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1、项目投资与开发管理工作流程企业经营决决策管理流流程流程名称企业经营决决策管理流流程文件受控状状态文件管理部部门董事会总经理财务审计部部各主管副总总相关部门相关制度/表单主持召开决策会议做好召开决策会议的准备组织协调相关意见或建议提出要求决策的事项开始决策建议议表相关建议议书会议记录录表是董事会讨论是否开董事会否会议记录录表评审记录录表编制决策文件相关决策文文件审批下发文件决策执行工作方案结束编制日期审核日期生效日期年度经营计计划编制流流程流程名称年度经营计计划编制流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理财务审计部部各主管副总总相关部门相关制度/表单召开计划启动大会开始提出年度经营目标年度经营营
2、计划编制制规定年度经营营计划草案案汇总各部门建议审核提出经营计划建议否编制年度经营计划年度经营营计划审批评审记录录表是组织分解计划各分项计划划文件否否编制分项计划分项计划划编制细则审批是审核审核记录录表是下达计划执行计划计划备案计划备案案书结束编制日期审核日期生效日期宏观市场分分析预测流流程流程名称宏观市场分分析预测流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理项目开发部部相关部门相关制度/表单确定分析预测目标开始国家相关政政策发法律律文件收集和分析历史数据提供相关资料信息部门相关记记录提出预测模型选择预测方法实施预测分析审批编制宏观市场分析预测报告草案宏观市场场分析预测测报告草草案形成分析宏观市场
3、分析预测报告正式的宏宏观市场分分析预测报报告报告应用报告存档结束编制日期审核日期生效日期投资项目评评估选择流流程流程名称投资项目评评估现则流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理财务审计部部经理（主管管）财务审计部部相关部门相关制度/表单审核投资设想开始投资计划划草案确定投资方向形成项目建议项目建议议书选择筛选模型筛选出候选项目项目候选选清单组织项目评价配合项目评审审记录表审批确定投资项目进一步实施项目可能性研究项目可行行性研究报报告结束编制日期审核日期生效日期项目开发前前期策划流流程流程名称项目开发前前期策划流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理项目开发部部财务审计部部相关部门相关制度/表
4、单审批获取土地信息开始年度投资划年度投资资计划投资管理理制度项目开发部初选项目进行实地考察配合形成初步项目可行性分析报告组织市场调研参加市场调研研报告项目可行行性分析报报告审批项目定位市场竞争分析审批形成详细的项目可行性分析报告项目可行行性分析报报告土地使用用权转让协协议通过招标等途径获得土地结束编制日期审核日期生效日期项目前期手手续办理流流程流程名称项目前期手手续办理流流程文件受控状状态文件管理部部门项目开发部部技术管理部部相关部门相关制度/表单获取土地开始交纳出让金、契税等办理建设用地规划许可证财务部提供资金投资项目备备案文件建建设用地规规划许可证证投资项目备案办理建设用地批准书建设用地地
5、批准书土地证办理土地证审查规划设计方案将地形图转给设计部完成规划设计方案地下管线测绘财务部提供资金规划设计计方案审查建筑方案完成建筑方案设计建设方案案地质勘查查报告施工图从技术部获得地质勘查报告、施工图提供地质勘查报告、施工图办理销售许可证办理开工证开发证销售许可可证结束编制日期审核日期生效日期项目用地投投标管理流流程流程名称项目用地投投标管理流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理项目开发部部相关部门相关制度/表单领取投标书等文件获取土地招标信息开始编制年度投资计划年度投资资计划投标书等等相关资料料组织讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性审批准备投标材料组织实地
6、考察参与项目论证证报告编制项目论证报告审批参与项目地块的投标或竞标参加招标人或委托招标人组织的答疑会组织项目论证财务部准备资金参与投标书审核编制投标总结报告投标总结结报告投标总结报告归档结束编制日期审核日期生效日期设计管理工工作流程图纸设计管管理工作流流程流程名称图纸设计管管理工作流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师技术管理部部相关部门外部设计单单位相关制度/表单审核编制工程设计计划书开始编制项目开发计划书项目开发发计划书工程设计计计划书编制工程设计任务书工程设计功能、结构、成本要求工程设计计任务书审批审核招标、签约招标、签约招标书、设设计合同审核方案设计审查方案设计方案设计文文稿
7、汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计初步设计计方案审核组织开展初步设计审查初步设计计审查方案案汇总、提出审查意见修改初步设计审批审核开展施工图纸会审施工图设计施工图设设计方案设计图纸纸会审制度度会审意见配合修改施工图施工图会会审意见书书配合施工图纸交底施工图纸交底施工图纸纸施工现场配合施工结束图纸、资料归档设计图纸纸管理办法法编制日期审核日期生效日期设计变更管管理工作流流程流程名称设计变更管管理工作流流程文件受控状状态文件管理部部门总工程师造价管理部部技术管理部部相关部门外部相关单单位相关制度/表单受理、审议、办理开始提出设计变更申请设计变更更申报表设计部设设计管理制制度提交变更申
8、请审议变更内容设计变更更申报表审核重新预算造价有有无费用调整无签发设计变更通知书设计变更更通知书分发施工单位分发施工单位变更资料存档结束编制日期审核日期生效日期签证管理工工作流程流程名称签证管理工工作流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师 造价管理理部工程管理部部项目经理部部 监理单单位施工单位相关制度/表单组织相关部门收集原始资料审议签证内容受理提出签证申请开始设计变更更申报表设计部设设计管理制制度提交签证申请设计变更更申报表审核核定签证工作量有有无签证费用无设计变更更通知书组织项目部、监理、施工单位核议施工认可审批审核计算签证费用，调整预算造价工程部认可监理认可办理签证分发监理施工
9、单位及相关部门签证资料存档结束编制日期审核日期生效日期造价管理工工作流程工程预算编编制流程流程名称工程预算编编制流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师造价管理部部相关部门相关制度/表单熟悉施工图开始提供施工图纸施工图纸纸施工图纸纸管理制度度了解工程现场情况配合了解施工组织设计资料和施工技术规范提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组织织设计资料料施工技术术规范掌握计价定额计价定额文文件列出工程项目提供工程项目资料工程项目目列表审核计算工程量工程量参考考文件编制基价直接费计算表基价直接接费计算表表计算定额直接费，进行工料分析工料分析文文件复核计算单位工程预算造价单位工程预预算文件编写工程
10、预算编制说明工程预算算编制说明明审批审核装订签章结束编制日期审核日期生效日期工程竣工结结算流程流程名称工程竣工结结算流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师 造造价管理部部工程管理部部财务审计部部相关制度/表单认可审核开始编制工程竣工验收报告工程预结结算管理细细则工程竣工工验收报告告竣工结算报告核查合同条款、约定价款竣工结算算报告、合合同调整结算内容核对隐蔽工程验收记录隐蔽工程程验收记录录落实设计变更签证相关事宜设计变更更签证按施工图纸核实工程数量施工图纸纸按合同约定进行工程计价各单位工工程预结算算办法审批审定审核编制工程竣工结算报告工程竣工工结算报告告确认结束接收竣工工程支付工程结算款
11、编制日期审核日期生效日期竣工决算管管理流程流程名称竣工决算管管理流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师工程管理部部造价管理部部相关部门相关制度/表单收集决算资料开始提供所需资料工程决算算管理制度度工程签证证单工程、设设计变更单单整理、分析与决算有关的资料清理财务、债务及结余的物料进行最终决算协助决算工作工程决算算单预、决算结果差异分析工程预结结算管理细细则编制竣工决算报表竣工决算算报表审批审定编写工程竣工决算说明书工程竣工工决算说明明书竣工决算审计问题说明汇总纠正审批编写工程项目决算审计报告工程项目目决算审计计报告竣工决算资料存档结束编制日期审核日期生效日期安装工程预预决算流程程流程名
12、称安装工程预预决算流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师造价管理部部相关部门相关制度/表单熟悉建筑安装工程图纸开始建筑安全工工程图纸了解相关资料、技术标准计算安装工程量安装工程量量计算文件件依据计价定额编制基价直接费计算表基价直接接费计算表表计算安装工程预算造价安装工程程预算办法法审批审定编制安装工程预算说明书安装工程程预算说明明书查验、送报相关资料安装工程决算预决算成本差异分析安装工程决决算单据安装工程决决算单据编制安装工程竣工决算报表安装工程程竣工决算算报表审批审定编制安装工程竣工决算说明书安装工程程竣工决算算说明书结束存档编制日期审核日期生效日期工程施工管管理工作流流程工程施工
13、过过程管理流流程流程名称工程施工过过程管理流流程文件受控状状态文件管理部部门总工程师工程管理部部其他相关部部门施工单位监理单位相关制度/表单通过是否编制施工总体进度计划表开始配合施工总计划划施工总体体进度计划划表组织施工配合施工方案案技术交底底制度放灰线施工监理施工方案案施工检查、技术指导结构施工施工监理工程质量量检查表工程整改改通知单施工检查、技术指导施工监理安装、装饰施工工程质量量检查表工程整改改通知单施工检查、技术指导市政配套施工施工监理工程质量量检查表工程整改改通知单组织竣工验收验收准备参加实施验收参加竣工验收收表通过是否整改结束办理备案竣工验收备备案表编制日期审核日期生效日期工程进度
14、控控制管理流流程流程名称工程进度控控制管理流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师工程管理部部其他相关部部门施工单位相关制度/表单未通过否通过制定工期总目标审核审批开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与施工方案配合通过通过不能是按计划、方案组织施工组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发偏离计划通知书调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标工程施工总总进度计划划工程施工进进度计划施工方案案工程施工进进度计划施工方案案偏离计划划通知书施工方案案工期调整整申请单编制日期审核日期生效日期工程施工现现场管
15、理流流程流程名称工程施工现现场管理流流程文件受控状状态文件管理部部门项目经理部部其他相关部部门监理单位总承包施工工单位相关制度/表单编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法开始编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法工程施工工管理配合合要求及及安全文文明施工管管理办法工程施工准备组织技术交底会 参加检查、监督、落实现场管理措施配合接受图纸与技术交底施工图纸技术交底文文件工程开工施工现场场管理制度度现场协调施工关系配合发现问题配合工程质量量检查表定期召开工地例会，对发现的问题提出解决方案参加工地例会会管理制度度工程整改改通知单纠正现场施工
16、问题工程整改改通知单结束完成施工目标编制日期审核日期生效日期工程施工技技术管理流流程流程名称工程施工技技术管理流流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部经理工程管理部部项目经理部部施工单位相关制度/表单确定工程技术管理目标开始审核制订工程技术管理计划工程技术管管理计划审核开工文件和技术标准提供文件参加开工前图纸会审和技术交底组织图纸会审核技术交底技术交底底管理制度度审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性配合参与工程阶段验收和竣工验收组织工程阶段和竣工验收参与竣工验收收检查表分析、评价技术管理目标的达成情况进行工程技术资料汇总、分类和保存技术档案案资料管理理制度结束编制日期审核日期生效
17、日期工程技术验验收管理流流程流程名称工程技术验验收管理流流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部经理工程管理部部项目经理部部施工单位相关制度/表单开始验收申请请书接受验收申请提出验收申请收到参与验收通知向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知验收通知知进行技术验收准备开展技术文件审核和工程现场审核提供相关技术文件配合现场技术审核施工质量量管理制度度技术文件审核根据审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议整改通知知书汇总技术、质检等部门的审核意见配合验收合格否进行整顿、改进整改通知知书是进行技术验收资料汇总、分类和保存技术档案案管理规定定结束编制日期审核日期生效日期工程竣工验验收管理流流程流
18、程名称工程竣工验验收管理流流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部其他相关部部门监理单位施工单位相关制度/表单根据工程进度计划与施工方案编制验收计划开始相关单位与监理单位配合工程进度度计划表施工方案案工程验收计计划施工单位按照施工方案组织施工施工方案案接到验收申请施工单位施工结束，提出验收申请验收申请请合格审核不合格施工单位返工或处理验收申请请组织技术、质量等相关部门以及监理单位实施验收配合整改通知知书工程现场验收提供相关技术文件配合现场技术审核竣工验收收管理制度度工程验收收表汇总技术、质检等部门的审核意见整改通知知书验收合格否进行整顿、改进竣工验收收管理制度度是工程移交工程移交验收资料的
19、汇总、分类和保存结束技术档案案管理规定定编制日期审核日期生效日期材料设备管管理工作流流程采购计划编编制工作流流程流程名称采购计划编编制工作流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师工程管理部部相关部门相关制度/表单开始分析所需材料设备类别汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存库存记录录指导预测材料设备的采购数量提供采购材料设备的相关信息指导确定材料设备的采购方式指导预测采购成本和费用编制材料设备采购计划进行财务审核材料设备备采购计划划审批审核实施采购材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存结束编制日期审核日期生效日期材料设备采采购工作流流程
20、流程名称材料设备采采购工作流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师工程管理部部相关部门相关制度/表单收集汇总需求信息签订合同结束确定中标方开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总保存组织评标支付货款审核审批制订采购计划提供信息提出意见制作招标书和合同文本采购计划划编制日期审核日期生效日期材料设备检检验工作流流程流程名称材料设备检检验工作流流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部经理工程管理部部项目经理部部相关制度/表单开始收到材料设备到货信息提出意见准备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准查验材料设备质量合格相关证明文件材料质量量合格证明明利用检验工具、测试仪器对材料设
21、备质量进行检验分析检验数据提出意见填写检验记录单检验记录录单否提出处理意见是合格组织材料入库保管进行处理检验资料备案保存结束编制日期审核日期生效日期营销管理工工作流程企业营销战战略制定流流程流程名称企业营销战战略制定流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部经理市场营销部部其他部门相关制度/表单提供项目资料收集历史数据开始财务部提供中长期资金计划各项目市市场分析报报告各项目定定位报告企企业发展战战略及中长长期资金计计划提出备选营销战略方案汇总分析数据备选营销销战略方案案提出意见就备选方案征求意见对备选方案进行对比分析提出意见备选营销销战略方案案对比分析析记录意见说明明否审核是
22、确定初选方案营销战略略初选方案案审批否审核细化初选方案细化营销销战略方案案是确定最终方案营销战略略最终方案案结束存档并组织实施企业营销销战略方案案编制日期审核日期生效日期项目市场调调研管理流流程流程名称项目市场调调研管理流流程文件受控状状态文件管理部部门营销总监市场营销部部经理调研主管部内同事相关制度/表单审批审核组织调研收集周边楼盘信息制定项目调研计划方案开始项目调研研计划方案案问卷调查查表调研日程程表组织讨论指导提交调研数据数据资料汇总统计收集来的有有关竞争楼楼盘、目标标客户消费费习惯等方方面的资料料讨论分析参与调研资料汇汇总文件调整补充数据信息参与会议记录录讨论结果汇汇总文件审阅拟写调研
23、分析报告补充调研所所获资料、信信息审批审核修订分析报告调研分析析报告草案案调研报告告修正案结束用于营销策划报告存档调研分析析报告编制日期审核日期生效日期营销策划方方案制定流流程流程名称营销策划方方案制定流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总财务审计部部市场营销部部其他部门相关制度/表单明晰企业整体营销战略开始企业整体体营销战略略提供项目资料收集项目数据汇总分析，编制项目营销策划方案数据资料支持项目市场场分析报告告项目定位位报告企业营销销战略规划划提出意见征求意见，分析完善提出意见项目营销销策划方案案对比分析析记录意见说明明否审核营销方案形成并提交领导营销策划划方案草案否审批是审核调整
24、、修正修正后的营营销策划方方案是确定最终方案营销策划划最终方案案存档并实施结束企业营销销策划方案编制日期审核日期生效日期楼盘项目定定价管理流流程流程名称楼盘项目定定价管理流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部经理销售管理部部其他部门相关制度/表单明确项目营销策略、计划开始营销策划划方案营销工作作计划审批审定审核提供有关项目数据资料分析，拟定项目定价策略，选择定价方法收集项目数据资料造价部等提供项目设计及工程预算项目市场场分析报告告项目定位位报告有关项目目成本预算算资料制定项目定价备选方案项目定价价策略、方方法说明书书提出参考意见备选方案对比分析，征询意见提出参考意见项目定价
25、价备选方案审批审核审核审核提出意见修订完善定价方案定价方案的初步选择、提交初选的定定价方案修订后的的定价方案案最终定价方案确定最终定价价方案结束确定各户型售价及折扣方式各户型售售价明细表表销售折扣扣说明表编制日期审核日期生效日期项目广告投投放管理流流程流程名称项目广告投投放管理流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部专业广告公公司相关制度/表单跟踪项目立项、投资调研等工作开始参与有关项目市市场定位、产产品规划说说明等文件件下达项目营销策划任务组织实施项目市场调研项目市场场调研报告告审批审核确定宣传策略及费用预算进行营销策划项目全程程营销策划划书营销推广广费用预算算表审批审定
26、审核寻广告公司，签订合作协议广告创意设计、提供广告脚本等制作媒体计划了解项目信息广告代理协协议项目媒体宣宣传计划（媒媒体排期等等）审批审定审核广告创意表表现、小样样、广告脚脚本等审批审核监测评价，提出修正意见根据项目营销推广要求进行广告试投放广告投放后后的样报等等试投放放广告效果果监测报告告广告效果评估及时总结、调整结束广告修正并配合项目推广进度适时推出广告宣传策策略广告文案案修正案广告效果果评估报告告编制日期审核日期生效日期企业公关活活动管理流流程流程名称企业公关活活动管理流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部经理公关人员及及其他相关制度/表单下达公关活动策划任务开始制
27、定公关策划目标及工作计划公关工作作管理制度度公关工作作计划书审核审核根据需要策划公关活动，写方案企业公关关活动计划划书审批审核审核策划并撰写具体的公关活动方案公关活动费用预算编制公关费用预预算营销销宣传费用用管理制度度审核审核公关活动动方案公关活动的具体组织实施公关活动动程序表及及各类文件件参与公关活动的现场控制审批审核公关活动效果评估及企业公关工作评估改进工作，问价存档管理公关活动总结，提交报告结束公关活动动总结报告告公关关工作评估估报告有关公关工工作、活动动的文件编制日期审核日期生效日期项目销售计计划制订流流程流程名称项目销售计计划制订流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营
28、销部部相关职能部部门相关制度/表单开始分析项目情况提供资料项目整体体营销策划划方案项目定价价报告项目市场场分析报告告未通过制定项目销售目标项目销售目目标说明审批审核制订项目销售计划，编制计划书提供资料项目销售售计划书项目施工工计划未通过通过征求意见制订市场计划及预算提出意见市场计划划及预算草草案各相关部门门意见审批审核修改市场计划及预算草案修改后的市市场计划及及预算案通过最终确定项目销售目标、销售计划及预算审批结果销售计划划书存档并提供给各相关部门结束编制项目销售计划书备案备查项目销售售计划书项目销售售计划书编制日期审核日期生效日期项目销售工工作管理流流程流程名称项目销售工工作管理流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理/营营销总监职能部门市场营销部部售楼员客户相关制度/表单审批造价部等项目成本预算营销策划跟踪项目立项过程开始项目市场场分析报告告项目定位位报告有关项目成成本预算资资料审批造价部等确定销售底价据项目规划制定销售计划上报审批确定销售定价策略及售价项目整体体营销策划划方案项目定价价报告项目销售售计划书拿到销售许可证后组织销售协调办理销售许可证销售