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1、辽河油田公司工作循环分析管理暂行规定第一章 总总则第一条 为为规范工作作循环分析析，控制工工作风险，确确保作业人人员健康和和安全，根根据中国石石油天然气气集团公司司工作循环环分析管理理规范（Q/SSY12339-20009），制制定本规定定。第二条 本本规定所指指的工作循循环分析：是以操作作主管和员员工合作的的方式对已已经制定的的操作程序序和员工实实际操作行行为进行分分析和评价价的一种方方法。（一）协调调员：负责责制定工作作循环分析析计划并组组织实施的的人员，一一般由基层层单位主管管生产、技技术、设备备的负责人人担任。（二）操作作主管：负负责执行工工作循环分分析计划的的人员，一一般是基层层单位
2、班组组长、队长长或站长。（三）关键键作业：可可能对有关关的个人或或组织带来来重大危害害和影响的的生产操作作、检维修修作业等活活动，或者者与关键设设备有关联联的活动。辽河油田公司关键作业是指装置开停车、加热炉启停炉、注汽锅炉启停炉、启停抽油机、碰泵、起下作业、放喷求产、工业动火、吊装作业、临时用电、管线打开、进入受限空间、高处作业。（四）关键键设备：一一旦停止运运转或运转转失效，可可能会引起起异常或事事故，或造造成人员伤伤害、环境境污染，或或伤害员工工健康的设设备。第三条本规规定适用于于辽河油田田公司、辽辽河石油勘勘探局(以以下简称油油田公司)， 控股股企业参照照本规定执执行。第二章 管理职职责
3、第四条油田田公司安全全环保处组组织制定、管管理和维护护本规定，并并对程序的的执行提供供咨询、支支持和审核核。第五条 油田公司司业务主管管部门负责责本规定的的执行，并并提供培训训、监督和和考核。第六条 各二级单单位按要求求执行工作作循环分析析管理程序序，并提出出改进建议议。第七条 员工接受受工作循环环分析培训训，参加工工作循环分分析活动，并并提出改进进和完善建建议。第三章 基基本要求第八条 所有的与与关键作业业有关的操操作程序每每年至少分分析一次，每每个员工每每年至少参参与一次工工作循环分分析，工作作循环分析析流程参见见附录A。第九条实施施工作循环环分析之前前，应对现现场操作安安全要求和和区域的
4、风风险控制措措施进行验验证，准备备所需的个个人防护装装备。第四章 实实施工作循循环分析第一节 准准备阶段第十条协调调员应制定定年度工作作循环分析析计划，报报基层单位位负责人审审批，并与与操作主管管进行沟通通。年度工工作循环分分析计划包包括需进行行工作循环环分析的操操作程序、工工作循环分分析小组组组成和时间间安排。第十一条当当发现关键键作业没有有相应操作作程序时，协协调员应组组织建立相相应操作程程序。第十二条操操作主管应应按年度工工作循环分分析计划确确定具体实实施时间，通通知工作循循环分析所所涉及的人人员。第二节 初初始评估第十三条在在实际操作作前，操作作主管应和和员工讨论论目前该项项工作实际际
5、操作情况况，以及实实际操作与与书面操作作程序的差差异。若员员工第一次次进行工作作循环分析析，操作主主管应事先先向员工解解释工作循循环分析的的目的、作作用和程序序。第十四条操操作主管应应就以下内内容与员工工进行沟通通交流，验验证员工对对操作程序序的理解程程度及操作作程序的完完整性和适适用性，并并填写初始始评估表（参参见附录BB），包括括：(一)需要要的个人防防护装备及及完好状态态；（二）需要要的工具及及完好状态态；（三）执行行操作程序序涉及的一一些关键安安全要求；（四）操作作程序中是是否已包含含该安全要要求；（五）执行行该操作程程序能否使使工作安全全、有效的的进行。第三节 现现场评估第十五条操操
6、作主管和和员工到现现场，由员员工按操作作程序实施施工作。若若工作的某某部分无法法按操作程程序进行，但但实际操作作是安全的的，应记下下员工的实实际操作程程序、实际际操作与操操作程序的的偏差以及及操作程序序本身的缺缺陷。如果果设备没有有启动，或或不宜进行行实际工作作，可以进进行模拟操操作。第十六条现现场评估结结束后，操操作主管应应针对偏差差、缺陷和和潜在的风风险，以及及其他不安安全事项和和相应的改改进建议，填填写现场评评估表（参见附录录C）。不安全事事项包括：（一）打击击危害；（二）不安安全进入受受限空间；（三）设备备缺陷；（四）缺乏乏所需要的的设备、工工具、仪器器；（五）没有有逃生路线线或逃生路
7、路线被堵塞塞；（六）没有有足够的空空间实施工工作；（七）缺少少现场隔离离措施；（八）环境境危害(例例如泄漏)；（九）其他他不安全行行为和不安安全状态。第十七条 在验证证过程中发发现有隐患患应立即整整改(包括括现场隐患患和操作程程序缺陷)，整改不不了的应采采取控制措措施。第四节 最最终评估第十八条操操作主管和和员工应根根据初始评评估和现场场评估情况况，讨论发发现的问题题，确认改改进建议。操操作主管应应尊重员工工的建议。第十九条操操作主管应应将观察到到的不一致致项、修订订操作程序序和整改隐隐患的建议议、负责人人及其实施施日期，形形成记录，由由协调员审审核并上报报。第二十条操操作主管和和员工应达达成
8、共识，即即如果操作作程序是完完备的，员员工应做出出承诺，按按照操作程程序进行操操作；如果果操作程序序不完备，修修订后员工工应保证按按照修订的的操作程序序进行操作作。第五节 记记录第二十一条条操作主管管或协调员员应为每项操操作程序建建立工作循循环分析记记录档案。第二十二条条 工作作循环分析析记录档案案包括验证证的操作程程序、执行行日期、执执行情况、执执行员工、初初始评估表表、现场评评估表等。 第二十三条条 当一一个工作循循环分析完完成时，将将所有与这这个工作循循环分析有有关的记录录装订并保保存到工作作循环分析析记录档案案中。第二十四条条操作主管管应定期查查阅工作循循环分析记记录档案，确确保所有相
9、相关员工都都能及时掌掌握操作程程序的变化化。第二十五条条协调员应应根据年度度工作循环环分析计划划表，核实实已完成的的工作循环环分析任务务，定期公公示每个班班(站、队队)工作循循环分析完完成情况，并并保存公示示结果。第二十六条条协调员应应每年对工作作循环分析析完成情况况进行统计计并将结果果上报主管管部门。主主管部门应应对上报数数据进行统统计。第六节有效效实施工作作循环分析析的关键点点第二十七条条有效实施施工作循环环分析的关关键点包括括对实施工工作循环分分析的承诺诺、执行工工作循环分分析前的培培训、审核核工作循环环分析和持持续改进操操作程序。第五章 附附则第二十八条条本规定由由安全环保保处负责解解
10、释。第二十九条条 本规规定自20012年11月1日起起施行。附录A：工工作循环分分析流程附录B：初初始评估表表附录C：现现场评估表表附录A工作作循环分析析流程否否是否修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗记录回顾操作程序培训员工再培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCA频率是否有操作程序？ 确定JCA工作小组阅读操作程序建立操作程序附录B初始始评估表报告给: (协调员员) 日日期: _报告人: _(操作作主管) 班次: _所观察操作作程序的描描述: _员工姓名: _ 员工号号码: _ 工作分析的的类型: 实际操操作该工作作模拟
11、该工工作验证的范围围: _工作环境的的条件(有有序、整洁洁): _所观察的不不安全行为为、做法和和条件: _有有 _无无不安全行为为和条件的的描述:防护设备: 足够吗？ _是 _不状况？_好好 _不不好工具是否容容易获得?_ 工具好好用吗?_是否需要要更换工具具?_其他的危害害:操作程序：知道吗？ _ 遵守吗？ _升级级了吗？_工作按照目目前的程序序在执行?_是 _不如何使该项项工作更安安全，更有有效？或者者改变操作作程序？员工的描述述:操作主管的的描述:附录C现场场评估表操作程序: JJCA顺序序号：操作步骤作业活动偏差关键点点潜在的风险险建议有风险?说明0102030405060708填写人： 日期：8