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1、长葛市佳威机械制造有限公司产品出、入库检验项目一、播种机：1、焊接质质量（无漏焊焊、无夹渣渣、无焊穿穿，焊缝饱饱满，各焊合件件无明显显变形）；2、涂漆质质量（无泪痕痕、无露底底、无剥落落）；3、排种轮轮工作长长度一致致性（各排种轮轮工作长长度差1mmm）；4、刮种板板（毛刷）柄距排排种轮距距离(88mm10mmm)；5、地轮及及圆盘开沟沟转动灵灵活性(转动灵灵活无卡滞滞、无异常常响声)；6、链轮、链条运运转灵活活性（转动灵灵活无卡滞滞、无异常常响声、无咬链链、无掉链链）；7、排种、肥量调整整方便性性（调整方方便灵活活无卡滞滞，手柄旋旋转力矩矩5N/m）；8、各部紧紧固件紧紧固性(无松动动)；9
2、、开沟器器入土深深度一致致性(开沟器与地地面垂直直距离差差5mmm)；10、各种种标识是是否齐全全及位置置准确性性。产品出、入入库检验验项目二、旋耕施施肥播种种机和免耕施肥播播种机：1、焊接质质量（无漏焊焊、无夹渣渣、无焊穿穿，焊缝饱饱满，各焊合件件无明显显变形）；2、涂漆质质量（无泪痕痕、无露底底、无剥落落）；3、排种轮轮工作长长度一致致性（各排种轮轮工作长长度差1mmm）；4、刮种板板（毛刷）柄距排排种轮距距离(88mm10mmm)；5、镇压辊辊转动灵灵活性(转动灵灵活，无卡卡滞、无异常常响声)；6、链轮、链条运运转灵活活性（转动灵灵活，无卡卡滞、无异常常响声、无咬链链、无掉链链）；7、排
3、种、肥量调整整方便性性（调整方方便灵活活，无卡卡滞，手柄旋旋转力矩矩5N/m）；8、各部紧紧固件紧紧固性(无松动动)；9、开沟器器入土深深度一致致性(开沟器与地地面垂直直距离差差5mmm)；10、各种种标识是是否齐全全及位置置准确性性。11、空运运转试验验后，变速箱箱内润滑滑油温升升、轴承温温升（润滑油油温升25、轴承温温升30）；12、刀轴轴空扭矩矩(转动灵灵活，无卡卡滞、无异常常响声，空转力力矩20 N/mm)；13、各部部是否渗渗漏油;14、刀轴轴半径变变动量(15mm) 。产品出、入入库检验验项目三、旋耕机机：1、焊接质质量（无无漏焊、无无夹渣、无无焊穿，焊焊缝饱满满，各焊焊合件无无明
4、显变变形）；2、涂漆质质量（无无泪痕、无无露底、无无剥落）；3、各部紧紧固件要要求（固固定变速速箱、刀刀轴、旋旋耕刀等等处的螺螺栓不低低于8.8级、螺螺母不低低于8级级）；4、各种标标识是否否齐全及及位置的的准确性性。5、空运转转试验后后，变速速箱内润润滑油温温升、轴轴承温升升（润滑滑油温升升25、轴承承温升30）；6、刀轴空空转扭矩矩(转动动灵活，无无卡滞、无无异常响响声，空空转力矩矩20 N/mm)；7、各部是是否渗漏漏油。8、各部紧紧固件不不允许松松动； 9、镇压辊辊转动灵灵活性(转动灵灵活，无无卡滞、无无异常响响声) ；10、刀轴轴半径变变动量(15mm);11、停放放时有无无可靠支支
5、撑。产品出、入入库检验验项目四、玉米免免耕精播播机1、焊接质质量（无无漏焊、无无夹渣、无无焊穿，焊焊缝饱满满，各焊焊合件无无明显变变形）；2、涂漆质质量（无无泪痕、无无露底、无无剥落）；3、各部紧紧固件不不允许松松动； 4、镇压轮轮转动灵灵活性(转动灵灵活，无无卡滞、无无异常响响声)5、链轮、链链条运转转灵活性性（转动动灵活，无无卡滞、无无异常响响声、无无咬链、无无掉链）；6、穴距调调整灵活活可靠性性（扳动动手柄不不允许存存在卡滞滞）；7、各种标标识是否否齐全及及位置的的准确性性。产品出、入入库检验验项目五、秸秆粉粉碎还田田机1、焊接质质量（无无漏焊、无无夹渣、无无焊穿，焊焊缝饱满满，各焊焊合
6、件无无明显变变形）；2、涂漆质质量（无无泪痕、无无露底、无无剥落）；3、各部紧紧固件要要求（固固定变速速箱、刀刀轴等处处的螺栓栓不低于于8.88级、螺螺母不低低于8级级）；4、各种标标识是否否齐全及及位置的的准确性性。5、空运转转试验不不允许有有振动、碰碰、撞及及其它异异常声音音，空运运转300minn后检查查：变速速箱内润润滑油温温升、轴轴承温升升（润滑滑油温升升25、轴承承温升30）及密封封情况良良好（无无渗漏油油）；6、刀轴空空转扭矩矩(转动动灵活，无无卡滞、无无异常响响声，空空转力矩矩20 N/mm)；7、各部紧紧固件不不允许松松动；8、镇压辊辊转动灵灵活性(转动灵灵活，无无卡滞、无无
7、异常响响声) ；9、刀轴半半径变动动量(5mm);10、活盖盖板开合合自如，锁锁紧牢靠靠；11、停放放时有无无可靠支支撑。产品出、入入库检验验项目六、玉米联联合收获获机1、焊接质质量（无无漏焊、无无夹渣、无无焊穿，焊焊缝饱满满，各焊焊合件无无明显变变形）；2、涂漆质质量（无无泪痕、无无露底、无无剥落）；3、各关键键零部件件紧固件件要求（螺螺栓不低低于8.8级、螺螺母不低低于8级级）；4、各种标标识是否否齐全及及位置的的准确性性；5、空运转转试验：各运转部部件运转转平稳，不允许有振动、碰、撞及其它异常声音；粮仓开合合、移动动平稳，卸卸粮动作作准确可可靠；加注润滑滑油位置置准确工作噪音音85分分贝
8、；空运转300minn后停机机检查：变速箱箱内润滑滑油温升升、轴承承温升（润润滑油温温升25、轴承承温升30），密封情情况良好好（无渗渗漏油），紧固件无松动；6、制动良良好；7、转向灵灵活；8、各外露露转动部部件防护护罩良好好。播种机入库库检验记记录表产品型号及及名称： 日日期：检验项目检 验台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量排种轮工作作长度一一致性刮种板柄距距排种轮轮距离地轮转动灵灵活性圆盘开沟器器转动灵灵活性链轮、链条条运转灵灵活性排种、肥量量调整方方便性各部紧固件件紧固性性开沟器入土土深度一一致性标识齐全及及位置准准确性质检员： （签签章）旋耕施肥播播种机和和免
9、耕施肥播播种机入库检验验记录表表产品型号及及名称： 日日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量排种轮工作作长度一一致性刮种板柄距距排种轮轮距离镇压辊转动动灵活性性链轮、链条条运转灵灵活性排种、肥量量调整方方便性紧固件要求求紧固性各部是否渗渗漏油开沟器入土土深度一一致性标识齐全及及位置准准确性变速箱内润润滑油温温升、轴轴承温升升刀轴空转扭扭矩刀轴跳动量量质检员： （签签章）旋耕机入库库检验记录录表产品型号及及名称： 日日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量紧固件要求求变速箱内润润滑油温温升、轴轴承温升升各部是否渗渗
10、漏油各部紧固件件紧固性性标识齐全及及位置准准确性镇压辊转动动灵活性性刀轴跳动量量停放时有无无可靠支支撑刀轴空转扭扭矩质检员： （签签章）玉米免耕精精播机入库检验验记录表表产品型号及及名称： 日日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量镇压轮转动动灵活性性链轮、链条条运转灵灵活性紧固性标识齐全及及位置准准确性穴距调整灵灵活可靠靠性质检员： （签签章）秸秆粉碎还还田机入入库检验验记录表表产品型号及及名称： 日日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量紧固件要求求变速箱内润润滑油温温升、轴轴承温升升各部是否渗渗漏油各部紧固件
11、件紧固性性标识齐全及及位置准准确性镇压辊转动动灵活性性刀轴跳动量量停放时有无无可靠支支撑刀轴空转扭扭矩质检员： （签签章）玉米收获机机入库检验验记录表表产品型号及及名称： 日日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量紧固件要求求变速箱内润润滑油温温升、轴轴承温升升密封性各部紧固件件紧固性性标识齐全及及位置准准确性各运转部件件运转粮仓开合、移动，卸粮动动作情况况加注润滑油油位置工作噪音制动及转向向情况外露转动部部件防护护罩情况质检员： （签签章）设备管理制制度1 范围本标准规定定了公司司的设备备管理制制度本标准适用用于全公公司设备备管理2 要求2.1、生生产
12、设备备价值8800元元以上及及使用年年限一年年以上者者均列为为企业固固定资产产，统一一由设备备处管理理。自制制设备经经生产验验证能稳稳定达到到工艺要要求，维维修用的的主要技技术资料料齐全（说说明书，精精度检验验单和底底图），单单台价值值符合固固定资产产标准者者也应列列入企业业的固定定资产管管理范围围，不具具备上述述划分标标准的，列列为低值值易耗品品管理范范围。2.2、设设备处应应对全公公司设备备统一编编号，分分类管理理并会同同财务科科对固定定资产增增减及转转移做好好登记，每每年盘点点一次，各各使用部部门的设设备，由由该部门门主管设设备的主主任（副副主任）和和设备员员管理，不不得无故故损坏和和散
13、失。2.3、设设备处应应参与公公司发展展规划和和新产品品开发投投资计划划的讨论论。设备备选购由由车间会会同工艺艺科提出出，设备备处统筹筹考虑报报厂部批批准。2.4、老老旧设备备的更新新应符合合下列条条件： a、影影响产品品加工质质量b、故障多多；c、生产效效率低；d、能源消消耗大；e、设备大大修费用用加设备备现值大大于新设设备购置置费用；f、生产线线上不适适用，且且不宜改改作他用用。2.5、未未编入更更新改造造年度计计划的设设备，不不能随意意拆装。2.6、设设备迁移移和借用用。2.6.11、车间间内部的的设备迁迁移。使使用车间间应向设设备安全全处申报报备案，填填报设备备移装调调动审定定表。2.
14、6.22、公司司内部门门借用设设备时，须须由车间间设备员员填写设设备借用用单，经经双方设设备主任任（副主主任）签签字同意意并在设设备处登登记后方方可借用用。借用用结束由由借用单单位向设设备处销销帐，借借出单位位做好验验收工作作。2.6.33、以投投入生产产的固定定资产，若若外单位位借用并并迁离本本公司时时，须经经设备处处同意，并并办理借借用合同同才能执执行，设设备出公公司单统统一由设设备处开开出，其其它部门门不得擅擅自办理理。2.7、设设备的停停用和封封存2.7.11、确定定要连续续停用三三个月以以上的完完好设备备，所属属部门设设备员应应负责清清点随机机附件并并填写封封存申请请单一式式三份，一
15、一份报主主管经理理、设备备安全处处审批后后、一份份通知财财务科，一一份退回回申请单单位执行行。2.7.22、就地地封存设设备，应应切断电电源。原原使用单单位要指指定专人人负责保保管和定定期保养养并挂牌牌显示，该该单位的的设备员员对封存存的设备备每月检检查一次次，设备备安全处处负责抽抽查。2.7.33、所属属部门若若需启用用停用封封存设备备时，必必须填写写启封申申请单一一式三份份，报主主管经理理、设备备处审定定，经批批准后，一一份通知知财务科科，一份份通知申申请部门门。2.7.44、凡生生产不适适用，长长期封存存闲置，利利用率过过低及使使用不合合理的设设备，由由所需部部门申请请设备安安全处提提出
16、意见见，报主主管经理理批准后后，即可可处理。2.7.55、封存存半年以以上的设设备，设设备安全全处可以以在公司司内调动动，但须须报主管管厂长批批准。2.8、设设备处有有偿调拨拨的价格格由设备备安全处处、财务务处及总总会计师师共同议议定。2.9、凡凡符合报报废条件件的设备备，由使使用部门门向设备备安全处处提出申申请，设设备安全全处组织织有关人人员审定定后，填填写设备备报废申申请表，报报主管经经理审批批，并报报上级机机关备案案。2.10、设设备报废废审批权权限2.10.1、设设备原值值在10000元元以上或或设备原原值折旧旧费提完完的，由由公司部部批准。2.10.2、设设备原值值在千元元以上，万万
17、元以下下，折旧旧费未提提完或原原值在万万元以上上的设备备，经公公司部批批准后，报报上级主主管部门门批准。2.10.3、上上级批准准报废的的设备，由由使用单单位负责责将报废废的设备备送入仓仓库，并并办理手手续，设设备未经经正式批批准报废废之前，任任何部门门或个人人不得拆拆卸挪用用和自行行处理设设备上的的零部件件。设备检修计计划制度度1 范围本标准适用用于设备备检修管管理。2 要求2.1、设设备操作作工要做做到“三好”“四会会”。即：用好、管管好、修修好；会会使用、会会保养、会会检查、会会排除故故障。有有权制止止他人私私自用自自己操作作的设备备。未采采取防范范措施或或未经主主管部门门批准，有有权拒
18、绝绝超负荷荷使用或或带故障障操作设设备。2.2、每每年三季季度设备备安全计计划员会会同有关关人员进进行全厂厂设备技技术普查查，根据据普查记记录，参参照修理理周期、设设备结构构、大修修费用等等，由设设备安全全处计划划员汇编编次年设设备年、季季度大、中中修计划划，并请请经理审审批，然然后上报报上级主主管部门门，列入入企业考考核指标标。2.3、设设备安全全处工艺艺计划员员必须按按时编制制检修计计划，交交送生产产计划处处，与生生产计划划同时下下达到各各车间、部部门执行行。2.4、设设备大中中修由设设备安全全处工艺艺计划员员下达任任务书或或通知单单进行。要要做好修修理前准准备工作作（包括括予检、测测试、
19、工工具等），并并由工艺艺计划员员编好大大中修理理工艺。2.5、设设备修理理要进行行经济核核算，合合理制定定各种维维修定额额，降低低修理成成本，提提高质量量和设备备完好率率。2.6、设设备的计计划改装装与保养养检修，要要严格按按工艺规规范执行行，任何何单位、任任何人不不得擅自自大规模模更换和和改动，对对引起的的后果负负全部责责任。2.7、设设备修理理前，工工艺计划划员应通通知设备备管理员员，送修修单位和和承修单单位应详详细办理理交接手手续。大大修后由由设备安安全处主主持进行行试车验验收，经经验收签签字后投投入使用用。重点点设备的的精度检检验，动动能设备备试验，均均由设备备安全科科根据有有关规定定
20、编制季季、月度度计划，各各车间及及有关部部门要认认真实施施，每月月设备安安全处工工艺计划划员要及及时填报报计划完完成情况况表。2.8、设设备大中中修理计计划，必必须按期期执行，根根据“先维修修、后生生产”的原则则合理安安排。操操作工人人应参加加修理，特特别是大大修进入入总装和和试车阶阶段，操操作者必必须参加加。2.9、全全公司水水、电、暖暖、动力力设备的的大中修修理及三三级保养养工作均均由计能能处负责责，做到到检修有有计划，检检修后有有必要记记录交设设备安全全处设备备管理员员整理归归档。2.10、设设备检查查中发现现的问题题必须记记录，若若存在涉涉及安全全及产品品质量方方面的问问题，则则必须先
21、先排除，才才能投入入使用。2.11、检检修后的的设备必必须符合合Q/HHFJ006.0003-20111设设备检修修保养标标准。凡凡修理后后降低精精度、性能的主要要设备，需需经总经经济师批批准，但但必须达达到工艺艺要求。2.12、经经验收符符合标准准的设备备，由有有关人员员签字，并并把大修修记录交交给设备备安全处处存档后后才能投投入使用用，若大大修后的的设备在在两个星星期生产产运行中中因修理理质量而而出现故故障，则则由原承承担检修修单位或或人员负负责返修修。2.13、验验收中双双方意见见不统一一时，由由设备科科长组织织研究，并并做出裁裁决。2.14、节节日检修修在放假假前三天天报设备备安全处处
22、统一安安排，检检修应详详细填写写计划，报报表要送送设备安安全处。2.15、凡凡影响生生产的紧紧急修理理不属于于修理计计划的检检修范围围，由于于紧急修修理任务务而受到到影响的的计划部部分工作作量，由由设备安安全处随随时下达达变更通通知。2.16、设设备检修修表，二二级保养养计划完完成情况况，设备备完好率率，设备备事故，由由设备安安全处按按季报上上级主管管部门。各各车间设设备员（设设备安全全员）要要及时将将有关材材料报设设备安全全处。外协件管理理制度1 范围本标准适用用于外协协件的质质量管理理2 凡外协单位位，须先先向我厂厂提供单单位质量量保证、技技术力量量、设备备精度、原原材料来来供应等等情况。
23、3 在上述基础础上，经经我厂有有关部门门的综合合测试和和全面检检验结果果表明，该该产品的的技术、性性能指标标已达到到设计要要求，认认证合格格后，由由技术处处供应图图纸工艺艺及各种种质量标标准。4 外协单位试试制的首首件样品品，必须须经质量量检验科科检验合合格后，方方可进行行批量生生产。未未经首件件检验的的外协件件一律拒拒收。5 外协件进厂厂后由质质检处根根据标准准规定进进行检验验，认定定合格后后方可入入库或进进入成装装线。6 外协件的质质量状况况，由质质检处每每半年向向外协单单位反馈馈一次，如如发现外外协件不不合格时时，要立立即通知知外协单单位退货货并拒付付款。7 厂部应不定定期组织织供应、技
24、技术、质质检等有有关部门门对外协协单位现现场考查查。原始记录管管理制度度1 范围围本标准规规定了原原始记录录的种类类、内容容及其保保存期限限。本标准适适用于公公司各部部门原始始记录管管理。1 管理职能2.1管理理机构的的业务职职能。2.1.11各业务务处室负负责本部部门原始始记录的的管理。2.1.22各车间间负责车车间原始始记录的的管理。2.1.33公司原原始记录录的管理理由档案案室负责责。2.2管理理范围2.2.11直接生生产经营营活动事事实的各各种表、票票、单、卡卡、册及及文字记记录。2.2.22根据原原始记录录内容归归纳汇总总起来的的表册、台台帐等不不属于原原始记录录。2.2.33会计“
25、记帐凭凭证”不属于于原始记记录。2 管理内容及及要求3.1生产产方面的的记录：主要反反映生产产装置生生产情况况，如处处理量、产产量、消消耗、操操作条件件、交库库数量等等方面的的记录。3.2销售售方面的的记录：主要反反映产品品销售量量、经济济合同订订立、解解除、变变更、产产品流向向、销售售方式、市市场调查查、市场场预测等等。3.3原材材料、燃燃料、动动力方面面的记录录：主要要反映原原材料收收发、消消耗、领领退、盘盘存、以以及水、电电、燃料料、油消消耗方面面的记录录。3.4质量量方面的的记录，主主要反映映产品、半半成品等等方面的的记录。3.5劳动动工资方方面的记记录：主主要反映映职工人人数、出出勤
26、情况况、劳动动定额和和工时利利用方面面的记录录。3.6设备备增减变变动、维维修、运运行方面面的记录录：主要要反映设设备增减减变化、开开工时间间、设备备运行、维维修、检检修等方方面的记记录。3.7安全全生产方方面的记记录：主主要反映映人身事事故、设设备事故故、交通通事故安安全教育育方面的的记录。3.8财务务收支方方面的记记录：主主要反映映企业在在生产准准备和科科品销售售经营活活动中有有关财务务活动的的记录。3.9技术术革新合合理化建建议，新新产品试试制等方方面的记记录，主主要反映映合理化化建议，开开展情况况及新产产品试制制、投产产、鉴定定等方面面的记录录。3.10环环保记录录：主要要反映环环境保
27、护护，三废废治理等等方面的的记录。3.11其其它方面面的记录录：如职职工教育育、医疗疗卫生、职职工福利利、计划划生育等等方面的的记录。4 原始始记录的的保管及及要求4.1生产产记录时时间按有有关标准准规定：班组记记录，班班次不能能拖欠或或补证，车车间记录录当天记记完不能能过夜，其其它生产产经营记记录一事事一记。4.2原始始记录保保管一般般不低于于两年，重重要的原原始记录录交信息息中心存存挡。4.3原始始记录要要按月、季季、年装装订成册册并编号号，条件件相似的的原始记记录，力力求做到到格式统统一。5 检查查与考核核5.1检查查原始记记录是否否做到整整洁、真真实、准准确、全全面、系系统。5.2检查
28、查原始记记录是否否妥善保保管，是是否需要要整顿、修修改、增增加、裁裁并。5.3本标标准所涉涉及到的的管理业业务按部部门和个个人工作作标准进进行考核核。计量工作管管理制度度1 范围本标准规定定了计量量工作的的要求、计计量机构构和人员员职责。本标准适用用于计量量工作管管理。2 控制要求2.1、计计量室负负责本公公司计量量工作的的归口问问题，计计量机构构是公司司质量保保证体系系的重要要组成部部分，直直接受经经理或经经理授权权的领导导。2.2、计计量工作作的主要要任务和和原则。2.2.11、计量量工作的的主要任任务是贯贯彻执行行国家和和上级关关于计量量工作的的方针、政政策和法法律、法法规、建建立必须须
29、的计量量标准和和测试手手段，开开展计量量测试和和计量技技术研究究，进行行计量监监督管理理，贯彻彻执行法法定计量量单位制制，保证证计量值值准确一一致，确确保产品品和科研研成果质质量。2.3、计计量管理理2.3.11、计量量管理应应建立健健全岗位位责任制制等规章章制度并并认真执执行。2.3.22、根据据科研生生产的需需要，应应配备精精度高于于工作计计量器具具的最高高计量标标准，并并报上极极计量部部门考核核合格取取得合格格证书。2.3.33、标准准计量器器具必须须按规定定环境条条件和操操作规程程保管，使使用，按按期送上上级计量量部门检检定部门门鉴定，受受检率达达到1000%，无无鉴定证证书，不不合格
30、或或超过检检定周期期的标准准计量器器具，禁禁止用于于量值传传递。2.3.44、在用用的计量量器具必必须开展展周期检检定，无无合格证证，不合合格或超超过检定定周期的的计量器器具一律律不准使使用。2.3.55、新购购入的计计量器具具，必须须要经计计量部门门验收合合格，记记号、入入库交付付使用，经经检定不不合格的的计量器器具，由由采购单单位按规规定及时时处理。2.3.66、使用用计量器器具的单单位和个个人，应应严格遵遵守保管管、使用用、维护护，并合合理选择择，正确确使用计计量器具具。2.3.77、对标标准计量量器具和和珍贵计计量器具具的管理理使用，按按有关部部门专门门制度执执行。2.3.88、不合合
31、格的计计量器具具，应及及时修理理，修复复后经检检定合格格后方可可使用。2.3.99、计量量人员有有权限止止使用人人员使用用不合格格计量器器具，制制止不正正确使用用计量器器具，使使用人员员有权拒拒绝使用用不合格格计量器器具。2.3.110、计计量器具具附件、备备件及技技术资料料，应妥妥善保管管。3 管管理办法法 按照照中华华人民共共和国计计量法及及相关法法律、法法规执行行。4 计计量人员员 计量量人员包包括管理理、检定定、修理理、测试试人员。5 计计量人员员职责5.1、努努力学习习计量技技术业务务，了解解计量工工作相关关情况，不不断提高高计量管管理、检检定、修修理、测测试水平平。5.2、正正确使
32、用用、维护护、保管管、检修修计量器器具和计计量测试试设备，做做好测试试工作，提提供准确确，可靠靠的数据据，为产产品质量量的提高高搞好服服务。5.3、在在业务范范围内实实行计量量监督，对对违反计计量法规规的人和和事有责责任查明明原因，向向有关部部门或领领导提出出处理建建议。5.4、改改善保管管计量的的原始数数据、技技术、检检定证书书，最少少保存期期为三年年。产品图样技技术文件件修改规规定1 范范围本标准规定定了产品品图样技技术文件件修改的的规定。1 要求2.1、图图纸和技技术文件件按规定定的程序序统一由由技术处处负责修修改，任任何修改改都不得得降低产产品质量量，亦不不得违背背国家标标准、行行业标
33、准准和企业业标准。2.2、凡凡图样更更改、须须办理更更改通知知单。未未定型产产品的修修改经产产品设计计师签字字，主任任设计师师批准后后即为有有效，定定型产品品需要技技术处长长审核，各各有关人人员全签签后方为为有效。凡凡定型产产品结构构修改需需经总工工程师批批准后，方方为有效效。2.3、在在试制过过程中和和一次性性生产中中的图纸纸及文件件，有明明显错误误，而妨妨碍正常常生产时时，允许许先更改改图纸，然然后再办办更改通通知单。2.4、通通（借）用用图样更更改，不不得破坏坏通（借借）用图图样的质质量，否否则应绘绘制新图图另编代代号而原原图样仍仍予保留留。2.5、更更改通知知单仅做做产品图图纸修改改的
34、依据据，不能能代替生生产图纸纸，生产产和验收收图纸时时以修改改后的图图纸为准准，图样样修改后后，必须须相应更更改与其其有关的的一切图图样及文文件。2.6、图图样及文文件更改改办法：2.6.11将需要要更改的的尺寸、文文件的图图形，用用细实线线划掉，被被划掉部部分应仍仍能清楚楚地看出出更改前前的情况况，然后后填注新新的尺寸寸、文字字，在保保证更改改有据可可查的条条件下允允许刮改改涂改。2.6.22在靠近近图样（成成文件）的的更改部部分，写写上更改改字记用加加圈的小小写汉语语拼音字字母表示示。例如如：a、bb、c、dd2.6.33按更改改通知单单内容详详细填写写不得遗遗漏。2.6.44不同张张页的
35、图图样更改改，不许许合办一一张通知知单。2.7、凡凡因超差差件回用用、材料料代用、外外购、外外协件临临时变动动等原因因，而影影响产品品结构的的更改、尺尺寸变动动时，允允许采用用临时性性措施，图图样不予予更改。图纸、技术术资料管管理发放放制度1 范围本标准适用用于图纸纸、技术术资料保保管发放放、使用用管理。2 要求2.1、技技术资料料室对归归档的技技术资料料应及时时进行分分类、编编号、登登记、统统计和必必要的加加工整理理；未整整理、编编号、登登记的不不得借出出使用。2.2、技技术资料料室库房房内要严严禁烟火火，并且且有防盗盗、防火火、防晒晒、防虫虫、防尘尘等安全全措施。2.3、管管理人员员应每季
36、季度检查查一次技技术资料料管理现现状，做做到帐、卡卡、物三三相符，并并及时修修复破损损的变质质的技术术资料。2.4、图图纸和技技术资料料需修改改，必须须由提出出修改的的单位填填写修改改通知单单，履行行规定的的审批手手续，详详细填写写修改内内容，在在资料室室内按所所申请的的修改范范围修改改。修改改后的新新底图和和修改单单存档保保管，旧旧底图由由管理员员单独保保管，不不经总经经程师批批准不得得随便销销毁；修修改时要要注意相相关联的的文件和和图纸同同时修改改，以保保障技术术资料的的正确和和统一。2.5、查查阅技术术资料不不得在技技术和图图纸上涂涂改，抽抽换和书书写；还还资料时时，管理理人员应应当面点
37、点清，详详细检查查，发现现问题，应应将损坏坏情况登登记在考考证表内内，并及及时向领领导报告告。2.6、技技术资料料室要围围绕公司司产品、工工艺、科科研、设设备的需需要，有有针对性性地收集集、订购购、索取取、交流流科技情情报和技技术资料料，并做做好分类类、整理理、编号号、登记记；要编编制必要要的检索索工具和和参考资资料，为为科研生生产服务务。2.7、各各部门外外出人员员考察学学习和参参加各种种学术会会议、专专业会议议所购买买的技术术资料要要全部交交技术资资料室保保管，个个人和科科室不得得私自留留存，经经技术资资料室验验收后，财财务上方方可报销销。2.8、向向外单位位交流和和赠阅的的技术资资料需经
38、经总经理理和总工工程师批批准，统统一由技技术资料料室办理理。2.9、资资料室应应根据总总经理或或总工程程师的意意图，将将某些资资料发到到使用频频繁的部部门，按按领用多多少单独独建帐，领领用部门门应及时时进行登登记、装装订（或或贷装）、编编号和整整理，确确保技术术资料的的完整、齐齐全、统统一和安安全，并并做到帐帐物相符符；资料料室库存存资料一一般只能能借阅。2.10、资资料管理理人员调调离出厂厂，应办办理资料料归还和和移交手手续，否否则，不不能办理理离厂调调令，未未交还的的资料将将按原价价的15倍罚罚款。2.11、由由于保管管使用不不当，丢丢失和严严重损坏坏技术资资料，除除进行批批评教育育外，还
39、还要以原原技术资资料价值值133倍从责责任者本本人奖金金或工资资中扣除除罚款。2.12、图图纸和技技术资料料更改或或作废时时，由此此而造成成质量事事故时，将将追究所所在部门门领导和和责任者者的责任任。标识管理标标准1 范围本标准规定定了公司司所有涉涉及到标标识的设设计与管管理。本标准适用用于公司司产品形形成过程程及原料料、半成成品、成成品的标标识和对对产品质质量形成成过程的的追溯。2 职责：2.1、质质检处负负责标识识的设计计和归档档管理。2.2、生生产处负负责制做做“标识牌牌”在生产产过程中中使用。2.3、各各部门负负责本部部门的标标识管理理。如改改、补缺缺等。2.4、标标识内容容：原料料标
40、识、半半成品标标识、成成品标识识、检验验状态标标识、区区域标识识、工序序标识。3 物资资标识：3.1、进进货物资资标识： 库管员员对进厂厂的物资资按入库库单进行行挂牌标标识，分分类存放放，在“标识卡卡”或“标识牌牌”上注明明物资的的有关事事项。如如：物资资名称，规规格型号号，数量量进货日日期等，并并做好物物资帐，保保证帐物物相符。3.2、领领取物资资标识：各部门按生生产计划划或工作作需要，填填写所需需的领取取凭证，经经有关负负责人审审批后，由由库管员员予以发发放，且且库管员员须及时时对物物资帐各各标识牌牌上的物物资数量量进行填填写和修修改。4 生生产过程程中的标标识：4.1、各各车间对对需要入
41、入库的半半成品或或成品经经检验合合格后，由由库管员员填写入入库单入入库，并并对其进进行标识识和入帐帐，放在在指令区区域，其其领取按按3.22执行。4.2、各各车间对对不需入入库的半半成品，经经检验合合格后，数数量入帐帐再由本本工序传传递到下下一工序序的指定定区域并并做好标标识。5 成品品标识：5.1检验验合格的的产品才才准许入入库，由由库管员员填写物物资帐上上的物资资数量进进行填写写和修改改。5.2、储储运处对对售出的的产品填填写出库库凭证，库库管员凭凭票出，并并做好台台帐记录录。6 产产品的可可追溯性性：6.1、可可追溯性性包括：a、 物资的来源源b、 产品形成过过程c、 交付后产品品分布和
42、和所处场场所。6.2、追追溯方法法：6.2.11、公司司产品的的追溯分分析三个个阶段，进进货追溯溯，形成成过程追追溯和出出厂追溯溯。6.2.22、进货货追溯：进货由仓库库记录物物资的生生产厂家家，规格格型号，来来料日期期或检验验日期，对对检验合合格的物物资同意意入库，对对不合格格品依据据有关规规定进行行处理，本本公司不不能检验验的产品品，由供供方提供供检验报报告或合合格证进进行验收收。6.2.33、各车车间或部部门，根根据自己己的实际际情况，如如实填写写领料单单，库管管员如实实填写物物资帐内内容包括括： a、品品名、规规格、数数量b、批号c、日期d、负责人人等6.2.44、出货货追溯 销售售处对售售出的产产品要保保留记录录，确保保售出产产品的可可追溯性性。6.3、追追溯的实实施： 需要追追溯时，各各部门依依据相关关记录或或标识对对其进行行追溯。产品质量检检查制度度1 范围本标准规定定了产品品质量的的检查措措施本标准适用用于产品品质量检检查。2 管理要求2.1、凡凡属公司司内产品品所需用用的原材材料，零零配件进进厂、入入库，必必须经质质检处进进行质量量检查，填填写合格格证书。不不合格的的原材料料零配件件不准入入库，不不准投入入使用。如如经领导导批准可可以入库库使用须须经技术术处批准准办理手手续。2.2、产产品出公公司必须须经质检检处进行行质量检检查，认认定合格格，不合