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1、辽河油田公司工作循环分析管理暂行规定第一章 总则第一条 为为规范工工作循环环分析，控控制工作作风险，确确保作业业人员健健康和安安全，根根据中国国石油天天然气集集团公司司工作循循环分析析管理规规范（Q/SY112399-20009），制定本规定。第二条 本本规定所所指的工工作循环环分析：是以操操作主管管和员工工合作的的方式对对已经制制定的操操作程序序和员工工实际操操作行为为进行分分析和评评价的一一种方法法。（一）协调调员：负负责制定定工作循循环分析析计划并并组织实实施的人人员，一一般由基基层单位位主管生生产、技技术、设设备的负负责人担担任。（二）操作作主管：负责执执行工作作循环分分析计划划的人员
2、员，一般般是基层层单位班班组长、队队长或站站长。（三）关键键作业：可能对对有关的的个人或或组织带带来重大大危害和和影响的的生产操操作、检检维修作作业等活活动，或或者与关关键设备备有关联联的活动动。辽河河油田公公司关键键作业是是指装置置开停车车、加热热炉启停停炉、注注汽锅炉炉启停炉炉、启停停抽油机机、碰泵泵、起下下作业、放放喷求产产、工业业动火、吊吊装作业业、临时时用电、管管线打开开、进入入受限空空间、高高处作业业。（四）关键键设备：一旦停停止运转转或运转转失效，可可能会引引起异常常或事故故，或造造成人员员伤害、环环境污染染，或伤伤害员工工健康的的设备。第三条本规规定适用用于辽河河油田公公司、辽
3、辽河石油油勘探局局(以下下简称油油田公司司)， 控股企企业参照照本规定定执行。第二章 管理理职责第四条油田田公司安安全环保保处组织织制定、管管理和维维护本规规定，并并对程序序的执行行提供咨咨询、支支持和审审核。第五条 油田公公司业务务主管部部门负责责本规定定的执行行，并提提供培训训、监督督和考核核。第六条 各二级级单位按按要求执执行工作作循环分分析管理理程序，并并提出改改进建议议。第七条 员工接接受工作作循环分分析培训训，参加加工作循循环分析析活动，并并提出改改进和完完善建议议。第三章 基基本要求求第八条 所有的的与关键键作业有有关的操操作程序序每年至至少分析析一次，每每个员工工每年至至少参与
4、与一次工工作循环环分析，工作循环分析流程参见附录A。第九条实施施工作循循环分析析之前，应应对现场场操作安安全要求求和区域域的风险险控制措措施进行行验证，准准备所需需的个人人防护装装备。第四章 实实施工作作循环分分析第一节 准准备阶段段第十条协调调员应制制定年度度工作循循环分析析计划，报报基层单单位负责责人审批批，并与与操作主主管进行行沟通。年年度工作作循环分分析计划划包括需需进行工工作循环环分析的的操作程程序、工工作循环环分析小小组组成成和时间间安排。第十一条当当发现关关键作业业没有相相应操作作程序时时，协调调员应组组织建立立相应操操作程序序。第十二条操操作主管管应按年年度工作作循环分分析计划
5、划确定具具体实施施时间，通通知工作作循环分分析所涉涉及的人人员。第二节 初初始评估估第十三条在在实际操操作前，操操作主管管应和员员工讨论论目前该该项工作作实际操操作情况况，以及及实际操操作与书书面操作作程序的的差异。若若员工第第一次进进行工作作循环分分析，操操作主管管应事先先向员工工解释工工作循环环分析的的目的、作作用和程程序。第十四条操操作主管管应就以以下内容容与员工工进行沟沟通交流流，验证证员工对对操作程程序的理理解程度度及操作作程序的的完整性性和适用用性，并并填写初初始评估估表（参参见附录录B），包包括：(一)需要要的个人人防护装装备及完完好状态态；（二）需要要的工具具及完好好状态；（三
6、）执行行操作程程序涉及及的一些些关键安安全要求求；（四）操作作程序中中是否已已包含该该安全要要求；（五）执行行该操作作程序能能否使工工作安全全、有效效的进行行。第三节 现现场评估估第十五条操操作主管管和员工工到现场场，由员员工按操操作程序序实施工工作。若若工作的的某部分分无法按按操作程程序进行行，但实实际操作作是安全全的，应应记下员员工的实实际操作作程序、实实际操作作与操作作程序的的偏差以以及操作作程序本本身的缺缺陷。如如果设备备没有启启动，或或不宜进进行实际际工作，可可以进行行模拟操操作。第十六条现现场评估估结束后后，操作作主管应应针对偏偏差、缺缺陷和潜潜在的风风险，以以及其他他不安全全事项
7、和和相应的的改进建建议，填填写现场场评估表表（参见附附录C）。不安全全事项包包括：（一）打击击危害；（二）不安安全进入入受限空空间；（三）设备备缺陷；（四）缺乏乏所需要要的设备备、工具具、仪器器；（五）没有有逃生路路线或逃逃生路线线被堵塞塞；（六）没有有足够的的空间实实施工作作；（七）缺少少现场隔隔离措施施；（八）环境境危害(例如泄泄漏)；（九）其他他不安全全行为和和不安全全状态。第十七条 在验验证过程程中发现现有隐患患应立即即整改(包括现现场隐患患和操作作程序缺缺陷)，整整改不了了的应采采取控制制措施。第四节 最最终评估估第十八条操操作主管管和员工工应根据据初始评评估和现现场评估估情况，讨讨
8、论发现现的问题题，确认认改进建建议。操操作主管管应尊重重员工的的建议。第十九条操操作主管管应将观观察到的的不一致致项、修修订操作作程序和和整改隐隐患的建建议、负负责人及及其实施施日期，形形成记录录，由协协调员审审核并上上报。第二十条操操作主管管和员工工应达成成共识，即即如果操操作程序序是完备备的，员员工应做做出承诺诺，按照照操作程程序进行行操作；如果操操作程序序不完备备，修订订后员工工应保证证按照修修订的操操作程序序进行操操作。第五节 记记录第二十一条条操作主主管或协协调员应应为每项项操作程程序建立立工作循循环分析析记录档档案。第二十二条条 工工作循环环分析记记录档案案包括验验证的操操作程序序
9、、执行行日期、执执行情况况、执行行员工、初初始评估估表、现现场评估估表等。 第二十三条条 当当一个工工作循环环分析完完成时，将将所有与与这个工工作循环环分析有有关的记记录装订订并保存存到工作作循环分分析记录录档案中中。第二十四条条操作主主管应定定期查阅阅工作循循环分析析记录档档案，确确保所有有相关员员工都能能及时掌掌握操作作程序的的变化。第二十五条条协调员员应根据据年度工工作循环环分析计计划表，核核实已完完成的工工作循环环分析任任务，定定期公示示每个班班(站、队队)工作作循环分分析完成成情况，并并保存公公示结果果。第二十六条条协调员员应每年年对工作作循环分分析完成成情况进进行统计计并将结结果上
10、报报主管部部门。主主管部门门应对上上报数据据进行统统计。第六节有效效实施工工作循环环分析的的关键点点第二十七条条有效实实施工作作循环分分析的关关键点包包括对实实施工作作循环分分析的承承诺、执执行工作作循环分分析前的的培训、审审核工作作循环分分析和持持续改进进操作程程序。第五章 附附则第二十八条条本规定定由安全全环保处处负责解解释。第二十九条条 本本规定自自20112年11月1日日起施行行。附录A：工工作循环环分析流流程附录B：初初始评估估表附录C：现现场评估估表附录A工作作循环分分析流程程否否是否修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗记录回顾操作程序培训员工
11、再培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCA频率是否有操作程序？ 确定JCA工作小组阅读操作程序建立操作程序附录B初始始评估表表报告给: (协协调员) 日期: _报告人: _(操作主主管) 班次次: _所观察操作作程序的的描述: _员工姓名: _ 员员工号码码: _ 工作分析的的类型: 实际际操作该该工作模模拟该工工作验证的范围围: _工作环境的的条件(有序、整整洁): _所观察的不不安全行行为、做做法和条条件: _有 _无不安全行为为和条件件的描述述:防护设备: 足够够吗？ _是是 _不状况？_好 _不好好工具是否容容易获得得?_ 工具好好用吗?_是是否需要要更换工工具?_其他的危害害:操作程序：知道吗吗？ _ 遵守守吗？ _升级了了吗？_工作按照目目前的程程序在执执行?_是是 _不如何使该项项工作更更安全，更更有效？或者改改变操作作程序？员工的描述述:操作主管的的描述:附录C现场场评估表表操作程序: JJCA顺顺序号：操作步骤作业活动偏差关键点点潜在的风险险建议有风险?说明0102030405060708填写人： 日期：10