业人员是否知道发生异常时的处理程序？5、是否按不良品处理程序实施？用事例确认6、有无不良品处理记录？7、对不良品发生原因是否做了对策改善？对策效果如何？用事例确认8、是否有市场批诉？是否有统计分析？9、市场反应主题有无对策，对策效果如何？用事例确认6检验和试验1、是否有“检查标准，并按检查标准进展“检查？检验员的实际检查情况，检查的日常业务上的分工是否明确？2、是否有过程检查标准，并按标准对每个工序进展查验？3、是否有出厂检查标准，并按检查标准进展了检查？4、是否按?供货技术协议?和企业标准等要求对产品的进展检查？是否对产品的可靠性进展了试验？是否有试验记录？5、是在规定时间内进展检验和试验
5、的吗？检查、和试验过程中出现的不合格是否有对策？对策的效果如何？7批次管理1、是否有批次管理规定？2、标识、批次号是否已设定？必要时，是否可以对零件相关情况进展追查？以实际事例为准3、实物的批次标识是否鲜明，容易理解？批次卡、工位器具的批次标识鲜明易懂？4、返修品处理过程是否明确？全数检查，并记录，但重保零件不可勉强使用5、成品的先入先出是否按规定进展？最后到厂的重要件批次，是否按规定进展？6、有无批次管理的台帐、批次管理号、型号、制造、检查、出货的年月日，数量是否记录？批次管理记录有无确认人签字？8质量记录管理1、有没有对郑州日产产品质量记录进展管理？记录的数据是否清楚、准确，日期、数量、批
6、次等内容是否完整？2、质量记录有确认人签字吗？9产品稽查进展产品稽查吗？产品在每个工序的管理工程方面是否到达判定标准？有记录吗？10过程稽查进展过程检查吗？是否按照管理过程图、作业指导要领书实施并有记录？11产品开发质量管理1、为事前研究，是试作到零件批量生产，是否有明确的产品开发质量规定？2、开发各阶段与主机厂确认是否有规定？3、产品量产后初期三个月质量管理规定？是否规定了完毕初期管理的质量规定？4、是否按述规定要求执行，有无实施记录？121、根据零件质量要求，对外协厂进展质量保证，应开展的各项质量控制的制定、提交以及认证等是否有规定，并实施此内容。2、记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、
7、检查以及管理部门实施的管理过程图，以便使全工序能够执行保证工作，对此过程图的制作、提交以及确认等是否有规定，并实施此内容？3、对外协厂4M变更时进展联络的方法及认证是否有规定并实施？4、对外协厂在发生新零件初到厂进展联络的方法及谁是否有规定并实施？5、对外协厂发生零件质量问题时的处理程序是否规定并实施？6、是否有对外协厂的监视检查规定，有无实施过程、产品监查的记录？13培训1、有没有职工培训管理规定？2、有无对重保作业者的教育、培训方案和成绩？3、现场的从业人员是否承受完成这些教育了？上岗证、操作证14自主保证1、有无确立自觉保证体制？在各个管理过程图、作业标准中是否明确？在检查日常业务上的分
8、工是否明确？2、是在规定作业时间内进展检查的吗？3、是否认期进展过程检监查？15实物抽查1、零部件外观质量抽查结果是否合格？2、零部件安装尺寸抽查结果是否合格？3、零部件性能及可靠性试验结果是否合格？备注：根据实施程序评价分未实施不充分充分101201230135015701 3 57防止再次发生对策报告车型公司名称:发生地点:品质保证部负责人部 长科 长零件量零件名郑州日产汽车品质保证部质量管理处问题:1 发生情况 2 把握事实1 年月日2 地点3 内容4 数量5 再发区分1 工序确实认2 实物的调查结果3原因分析4现生产产品的质量情况5 对象范围及其根据3 原因的调查、分析人、机、科、法、
9、环 4 适宜的对策 5 效果确认1 制造原因2 流出原因3 原因分析对策内容实施部门实施时间添相关联数据尺寸测定结果、工程能力、特性数据等1 暂时对策防止不合格品流入郑日：6 跟踪2 长久对策不生产次品措施：确 认 事 项月日a图纸内容步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5b管理工程图c作业实施要领书d检查标准书e其它3 水平推展，举一反三：生产准备状况检查表 JLG706-04-17供给商车型类别NO管理工程评价时期目标值计算公式ETPTSOPEPPTSOP原因部分1构成件来源分件表OOO100100来源决定完成数 ( )分件数 ( )2零件及材料试验工程确认OOO100100完成数 ( )必要数
10、( )3产品图样及图样会签OOO100100取得OR完成图数 ( )必要总图数 ( )4管理工程图准备OO/100完成数 ( )必要数 ( )5作业标准书准备OO/100完成数 ( )必要数 ( )6检验规格准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )7检验规格书准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )8设备准备比例OO/100纳入、设置、修正完成数 ( )方案件数 ( )9夹、治、工具准备OOO50100纳入完成数 ( )方案件数 ( )10模具准备OOO80100模具制造完成数 ( )方案件数 ( )11检具准备OOO100100模具制造完成数 ( )方案件数 ( )12实
11、施公司内品质监查OOO/100实施监视数 ( )各阶段方案监视数 ( )13初期流动管理方案OO/实施局部初期流动方案完成 ( )14问题点履历表管理OOO实施实施15设备精度确认OO100确认数 ( )必要数 ( )16生产负荷与产能检讨OO/实施17零件包装方式完成比例OO/实施18料架的准备比例OO/80料架准备完成数 ( )必要数 ( )19实施工程FMEAOO/实施FMEA实行 ( )20实施教育训练OO/实施PT：有无对开发、品管人员培训；SOP：有无对开发、品管、现场及生产人员进展培训 ( )21再发防止VES反映OO/100确认对应工程数 ( )再发防止工程数 ( )结果部分1
12、外购件完成比例100100正规材料准备数 ( )直、间接正规材料准备数 ( )2实施内部品质评价会/实施有无对各试作前的购入品作内部评价 ( )3初期样品检查报告完成/完成ISIR完成 ( )4尺寸OR完成率部位/100合格数 ( )总检查数 ( )5性能试验完成率/80100TEST完成工程数 ( )查TEST总工程数6材料、材质试验/80100完成工程数 ( )材料材质测试确认数 ( )7问题点对策进度比例/80100完成数 ( )全部问题数 ( )8执行不良率管理/实施有无作实行率管理 ( )95080100达成数 ( )管理数 ( )10颜色开发8080100完成个数 ( )有颜色要求的零件总件数 ( )评价件号：检查人：日期：L-PES评价ET前原因局部PT前原因局部SOP前原因局部单位评价结果局部结果局部结果局部评价评点修评点需要改良的内容对策日程确认%