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2、文件管理部门总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单年度经营计划编制规定年度经营计划草案否年度经营计划评审记录表各分项计划文件分项计划编制细则审核记录表计划备案书编制日期审核日期生效日期开始提出年度经营目标召开计划启动大会汇总各部门建议编制年度经营计划组织分解计划编制分项计划提出经营计划建议下达计划执行计划计划备案审批审批审核审核结束是否否是是精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业宏观市场分析预测流程宏观市场分析预测流程流程名称宏观市场分析预测流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单国家相关政策发法律文件部门相关记录宏观市场分析预测报告草案正式的宏观市场分
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5、办理流程文件受控状态文件管理部门项目开发部技术管理部相关部门相关制度/表单投资项目备案文件 建设用地规划许可证建设用地批准书土地证规划设计方案建设方案地质勘查报告施工图开发证销售许可证编制日期审核日期生效日期开始获取土地将地形图转给设计部结束办理 土地证办理建设用地批准书交纳出让金、契税等投资项目备案财务部提供资金办理建设用地规划许可证完成建筑方案设计审查建筑方案财务部提供资金地下管线测绘审查规划设计方案完成规划设计方案从技术部获得地质勘查报告 、 施工图办理开工证办理销售许可证提供地质勘查报告 、 施工图精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业项目用地投标管理流程项目用地投标管理流程流程名
6、称项目用地投标管理流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单年度投资计划投标书等相关资料项目论证报告投标书投标总结报告编制日期审核日期生效日期开始获取土地招标信息准备投标材料结束参与讨论投标、竞标的可行性组织讨论投标、竞标的可行性财务部准备资金编制年度投资计划领取投标书等文件编制投标总结报告参与编制项目论证报告组织项目论证组织实地考察参与项目地块的投标或竞标投标总结报告归档参加招标人或委托招标人组织的答疑会讨论投标、竞标的可行性审批审批审核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业设计管理工作流程设计管理工作流程图纸设计管理工作流程图纸设计管理工作流程流程名称图纸设计管
7、理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师技术管理部相关部门外部设计单位相关制度/表单项目开发计划书工程设计计划书工程设计任务书招标书 、 设计合同方案设计文稿初步设计方案初步设计审查方案施工图设计方案设计图纸会审制度施工图会审意见书施工图纸设计图纸管理办法编制日期审核日期生效日期审核开始编制项目开发计划书编制 工程设计计划书审核编制 工程设计任务书工程设计功能、 结构、 成本要求审批招标、签约招标、签约方案设计方案设计审查汇总、提出审查意见审核修改方案设计结果、 进行初步设计组织开展初步设计审查审核汇总、提出审查意见修改初步设计施工图设计审核开展施工图纸会审审批会审意见配合修改施工图配
8、合施工图纸交底图纸、资料归档结束施工施工图纸交底施工现场配合精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业设计变更管理工作流程设计变更管理工作流程流程名称设计变更管理工作流程文件受控状态文件管理部门总工程师造价管理部技术管理部相关部门外部相关单位相关制度/表单设计变更申报表设计部设计管理制度设计变更申报表设计变更通知书编制日期审核日期生效日期开始提出设计变更申请受理、审议、办理提交变更申请无有签发设计变更通知书重新预算造价有无费用调整审核变更资料存档结束分发施工单位分发施工单位审议变更内容精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业签证管理工作流程签证管理工作流程流程名称签证管理工作流程文件受控状态
9、文件管理部门总经理总工程师 造价管理部工程管理部项目经理部监理单位施工单位相关制度/表单设计变更申报表设计部设计管理制度设计变更申报表设计变更通知书编制日期审核日期生效日期开始提出签证申请审议签证内容提交签证申请无有计 算 签 证费用，调整预算造价核定签证工作量有无签证费用审核分发监理施工单位及相关部门结束工程部认可组织项目部、监理、施工单位核议组织相关部门收集原始资料受理施工认可监理认可办理签证审核审批签证资料存档精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业造价管理工作流程造价管理工作流程工程预算编制流程工程预算编制流程流程名称工程预算编制流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部相
10、关部门相关制度/表单施工图纸施工图纸管理制度施工组织设计资料施工技术规范计价定额文件工程项目列表工程量参考文件基价直接费计算表工料分析文件单位工程预算文件工程预算编制说明编制日期审核日期生效日期开始提供施工图纸了解工程现场情况了解施工组织设计资料 和 施工技术规范提供施工组织设计资料 和 施工技术规范配合掌握计价定额提供工程项目资料计算工程量列出工程项目审核编制 基价直接费计算表计算单位工程预算造价计算定额直接费，进行工料分析复核结束装订签章审核审批编写工程预算编制说明熟悉施工图精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程竣工结算流程工程竣工结算流程流程名称工程竣工结算流程文件受控状态文件管
11、理部门总经理总工程师造价管理部工程管理部财务审计部相关制度/表单工程预结算管理细则工程竣工验收报告竣工结算报告 、 合同隐蔽工程验收记录设计变更签证施工图纸各单位工程预结算办法工程竣工结算报告编制日期审核日期生效日期开始核查合同条款、约定价款审核审批竣工结算报告编制工程竣工验收报告认可核对隐蔽工程验收记录调整结算内容按施工图纸核实工程数量落实设计变更签证相关事宜编制工程竣工结算报告按合同约定进行工程计价结束接收竣工工程确认支付工程结算款审核审定精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业竣工决算管理流程竣工决算管理流程流程名称竣工决算管理流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师工程管理部造价管
12、理部相关部门相关制度/表单工程决算管理制度工程签证单工程、设计变更单工程决算单工程预结算管理细则竣工决算报表工程竣工决算说明书工程项目决算审计报告编制日期审核日期生效日期开始提供所需资料收集决算资料整理、分析与决算有关的资料编制竣工决算报表编写 工程竣工决算说明书审批预、决算结果差异分析结束进行最终决算协助决算工作清理财务、债务及结余的物料审定竣工决算审计问题说明汇总纠正审批编写工程项目 决 算 审 计报告竣工决算资料存档精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业安装工程预决算流程安装工程预决算流程流程名称安装工程预决算流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师造价管理部相关部门相关制度/表单
13、建筑安全工程图纸安装工程量计算文件基价直接费计算表安装工程预算办法安装工程预算说明书安装工程决算单据安装工程决算单据安装工程竣工决算报表安装工程竣工决算说明书编制日期审核日期生效日期开始依据计价定额编制基价直接费计算表审定审批审批结束熟悉建筑安装工程图纸了 解 相 关 资料、技术标准计算安装工程预算造价计算安装工程量编制安装工程预算说明书查验、送报相关资料安装工程决算预决算成本差异分析编制安装工程竣工决算报表编制安装工程竣工决算说明书审定存档精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程施工管理工作流程工程施工管理工作流程工程施工过程管理流程工程施工过程管理流程流程名称工程施工过程管理流程文件
14、受控状态文件管理部门总工程师工程管理部其他相关部门施工单位监理单位相关制度/表单施工总计划施工总体进度计划表施工方案技术交底制度施工方案工程质量检查表工程整改通知单工程质量检查表工程整改通知单工程质量检查表工程整改通知单竣工验收表竣工验收备案表编制日期审核日期生效日期是开始配合配合否是通过编制施工总体进度计划表组织施工放灰线结构施工安装、装饰施工施工检查、技术指导施工检查、技术指导施工监理施工监理施工监理市政配套施工施工检查、技术指导施工监理否参加参加组织竣工验收验收准备实施验收办理备案通过整改结束精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程进度控制管理流程工程进度控制管理流程流程名称工程进
15、度控制管理流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师工程管理部其他相关部门施工单位相关制度/表单工程施工总进度计划工程施工进度计划施工方案工程施工进度计划施工方案偏离计划通知书施工方案工期调整申请单编制日期审核日期生效日期未通过否通过制定工期总目标审核审批开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与施工方案配合通过通过不能是按计划、方案组织施工组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发偏离计划通知书调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程施工现场管理流程工程施工现场管
16、理流程流程名称工程施工现场管理流程文件受控状态文件管理部门项目经理部其他相关部门监理单位总承包施工单位相关制度/表单工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法施工图纸技术交底文件施工现场管理制度工程质量检查表工地例会管理制度工程整改通知单工程整改通知单编制日期审核日期生效日期定期召开工地例会，对发现的问题提出解决方案参加结束组织技术交底会工程施工准备纠正现场施工问题发现问题工程开工现场协调施工关系配合完成施工目标开始编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法接受图纸与技术交底编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法检查、 监督、落实现场管
17、理措施配合配合参加精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程施工技术管理流程工程施工技术管理流程流程名称工程施工技术管理流程文件受控状态文件管理部门工程管理部经理工程管理部项目经理部施工单位相关制度/表单工程技术管理计划技术交底管理制度竣工验收检查表技术档案资料管理制度编制日期审核日期生效日期分析、评价技术管理目标的达成情况参与制订工程技术管理计划进行工程技术资料汇总、分类和保存配合开始审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性确定工程技术管理目标组织图纸会审核技术交底参与工程阶段验收和竣工验收参加开工前图纸会审和技术交底提供文件审核开工文件和技术标准结束组织工程阶段和竣工验收审核精选优
18、质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程技术验收管理流程工程技术验收管理流程流程名称工程技术验收管理流程文件受控状态文件管理部门工程管理部经理工程管理部项目经理部施工单位相关制度/表单验收申请书验收通知施工质量管理制度技术文件整改通知书整改通知书技术档案管理规定编制日期审核日期生效日期收到参与验收通知进行技术验收资料汇总、分类和保存配合开始向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知进行整顿、改进汇总技术、质检等部门的审核意见提供相关技术文件配合现场技术审核开展技术文件审核和工程现场审核提出验收申请进行技术验收准备结束根据审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议审核接受验收申请验收合格否是精选优质
19、文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程竣工验收管理流程工程竣工验收管理流程流程名称工程竣工验收管理流程文件受控状态文件管理部门工程管理部其他相关部门监理单位施工单位相关制度/表单工程进度计划表施工方案工程验收计划施工方案验收申请验收申请整改通知书竣工验收管理制度工程验收表整改通知书竣工验收管理制度技术档案管理规定编制日期审核日期生效日期工程移交接到验收申请相关单位与监理单位配合验 收 资 料 的 汇总、分类和保存进行整顿、改进施工单位返工或处理提供相关技术文件配合现场技术审核不合格开始根据工程进度计划与施工方案编制验收计划施工单位按照施工方案组织施工汇总技术、质检等部门的审核意见施工单位施工结
20、束， 提出 验收申请组织技术、质量等相关部门以及监理单位实施验收配合工程现场验收审核合格验收合格否是工程移交结束精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业材料设备管理工作流程材料设备管理工作流程采购计划编制工作流程采购计划编制工作流程流程名称采购计划编制工作流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师工程管理部相关部门相关制度/表单库存记录材料设备采购计划编制日期审核日期生效日期审核审批提供采购材料设备的相关信息结束开始分析所需材料设备类别分析现有材料设备的库存预测材料设备的采购数量确定材料设备的采购方式汇总材料设备需求信息预测采购成本和费用指导指导指导编制材料设备采购计划进行财务审核实施采购材
21、料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业材料设备采购工作流程材料设备采购工作流程流程名称材料设备采购工作流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师工程管理部相关部门相关制度/表单采购计划编制日期审核日期生效日期收集汇总需求信息签订合同结束确定中标方开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总保存组织评标支付货款审核审批制订采购计划提供信息提出意见制作招标书和合同文本精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业材料设备检验工作流程材料设备检验工作流程流程名称材料设备检验工作流程文件受控状态文件管理部门工程管
22、理部经理工程管理部项目经理部相关制度/表单材料质量合格证明检验记录单编制日期审核日期生效日期收到材料设备到货信息提出处理意见结束填写检验记录单开始利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验组织材料入库保管检验资料备案保存分析检验数据进行处理合格准备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准提出意见提出意见查验材料设备质量合格相关证明文件是否精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业营销管理工作流程营销管理工作流程企业营销战略制定流程企业营销战略制定流程流程名称企业营销战略制定流程文件受控状态文件管理部门总经理营销副总市场营销部经理市场营销部其他部门相关制度/表单各项目市场分析报告各项目定位报告企业
23、发展战略及中长期资金计划备选营销战略方案备选营销战略方案对比分析记录意见说明营销战略初选方案细化营销战略方案营销战略最终方案企业营销战略方案编制日期审核日期生效日期财务部提供中长期资金计划否是是否开始收集历史数据提供项目资料汇总分析数据提出备选营销战略方案对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见提出意见提出意见确定初选方案审核审批细化初选方案审核确定最终方案存档并组织实施结束精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业项目市场调研管理流程项目市场调研管理流程流程名称项目市场调研管理流程文件受控状态文件管理部门营销总监市场营销部经理调研主管部内同事相关制度/表单项目调研计划方案问卷调查表调研日程表
24、收集来的有关竞争楼盘、目标客户消费习惯等方面的资料调研资料汇总文件会议记录讨论结果汇总文件补充调研所获资料、信息调研分析报告草案调研报告修正案调研分析报告编制日期审核日期生效日期开始制定项目调研计划方案审核审批组织调研收集周边楼盘信息数据资料汇总统计指导提交调研数据组织讨论讨论分析参与调整补充数据信息参与拟写调研分析报告审阅修订分析报告审核审批报告存档用于营销策划结束精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业营销策划方案制定流程营销策划方案制定流程流程名称营销策划方案制定流程文件受控状态文件管理部门总经理营销副总财务审计部市场营销部其他部门相关制度/表单企业整体营销战略项目市场分析报告项目定位
25、报告企业营销战略规划项目营销策划方案对比分析记录意见说明营销策划方案草案修正后的营销策划方案营销策划最终方案企业营销策划方案编制日期审核日期生效日期数据资料支持否是是否开始明晰企业整体营销战略提供项目资料收集项目数据汇总分析，编制项目营销策划方案征求意见，分析完善提出意见提出意见营销方案形成并提交领导审核审批调整、修正审核确定最终方案存档并实施结束精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业楼盘项目定价管理流程楼盘项目定价管理流程流程名称楼盘项目定价管理流程文件受控状态文件管理部门总经理营销副总市场营销部经理销售管理部其他部门相关制度/表单营销策划方案营销工作计划项目市场分析报告项目定位报告有关
26、项目成本预算资料项目定价策略、方法说明书项目定价备选方案初选的定价方案修订后的定价方案最终定价方案各户型售价明细表销售折扣说明表编制日期审核日期生效日期造价部等提供项目设计及工程预算开始明确项目营销策略、计划提供有关项目数据资料收集项目数据资料分析，拟定项目定价策略，选 择 定 价 方法定价方案的初步选择、提交提出参考意见提出参考意见制定项目定价备选方案审定审批备选方案对比分析，征询意见审核修订完善定价方案确定各户型售价及折扣方式结束审核审批提出意见最终定价方案 确定审核审核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业项目广告投放管理流程项目广告投放管理流程流程名称项目广告投放管理流程文件受控状
27、态文件管理部门总经理营销副总市场营销部专业广告公司相关制度/表单有关项目市场定位、产品规划说明等文件项目市场调研报告项目全程营销策划书营销推广费用预算表广告代理协议项目媒体宣传计划（媒体排期等）广告创意表现、小样、广告脚本等广告投放后的样报等试投放广告效果监测报告广告宣传策略广告文案修正案广告效果评估报告编制日期审核日期生效日期开始跟踪项目立项、投资调研等工作审核审批组织实施项目市场调研下达项目营销策划任务参与了解项目信息进行营销策划制作媒体计划广告修正并配合项目推广进度适时推出确定宣传策略及费用预算审定寻广告公司，签订合作协议审核广告创意设计、提供广告脚本等审核审批广告效果评估及时总结、调整
28、结束审批审定根据项目营销推广要求进行广告试投放监测评价，提出修正意见审核审批精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业企业公关活动管理流程企业公关活动管理流程流程名称企业公关活动管理流程文件受控状态文件管理部门总经理营销副总市场营销部经理公关人员及其他相关制度/表单公关工作管理制度公关工作计划书企业公关活动计划书公关费用预算营销宣传费用管理制度公关活动方案公关活动程序表及各类文件公关活动总结报告 公关工作评估报告有关公关工作、活动的文件编制日期审核日期生效日期开始下达公关活动策划任务审核审批根据需要策划公关活动，写方案公关活动费用预算编制制定公关策划目标及工作计划改进工作，问价存档管理公关活动
29、的现场控制审核公关活动的具体组织实施审核审核公 关 活 动 总结，提交报告结束审核参与策划并撰写具体的公关活动方案公关活动效果评估及企业公关工作评估审核审批审核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业项目销售计划制订流程项目销售计划制订流程流程名称项目销售计划制订流程文件受控状态文件管理部门总经理营销副总市场营销部相关职能部门相关制度/表单项目整体营销策划方案项目定价报告项目市场分析报告项目销售目标说明项目销售计划书项目施工计划市场计划及预算草案各相关部门意见修改后的市场计划及预算案审批结果销售计划书项目销售计划书项目销售计划书编制日期审核日期生效日期开始分析项目情况审核审批最终确定项目销售
30、目标、销售计划及预算制订项目销售计划，编制计划书提供资料存档并提供给各相关部门修改市场计划及预算草案制订市场计划及预算审核备案备查结束征求意见制定项目销售目标编制项目销售计划书审批提供资料提出意见通过通过未通过未通过精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业项目销售工作管理流程项目销售工作管理流程流程名称项目销售工作管理流程文件受控状态文件管理部门总经理/营销总监职能部门市场营销部售楼员客户相关制度/表单项目市场分析报告项目定位报告有关项目成本预算资料项目整体营销策划方案项目定价报告项目销售计划书销售许可证项目销售计划书开盘活动计划书等购房须知、沙盘模型等销售工具、资料客户登记表销售管理所需各
31、类表单购房协议等发票等投诉处理表退房登记表等编制日期审核日期生效日期是是否造价部等确定销售底价开始跟踪项目立项过程造价部等项目成本预算营销策划确定销售定价策略及售价询问、答疑及洽谈开盘前组织准备工作协调办理销售许可证据项目规划制定销售计划上报审批意向审批办理按揭、到房管局登记等交付定金收款结束审批到访或咨询拿到销售许可证后组织销售受理咨询、接待客户客户记录及分析跟踪签购房合同及相关协议付款售后服务精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业楼盘销售签约工作流程楼盘销售签约工作流程流程名称楼盘销售签约工作流程文件受控状态文件管理部门市场营销部经理售楼处经理售楼员客户相关制度/表单客户接待管理制度
32、售楼中心日常管理制度客户登记表等各类销售资料参观样板间的管理规定客户服务规范购房合同及其他相关协议办理按揭、房管局登记等所需证件资料客户信息表编制日期审核日期生效日期有无开始接待客户来访、电话咨询意向签订购房合同及其他相关协议为客户讲解大沙盘或进行户型模型参观来电咨询或上门咨客户特殊要求处理答疑、处理异议接洽、寒暄、了解客户需求审批参观领取合同、填写特殊客户依其类型来源协调其归属交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等交定金结束依客户要求带领其参观样板间或参观现房进一步洽商，了解分析客户意向、登记签订购房合同及其他相关协议客户关系维护精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业客户服务工作管理流
33、程客户服务工作管理流程流程名称客户服务工作管理流程文件受控状态文件管理部门营销副总市场营销部客服售楼处/其他职能部门客户相关制度/表单客户服务管理制度客户服务管理制度 售楼员行为规范 售楼处销售管理制度等购房合同发票等结算凭证办理按揭等相应文件客户信息资料库客户投诉记录表客户投诉处理方案客户回访制度客户投诉档案改进工作意见客户服务工作总结报告编制日期审核日期生效日期开始制定 客户服务管理制度并上报审批接待客户，建立客户档案客户来访、来电闻讯协助办理按揭、房管局签证等财务部收款下发并组织、监督实施审批付款建立客户信息库定期总结客户服务工作实施结束调查原因，提出处理方案客 户 适 时 回访，建立投
34、诉档案改进客服工作做 好 置 业 顾问，洽谈成交签订购房合同签订购房合同受理客户投诉协助调查下达处理方案精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业客户投诉处理工作流程客户投诉处理工作流程流程名称客户投诉处理工作流程文件受控状态文件管理部门营销副总市场营销部客服售楼处相关职能部门相关制度/表单客户投诉记录表客户问题联络单客户投诉管理制度投诉事项调查结果说明投诉责任说明 客户服务管理制度投诉责任说明 客户服务管理制度投诉处理对策投诉处理方案投诉投诉方案解决投诉问题所需工具表单客户回访单 客户服务管理制度编制日期审核日期生效日期是是否否开始接收客户投诉信息并上报制定投诉处理方案传达投诉处理方案接受投
35、诉信息了解具体情况制定投诉处理对策属销售责任协商处理审批协助调查调查结果判定客户跟踪回访结束实施维修或其他解决办法，如退房、赔款等调查原因责任确定属质量问题责任确定责任确定审批精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业客户退房处理工作流程客户退房处理工作流程流程名称客户退房处理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理/营销总监销售管理部经理销售管理部财务部客户相关制度/表单客户服务管理制度客户退房管理制度及办理规范客户退房申请客户付款凭证 、单据及客户事项联络单一次性付款退房协议 按揭贷款退房协议购房合同等相关证件客户付款凭证企业付款凭证 等编制日期审核日期生效日期受理核实原因开始按规定执行提出
36、退房申请签署退房协议查明付款情况， 收集 客户 付 款 凭证等制定客户退房管理制度及办理流程规范审批退款结算审批去房管局注销配合结束审核审核签署退房协议精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业企业绩效管理流程企业绩效管理流程目标设定工作流程目标设定工作流程流程名称目标设定工作流程文件受控状态文件管理部门总经理综合办公室各职能部门员工相关制度/表单企业年度发展计划目标分解表目标责任书员工绩效考核制度考核表编制日期审核日期生效日期开始组织现状分析制定企业年度发展目标目标分解配合配合配合制定目标实施管理措施日常监督与检查目标完成后的考核结束目标实施目标实施审批审批精选优质文档-倾情为你奉上专心-专
37、注-专业绩效管理工作流程绩效管理工作流程流程名称绩效管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理综合办公室相关部门员工相关制度/表单绩效计划各部门考核标准各岗位考核标准相关考核量表绩效面谈表考核工作总结报告编制日期审核日期生效日期企业目标和要求开始企业目标和要求部门目标和要求分 解 落 实个人目标制订绩效计划考核标准成文下发执行考核标准制订绩效计划参与审批组织考核结束执行考核标准绩效面谈参与考核实施员工考核执 行 考核标准考核结果处理考核工作总结绩效面谈精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业物业管理工作流程物业管理工作流程物业报修管理流程物业报修管理流程流程名称物业报修管理流程文件受控状态文
38、件管理部门业主服务中心维修人员相关制度/表单报修申请表报修受理服务制度报修记录表维修计划书维修实施规定维修记录表回访细则回访记录表编制日期审核日期生效日期开始发现物品损坏，报修报修受理情况记录情况调查维修结束维修记录回访配合结束提出维修计划同意否实施维修精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业机电设备检修流程机电设备检修流程流程名称机电设备检修流程文件受控状态文件管理部门物业管理部经理维修主管维修人员相关制度/表单设备检修记录表检修计划申请书检修清单检修实施规定主管督导记录表检修记录表编制日期审核日期生效日期制定检修计划审核备品备件及资料进行维修分类设置检修标志检修设备记录归档并总结进行督导
39、开始结束做好检修记录组织维修人员精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业安全检查管理流程安全检查管理流程流程名称安全检查管理流程文件受控状态文件管理部门物业管理部经理安全主管物业安检人员业主相关制度/表单安检工作计划安全检查表不合格项改进表安检报告编制日期审核日期生效日期实施安检工作总结安检报告组织安检人员结束整改跟踪成立安检小组针对不合格项目制定整改措施方案配合与反馈配合与反馈制定安检工作计划审核开始合格否否是精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业保洁工作管理流程保洁工作管理流程流程名称保洁工作管理流程文件受控状态文件管理部门物业管理部经理保洁主管保洁人员相关制度/表单保洁工作管理制度
40、保洁工作管理制度保洁工作管理制度编制日期审核日期生效日期是否保洁工作改进完善保洁制度监督检查结束保洁工作进一步改进编制保洁工作管理制度审核开始学习并贯彻执行按制度要求进行保洁工作下发、组织制度实施保洁工作自检合格否精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业绿化工作管理流程绿化工作管理流程流程名称绿化工作管理流程文件受控状态文件管理部门物业管理部经理绿化主管绿化人员相关制度/表单绿化工作管理制度绿化工作终结编制日期审核日期生效日期编制绿化工作管理制度审核开始组织培训绿化工作人员选择、 划分物业绿地选择绿化植物检查进行绿化工程施工报告存档指导结束绿化植物的日常养护确定绿化植物配置方式审核定期或不定
41、期编写绿化工作总结精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业财务管理工作流程财务管理工作流程资金管理工作流程资金管理工作流程流程名称资金管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部相关部门经理（主管）相关部门相关制度/表单资金计划资金核算表资金核算报告编制日期审核日期生效日期审批结束开始收集汇总资金管理资料明确资金计划编制的期限编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况填写表单审核划拨资金审批汇总并编制企业资金计划平衡资金使用进行资金核算填写资金核算表审核编制资金核算报告开展各类资金业务精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业财务审计管理流程财务审计管理流程流程名称财务审计管理流程
42、文件受控状态文件管理部门总经理（财务总监）财务部经理审计人员相关部门相关制度/表单年度审计计划审计问题解决方案审计报告编制日期审核日期生效日期审核制订年度审计计划结束开始审核审批指导审计组织审计实施审计发现问题制定审计问题解决方案审核审批落实方案编制审计报告审核审核审批组织外部专家审计协助、配合实施审计分析专家审计结论提出审计改进意见审阅落实改进意见配合审计精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业财务融资管理流程财务融资管理流程流程名称财务融资管理流程文件受控状态文件管理部门董事会/总经理（财务总监）财务部经理财务审计部相关部门相关制度/表单融资计划书融资执行方案融资分析报告编制日期审核日期
43、生效日期提出融资建议、要求结束开始完善报告进行融资项目风险分析审核根据建议收集信息配合指导审批编制融资执行方案实行融资执行方案编制融资计划书融资资料汇总保存进行融资方式、结构分析指导配合配合审核审核编制融资分析报告配合审核审核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业固定资产管理流程固定资产管理流程流程名称固定资产管理流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部经理财务审计部相关部门相关制度/表单固定资产入库单固定资产盘点记录固定资产折旧试算表转账会计凭证固定资产报废申请单编制日期审核日期生效日期审批结束开始进行固定资产报废账务处理制定固定资产管理制度进行固定资产的折旧计算固定资产采购和入库审
44、核审核根据盘点结果调整账簿、报表定期组织盘点进行折旧转账审核编制固定资产折旧试算表编制折旧报表提出固定资产报废申请单精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工程款项支付流程工程款项支付流程流程名称工程款项支付流程文件受控状态文件管理部门总经理总工程师财务审计部造价管理部 工程管理部监理单位施工单位相关制度/表单工程款支付申请表付款凭证付款支票、 汇票编制日期审核日期生效日期提 出付 款申请结束开始办理付款业务审核付款申请审批审核申请表的内容工程管理部经理填写付款意见汇总保存付款资料编制会计凭证和报表获取付款信息预 算人 员核 定付 款金额审核付款申请手续财务部经理审核及时传达付款信息收款信息
45、反馈审核审核填 写申 请表提供支持精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业行政人事管理工作流程行政人事管理工作流程行政经费控制流程行政经费控制流程流程名称行政经费控制流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部综合办公室各职能部门及其员工相关制度/表单行政费用管理制度费用申请表相关台账编制日期审核日期生效日期开始编制年度行政经费预算分解行政经费控制目标提出行政经费申请审核审批审核审批审核行政费用支出办理报销手续编制行政经费统计台账将经费控制情况纳入部门绩效考核考核结果反馈结束精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业企业会议管理流程企业会议管理流程流程名称企业会议管理流程文件受控状态文件管理
46、部门总经理综合办公室召开会议部门与会各单位相关制度/表单企业会议管理制度会议申请表会议议程安排表会议通知会场服务工作细则编制日期审核日期生效日期开始制定企业会议管理制度执行执行提出会议召开申请会议准备会议通知接受接受邀请会议服务按时参会按时参会形成会议决议和文件会后管理结束审批精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业员工出差管理流程员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程文件受控状态文件管理部门总经理综合办公室财务审计部相关部门员工相关制度/表单员工出差管理制度出差申请表工作交接单出差费用报销凭证出差报告书编制日期审核日期生效日期出差结束开始执行检查核对工作交接审批填写出差申请表付款办理手续
47、制定员工出差管理制度办理手续提供相关报销凭证编制出差 报 告书审批审批审核审核审核审核收款精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业员工请假管理流程员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程文件受控状态文件管理部门总经理综合办公室财务审计部相关部门员工相关制度/表单员工请假管理制度请假申请表工作交接单医院开据的休假证明编制日期审核日期生效日期无有需要不需要请假结束开始执行检查核对工作交接审批填写请假申请表按照请假管理制度扣除请假期间相应工资或补助制定员工请假管理制度办理手续提供相关报销凭证审批审核审核审核审核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业费用报销流程费用报销流程流程名称费用报销流程文
48、件受控状态文件管理部门总经理财务审计部部门主管领导员工所在部门领导员工相关制度/表单费用报销清单编制日期审核日期生效日期结束开始登记报销审批申请并填写费用报 销 清单费用审核审核复核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业车辆使用管理流程车辆使用管理流程流程名称车辆使用管理流程文件受控状态文件管理部门相关领导综合办公室各部门或员工相关制度/表单车辆管理制度车辆登记表车辆使用申请单车辆使用记录表编制日期审核日期生效日期办理车辆使用手续审核开始填写车辆使用申请单查询车辆使用信息调配车辆安排司机检查车辆结束审批提供车辆使用车辆登记用车信息精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业安全检查管理流程安
49、全检查管理流程流程名称安全检查管理流程文件受控状态文件管理部门总经理办公室主任（主管）综合办公室各部门相关制度/表单企业安全检查管理制度安全状况检查表编制日期审核日期生效日期开始制定企业安全检查管理制度执行执行确定安全检查的内容与形式定期或不定期地对企业的安全状况进行检查配合制定奖惩措施记录检查结果奖惩结果存档结束审批审核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业招聘录用管理流程招聘录用管理流程流程名称招聘录用管理流程文件受控状态文件管理部门总经理/主管领导综合办公室用人部门相关制度/表单人力资源规划书人员需求计划招聘方案面试通知书面试记录表录用通知书劳动合同编制日期审核日期生效日期中高层管理人员一般员工开始汇总、编制人力资源规划书联系招聘媒体或采取其他招聘措施编制招聘方案提出人员需求计划发出录用通知书审核办理录用手续做出录用决策结束简历筛选审批面试审批审核签订劳动合同精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业员工培训管理流程员工培训管理流程流程名称员工培训管理流程文件受控状态文件管理部门总经理综合办公室各部门相关制度/表单培训管理制度培训需求调查表培训计划培训效果评估表编制日期审核日期生效日期开始企业发展战略培训需求分析提出培训需求确定培训的项目培训内容培训实施结束制定培训计划配合培训效果评估培训方法培训目标培训人员其他