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1、长葛市佳威机械制造有限公司产品出、入入库检验项目一、播种机机：1、焊接质质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满满，各焊合件无无明显变形形）；2、涂漆质质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、排种轮轮工作长度度一致性（各排种轮工工作长度差差1mmm）；4、刮种板板（毛刷）柄距排种种轮距离(8mm10mmm)；5、地轮及及圆盘开沟转动动灵活性(转动灵活无卡滞、无异常响响声)；6、链轮、链条运转转灵活性（转动灵活无卡滞、无异常响响声、无咬链、无掉链）；7、排种、肥量调整方方便性（调整方便便灵活无卡滞，手柄旋转转力矩5N/mm）；8、各部紧紧固件紧固固性(无松动)；9、开沟器器入土深度度一致性(开沟器与地
2、面面垂直距离离差5mm)；10、各种种标识是否否齐全及位置置准确性。产品出、入入库检验项目二、旋耕施施肥播种机机和免耕施肥播种种机：1、焊接质质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满满，各焊合件无无明显变形形）；2、涂漆质质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、排种轮轮工作长度度一致性（各排种轮工工作长度差差1mmm）；4、刮种板板（毛刷）柄距排种种轮距离(8mm10mmm)；5、镇压辊辊转动灵活性(转动灵活，无卡滞滞、无异常响响声)；6、链轮、链条运转转灵活性（转动灵活，无卡滞滞、无异常响响声、无咬链、无掉链）；7、排种、肥量调整方方便性（调整方便便灵活，无卡滞滞，手柄旋转转力矩5N/mm）；8、
3、各部紧紧固件紧固固性(无松动)；9、开沟器器入土深度度一致性(开沟器与地面面垂直距离离差5mm)；10、各种种标识是否否齐全及位置置准确性。11、空运运转试验后后，变速箱内内润滑油温温升、轴承温升升（润滑油温温升25、轴承温升升30）；12、刀轴轴空扭矩(转动灵活，无卡滞滞、无异常响响声，空转力矩矩20 N/m)；13、各部部是否渗漏漏油;14、刀轴轴半径变动量量(15mm) 。产品出、入入库检验项目三、旋耕机机：1、焊接质质量（无漏漏焊、无夹夹渣、无焊焊穿，焊缝缝饱满，各各焊合件无无明显变形形）；2、涂漆质质量（无泪泪痕、无露露底、无剥剥落）；3、各部紧紧固件要求求（固定变变速箱、刀刀轴、旋
4、耕耕刀等处的的螺栓不低低于8.88级、螺母母不低于88级）；4、各种标标识是否齐齐全及位置置的准确性性。5、空运转转试验后，变变速箱内润润滑油温升升、轴承温温升（润滑滑油温升25、轴承温温升30）；6、刀轴空空转扭矩(转动灵活活，无卡滞滞、无异常常响声，空空转力矩20 NN/m)；7、各部是是否渗漏油油。8、各部紧紧固件不允允许松动； 9、镇压辊辊转动灵活活性(转动动灵活，无无卡滞、无无异常响声声) ；10、刀轴轴半径变动量量(15mm);11、停放放时有无可可靠支撑。产品出、入入库检验项项目四、玉米免免耕精播机机1、焊接质质量（无漏漏焊、无夹夹渣、无焊焊穿，焊缝缝饱满，各各焊合件无无明显变形
5、形）；2、涂漆质质量（无泪泪痕、无露露底、无剥剥落）；3、各部紧紧固件不允允许松动； 4、镇压轮轮转动灵活活性(转动动灵活，无无卡滞、无无异常响声声)5、链轮、链链条运转灵灵活性（转转动灵活，无无卡滞、无无异常响声声、无咬链链、无掉链链）；6、穴距调调整灵活可可靠性（扳扳动手柄不不允许存在在卡滞）；7、各种标标识是否齐齐全及位置置的准确性性。产品出、入入库检验项项目五、秸秆粉粉碎还田机机1、焊接质质量（无漏漏焊、无夹夹渣、无焊焊穿，焊缝缝饱满，各各焊合件无无明显变形形）；2、涂漆质质量（无泪泪痕、无露露底、无剥剥落）；3、各部紧紧固件要求求（固定变变速箱、刀刀轴等处的的螺栓不低低于8.88级、
6、螺母母不低于88级）；4、各种标标识是否齐齐全及位置置的准确性性。5、空运转转试验不允允许有振动动、碰、撞撞及其它异异常声音，空空运转300min后后检查：变变速箱内润润滑油温升升、轴承温温升（润滑滑油温升25、轴承温温升30）及密封情情况良好（无渗渗漏油）；6、刀轴空空转扭矩(转动灵活活，无卡滞滞、无异常常响声，空空转力矩20 NN/m)；7、各部紧紧固件不允允许松动；8、镇压辊辊转动灵活活性(转动动灵活，无无卡滞、无无异常响声声) ；9、刀轴半半径变动量量(5mm);10、活盖盖板开合自自如，锁紧紧牢靠；11、停放放时有无可可靠支撑。产品出、入入库检验项项目六、玉米联联合收获机机1、焊接质
7、质量（无漏漏焊、无夹夹渣、无焊焊穿，焊缝缝饱满，各各焊合件无无明显变形形）；2、涂漆质质量（无泪泪痕、无露露底、无剥剥落）；3、各关键键零部件紧紧固件要求求（螺栓不不低于8.8级、螺螺母不低于于8级）；4、各种标标识是否齐齐全及位置置的准确性性；5、空运转转试验：各运转部部件运转平平稳，不允允许有振动动、碰、撞撞及其它异异常声音；粮仓开合合、移动平平稳，卸粮粮动作准确确可靠；加注润滑滑油位置准准确工作噪音音85分贝贝；空运转300min后后停机检查：变速箱内内润滑油温温升、轴承承温升（润润滑油温升升25、轴承温温升30），密封情况况良好（无渗渗漏油），紧紧固件无松松动；6、制动良良好；7、转向
8、灵灵活；8、各外露露转动部件件防护罩良良好。播种机入库库检验记录录表产品型号及及名称： 日期：检验项目检 验台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量排种轮工作作长度一致致性刮种板柄距距排种轮距距离地轮转动灵灵活性圆盘开沟器器转动灵活活性链轮、链条条运转灵活活性排种、肥量量调整方便便性各部紧固件件紧固性开沟器入土土深度一致致性标识齐全及及位置准确确性质检员： （签章）旋耕施肥播播种机和免耕施肥播种种机入库检验记录表表产品型号及及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量排种轮工作作长度一致致性刮种板柄距距排种轮距距离镇压辊转动动灵
9、活性链轮、链条条运转灵活活性排种、肥量量调整方便便性紧固件要求求紧固性各部是否渗渗漏油开沟器入土土深度一致致性标识齐全及及位置准确确性变速箱内润润滑油温升升、轴承温温升刀轴空转扭扭矩刀轴跳动量量质检员： （签章）旋耕机入库库检验记录表表产品型号及及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量紧固件要求求变速箱内润润滑油温升升、轴承温温升各部是否渗渗漏油各部紧固件件紧固性标识齐全及及位置准确确性镇压辊转动动灵活性刀轴跳动量量停放时有无无可靠支撑撑刀轴空转扭扭矩质检员： （签章）玉米免耕精精播机入库检验记录表表产品型号及及名称： 日期：检验项目检验 台
10、数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量镇压轮转动动灵活性链轮、链条条运转灵活活性紧固性标识齐全及及位置准确确性穴距调整灵灵活可靠性性质检员： （签章）秸秆粉碎还还田机入库库检验记录表表产品型号及及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台数焊接质量涂漆质量紧固件要求求变速箱内润润滑油温升升、轴承温温升各部是否渗渗漏油各部紧固件件紧固性标识齐全及及位置准确确性镇压辊转动动灵活性刀轴跳动量量停放时有无无可靠支撑撑刀轴空转扭扭矩质检员： （签章）玉米收获机机入库检验记录表表产品型号及及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台台
11、数焊接质量涂漆质量紧固件要求求变速箱内润润滑油温升升、轴承温温升密封性各部紧固件件紧固性标识齐全及及位置准确确性各运转部件件运转粮仓开合、移动，卸粮动作作情况加注润滑油油位置工作噪音制动及转向向情况外露转动部部件防护罩罩情况质检员： （签章）设备管理制制度1 范围本标准规定定了公司的的设备管理理制度本标准适用用于全公司司设备管理理2 要求2.1、生生产设备价价值8000元以上及及使用年限限一年以上上者均列为为企业固定定资产，统统一由设备备处管理。自自制设备经经生产验证证能稳定达达到工艺要要求，维修修用的主要要技术资料料齐全（说说明书，精精度检验单单和底图），单单台价值符符合固定资资产标准者者也
12、应列入入企业的固固定资产管管理范围，不不具备上述述划分标准准的，列为为低值易耗耗品管理范范围。2.2、设设备处应对对全公司设设备统一编编号，分类类管理并会会同财务科科对固定资资产增减及及转移做好好登记，每每年盘点一一次，各使使用部门的的设备，由由该部门主主管设备的的主任（副副主任）和和设备员管管理，不得得无故损坏坏和散失。2.3、设设备处应参参与公司发发展规划和和新产品开开发投资计计划的讨论论。设备选选购由车间间会同工艺艺科提出，设设备处统筹筹考虑报厂厂部批准。2.4、老老旧设备的的更新应符符合下列条条件： a、影影响产品加加工质量b、故障多多；c、生产效效率低；d、能源消消耗大；e、设备大大
13、修费用加加设备现值值大于新设设备购置费费用；f、生产线线上不适用用，且不宜宜改作他用用。2.5、未未编入更新新改造年度度计划的设设备，不能能随意拆装装。2.6、设设备迁移和和借用。2.6.11、车间内内部的设备备迁移。使使用车间应应向设备安安全处申报报备案，填填报设备移移装调动审审定表。2.6.22、公司内内部门借用用设备时，须须由车间设设备员填写写设备借借用单，经经双方设备备主任（副副主任）签签字同意并并在设备处处登记后方方可借用。借借用结束由由借用单位位向设备处处销帐，借借出单位做做好验收工工作。2.6.33、以投入入生产的固固定资产，若若外单位借借用并迁离离本公司时时，须经设设备处同意意
14、，并办理理借用合同同才能执行行，设备出出公司单统统一由设备备处开出，其其它部门不不得擅自办办理。2.7、设设备的停用用和封存2.7.11、确定要要连续停用用三个月以以上的完好好设备，所所属部门设设备员应负负责清点随随机附件并并填写封存存申请单一一式三份，一一份报主管管经理、设设备安全处处审批后、一一份通知财财务科，一一份退回申申请单位执执行。2.7.22、就地封封存设备，应应切断电源源。原使用用单位要指指定专人负负责保管和和定期保养养并挂牌显显示，该单单位的设备备员对封存存的设备每每月检查一一次，设备备安全处负负责抽查。2.7.33、所属部部门若需启启用停用封封存设备时时，必须填填写启封申申请
15、单一式式三份，报报主管经理理、设备处处审定，经经批准后，一一份通知财财务科，一一份通知申申请部门。2.7.44、凡生产产不适用，长长期封存闲闲置，利用用率过低及及使用不合合理的设备备，由所需需部门申请请设备安全全处提出意意见，报主主管经理批批准后，即即可处理。2.7.55、封存半半年以上的的设备，设设备安全处处可以在公公司内调动动，但须报报主管厂长长批准。2.8、设设备处有偿偿调拨的价价格由设备备安全处、财财务处及总总会计师共共同议定。2.9、凡凡符合报废废条件的设设备，由使使用部门向向设备安全全处提出申申请，设备备安全处组组织有关人人员审定后后，填写设设备报废申申请表，报报主管经理理审批，并
16、并报上级机机关备案。2.10、设设备报废审审批权限2.10.1、设备备原值在11000元元以上或设设备原值折折旧费提完完的，由公公司部批准准。2.10.2、设备备原值在千千元以上，万万元以下，折折旧费未提提完或原值值在万元以以上的设备备，经公司司部批准后后，报上级级主管部门门批准。2.10.3、上级级批准报废废的设备，由由使用单位位负责将报报废的设备备送入仓库库，并办理理手续，设设备未经正正式批准报报废之前，任任何部门或或个人不得得拆卸挪用用和自行处处理设备上上的零部件件。设备检修计计划制度1 范围本标准适用用于设备检检修管理。2 要求2.1、设设备操作工工要做到“三好”“四会”。即：用用好、
17、管好好、修好；会使用、会会保养、会会检查、会会排除故障障。有权制制止他人私私自用自己己操作的设设备。未采采取防范措措施或未经经主管部门门批准，有有权拒绝超超负荷使用用或带故障障操作设备备。2.2、每每年三季度度设备安全全计划员会会同有关人人员进行全全厂设备技技术普查，根根据普查记记录，参照照修理周期期、设备结结构、大修修费用等，由由设备安全全处计划员员汇编次年年设备年、季季度大、中中修计划，并并请经理审审批，然后后上报上级级主管部门门，列入企企业考核指指标。2.3、设设备安全处处工艺计划划员必须按按时编制检检修计划，交交送生产计计划处，与与生产计划划同时下达达到各车间间、部门执执行。2.4、设
18、设备大中修修由设备安安全处工艺艺计划员下下达任务书书或通知单单进行。要要做好修理理前准备工工作（包括括予检、测测试、工具具等），并并由工艺计计划员编好好大中修理理工艺。2.5、设设备修理要要进行经济济核算，合合理制定各各种维修定定额，降低低修理成本本，提高质质量和设备备完好率。2.6、设设备的计划划改装与保保养检修，要要严格按工工艺规范执执行，任何何单位、任任何人不得得擅自大规规模更换和和改动，对对引起的后后果负全部部责任。2.7、设设备修理前前，工艺计计划员应通通知设备管管理员，送送修单位和和承修单位位应详细办办理交接手手续。大修修后由设备备安全处主主持进行试试车验收，经经验收签字字后投入使
19、使用。重点点设备的精精度检验，动动能设备试试验，均由由设备安全全科根据有有关规定编编制季、月月度计划，各各车间及有有关部门要要认真实施施，每月设设备安全处处工艺计划划员要及时时填报计划划完成情况况表。2.8、设设备大中修修理计划，必必须按期执执行，根据据“先维修、后后生产”的原则合合理安排。操操作工人应应参加修理理，特别是是大修进入入总装和试试车阶段，操操作者必须须参加。2.9、全全公司水、电电、暖、动动力设备的的大中修理理及三级保保养工作均均由计能处处负责，做做到检修有有计划，检检修后有必必要记录交交设备安全全处设备管管理员整理理归档。2.10、设设备检查中中发现的问问题必须记记录，若存存在
20、涉及安安全及产品品质量方面面的问题，则则必须先排排除，才能能投入使用用。2.11、检检修后的设设备必须符符合Q/HHFJ066.0033-20111设备备检修保养养标准。凡凡修理后降降低精度、性能的主要要设备，需需经总经济济师批准，但但必须达到到工艺要求求。2.12、经经验收符合合标准的设设备，由有有关人员签签字，并把把大修记录录交给设备备安全处存存档后才能能投入使用用，若大修修后的设备备在两个星星期生产运运行中因修修理质量而而出现故障障，则由原原承担检修修单位或人人员负责返返修。2.13、验验收中双方方意见不统统一时，由由设备科长长组织研究究，并做出出裁决。2.14、节节日检修在在放假前三三
21、天报设备备安全处统统一安排，检检修应详细细填写计划划，报表要要送设备安安全处。2.15、凡凡影响生产产的紧急修修理不属于于修理计划划的检修范范围，由于于紧急修理理任务而受受到影响的的计划部分分工作量，由由设备安全全处随时下下达变更通通知。2.16、设设备检修表表，二级保保养计划完完成情况，设设备完好率率，设备事事故，由设设备安全处处按季报上上级主管部部门。各车车间设备员员（设备安安全员）要要及时将有有关材料报报设备安全全处。外协件管理理制度1 范围本标准适用用于外协件件的质量管管理2 凡外协单位位，须先向向我厂提供供单位质量量保证、技技术力量、设设备精度、原原材料来供供应等情况况。3 在上述基
22、础础上，经我我厂有关部部门的综合合测试和全全面检验结结果表明，该该产品的技技术、性能能指标已达达到设计要要求，认证证合格后，由由技术处供供应图纸工工艺及各种种质量标准准。4 外协单位试试制的首件件样品，必必须经质量量检验科检检验合格后后，方可进进行批量生生产。未经经首件检验验的外协件件一律拒收收。5 外协件进厂厂后由质检检处根据标标准规定进进行检验，认认定合格后后方可入库库或进入成成装线。6 外协件的质质量状况，由由质检处每每半年向外外协单位反反馈一次，如如发现外协协件不合格格时，要立立即通知外外协单位退退货并拒付付款。7 厂部应不定定期组织供供应、技术术、质检等等有关部门门对外协单单位现场考
23、考查。原始记录管管理制度1 范围围本标准规规定了原始始记录的种种类、内容容及其保存存期限。本标准适适用于公司司各部门原原始记录管管理。1 管理职能2.1管理理机构的业业务职能。2.1.11各业务处处室负责本本部门原始始记录的管管理。2.1.22各车间负负责车间原原始记录的的管理。2.1.33公司原始始记录的管管理由档案案室负责。2.2管理理范围2.2.11直接生产产经营活动动事实的各各种表、票票、单、卡卡、册及文文字记录。2.2.22根据原始始记录内容容归纳汇总总起来的表表册、台帐帐等不属于于原始记录录。2.2.33会计“记帐凭证证”不属于原原始记录。2 管理内容及及要求3.1生产产方面的记记
24、录：主要要反映生产产装置生产产情况，如如处理量、产产量、消耗耗、操作条条件、交库库数量等方方面的记录录。3.2销售售方面的记记录：主要要反映产品品销售量、经经济合同订订立、解除除、变更、产产品流向、销销售方式、市市场调查、市市场预测等等。3.3原材材料、燃料料、动力方方面的记录录：主要反反映原材料料收发、消消耗、领退退、盘存、以以及水、电电、燃料、油油消耗方面面的记录。3.4质量量方面的记记录，主要要反映产品品、半成品品等方面的的记录。3.5劳动动工资方面面的记录：主要反映映职工人数数、出勤情情况、劳动动定额和工工时利用方方面的记录录。3.6设备备增减变动动、维修、运运行方面的的记录：主主要反
25、映设设备增减变变化、开工工时间、设设备运行、维维修、检修修等方面的的记录。3.7安全全生产方面面的记录：主要反映映人身事故故、设备事事故、交通通事故安全全教育方面面的记录。3.8财务务收支方面面的记录：主要反映映企业在生生产准备和和科品销售售经营活动动中有关财财务活动的的记录。3.9技术术革新合理理化建议，新新产品试制制等方面的的记录，主主要反映合合理化建议议，开展情情况及新产产品试制、投投产、鉴定定等方面的的记录。3.10环环保记录：主要反映映环境保护护，三废治治理等方面面的记录。3.11其其它方面的的记录：如如职工教育育、医疗卫卫生、职工工福利、计计划生育等等方面的记记录。4 原始始记录的
26、保保管及要求求4.1生产产记录时间间按有关标标准规定：班组记录录，班次不不能拖欠或或补证，车车间记录当当天记完不不能过夜，其其它生产经经营记录一一事一记。4.2原始始记录保管管一般不低低于两年，重重要的原始始记录交信信息中心存存挡。4.3原始始记录要按按月、季、年年装订成册册并编号，条条件相似的的原始记录录，力求做做到格式统统一。5 检查查与考核5.1检查查原始记录录是否做到到整洁、真真实、准确确、全面、系系统。5.2检查查原始记录录是否妥善善保管，是是否需要整整顿、修改改、增加、裁裁并。5.3本标标准所涉及及到的管理理业务按部部门和个人人工作标准准进行考核核。计量工作管管理制度1 范围本标准
27、规定定了计量工工作的要求求、计量机机构和人员员职责。本标准适用用于计量工工作管理。2 控制要求2.1、计计量室负责责本公司计计量工作的的归口问题题，计量机机构是公司司质量保证证体系的重重要组成部部分，直接接受经理或或经理授权权的领导。2.2、计计量工作的的主要任务务和原则。2.2.11、计量工工作的主要要任务是贯贯彻执行国国家和上级级关于计量量工作的方方针、政策策和法律、法法规、建立立必须的计计量标准和和测试手段段，开展计计量测试和和计量技术术研究，进进行计量监监督管理，贯贯彻执行法法定计量单单位制，保保证计量值值准确一致致，确保产产品和科研研成果质量量。2.3、计计量管理2.3.11、计量管
28、管理应建立立健全岗位位责任制等等规章制度度并认真执执行。2.3.22、根据科科研生产的的需要，应应配备精度度高于工作作计量器具具的最高计计量标准，并并报上极计计量部门考考核合格取取得合格证证书。2.3.33、标准计计量器具必必须按规定定环境条件件和操作规规程保管，使使用，按期期送上级计计量部门检检定部门鉴鉴定，受检检率达到1100%，无无鉴定证书书，不合格格或超过检检定周期的的标准计量量器具，禁禁止用于量量值传递。2.3.44、在用的的计量器具具必须开展展周期检定定，无合格格证，不合合格或超过过检定周期期的计量器器具一律不不准使用。2.3.55、新购入入的计量器器具，必须须要经计量量部门验收收
29、合格，记记号、入库库交付使用用，经检定定不合格的的计量器具具，由采购购单位按规规定及时处处理。2.3.66、使用计计量器具的的单位和个个人，应严严格遵守保保管、使用用、维护，并并合理选择择，正确使使用计量器器具。2.3.77、对标准准计量器具具和珍贵计计量器具的的管理使用用，按有关关部门专门门制度执行行。2.3.88、不合格格的计量器器具，应及及时修理，修修复后经检检定合格后后方可使用用。2.3.99、计量人人员有权限限止使用人人员使用不不合格计量量器具，制制止不正确确使用计量量器具，使使用人员有有权拒绝使使用不合格格计量器具具。2.3.110、计量量器具附件件、备件及及技术资料料，应妥善善保
30、管。3 管管理办法 按照照中华人人民共和国国计量法及及相关法律律、法规执执行。4 计计量人员 计量量人员包括括管理、检检定、修理理、测试人人员。5 计计量人员职职责5.1、努努力学习计计量技术业业务，了解解计量工作作相关情况况，不断提提高计量管管理、检定定、修理、测测试水平。5.2、正正确使用、维维护、保管管、检修计计量器具和和计量测试试设备，做做好测试工工作，提供供准确，可可靠的数据据，为产品品质量的提提高搞好服服务。5.3、在在业务范围围内实行计计量监督，对对违反计量量法规的人人和事有责责任查明原原因，向有有关部门或或领导提出出处理建议议。5.4、改改善保管计计量的原始始数据、技技术、检定
31、定证书，最最少保存期期为三年。产品图样技技术文件修修改规定1 范范围本标准规定定了产品图图样技术文文件修改的的规定。1 要求2.1、图图纸和技术术文件按规规定的程序序统一由技技术处负责责修改，任任何修改都都不得降低低产品质量量，亦不得得违背国家家标准、行行业标准和和企业标准准。2.2、凡凡图样更改改、须办理理更改通知知单。未定定型产品的的修改经产产品设计师师签字，主主任设计师师批准后即即为有效，定定型产品需需要技术处处长审核，各各有关人员员全签后方方为有效。凡凡定型产品品结构修改改需经总工工程师批准准后，方为为有效。2.3、在在试制过程程中和一次次性生产中中的图纸及及文件，有有明显错误误，而妨
32、碍碍正常生产产时，允许许先更改图图纸，然后后再办更改改通知单。2.4、通通（借）用用图样更改改，不得破破坏通（借借）用图样样的质量，否否则应绘制制新图另编编代号而原原图样仍予予保留。2.5、更更改通知单单仅做产品品图纸修改改的依据，不不能代替生生产图纸，生生产和验收收图纸时以以修改后的的图纸为准准，图样修修改后，必必须相应更更改与其有有关的一切切图样及文文件。2.6、图图样及文件件更改办法法：2.6.11将需要更更改的尺寸寸、文件的的图形，用用细实线划划掉，被划划掉部分应应仍能清楚楚地看出更更改前的情情况，然后后填注新的的尺寸、文文字，在保保证更改有有据可查的的条件下允允许刮改涂涂改。2.6.
33、22在靠近图图样（成文文件）的更更改部分，写写上更改字字记用加圈圈的小写汉汉语拼音字字母表示。例例如：a、bb、c、dd2.6.33按更改通通知单内容容详细填写写不得遗漏漏。2.6.44不同张页页的图样更更改，不许许合办一张张通知单。2.7、凡凡因超差件件回用、材材料代用、外外购、外协协件临时变变动等原因因，而影响响产品结构构的更改、尺尺寸变动时时，允许采采用临时性性措施，图图样不予更更改。图纸、技术术资料管理理发放制度度1 范围本标准适用用于图纸、技技术资料保保管发放、使使用管理。2 要求2.1、技技术资料室室对归档的的技术资料料应及时进进行分类、编编号、登记记、统计和和必要的加加工整理；未
34、整理、编编号、登记记的不得借借出使用。2.2、技技术资料室室库房内要要严禁烟火火，并且有有防盗、防防火、防晒晒、防虫、防防尘等安全全措施。2.3、管管理人员应应每季度检检查一次技技术资料管管理现状，做做到帐、卡卡、物三相相符，并及及时修复破破损的变质质的技术资资料。2.4、图图纸和技术术资料需修修改，必须须由提出修修改的单位位填写修改改通知单，履履行规定的的审批手续续，详细填填写修改内内容，在资资料室内按按所申请的的修改范围围修改。修修改后的新新底图和修修改单存档档保管，旧旧底图由管管理员单独独保管，不不经总经程程师批准不不得随便销销毁；修改改时要注意意相关联的的文件和图图纸同时修修改，以保保
35、障技术资资料的正确确和统一。2.5、查查阅技术资资料不得在在技术和图图纸上涂改改，抽换和和书写；还还资料时，管管理人员应应当面点清清，详细检检查，发现现问题，应应将损坏情情况登记在在考证表内内，并及时时向领导报报告。2.6、技技术资料室室要围绕公公司产品、工工艺、科研研、设备的的需要，有有针对性地地收集、订订购、索取取、交流科科技情报和和技术资料料，并做好好分类、整整理、编号号、登记；要编制必必要的检索索工具和参参考资料，为为科研生产产服务。2.7、各各部门外出出人员考察察学习和参参加各种学学术会议、专专业会议所所购买的技技术资料要要全部交技技术资料室室保管，个个人和科室室不得私自自留存，经经
36、技术资料料室验收后后，财务上上方可报销销。2.8、向向外单位交交流和赠阅阅的技术资资料需经总总经理和总总工程师批批准，统一一由技术资资料室办理理。2.9、资资料室应根根据总经理理或总工程程师的意图图，将某些些资料发到到使用频繁繁的部门，按按领用多少少单独建帐帐，领用部部门应及时时进行登记记、装订（或或贷装）、编编号和整理理，确保技技术资料的的完整、齐齐全、统一一和安全，并并做到帐物物相符；资资料室库存存资料一般般只能借阅阅。2.10、资资料管理人人员调离出出厂，应办办理资料归归还和移交交手续，否否则，不能能办理离厂厂调令，未未交还的资资料将按原原价的15倍罚款款。2.11、由由于保管使使用不当
37、，丢丢失和严重重损坏技术术资料，除除进行批评评教育外，还还要以原技技术资料价价值133倍从责任任者本人奖奖金或工资资中扣除罚罚款。2.12、图图纸和技术术资料更改改或作废时时，由此而而造成质量量事故时，将将追究所在在部门领导导和责任者者的责任。标识管理标标准1 范围本标准规定定了公司所所有涉及到到标识的设设计与管理理。本标准适用用于公司产产品形成过过程及原料料、半成品品、成品的的标识和对对产品质量量形成过程程的追溯。2 职责：2.1、质质检处负责责标识的设设计和归档档管理。2.2、生生产处负责责制做“标识牌”在生产过过程中使用用。2.3、各各部门负责责本部门的的标识管理理。如改、补补缺等。2.
38、4、标标识内容：原料标识识、半成品品标识、成成品标识、检检验状态标标识、区域域标识、工工序标识。3 物资资标识：3.1、进进货物资标标识： 库管员对对进厂的物物资按入库库单进行挂挂牌标识，分分类存放，在在“标识卡”或“标识牌”上注明物物资的有关关事项。如如：物资名名称，规格格型号，数数量进货日日期等，并并做好物物资帐，保保证帐物相相符。3.2、领领取物资标标识：各部门按生生产计划或或工作需要要，填写所所需的领取取凭证，经经有关负责责人审批后后，由库管管员予以发发放，且库库管员须及及时对物物资帐各各标识牌上上的物资数数量进行填填写和修改改。4 生生产过程中中的标识：4.1、各各车间对需需要入库的
39、的半成品或或成品经检检验合格后后，由库管管员填写入入库单入库库，并对其其进行标识识和入帐，放放在指令区区域，其领领取按3.2执行。4.2、各各车间对不不需入库的的半成品，经经检验合格格后，数量量入帐再由由本工序传传递到下一一工序的指指定区域并并做好标识识。5 成品品标识：5.1检验验合格的产产品才准许许入库，由由库管员填填写物资资帐上的的物资数量量进行填写写和修改。5.2、储储运处对售售出的产品品填写出库库凭证，库库管员凭票票出，并做做好台帐记记录。6 产产品的可追追溯性：6.1、可可追溯性包包括：a、 物资的来源源b、 产品形成过过程c、 交付后产品品分布和所所处场所。6.2、追追溯方法：6
40、.2.11、公司产产品的追溯溯分析三个个阶段，进进货追溯，形形成过程追追溯和出厂厂追溯。6.2.22、进货追追溯：进货由仓库库记录物资资的生产厂厂家，规格格型号，来来料日期或或检验日期期，对检验验合格的物物资同意入入库，对不不合格品依依据有关规规定进行处处理，本公公司不能检检验的产品品，由供方方提供检验验报告或合合格证进行行验收。6.2.33、各车间间或部门，根根据自己的的实际情况况，如实填填写领料单单，库管员员如实填写写物资帐内内容包括： a、品品名、规格格、数量b、批号c、日期d、负责人人等6.2.44、出货追追溯 销售处处对售出的的产品要保保留记录，确确保售出产产品的可追追溯性。6.3、
41、追追溯的实施施： 需要追溯溯时，各部部门依据相相关记录或或标识对其其进行追溯溯。产品质量检检查制度1 范围本标准规定定了产品质质量的检查查措施本标准适用用于产品质质量检查。2 管理要求2.1、凡凡属公司内内产品所需需用的原材材料，零配配件进厂、入入库，必须须经质检处处进行质量量检查，填填写合格证证书。不合合格的原材材料零配件件不准入库库，不准投投入使用。如如经领导批批准可以入入库使用须须经技术处处批准办理理手续。2.2、产产品出公司司必须经质质检处进行行质量检查查，认定合合格，不合合格不准出出厂。2.3、车车间必须进进行质量自自检，生产产流程间质质量抽检，控控制不合格格品流转，接接受质检处处的
42、质量监监督。2.4、使使用不合格格的原材料料零配件，必必须有保证证产品质量量的相应措措施，达到到合格标准准否则不准准使用。2.5、质质量争议，统统一由质量量检验仲裁裁。2.6、质质检人员必必须严格执执行质量标标准。对弄弄虚作假、错错检、漏检检负责。工艺管理制制度1 范围本标准规定定了工艺管管理办法本标准适用用于工艺管管理2 总则工艺是制造造产品的方方法。合理理，先进的的工艺是群群众长期生生产实践经经验的总结结，是进行行加工操作作，工具管管理，材料料准备，计计划调度，质质量检验，劳劳动组织均均衡生产的的技术依据据。认真搞搞好工艺工工作，是实实现优质、高高产、低耗耗、安全生生产的手段段。工艺管管理是企业业管理中的的重要组成成部分。企企业的一项项重要任务务，就是不不断采用先先进工艺，不不断提高劳劳动生产率率及综合技技术经济指指标，为此此，特制定定本标准。3 工艺工作包包括：审查查产品设计计的工艺性性；进行产产品的工艺艺分析制定定工艺方案案；工艺文文件的编制制与管理；设计工艺艺装备与专专用设备；编制材料料消耗定额额卡片；开开展工艺方方面标准化化工作；编编制工艺发发展规划；开展工艺艺试验；不不断推广新新工艺新技技术；编制制工艺系统统的技术措措施计划，为为不断提高高产品质量量和产量创创造条件。4 产品设计的的工艺性审审查4.1、凡凡我公司