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1、LOGO汽车电子产品质量手册LOGO汽车电子产品质量手册文件类别手册 程序序文件 指南/作业指导 表单文件编号SZLY-Q-M-TS-01版 本 号XXX发布日期2016-XXX-XX密 级普通 秘密版权声明：本文中的所有信信息均为XXXXXXX有有限公司内部部信息，务请请妥善保管，未未经公司明确确做出的书面面许可，不得得为任何目的的、以任何形形式或手段（包包括电子、机机械、复印、录录音或其他形形式）对本文文档的任何部部分进行复制制、存储、引引入检索系统统或者传播。XXXXXX有有限公司文 件 会 审审 表编制单位编制人员编制日期会签审核人部门审核人签字（含含日期）审核/日期批准/日期修订记录
2、版本号章节号修改内容修改人修改日期审核人审核时间V1.0整体新建颁布令为规范本公司车车辆网零部件件产品的质量管管理过程，提提供满足客户户要求的产品品和服务，XXXXXXX有限公司司（以下简称称公司）基于于公司ISOO9001质质量管理体系系的要求，依依据ISO/TS 166949:22009标准准及有关法律律法规的要求求，结合本公公司的实际情情况，编制了了汽车电子产产品质量手册册。本手册阐阐明了本公司司的质量方针针和质量目标标，描述了质质量管理体系系过程，是本本公司全体员员工开展质量量活动的纲领领性文件，也也是公司对所所有顾客的承承诺。全体员工必须严严格执行本质质量手册和管管理体系文件件的规定
3、，确确保过程的有有效管理和改改进，以满足足客户在质量量领域对我们们的期望和要要求。本手册从20116年XX月XX日起正式实施施。总经理：XXXX2016年XXX月 XX日管理者代表任命命书为保持公司汽车车电子产品质量量管理体系适适宜性、充分分性和有效性性，加强对质质量管理体系系运作的领导导，特任命 XXX 先生为我公司司汽车电子产产品质量管理理体系的管理理者代表。管管理者代表的的职责和权限限：1确保按照IISO/TSS 169449：20009 标准的的要求建立、实实施和保持质质量管理体系系；2向总经理报报告质量管理理体系的运行行业绩及改进进需求，以供供评审和作为为质量管理体体系改进的基基础；
4、 3在全公司范范围内使全体体员工形成组组织依存于客客户、全面满满足客户要求求的意识；44就质量管理理体系有关事事宜与外部各各方的沟通和和联络工作。总经理：XXXX2016年XXX月XX日顾客代表任命书书为保持公司汽车车电子产品质量量管理体系适适宜性、充分分性和有效性性，加强对质质量管理体系系运作的领导导，特任命 XXX 先生为我公司司汽车电子产产品质量管理理体系的顾客客代表。顾客客代表的职责责和权限：1站在顾客的的立场上代表表顾客对公司司各内部职能能部门提出需需求（如：选选择特殊特性性，确定质量量目标，培训训的需求，纠纠正和预防措措施，产品设设计与开发等等）。2.对产品满足足顾客要求情情况进行
5、监督督。3.负责本公司司产品质量方方面的相关事事宜与顾客进进行联络沟通通。总经理：XXXX2016年XXX月 XX日公司概况XXXXXX有有限公司(XXXXXXXX TECHHNOLOGGY CO.,LTD)成立于xxxxx年x月，是一家为为汽车及关联联行业提供IIS/IT规规划、软件研研发、网络工工程、信息系系统运维服务务、汽车工程程与设计、大大数据服务、车车主服务中心心等，专注计计算机信息服服务及客户服服务的企业。公司下设XXXX分公司，主主要办公地点点分布在：XXX、XX等地，目目前员工XXX人左右，年年营业额逾XXX亿。 公公司秉承“XXXXXXX”的愿景，实实践“XXXXXX”的执行
6、力文文化。XXX。公司秉承打造具具有国际竞争争力企业的愿愿景和“客户、员工工、公司和合合作伙伴共创创价值、共同同发展”的使命和价价值观，未来来将持续稳定定发展！目录修订记录3颁布令4管理者代表任命命书5顾客代表任命书书6公司概况7目录81 目的及适用用范围91.1目的991.2 范围102 引用标准102.1文件引引用102.1.1引用用标准102.1.2 核核心工具103 术语和定义义104 质量管理体体系114.1 总要求求114.2文件要求求134.2.2质量量手册13S1 文件、记记录管理(44.2.3；4.2.44)145 管理职责145.1 管理承承诺145.1.1过程程有效性15
7、5.2 以客户户为关注焦点点155.3 质量方方针15S3 管理控制制（5.3；5.4.11；5.4.11.1；5.5.11；5.5.11.1；5.5.22；5.5.33）16S4 管理评审审（5.6；7.3.44.1）176资源管理1176.1资源提供供17S6 人力资源源管理（6.2.1；6.2.22）18S7 资产管理理（6.3；6.3.11；6.3.22；6.4；6.4.11；6.4.22）187产品实现118C1市场分析（77.2）18C2合同评审（77.2.2）19C3产品开发(7.1；7.3)19C4过程开发(7.1；7.3)20C5生产件批准准(7.3.6.3)21S8采购管理
8、(7.4)22S9供方管理(7.4.33; 7.44.3.1; 7.4.3.2)22C6生产制造(7.5)22C7产品交付（77.5.1；7.5.55；）23C8服务和客户户反馈（7.5.1.77；7.5.11.8；7.2.33；7.5.11.7；7.5.11.8；8.2.11.1）24S10 实验室室管理（7.6.3.11）25S11监视测量量管理（7.6）258 测量、分析析和改进258.1总则225S12顾客满意意度管理（88.2.1；8.2.11.1）25S5 内部审核核（8.2.2；8.2.112.1；8.2.22.2；8.2.22.3；8.2.22.4；8.2.22.5）258.2
9、.3 过过程的监视和和测量258.2.3.11 制造过程程的监视和测测量268.2.4 产产品的监视和和测量268.2.4.11 全尺寸检检验和功能试试验278.2.4.22 外观项目目27S13不合格品品管理（8.3；8.5.22；8.5.33）27S14 持续改改进（8.55.1；8.5.11.1；8.5.11.2）27附录 质质量管理体系系过程职责分分配表271 目的及适用用范围1.1目的本手册的目的是是确定汽车电子产品品量产产品开开发的质量管管理的程序和和要求，实施施满足ISSO/TS116949:2009质质量体系要求求-汽车生产件件及相关维修修件组织应用用ISO90001:2000
10、8的特别别要求和公公司内部的使使用需求，符符合国家的法法律法规以及及各项政策规规定的质量管管理体系。汽车电子产品质质量手册（以以下称“本手册”）规定定了公司的质质量方针、目目标，质量管管理体系的组组织机构及职职责，质量管管理体系各流流程文件的控控制范围。是是公司实施质质量体系的纲纲领性文件，公公司制定的其其它质量体系系文件应符合合本手册的精精神，不得与与本手册内容容相冲突。本手册涉及IISO/TSS169499:20099质量体系要要求-汽车生生产件及相关关维修件组织织应用ISOO9001:2008的的特别要求全全部条款，无无删减。1.2 范围本手册适用于公公司汽车电子子产品量产开开发项目质量
11、量管理过程。2 引用标准2.1 文件引用2.1.1引用用标准1）ISO 99000:22005 质量管理体系系 基础础和术语2）ISO/TTS 169949:20009 质量量管理体系 汽汽车生产件及及相关维修零零件组织应用ISO 90001:20008的特别别要求3）CMMI-DEV 11.3 能力力成熟度模型型集成2.1.2 核核心工具a) 统计过程程控制(Sttatisttical Proceess Coontroll, SPCC) 第二版版 20055b) 产品质量量先期策划和和控制计划(Advannced PProducct Quaality Plannning aandConntr
12、ol PlanAPQPP) 第二版版 20088c) 生产件批批准程序(PProducction Part Approoval PProcesss, PPPAP) 第第四版20006d) 潜在失效效模式及后果果分析(Pootentiial Faailuree Modee and Effecct Analyysis, FMEA) 第四版 2008e) 测量系统统分析(Meeasureement Systeem Anaalysiss, MSAA) 第四版版2010.63 术语和定义义3.1 本手册册采用ISO90000:20005 质量量管理体系 基础和术语语及ISO/TTS
13、169949:20009 质量量管理体系 汽车生产件件及相关维修修零件组织应应用ISO 9001:2008的的特别要求标准中规定定的有关术语语和定义。3.2 为便于于理解和执行行本手册的要要求，另对以以下术语进行行定义：3.2.1 本本公司：指XXXXXXXX有限公司3.2.2 工工装:刀具、夹夹具、量具、模模具和辅具。3.2.3 作作业指导书: 规定产品或或零部件制造造工艺过程和和操作方法的的工艺文件和和检验文件3.2.3特殊殊过程:对生产或服服务提供过程程的输出不易易或不能由后后续的监视或或测量加以验验证使问题在在产品使用后后或服务交付付后才显现的的
14、过程。4 质量管理体体系公司按照引用标标准的要求，建建立质量管理理体系，形成成文件，加以以实施和保持持，持续提高高产品和服务务质量水平，确确保过程的有有效管理和改改进，以满足足客户在质量量领域对公司司的期望和要要求4.1 总要求求公司按ISO99001:22008、ISO/TTS169449:20009标准的相相关要求，采采用过程方法法建立质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进。确保保公司有能力力稳定地提供供满足顾客要要求和适用的的法律法规要要求的产品，以以实现所有者者、顾客、社社会、员工及及相关方满意意。公司生产产质量部具体负负责组织质量量管理体系的的建立和实施施。公司
15、质量管理采采用过程方法法并做到：a) 识别所需需的过程及在在公司中的运运用（如：AA、B、C、DD 所描述）b) 确定过程程顺序及相互互作用（如图图1描述了质量量管理体系过过程顺序及相相互关系；章章鱼图E 描描述了质量管管理体系过程程分类关系；矩阵图方法法F描述了22 类过程相相互关系）A、按过程定义义的质量管理理体系过程：一组将输输入转化为输输出的相互关关联的或相互互作用的活动动。过程是为为顾客（内部部的或外部的的）提供产品品或服务的一一系列活动，过过程开始于输输入，以输出出为结束。公司的质量管理理体系按类型型分为：顾客客导向过程、支支持过程。公司的质量管理理体系的外包包过程：外委委试验、外
16、委委计量、生产产制造和工装模具制制造/维修等等，分别在过过程设计开发发、检测设备备管理、产品品制造等过程程中定义并加加以控制。公公司并不免除除对符合所有有顾客要求的的责任。B、顾客导向过过程COP通过输入和输出出直接和外部部顾客联系的的过程，直接接对顾客产生生影响，是给给公司直接带带来效益的过过程。公司通过识别和和管理以下CCOP，以实实现顾客满意意。C1：市场分分析C2：合同评评审C3：产品开开发C4：过程开开发C5：生产件件批准C6：生产制制造C7：产品交交付C8：服务和和顾客反馈C、支持过程SSP提供主要资源或或能力，为了了实现公司的的经营目标，支支持COP实实现预计目标标的过程。支支持
17、过程是支支持COP功功能的必要过过程。公司通通过对以下SSP的管理，确确保实现公司司的经营目标标。S1：文件管管理S2：外包过过程S3：管理控控制S4：管理评评审S5：内部审审核S6：人力资资源S7：资产管管理S8：采购管管理S9：供方管管理S10：实验验室管理S11：监视视测量管理S12：顾客客满意度管理S13：不合合格品管理S14：改进进E、公司质量管管理体系过程程分类关系图图F、公司顾客导导向过程和支支持过程相互互关系矩阵图图： 顾客导向过程支持过程C1市场分析C2合同评审C3产品开发C4过程开发C5生产件批准C6生产制造C7产品交付C8服务和客户反馈馈S1：文件管理理S2：外包过程程S
18、3：管理控制制S4：管理评审审S5：内部审核核S6：人力资源源S7：资产管理理S8：采购管理理S9：供方管理理S10：实验室室管理S11：监视测测量管理S12：顾客满满意度管理S13：不合格格品管理S14：改进c) 为了确保保这些过程的的有效运行和和控制，公司司定义了所需需的准则和方方法；d) 确保过程程所需的资源源和信息的获获得；e) 监测并分分析这些过程程。f）实现过程策策划的预定目目标并持续改改进这些过程程。在后面的章节中中，按过程一一一进行了详详细的描述。S2外包管理（44.1）过程输入a，顾客要求；b，合同、订订单；c，图图纸、样件；d，技术资资料；e，新新产品金额制制造过程设计计开
19、发需求；f，公司内内部需求；gg，工程更改改要求；过程输出a，满足顾客和和公司要求的的外包产品；b，检验试试验报告；cc，合格的质质量证明文件件；d，与外外包管理程序序有关的记录录过程所需资源办公设备、检验验检测工具、检检验场所绩效指标产品完成率和完完成质量过程所有者汽车IT部嵌入入式软件科和和产品开发科科负责外包产产品的技术支支持和指导以以及提供相关关的图纸、规规格书等技术术性资料；产产品支持科负负责搜集外包包代工厂信息息，主导对外外包代工厂的的监查和评价价过程以及生生产过程的质质量管理、生生产计划管理理、出货交付付管理。过程相关职责采购部为外包代代工厂的窗口口管理部门，编编制合格外包包代工
20、厂清单单并及时更新新，主导合同同签署、订单单的公司内部部流程审批和和对外发行。生产质量部负责对外包代工厂的质量管理体系进行定期监管和评审。过程说明本过程定义了外外包过程识别别、外包工厂厂的选择评价价，生产控制制和外包产品品的验证过程程；相关文件外包过程管理程程序4.2文件要求求公司在对如何建建立和运行质质量管理体系系进行策划和和设计后，以以文件的形式式对体系中的的重要活动过过程、程序、要要求及控制方方法作出规定定，以便指导导、规范、统统一人员的行行为。公司的质量管理理体系文件包包括：a）公司质量方方针和质量目目标、质量手手册；b）ISO/TTS169449:20009标准所要要求的形成文文件的
21、程序和和记录；c）满足公司质质量管理过程程要求所建立立的程序文件件，以及确保保有效运作和和对过程的有有效控制的支支持性文件，包包括记录。公司质量管理体体系文件可以以采用任何形形式和类型的的媒介。文件件数量的多少少与详略程度度将视公司的的规模、产品品的特点、过过程及其相互互作用的复杂杂程度和人员员的能力而定定。4.2.2质量量手册本公司以ISOO/TS166949:22009为依依据，编制汽车电子子产品质量手手册（以下称称“质量手册”），并并按受控文件件进行保持和和管理。质量量手册的主要要内容包括：a）质量管理体体系的范围，包包括删减的细细节与正当的的理由说明；b）公司的质量量方针和质量量目标；
22、c）对质量管理理体系程序文文件的引用；d）对质量管理理体系过程之之间的相互作作用的表述。质量手册是公司司汽车电子产产品质量管理理体系最高层层次的法规性性文件，它不但纲领领性地描述了了本公司的汽汽车电子产品品质量管理体体系，也向顾顾客昭示了公公司对质量的的承诺。S1 文件、记记录管理(4.2.33；4.2.4)过程输入a，标准的要求求；b，法律律法规要求；c，员工能能力水平；dd，管理要求求；e，顾客客要求；f，过过程控制要求求；g，管理理体系的要求求。过程输出a，手册、程序序、作业指导导书、记录的的批准、分发发和应用；bb，外来文件件评审和分发发应用；c，技技术文件分发发应用；e，记记录保存。
23、过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVNc，档案柜绩效指标文件的有效性过程所有者质量部：负责文文件、和记录录的归口管理理。负责质量量管理体系文文件的编制和和管理；负责责质量记录的的管理；过程相关职责人事总务部：负负责行政管理理文件的管理理；汽车事业部：负责技术文文件的编制和和管理；各部部门负责本部部门使用文件件、各项质量量记录的填定定和管理；过程说明文件的管理过程程定义了文件件和数据的创创建、批准、检查、分发、更新、归档和销毁毁。a，管理文件：公司行政、财财务、工程、采采购、生产、质质量管理体系系文件等管理理性文件；b，外来文件：法规、标准准、顾客要求求等；c，技术文件：产品相关的的图样、
24、标准准、数据等；d，记录：各过过程的数据、结结果，需满足足法规和顾客客要求等；e，工程规范：评审要求、影影响PPAPP 变更的控控制要求等。相关文件文件管理程序技术文件管理程程序记录管理程序5 管理职责5.1 管理承承诺公司总经理通过过以下活动，对对本公司按IISO/TSS169499:20099的要求建立立、实施质量量管理体系并并持续改进其其有效性的承承诺提供证据据：a）通过各种途途径和方式，向向公司全体人人员传达满足足顾客要求和和相关法律法法规要求的重重要性，不断断提高人员的的质量意识，为为建立、实施施、保持和持持续改进质量量管理体系奠奠定坚实的思思想基础：公司年度培训训计划，将此此要求作
25、为重重要的培训内内容，召开专专题会议、利利用各种媒体体、举办培训训班等；总经理和公司司主要领导参参与产品质量量、顾客要求求和期望、顾顾客满意度分分析、质量管管理体系有效效性评价等活活动；召开公司大会会，利用内部部文件等各种种宣传工具宣宣传相关内容容，鼓励人员员参加讨论；表彰遵纪守法法者，批评和和处理未满足足法律法规和和顾客要求的的人和事。b）制定并发布布质量方针，明明确公司的质质量宗旨和方方向。c）按质量方针针制定并发布布了公司经营营计划（包括括质量目标），以以激励公司内内与产品符合合性有关的人人员朝着既定定的方向努力力，同时为评评价公司质量量管理体系运运行的有效性性提供基准。将将质量目标分分
26、解到各部门门，必要时直直至各作业班班组。d）定期进行管管理评审。e）确保及时提提供所需的资资源，包括人人力资源、财财务资源、信信息资源、基基础设施、适适宜的工作环环境等，为建建立、实施和和改进质量管管理体系奠定定物质基础。5.1.1过程程有效性最高管理者和公公司各层次应应关注并定期期评审产品实实现过程和支支持过程，寻寻求和确定质质量和生产率率改进的需求求，并实施适适当的改进方方案，以确保保这些过程的的有效性和所所期望的效率率。5.2 以客户户为关注焦点点通过建立质量体体系文件，明明确部门、岗岗位、角色职职责及工作，确确保客户的需需求及期望得得到明确和满满足，最终达达到增强顾客客满意的目的的。5
27、.3 质量方方针本公司质量方针针是：精益求精，质量量第一；持续改进，顾客客满意。公司总经理应确确保质量方针针：a) 充分体现公司最最高管理层在在质量方面的的宗旨、方向向和追求；b) 与公司总的宗旨旨和生产经营营方针相适应应；c) 包括满足顾客要要求/法律法法规要求和持持续改进质量量管理体系有有效性的承诺诺；d) 为制定和评审质质量目标提供供框架；e) 质量方针通过批批准发布后，应应在全公司中中进行宣传，以以促使全体人人员理解并执执行；定期对适宜性进进行评审，必必要时予以修修订。S3 管理控制制（5.3；5.4.11；5.4.1.1；5.5.11；5.5.1.1；55.5.2；5.5.33）过程
28、输入a，最高管理者者的期望；bb，质量管理理体系要求（包包括变更要求求）；c，顾顾客的期望和和满意度；dd，相关方的的期望；e，公公司发展战略略；f，公司司产品特点；g，公司的的经营状况和和资源状况；h，公司外外部经营环境境；i，市场场分析报告；j，竞争对对手分析；kk，标杆分析析；l，公司司经营战略和和经营理念；m，绩效表现现；n，公司人力资资源状况。过程输出a，公司的经营营理念、经营营战略、经营营模式；bb，公司质量量方针；c，公公司长期事业业计划；e，公公司短期短期期计划；f，公公司数据分析析；g，公司司质量目标的的实施情况；h，质量管管理体系策划划结果。i，公司组织机机构图；j，管理者
29、代表表职责；k，顾客代表职职责；过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SSVN绩效指标公司事业计划完完成率；公司司BSC指标标达成情况顾顾客满意度；过程所有者公司总经理负责责制定公司战战略计划和目目标、负责制制定公司质量量管理方针、质质量管理体系系的策划。公公司总经理负负责业务计划划、目标指标标的归口管理理，负责对计计划和目标指指标进行分解解。过程相关职责管理者代表负责责协助制定公公司战略计划划和目标；管管理者代表、质量部负责协助制定公司质量管理方针；质量部负责组织生产指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。财务部负责组织经营指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。过程说明本过程定义了公公司经
30、营宗旨旨和发展方向向的确定、公公司质量方针针的确定管理理要求。质量量方针应： 与公司的的宗旨相适应应，适合于组组织活动、产产品或服务的的性质规模与与环境影响； 包括对满满足顾客要求求、遵守有关关法律法规和和其他要求的的承诺和持续续改进质量管管理体系有效效性的承诺； 提供制定定和评审质量量管理体系目目标的框架； 利用各种种形式在公司司内部宣传和和培训，使全全体员工理解解并认真执行行； 在管理评评审时，评审审方针的适应应性，必要时时进行修订； 可为相关关方所获取；本过程定义义了制定、实实施、检查和和改进公司业业务计划和目目标指标的管管理要求。包包括： 公司数据据分析； 制定公司司业务计划和和目标指
31、标； 确定衡量量方法； 对目标指指标进行分解解和实施； 定期评审审和跟踪业务务计划和目标标指标的完成成情况。相关文件经营计划管理程程序BSC管理办法法组织机构与部门门职责S4 管理评审审（5.6；7.3.44.1）过程输入a、质量方针及及质量目标完完成情况分析析报告b、内内、外部审核核结论及评价价c、供方业业绩分析报告告d、产品制制造过程业绩绩分析报告ee、产品交付付业绩分析报报告f、顾客客满意程度评评价报告g、纠纠正预防措施施实施效果分分析报告h、上上次管理评审审跟踪措施实实施情况分析析报告i、可可能影响质量量体系的变更更（若有）jj、改进的机机会和变更的的需要k、不不良质量成本本定期报告和
32、和评价l、实实际的和潜在在的售后失效效及其对质量量、安全、环环境的影响分分析m、过程程设计开发阶阶段的测量加加以规定、分分析的结果nn、质量管理理体系的各条条款要求过程输出a、质量管理体体系及其过程程的有效性改改进措施b、与与顾客要求有有关的产品的的改进c、资资源需求过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SSVN、OAA绩效指标改进项目有效性性过程所有者公司总经理负责责主持管理评评审，按计划划的时间间隔隔评审质量管管理体系，并并为改进项目目的实施提供供资源和支持持。过程相关职责a、管理者代表表负责管理评评审的前期准准备策划；bb、文控部负负责管理评审审记录、包括括报告及决议议的整理、发发放和归
33、档，负负责改进计划划的跟踪；cc、相关部门门负责相关输输入资料的提提交及输出措措施的落实。过程说明a、本过程定义义了公司按策策划的时间间间隔对质量管管理体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性进行评审审的管理要求求，考虑所有有者、顾客、社社会、员工及及相关方满意意程度。b、评评审包括评价价公司质量管管理体系改进进的机会和变变更的需要，包包括对质量管管理方针和目目标、质量管管理体系的绩绩效趋势顾客客对提供产品品的满意度的的评审。c、公公司总经理通通过管理评审审对公司的产产品实现过程程和支持过程程进行评审，以以确保它们的的有效性和效效率。相关文件管理评审程序质质量成本分析析控制程序6资源管理6.1资
34、源提供供本体系所需资源源包括人力资源源、基础设备备设施、工作环环境，公司通过产产品实现策划划、过程评审审、管理评审审等活动，识识别、确定并并提供以下方方面所需的资资源：a) 实施、保保持本体系并并持续改进其其有效性；b) 通过满足足顾客汽车电电子产品的要要求，提高顾顾客满意度。公司建立并实施施长期有效的资源保障制度度，提供顾客满意意的产品和服服务，降低管管理成本，提提高总体效益益。S6 人力资源源管理（6.2.1；66.2.2）过程输入a、公司生产经经营规划和发发展战略；bb、业务计划划；c、岗位位描述；d、岗岗位配置状况况识别；e、绩绩效考核情况况；f、员工工激励方案；g、社会保保障政策；过
35、程输出a、年度人力资资源需求计划划；b、岗位位差异分析；c、培训需需求及其它开开发计划；dd、员工招聘聘及员工劳动动合同建立、变变更和解除；e、员工激激励实施；ff、员工调配配。过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SSVN、OAA绩效指标员工满意度过程所有者人力总务部负责责人力资源的的管理。过程相关职责相关部门负责岗岗位/人员需需求的提出、人人员的日常管管理过程说明本过程定义了岗岗位需求确定定、岗位能力力确定、员工工聘用、员工工培训、岗位位评价、行为为管理、员工工激励与授权权、薪金制度度等的管理要要求。相关文件员工招聘管理程程序员工培训训管理程序S7 资产管理理（6.3；6.3.11；6.3
36、.2；6.44；6.4.1；6.44.2）过程输入a、公司生产计计划；b、质质量管理体系系要求；c、新新设备设施要要求；d、法法律法规要求求；e、紧急急情况（供应应中断/劳动动力短缺/关关键设备故障障/售后退货货等）；f、生生产节拍/搬搬运/转移/人力疲劳等等要求g、基基础设施技术术状态；h、基基础设施维护护数据。过程输出a、承包方管理理；b、应急急计划；c、基基础设施更新新计划；d、现现有操作的有有效性评价ee、基础设施施维护保养计计划;；f、基基础设施的报报废/处置。过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SSVN、OAA绩效指标设备故障停机率率过程所有者公司经营会负责责对基础设施施提供的决
37、策策过程相关职责财务部负责组织织对基础设施施配置的策划划和配置方案案制定。人事事总务部参与基基础设施配置置的策划工作作。采购部参参与基础设施施配置方案策策划并组织方方案的实施。生产部参与基础设施的策划并负责基础设施使用过程中的维护管理。过程说明本过程定义了为为达到产品符符合要求、改改进环境管理理和绩效所需需的工厂、设设施、设备策策划、提供和和维护和工作作环境管理要要求，包括：a) 建筑筑物、工作场场所及相关的的设施；b) 过程设备备设施，包括括：生产设备备、工作环境境保障设施、安安全保护设施施、硬件和软软件等生产性性装置和设施施；c) 由由多方论证小小组/项目小小组来制定工工厂、设施和和设备计
38、划。使使工厂的布局局最大限度的的减少转移和和搬运，便于于材料的同步步流动以及最最大限度的使使场地空间得得到利用，以以达到持续改改进和不断提提高制造过程程能力制定并并实施对现有有操作的有效效性评价和监监视的方法，并并关注精益制制造原则，尽尽量减少或消消除无附加价价值的过程和和活动，主要要包括以下几几个方面： 对工作自自动化进行适适当评价，找找出生产过程程中反复性高高的地方进行行改进，实现现自动化作业业； 人机工程程与人的因素素评价，可从从作业环境、操操作姿势、搬搬运路线、危危险物处理、设设备操作等方方面考虑，并并利用工程分分析、动作分分析、时间研研究、工作简简化等方法进进行研究。 对操作者者和生
39、产线进进行作业平衡衡评价； 贮存和周周转库存量评评价； 针对工序序的步骤、所所需要的时间间、距离进行行增殖劳动分分析，取消可可有可无的和和多余的步骤骤，并对工作作进行简化、合合并。d) 定义了当发发生紧急情况况时，通过应应急计划的启启动，满足顾顾客的要求,如以下情况况 供应中断断，如停水、停停电、停气、材材料中断； 劳动力短短缺，如生产产能力过剩或或不足、人员员辞职等； 关键设备备故障，如生生产现场的一一些关键设备备/重要设备备突然停止运运行； 交通运输输故障，如火火车运输、汽汽车运输、海海运、空运出出现故障等； 售后退货货，如派人到到顾客工厂返返工或指导，在在厂内返工或或重做。 紧急情况况不
40、包括不可可抗力，如地地震、水灾、战战争等。e) 公司各部部门应对提供供产品符合性性所需的工作作环境因素加加以识别和确确定，并对其其实施有效控控制,以便对对所识别的影影响产品符合合性的工作环环境进行控制制。所指的工工作环境主要要指物理环境境，具体包括括：温度和湿度度；清洁度；电磁辐射；噪声和震动动；光线等。f) 在过程设设计开发和制制造过程中强强调产品安全全性和方法，最最大程度地降降低对员工造造成的潜在风风险。相关文件资产管控程序设备设施管理程程序应急计划划7产品实现C1市场分析（7.2）过程输入a，顾客新产品品信息；b，产产品新市场信信息；c，竞竞争对手数据据；d，业务务计划/营销销战略；e，
41、相相关法规、标标准；f，以以往的数据资资料。过程输出a，新产品、新新市场信息分分析报告；bb，产品信息息；c，顾客客要求；d，新新产品开发意意向。过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SSVN绩效指标业务增长率过程所有者商务部负责新产产品、新市场场信息的收集集、分析及新新产品新市场场开发商务洽洽谈。过程相关职责汽车事业部参与与新产品新市市场相关信息息的评审分析析；项目小组组负责将相关关的信息反馈馈给销售部。过程说明本过程定义了新新产品、新市市场开发的信信息收集分析析及商务洽谈谈要求，并反反馈、评定纠纠正措施给新新的产品/过过程包括目前前正在生产/交付过程中中的信息。相关文件产品质量先期策策划控
42、制程序序C2合同评审（7.2.22）过程输入a，顾客要求；b，初始材材料清单；cc，制造/管管理/物料成成本信息；dd，业务计划划/营销战略略；e，相关关法规、标准准；f，以往往的数据资料料。过程输出a，投标文件/报价单；bb，顾客信息息反馈；c，新新产品开发协协议；过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SSVN绩效指标报价及时性过程所有者商务部负责新产产品报价和项项目确立过程程的市场调查查、内部沟通通、信息提交交、信息反馈馈、相关商务务洽谈和市场场风险评估等等工作。过程相关职责汽车IT部负责责提供目前具具备的资源和和为新产品增增加的资源信信息、技术能能力信息和开开发周期信息息及流程计划划，负责可行行性分析；财财务部负责提提供成本和利利润指标信息息。总经理负负责对可行性性评审报告的的审批。过程说明本过程定义了新新产品过程设设计开发前投投标/报价过过程调查、内内部沟通、价价格估算、与与顾客的信息息沟通、新产产品开发协议议签订等活动动的管理要求求。相关文件营销体系工程方方法管控程序序C3产品开发(7.1；77.3)过程输入a，客户需求；b，项目任任务书；c，产产品开发目标标；d，技术术规格书；ee，产品PIID；f，产产品需求书gg，产品过程程特殊特性初初始清单h，项项目小组成立立；过程输出a，设计图纸&