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1、榆林神华能源有限责任公司工程技术资资料管理办办法(试行）第一章 总总则第一条 为为规范矿、土土、安工程程技术资料料（以下简简称资料）管管理，提高高工程质量量管理水平平，统一资资料验收标标准，建立立完整、准准确、规范范的工程档档案，根据据中华人人民共和国国建筑法、建建设工程质质量管理条条例、建建设工程文文件归档整整理规范及及国家、地地方和神华华集团现行行有关法律律、法范、规规范、标准准和规定，结结合公司实实际情况，制制定本办法法。第二条 本本办法适用用于榆林神神华能源有有限责任公公司新建、改改建、扩建建的矿、土土、安三类类工程及其其配套工程程资料的编编制、管理理。参与工工程建设的的有关单位位均应
2、执行行本办法。第三条 本本办法与国国家、地方方及神华集集团公司现现行的法律律、法规、规规范、标准准及规定相相抵触的，执执行国家、地地方及神华华集团公司司的相关要要求。第二章 参参建方责任任第四条 资资料形成责责任单位应应对资料内内容的真实实性、完整整性、有效效性负责；由多方形形成的资料料，要各负负其责。第五条 参参与工程建建设的有关关单位应将将资料的收收集和整理理纳入工程程建设管理理的各个环环节及有关关人员的职职责范围。第六条 建建设单位对对工程准备备阶段、竣竣工验收阶阶段形成的的资料进行行收集、整整理和立卷卷，同时组组织、监督督和检查其其他参与工工程建设有有关单位的的资料形成成、积累和和立卷
3、工作作，并负责责工程档案案的归档。第七条 监监理单位应应按施工进进度对施工工资料的收收集、整理理及资料的的完整性、准准确性进行行检查和审审核。第八条 施施工单位负负责资料的的收集、整整理和立卷卷归档工作作。施工单位应应建立健全全内部工程程技术资料料管理体系系，实行企企业技术负负责人负责责制。工程程项目的资资料收集整整理应由专专人负责。施工单位资料员应在项目部技术负责人的指导下，负责资料督促收集、整理归档工作。资料员应严格按照建筑工程资料归档规范的要求，切实履行岗位职责，认真做好工程资料收集整理、立卷归档工作，不得代替他人编写工程施工资料。 实行总承承包的工程程项目，总总承包单位位负责汇总总整理
4、各分分包单位的的资料，并并编制全部部资料。分分包单位应应对各自分分包项目的的资料进行行收集整理理。在分包包工程验收收合格后，将将施工资料料及时移交交总承包单单位。第三章 工工程技术资资料的编制制及要求第九条 资资料的形成成应符合国国家相关法法律、法规规、施工质质量验收规规范、标准准、工程合合同、设计计文件等规规定。第十条 各各类资料的的编制不少少于三套（合同有要求的按要求执行），移交公司档案室一套，移交建设单位档案室（原件）一套，施工单位留存一套。第十一条 资料的填填写、编制制、核查、签签认应及时时进行，其其内容要符符合相关规规定。第十二条 资料应规规范、完整整、准确、系系统、有效效，制成材材
5、料应利于于永久保存存，图文字字迹符合形形成文件设设备（打印印、复印、扫扫描等）的的标准质量量要求。第十三条 资料要严严格执行签签证制度，必必须由有关关责任单位位和责任人人签章和签签字，不得得代签、补补签。签字字认可手续续完备，且且必须用签签字笔签字字，不能以以盖章或打打印（复印印）代之，并并要注明日日期。第十四条 资料应字字迹清楚，书书写要使用用黑色墨水水，严禁铅铅笔、圆珠珠笔和非黑黑色墨水，图图样清晰，图图标整洁。不不得随意涂涂改、伪造造、随意抽抽撤或损毁毁、丢失。当当确需修改改时，应实实行划改，并并由划改人人签认。第十五条 运用计算算机软件对对规定表格格进行填写写、排版、输输出，所用用计算
6、机软软件应符合合规定相关关要求。计计算机形成成的资料采采用内容打打印、手工工签名的方方式。第十六条 文字材料料打印件字字号、字体体应统一。如如用易褪色色材料（热热敏纸）形形成的并属属永久或长长期保存的的资料，应应附复印件件一同归档档。第十七条 需复制的的资料，其其抄件（复复印件）必必须保持原原件格式和和内容的清清晰和完整整。抄件上上要注明原原件的编号号、存放单单位和存放放地点，并并要有抄件件人、抄件件单位的签签字、盖章章和复制日日期。非纸质资料料归档时，应应与其文字字说明一起起归档。第十八条 竣工图应完完整、准确确、清晰、规规范、修改改到位，真真实反映项项目竣工验验收时的实实际情况，做做到图实
7、相相符、技术术数据可靠靠、签字手手续完备、书书写材料耐耐久、无覆覆盖现象，符符合档案管管理的规范范。第十九条 工程竣工时时，施工企企业须对工工资料进行行自检，合合格后依次次报监理单单位、筹建建处业务部部门检查合合格，再报报工程质量量监督部门门核查，最最后移交工工程档案管管理组验收收。第二十条 资料管理标标准目录以以煤炭建建设工程技技术资料管管理标准目目录为准准。根据工程性性质不同有有特殊要求求的，如道道路工程、构构筑物等有有特殊规定定表格标准准的按照规规定表格标标准执行。对对于此表格格中有漏缺缺项的检查查验收记录录应遵照原原标准执行行。第四章 工程技术术资料的组组卷第二十一条 资料按管理理资料
8、、技技术资料、质质量控制资资料（包括括竣工图）及及竣工结算算资料四部部分收集、整整理、组卷卷、归档。第二十二条 归档的项目目资料必须须有一套为为原件。非非主送本单单位的项目目合法性文文件（项目目审批文件件、依据性性文件）应应按档案管管理规范要要求由原件件存档单位位签署意见见并盖章确确认。第二十三条 招投标文件件应整合单单独组卷进进入归档移移交资料。第二十四条 以标段项目目中标的多多个单位工工程，在进进行单位工工程竣工资资料移交时时施工合同同、招投标标文件需保保持一份原原件，其余余均以彩色色扫描件归归档。第二十五条 资料组卷原原则和方法法、案卷和和案卷内文文件材料的的排列、案案卷的编目目、案卷的
9、的装订、卷卷皮规格及及其制成材材料的质量量要求，按按科学技技术档案案案卷构成的的一般要求求（GBB/T11182220088）执行。第五章 资资料管理第二十六条 工程开工后后，建设、施施工、监理理单位要及及时指定专专职或兼职职人员，从从事工程实实施过程中中形成资料料的收集、整整理、检查查、验收工工作（具体体到单位工工程）。第二十七条 建设工程资资料应由各各岗位负责责人制作原原始记录，做做到工程资资料管理与与工程建设设进度同步步。工程开工后后，施工、监监理单位要要对工程进进行单位工工程、分部部工程、分分项工程等等进行划分分，并统一一工程质量量检查、验验收、评定定规范、标标准、规程程等。监理理单位
10、要及及时为施工工单位提供供工程所用用表格的样样表，避免免工程施工工技术资料料大量返工工重做。第二十八条 建设、监理理、施工单单位资料人人员要定期期、不定期期对工程施施工技术资资料进行检检查、验收收，对存在在问题要及及时指导。第二十九条 质监站负责责辖区内资资料员行为为的监督管管理，重点点查处弄虚虚作假、伪伪造数据或或报告，以以及企业内内部资料管管理不规范范等问题。要要根据资料料员行为监监督检查情情况，建立立健全资料料员信用档档案，定期期公布资料料员不良行行为记录；对问题突突出、情节节严重的资资料员，建建议有关部部门清退。 第三十条 验工计价：资料不齐齐全，不予予验工计价价。公司每每月组织的的验
11、工计价价，计价单单位要提供供当月完成成工程量的的已完成签签认或记录录的施工技技术资料，验验工计价组组织单位要要派专人对对本月计价价工程量所所提供工程程的施工技技术资料及及上次资料料存在的问问题进行审审查、核实实和复查，若若不能够提提供当月计计价完成量量的已签认认施工技术术资料的部部分，在当当月收方计计价中扣除除，直到完完善后下月月再收方计计价。第三十一条 工程中间验验收：参加加验收的人人员要认真真履职，严严格检查工工程实施过过程中形成成的资料，资资料不齐全全不得通过过验收，不不得允许进进入到下道道工序。工工程竣工预预验收：工工程在预验验收过程中中，组织单单位要通知知公司档案案室、矿资资料室、质
12、质监站、监监理公司共共同审查工工程施工技技术资料，参参审单位共共同填写工工程技术资资料检查信信息表，并并明确是否否可以组织织工程竣工工验收。对对存在的问问题一次性性告知责任任单位进行行消缺，消消缺完毕后后再行组织织相关单位位进行复查查，直到存存在问题得得到解决。资资料达不到到齐全或基基本齐全，相相关单位不不得组织工工程竣工验验收。第三十二条 建设、监理理资料人员员要动态检检查工程施施工技术资资料，要及及时发现问问题，及时时解决问题题，对不能能胜任工作作的资料人人员，有权权建议更换换。第六章 罚罚则第三十三条 有下列形为为之一者，将将追究责任任单位及责责任人的责责任：（一）资料料严重滞后后的，分
13、别别处罚责任任单位、责责任人50000元、5000元罚款，连连续发现22次以上的的，要求责责任人调离离本岗位工工作。（二）资料料弄虚作假假、代他人人签字、私私刻印章出出据虚假报报告的，处处罚当事人人100000200000元元罚款，情情节严重的的公司将报报告公安等等部门进行行处置。（三）资料料不齐全，仍仍提请公司司组织验工工计价的，将将追究责任任，并分别别处以建设设、施工、监监理单位主主要责任人人及当事人人10000元、5000元罚款。（四）资料料不齐全，在在验工计价价单上仍签签字确认的的，将追究究签字人的的责任，并并处以签字字当事人5500元/人的罚款款。（五）资料料不齐全，未未通过中间间验
14、收，但但仍进入下下道工序的的，有关部部门有权责责令其停工工，并处罚罚责任单位位100000元罚款款。（六）单位位工程预验验收资料未未通过有关关部门审查查，但仍组组织竣工验验收的，将将追究组织织单位的责责任，并处处以组织者者20000元的经济济处罚。第七章 附附则第三十四条 本办法由榆榆林神华能能源有限责责任公司负负责解释。第三十五条 本办法自公公布之日起起执行。附件：1.竣工图图的编制及及要求2.技术术制图复制制图的折叠叠方法GGB/T 106009.3-200993.煤炭炭建设工程程技术资料料管理标准准目录（矿矿建工程）4.煤炭炭建设工程程技术资料料管理标准准目录（土土建工程）5.煤炭炭建设
15、工程程技术资料料管理标准准目录（机机电设备安装工程）6.科学学技术档案案案卷构成成的一般要要求（GGB/T11182222008）7.工程程技术资料料检查信息息表附件1竣工图的编编制及要求求一、依据1、设计施施工图2、施工图图纸会审记记录（设计计交底记录录）3、设计变变更通知单单（包括变变更图纸和和变更通知知单）4、技术变变更核定洽洽商单5、工作联联系单6、隐蔽工工程验收记记录7、质量事事故报告及及处理记录录8、工程定定位测量、施施工检查测测量及竣工工测量资料料。二、要求1、由施工工单位负责责，工程技技术人员负负责绘制。2、在使用用施工蓝图图编制竣工工图时，必必须使用新新蓝图。禁禁用在工地地受
16、到磨损损、残缺丢丢角和有油油垢的旧图图用于编制制竣工图。3、结合工工程进度进进行编制。变变更内容的的实施日期期、修改施施工图日期期及修改哪哪几张图等等事项由施施工单位及及时作好记记录。4、竣工图图幅上反映映的图形、尺尺寸、结构构、材质以以及有关的的文字说明明等，必须须反映施工工后的实际际情况，做做到图、文文与实物相相一致，没没有错误、遗遗漏和含混混不清的地地方。5、利用施施工图改绘绘竣工图时时必须注明明修改依据据，即在修修改处注明明设计变更更单、图纸纸会审记录录或材料代代用单的编编号。保证证图纸质量量，做到指指示明确，规规格统一，图图面整洁，线线条清晰，字字迹清楚工工整，便于于查阅。用用碳素墨
17、水水绘制。当当无法在图图上表达清清楚时，应应在图标上上方或左方方空白处用用文字说明明，并标注注有关变更更洽商记录录的编号。6、竣工图图必须按国国家建筑制制图标准或或有关专业业标准、规规定进行编编制。竣工工图上的各各专业标准准的名词、术术语、代号号、图形文文字、符号号和选用的的结构要素素以及填写写的计量单单位，均应应符合有关关标准和规规定。7、底图、蓝蓝图的更改改只能杠改改（划改），不不能刮改，不不准用涂改改液，以保保持图面整整洁。图样样上各种引引出说明，一一般应与标标题栏平行行，引出线线不得相互互交叉，不不遮盖其它它线条和文文字说明。8、每一张张竣工图均均须由施工工单位加盖盖“竣工图”标志章或
18、或有“重新绘制制竣工图图图标”。“竣工图”章加盖在在图标栏上上方或左下下方空白处处。无空白白处盖在图图背后。一一张竣工图图只能盖一一个“竣工图”章。竣工工图章必须须签字齐全全，不准盖盖私章，不不准代替签签字。9、竣工图图纸整理按按GB/TT106009.3-20099技术制图图复制图的的折叠方法法执行。10、重新新绘制竣工工图的封面面、图纸、目目录采用重重新绘制竣竣工图图标标，不再加加盖竣工图图章。11、所有有专业的竣竣工图，都都应编制竣竣工图图纸纸目录，作作为竣工图图归档，并并置于各专专业图纸之之前排列。竣竣工图图纸纸目录应重重新绘制，签签字齐全，必必须是蓝图图。竣工图图目录序号竣工图名竣工
19、图号原施工图号号备注竣工图号的的填写：图图别+图号原施工图号号的填写：图别+图号竣工图号与与原施工图图号要一一一对应，无无原施工图图号的，竣竣工图目录录里可空起起不填。三、方法（一）竣工工图的编制制原则1、凡按图图施工没有有变动的，由由施工单位位在原施工工图上加盖盖“竣工图”标志章后后即作为竣竣工图。2、凡在施施工中，虽虽有一般性性设计变更更，但能将将原施工图图加以修改改补充的，可可不重新绘绘制，由施施工单位负负责在原施施工图（必必须是新蓝蓝图）上注注明修改的的部分，并并附设计变变更通知单单号和说明明，加盖“竣工图”标志章后后即作为竣竣工图。3、凡在施施工中，有有局部设计计变更修改改的，可将将
20、局部变更更修改部分分重新绘制制竣工图，并并在原施工工图（必须须是新蓝图图）上注明明变更修改改依据和重重新绘制竣竣工图的图图号后，原原施工图尚尚未变动部部分仍可盖盖“竣工图”标志章后后即作为竣竣工图。4、凡在施施工中有结结构形式改改变、工艺艺改变、平平面布置改改变、项目目改变以及及有其他重重大改变，不不宜在原施施工图修改改、补充者者，应重新新绘制竣工工图。（二）竣工工图编制方方法1、修改标标注法（杠杠改法）将修改变更更单的内容容和部位加加注在施工工图上。有正式变更更图的，用用碳素笔将将原施工图图废除部分分打叉划去去，再在变变更处标注注上“*部位有有变更，详详见*变更图图”。无正式式变更图的的，以
21、变更更通知单、图图纸会审、设设计交底记记录、洽商商记录等形形式出的变变更，就用用碳素笔将将原施工图图废除部位位采用“杠改法”用直尺或或模板划去去，不能刮刮改、涂改改或采用涂涂改液，然然后将全部部变更内容容（数字，文文字，图样样等）绘制制在图上，并并标注上变变更的依据据。2、修改蓝蓝图法把施工中所所发生的变变更直接用用墨水笔改改绘补充在在新蓝图上上。直接在在施工图上上进行修改改作为竣工工图。3、重新绘绘制法凡项目改变变、结构改改变、工艺艺改变、平平面布置改改变以及其其它重大改改变，不宜宜再在原设设计施工图图上修改、补补充的，或或变更部分分超过图面面1/3的，应应重新绘制制竣工图。四、重新绘绘制竣
22、工图图图标、竣竣工图章与与未执行章章重新绘制竣竣工图图标标式样如下下：竣工图章式式样如下：未执行章式式样如下：未执行章主主要用于竣竣工图绘制制的依据内内容中的技技术变更文文件中已提提出但在施施工中尚未未执行的条条款内容。未未执行章一一律采用红红色印油盖盖章。附件2技术制图复制图的折折叠方法GGB/T 106609.33-200091 范围GB/T 106009的本部部分规定了了技术图样样中复制图图的折叠方方法。本部分适用用于手工折折叠或机器器折叠的复复制图及有有关的技术术文件，当当设计各种种归档和管管理器具以以及设计折折叠器时，亦亦可参照使使用。2 规范性性引用文件件下列文件中中的条款通通过G
23、B/T 100609的的本部分的的引用而成成为本部分分的条款。凡凡是注日期期的引用文文件，其随随后所有的的修改单(不包括勘勘误的内容容或修订版版均不适用用于本部分分，然而，鼓鼓励根据本本部分达成成协议的各各方研究是是否可使用用这些文件件的最新版版本。凡是是不注日期期的引用文文件，其最最新版本适适用于本部部分。GB/T 146889技术制制图 图纸幅面面和格式（GB/T 14689 2008，ISO 5457：1999，Technical product documentation- Sizes and layout of drawing sheets,MOD)3 基本要要求3.1折叠叠后的图纸
24、纸幅面一般般有A4（210mmm297mmm）或A3(297mmm420mmm)的规规格。对于于需装订成成册又无装装订边的复复制图，折折叠后的尺尺寸可以是是190mmm297mmm或297400mmm。当粘粘贴上装订订胶带（见见附录A）后，折折叠后复制制图上的标标题栏均应应露在外面面。3.2无论论采取何种种折叠方法法，复制后后的标题栏栏均应露在在外面。3.3根据据需要，可可从GB/T 100609中中任选取一一种规定的的折叠方法法。4 项目折折叠方法4.1需装装订成册的的复制图4.1.11有装订边边的复制图图首先沿标题题栏的短边边方向折叠叠，然后沿沿标题栏的的长边方向向折叠，并并在复制图图的左
25、上角角折出三角角形的藏边边，最后折折叠成A44或A3的规格格，使标题题栏露在外外面，如表表1和表2所示。113 4.1.2无装订订边的复制制图 首首先沿标题题栏的短边边方向折叠叠.然后再沿沿标题栏的的长边方向向折叠成1190mmm297mmm或297mmm400mmm的规格格，使标题题栏露在外外面，并粘粘贴上装订订胶带，如如表3和表4所示。 4.2不装装订成册的的复制图不装订成册册的复制图图的折叠方方法有以下下两种。4.2.11第一种折折叠方法 首首先沿标题题栏的长边边方向折叠叠，然后再再沿标题拦拦的短边方方向折叠成成A4或A3的规格格，使标题题栏露在外外面，如表表5和表6所示. 44. 2,
26、2第二种种折.方法 首首先沿标题题栏的短边边方向折叠叠，然后再再沿标题栏栏的长边方方向析叠成成A4或A3的规格格，使标题题栏露在外外面，如表表7和表8所示。 4,33加长幅面面复制图的的折叠方法法 根根据标题栏栏在图纸福福面上的方方位，可参参照前述方方法折叠 44.3.11需装订成成册的加长长幅面复制制图 有有装订边的的加长幅而而复制图。当当标题栏位位于复制图图的长边时时(见表1和表2)，可将将加长复制制图的长边边部分先折折出2100mm(对对A4)或420mmm（对A3)，再将其其余部分折折成等于或或小于1885mm(对A4)或395mmm（对A3 ）的尺寸寸，使标题题栏露在外外面。当标题栏
27、位位于复制图图的短边上上时(见表1和表2）。可将将加长复制制图的长边边部分折叠叠成等于或或小于2997mm的的尺寸，使使标题栏露露在外面。4.3.22不需装订订成册的加加长幅面复复制图。当标题栏位位于复制图图的长边上上时（见表表5、表6、表7和表8），可将将加长复制制图的加长长部分折叠叠成等于或或小于2110mm（对对A4）或（对对A3）的尺尺寸，使标标题栏露在在外面当标题栏位位于复制图图的短边上上时（见表表5、表6、表7和表8），或将将加长复制制图的长边边部分，折折叠成等于于或小于2297mmm的尺寸，使使标题栏露露在外面。附件3煤炭建设设工程技术术资料管理理标准目录录（矿建部分分） 1.
28、工程程管理资料料 1.1施工工管理资料料 工程概况单位工程质质量监督登登记表单位工程竣竣工验收工工程量盘点点表中标通知书书工程施工合合同 单位工程开开工报告 施工现场质质量管理检检查记录 施工单位资资质及相关关专业人员员岗位证书书 主要专业工工种操作上上岗证建设单位工工程质量保保证体系表表 设计、勘察察单位工程程质量保证证体系表 施工单位工工程质量保保证体系表表 监理单位工工程质量保保证体系表表 工程质量事事故报告 工程质量事事故处理记记录 竣工验收纪纪要（包括括初验、竣竣工验收、复复验及整改改回复）施工日志 单位工程质质量认证申申请书 单位工程质质量认证书书 1.2施工工过程中报报监理审批批
29、的各种报报验报审表表 计量仪器、设设备计量检检定证书（测测量仪器、抗抗拔仪等）工程技术文文件报审表表（包括施施工组织设设计、作业业规程、专专项施工方方案、安全全技术措施施） 施工进度计计划报审表表 单位工程开开工报审表表 单位工程停停工报告施工企业主主要管理人人员进场报报审表(包括项目目部成立文文件、项目目经理任命命文件等）分包单位资资质报审表表 （ ）月工、料料、机动态态表单位工程复复工报审表表 （ ）月工程程进度款报报审表 单位工程设设计变更汇汇总表 单位工程延延期报告 监理工程师师通知单 监理工程师师通知回复复单 1.3单位位（子单位位）工程竣竣工验收资资料 单位（或子子单位）工工程竣工
30、质质量验收汇汇总记录 单位（或子子单位）工工程质量控控制资料核核查记录 单位（或子子单位）工工程观感质质量验收记记录(包括设计计、监理、建建设、施工工单位原始始记录） 单位工程竣竣工预验收收报验表 单位工程移移接交证书书单位工程验验收证书质量保修书书施工单位施施工总结单位（子单单位）工程程竣工报告告（施工单单位） 单位（子单单位）工程程质量检查查报告（勘勘察单位） 单位（子单单位）工程程质量检查查报告（设设计单位）单位（子单单位）工程程质量评估估报告（监监理单位） 单位（子单单位）工程程竣工验收收报告（建建设单位） 2. 工程技术资资料 2.1施施工组织设设计及施工工方案 单位工程程施工组织织
31、设计（或或施工方案案） 施工组织设设计（施工工方案）内内部审核表表 危险性较大大的分部分分项工程施施工方案专专家论证评评审表 施工组织设设计、作业业规程、技技术措施汇汇总表 2.2技术术交底记录录 2.3设计计变更文件件 设计交底设计变更汇汇总表图纸会审记记录 设计变更通通知单 工程洽商记记录 技术核定单单工作联系单单 3. 质量控制资资料 3.1施工工物资资料料 3.1.11主要物资资出厂质量量证明文件件 产品合格证证、性能检检测报告 原材料出厂厂质量证明明文件及检检测报告汇汇总表 3.1.22试验报告告 钢材力学试试验报告（其其中包括网网片钢筋检检测报告）钢材化学分分析实验报报告 （符合条
32、条件的钢材材）焊接试（或或检）验报报告 水泥试验报报告 砌块(砖、毛毛石等）试试验报告 砂子试验报报告 碎（卵）石石试验报告告 外加剂试验验报告 防水材料试试验报告 预制构件结结构性能试试验记录混凝土试块块力学试验验报告 砂浆试块力力学试验报报告 混凝土用水水pH值化验验单 锚杆、锚索索、锚固剂剂检测报告告 3.1.33进场检验验记录 材料、构配配件进场检检验记录 设备开箱检检验记录3.2施工工记录资料料 3.2.11通用表格格 3.2.11.1隐蔽蔽工程验收收记录 3.2.11.2施工工检查记录录 3.2.11.2.11锚索安装装现场质量量检验记录录表3.2.11.2.22锚杆抗拔拔力检测记
33、记录3.2.11.2.33锚杆（锚锚索）钻孔孔施工记录录表3.2.11.2.44其它施工工检查记录录3.2.11.3交接接检查记录录 3.2.22施工测量量记录 工程定位测测量及复测测记录 工程施工测测量记录 3.2.33专用表格格 井筒漏水量量实测记录录 实测设备基基础图主要要巷道、硐硐室地质剖剖面素描图图或井筒实实测柱状图图 检查钻孔地地质报告 地质预测和和综合分析析报告 3.3施工工试验资料料 砂浆抗压强强度试验报报告 砌筑砂浆试试块强度统统计评定记记录 砂浆配合比比申请、通通知单 混凝土配合合比申请、通通知单 混凝土抗压压强度（包包括喷射混混凝土）试试验报告 混凝土试块块强度统计计评定
34、记录录 混凝土抗渗渗试验报告告 点荷载法检检测喷射混混凝土强度度记录表 拔出法检测测喷射混凝凝土强度记记录表 3.4过程程验收资料料 3.4.11工序质量量验收记录录（每一循循环）（由由施工单位位应对每一一循环的分分项工程质质量进行自自检，并应应做好自检检记录） （1） 掘进工程 立井冲击层层掘进工序序质量验收收记录表 立井冻结冲冲击层掘进进工序质量量验收记录录表 方、矩形立立井冲击层层掘进工序序质量验收收记录表 斜井、平硐硐冲击层掘掘进工序质质量验收记记录表 斜井口、平平硐口明槽槽开挖工序序质量验收收记录表 立井基岩掘掘进工序质质量验收记记录表 方、矩形立立井基岩掘掘进工序质质量验收记记录表
35、 巷道（含硐硐室）基岩岩掘进工序序质量验收收记录表 斜井、平硐硐基岩掘进进工序质量量验收记录录表 立井软岩（破破碎带）掘掘进工序质质量验收记记录表巷道软岩掘掘进工序质质量验收记记录表 立井壁座基基岩掘进工工序质量验验收记录表表 设备基础掘掘进工序质质量验收记记录表 水沟（沟槽槽）掘进工工序质量验验收记录表表 立井裸体掘掘进工序质质量验收记记录表 裸体巷道掘掘进工序质质量验收记记录表 裸体硐室掘掘进工序质质量验收记记录表 暗井掘进工工序质量验验收记录表表 （2） 混凝土与钢钢筋混凝土土工程 立井整体滑滑升钢模板板工序质量量验收记录录表 立井整体移移动式钢模模板工序质质量验收记记录表 钻井法凿井井
36、预制混凝凝土井壁内内、外组合合钢模板工工序质量验验收记录表表立井组合钢钢模板工序序质量验收收记录表 斜井、平硐硐、巷道、硐硐室模板工工序质量验验收记录表表 水沟（沟槽槽）模板工工序质量验验收记录表表 斜井台阶模模板工序质质量验收记记录表 设备基础模模板工序质质量验收记记录表 预留地脚螺螺栓孔模板板工序质量量验收记录录表各类井井巷工程钢钢筋工序质质量验收记记录表 混凝土工序序质量验收收记录表 立井（壁座座）混凝土土支护工序序质量验收收记录表 巷道（含平平硐、斜井井）混凝土土支护工序序质量验收收记录表 硐室混凝土土支护工序序质量验收收记录表 设备基础混混凝土工序序质量验收收记录表 水沟（沟槽槽）混
37、凝土土工序质量量验收记录录表 斜井、斜巷巷台阶混凝凝土工序质质量验收记记录表 固定道床混混凝土工序序质量验收收记录表 地坪混凝土土工序质量量验收记录录表 （3） 锚喷支护工工程 立井锚杆支支护工序质质量验收记记录表 斜井、平硐硐、巷道、锚锚杆工序质质量验收记记录表 硐室锚杆支支护工序质质量验收记记录表 锚杆（联合合）支护工工序质量验验收记录表表 预应力锚杆杆、锚索支支护工序质质量验收记记录表 立井喷射混混凝土支护护工序质量量验收记录录表 斜井、平硐硐、巷道喷喷射混凝土土工序质量量验收记录录表 硐室喷射混混凝土支护护工序质量量验收记录录表 立井金属网网、塑料网网喷射混凝凝土支护工工序质量验验收记
38、录表表 斜井、平硐硐、巷道金金属网、塑塑料网喷射射混凝土支支护工序质质量验收记记录表 硐室金属网网、塑料网网喷射混凝凝土支护工工序质量验验收记录表表 巷道钢架喷喷射混凝土土支护工序序质量验收收记录表 （4） 砌体支护工工程 钢筋混凝土土弧板支护护工序质量量验收记录录表 立井砌块支支护工序质质量验收记记录表 斜井、平硐硐、巷道砌砌块支护工工序质量验验收记录表表 硐室砌块支支护工序质质量验收记记录表 砌块水沟（沟沟槽）工序序质量验收收记录表 （5） 支架支护工工程 刚性支架支支护工序质质量验收记记录表 可缩性支架架支护工序序质量验收收记录表 （6） 冻结施工工工程 冻结钻孔工工序质量验验收记录表表
39、 冻结制冷工工序质量验验收记录表表 （7） 钻井井筒工工程 井筒钻进工工序质量验验收记录表表 井壁预制工工序质量验验收记录表表 井壁漂浮下下沉工序质质量验收记记录表 固井工序质质量验收记记录表 （8） 防治水工程程 地面预注浆浆工序质量量验收记录录表 工作面预注注浆工序质质量验收记记录表 壁后、壁间间注浆工序序质量验收收记录表 水泥砂浆防防水层工序序质量验收收记录表 卷材防水层层工序质量量验收记录录表 （9） 井下安全构构筑物工程程 各种门、墙墙基槽工序序质量验收收记录表 混凝土墙体体工序质量量验收记录录表 砌块墙体工工序质量验验收记录表表 门及门框安安装工序质质量验收记记录表 （10） 井下
40、附属工工程 混凝土、砂砂浆地坪工工序质量验验收记录表表 木质地板工工序质量验验收记录表表 砌块台阶工工序质量验验收记录表表 混凝土台阶阶工序质量量验收记录录表 喷刷浆工序序质量验收收记录表 （11） 井下铺轨工工程 铺轨基底工工序质量验验收记录表表 混凝土固定定道床工序序质量验收收记录表 道碴道床工工序质量验验收记录表表 轨枕、岔枕枕工序质量量验收记录录表 轨道工序质质量验收记记录表 道岔工序质质量验收记记录表 轨距杆、防防爬器工序序质量验收收记录表 防滑移设施施工序质量量验收记录录表 托辊、托绳绳轮工序质质量验收记记录表 栅栏、安全全标志桩（线线）工序质质量验收记记录表 3.4.22分项工程
41、程质量验收收记录（每每一循环） （优良工程采用煤矿井巷工程质量检验评定标准MT5009-94配套表格）（由建设单位或委托监理单位专业监理工程师组织相关单位进行验收）（1） 掘进工程 立井冲击层层掘进分项项工程质量量验收记录录表 立井冻结冲冲击层掘进进分项工程程质量验收收记录表 方、矩形立立井冲击层层掘进分项项工程质量量验收记录录表 斜井、平硐硐冲击层掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 斜井口、平平硐口明槽槽开挖分项项工程质量量验收记录录表 立井基岩掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 方、矩形立立井基岩掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 巷道（含硐硐室）基岩岩掘进分项项工程质量量验收记录录表 斜
42、井、平硐硐基岩掘进进分项工程程质量验收收记录表 立井软岩（破破碎带）掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 巷道软岩掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 立井壁座基基岩掘进分分项工程质质量验收记记录表 设备基础掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 水沟（沟槽槽）掘进分分项工程质质量验收记记录表 立井裸体掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 裸体巷道掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 裸体硐室掘掘进分项工工程质量验验收记录表表 暗井掘进分分项工程质质量验收记记录表 （2） 混凝土与钢钢筋混凝土土工程 立井整体滑滑升钢模板板分项工程程质量验收收记录表 立井整体移移动式钢模模板分项工工程质量验验收记录表表 钻
43、井法凿井井预制混凝凝土井壁内内、外组合合钢模板分分项工程质质量验收记记录表 立井组合钢钢模板分项项工程质量量验收记录录表 斜井、平硐硐、巷道、硐硐室模板分分项工程质质量验收记记录表 水沟（沟槽槽）模板分分项工程质质量验收记记录表 斜井台阶模模板分项工工程质量验验收记录表表 设备基础模模板分项工工程质量验验收记录表表 预留地脚螺螺栓孔模板板分项工程程质量验收收记录表 各类井巷工工程钢筋分分项工程质质量验收记记录表 混凝土分项项工程质量量验收记录录表 立井（壁座座）混凝土土支护分项项工程质量量验收记录录表 巷道（含平平硐、斜井井）混凝土土支护分项项工程质量量验收记录录表 硐室混凝凝土支护分分项工程
44、质质量验收记记录表 设备基础混混凝土分项项工程质量量验收记录录表 水沟（沟槽槽）混凝土土分项工程程质量验收收记录表 斜井、斜巷巷台阶混凝凝土分项工工程质量验验收记录表表 固定道床混混凝土分项项工程质量量验收记录录表 地坪混凝土土分项工程程质量验收收记录表 （3） 锚喷支护工工程 立井锚杆支支护分项工工程质量验验收记录表表 斜井、平硐硐、巷道、锚锚杆支护分分项工程质质量验收记记录表 硐室锚杆支支护分项工工程质量验验收记录表表 锚杆（联合合）支护分分项工程质质量验收记记录表 预应力锚杆杆、锚索支支护分项工工程质量验验收记录表表 立井喷射混混凝土支护护分项工程程质量验收收记录表 斜井、平硐硐、巷道喷
45、喷射混凝土土支护分项项工程质量量验收记录录表 硐室喷射混混凝土支护护分项工程程质量验收收记录表 立井金属网网、塑料网网喷射混凝凝土支护分分项工程质质量验收记记录表 斜井、平硐硐、巷道金金属网、塑塑料网喷射射混凝土支支护分项工工程质量验验收记录表表 硐室金属网网、塑料网网喷射混凝凝土支护分分项工程质质量验收记记录表 巷道钢架喷喷射混凝土土支护分项项工程质量量验收记录录表 （4） 砌体支护工工程 钢筋混凝土土弧板支护护分项工程程质量验收收记录表 立井砌块支支护分项工工程质量验验收记录表表 斜井、平硐硐、巷道砌砌块支护分分项工程质质量验收记记录表 硐室砌块支支护分项工工程质量验验收记录表表 砌块水沟（沟沟槽）分项项工程质量量验收记录录表 （5） 支架支护工工程 刚性支架支支护分项工工程质量验验收记录表表 可缩性支架架支护分项项工程质量量验收记录录表 （6） 冻结施工工工程 冻结钻孔分分项工程质质量验收记记录表冻结结制冷分项项工程质量量验收记录录表 （7） 钻井井筒工工程 井筒钻进分分项工程质质量验收记记录表 井壁预制分分项工程质质量验收记记录表 井壁漂浮下下沉分项工工程质量验验收记录表表 固井分项工工程质量验验收记录表表 （8） 防治水工程程 地面预注浆浆