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1、榆林神华能源有限责任公司工程技术资料管理办法(试行）第一章 总总则第一条 为为规范矿矿、土、安安工程技技术资料料（以下下简称资资料）管管理，提提高工程程质量管管理水平平，统一一资料验验收标准准，建立立完整、准准确、规规范的工工程档案案，根据据中华华人民共共和国建建筑法、建建设工程程质量管管理条例例、建建设工程程文件归归档整理理规范及及国家、地地方和神神华集团团现行有有关法律律、法范范、规范范、标准准和规定定，结合合公司实实际情况况，制定定本办法法。第二条 本本办法适适用于榆榆林神华华能源有有限责任任公司新新建、改改建、扩扩建的矿矿、土、安安三类工工程及其其配套工工程资料料的编制制、管理理。参与
2、与工程建建设的有有关单位位均应执执行本办办法。第三条 本本办法与与国家、地地方及神神华集团团公司现现行的法法律、法法规、规规范、标标准及规规定相抵抵触的，执执行国家家、地方方及神华华集团公公司的相相关要求求。第二章 参参建方责责任第四条 资资料形成成责任单单位应对对资料内内容的真真实性、完完整性、有有效性负负责；由由多方形形成的资资料，要要各负其其责。第五条 参参与工程程建设的的有关单单位应将将资料的的收集和和整理纳纳入工程程建设管管理的各各个环节节及有关关人员的的职责范范围。第六条 建建设单位位对工程程准备阶阶段、竣竣工验收收阶段形形成的资资料进行行收集、整整理和立立卷，同同时组织织、监督督
3、和检查查其他参参与工程程建设有有关单位位的资料料形成、积积累和立立卷工作作，并负负责工程程档案的的归档。第七条 监监理单位位应按施施工进度度对施工工资料的的收集、整整理及资资料的完完整性、准准确性进进行检查查和审核核。第八条 施施工单位位负责资资料的收收集、整整理和立立卷归档档工作。施工单位应应建立健健全内部部工程技技术资料料管理体体系，实实行企业业技术负负责人负负责制。工工程项目目的资料料收集整整理应由由专人负负责。施施工单位位资料员员应在项项目部技技术负责责人的指指导下，负负责资料料督促收收集、整整理归档档工作。资资料员应应严格按按照建建筑工程程资料归归档规范范的要要求，切切实履行行岗位职
4、职责，认认真做好好工程资资料收集集整理、立立卷归档档工作，不不得代替替他人编编写工程程施工资资料。 实行总承承包的工工程项目目，总承承包单位位负责汇汇总整理理各分包包单位的的资料，并并编制全全部资料料。分包包单位应应对各自自分包项项目的资资料进行行收集整整理。在在分包工工程验收收合格后后，将施施工资料料及时移移交总承承包单位位。第三章 工工程技术术资料的的编制及及要求第九条 资资料的形形成应符符合国家家相关法法律、法法规、施施工质量量验收规规范、标标准、工工程合同同、设计计文件等等规定。第十条 各各类资料料的编制制不少于于三套（合同有要求的按要求执行），移交公司档案室一套，移交建设单位档案室（
5、原件）一套，施工单位留存一套。第十一条 资料的的填写、编编制、核核查、签签认应及及时进行行，其内内容要符符合相关关规定。第十二条 资料应应规范、完完整、准准确、系系统、有有效，制制成材料料应利于于永久保保存，图图文字迹迹符合形形成文件件设备（打打印、复复印、扫扫描等）的的标准质质量要求求。第十三条 资料要要严格执执行签证证制度，必必须由有有关责任任单位和和责任人人签章和和签字，不不得代签签、补签签。签字字认可手手续完备备，且必必须用签签字笔签签字，不不能以盖盖章或打打印（复复印）代代之，并并要注明明日期。第十四条 资料应应字迹清清楚，书书写要使使用黑色色墨水，严严禁铅笔笔、圆珠珠笔和非非黑色墨
6、墨水，图图样清晰晰，图标标整洁。不不得随意意涂改、伪伪造、随随意抽撤撤或损毁毁、丢失失。当确确需修改改时，应应实行划划改，并并由划改改人签认认。第十五条 运用计计算机软软件对规规定表格格进行填填写、排排版、输输出，所所用计算算机软件件应符合合规定相相关要求求。计算算机形成成的资料料采用内内容打印印、手工工签名的的方式。第十六条 文字材材料打印印件字号号、字体体应统一一。如用用易褪色色材料（热热敏纸）形形成的并并属永久久或长期期保存的的资料，应应附复印印件一同同归档。第十七条 需复制制的资料料，其抄抄件（复复印件）必必须保持持原件格格式和内内容的清清晰和完完整。抄抄件上要要注明原原件的编编号、存
7、存放单位位和存放放地点，并并要有抄抄件人、抄抄件单位位的签字字、盖章章和复制制日期。非纸质资料料归档时时，应与与其文字字说明一一起归档档。第十八条 竣工图应完完整、准准确、清清晰、规规范、修修改到位位，真实实反映项项目竣工工验收时时的实际际情况，做做到图实实相符、技技术数据据可靠、签签字手续续完备、书书写材料料耐久、无无覆盖现现象，符符合档案案管理的的规范。第十九条 工程竣工时时，施工工企业须须对工资资料进行行自检，合合格后依依次报监监理单位位、筹建建处业务务部门检检查合格格，再报报工程质质量监督督部门核核查，最最后移交交工程档档案管理理组验收收。第二十条 资料管理标标准目录录以煤炭炭建设工工
8、程技术术资料管管理标准准目录为为准。根据工程性性质不同同有特殊殊要求的的，如道道路工程程、构筑筑物等有有特殊规规定表格格标准的的按照规规定表格格标准执执行。对对于此表表格中有有漏缺项项的检查查验收记记录应遵遵照原标标准执行行。第四章 工程技术术资料的的组卷第二十一条 资料按管理理资料、技技术资料料、质量量控制资资料（包包括竣工工图）及及竣工结结算资料料四部分分收集、整整理、组组卷、归归档。第二十二条 归档的项目目资料必必须有一一套为原原件。非非主送本本单位的的项目合合法性文文件（项项目审批批文件、依依据性文文件）应应按档案案管理规规范要求求由原件件存档单单位签署署意见并并盖章确确认。第二十三条
9、 招投标文件件应整合合单独组组卷进入入归档移移交资料料。第二十四条 以标段项目目中标的的多个单单位工程程，在进进行单位位工程竣竣工资料料移交时时施工合合同、招招投标文文件需保保持一份份原件，其其余均以以彩色扫扫描件归归档。第二十五条 资料组卷原原则和方方法、案案卷和案案卷内文文件材料料的排列列、案卷卷的编目目、案卷卷的装订订、卷皮皮规格及及其制成成材料的的质量要要求，按按科学学技术档档案案卷卷构成的的一般要要求（GB/T118222008）执行。第五章 资资料管理理第二十六条 工程开工后后，建设设、施工工、监理理单位要要及时指指定专职职或兼职职人员，从从事工程程实施过过程中形形成资料料的收集集
10、、整理理、检查查、验收收工作（具具体到单单位工程程）。第二十七条 建设工程资资料应由由各岗位位负责人人制作原原始记录录，做到到工程资资料管理理与工程程建设进进度同步步。工程开工后后，施工工、监理理单位要要对工程程进行单单位工程程、分部部工程、分分项工程程等进行行划分，并并统一工工程质量量检查、验验收、评评定规范范、标准准、规程程等。监监理单位位要及时时为施工工单位提提供工程程所用表表格的样样表，避避免工程程施工技技术资料料大量返返工重做做。第二十八条 建设、监理理、施工工单位资资料人员员要定期期、不定定期对工工程施工工技术资资料进行行检查、验验收，对对存在问问题要及及时指导导。第二十九条 质监
11、站负责责辖区内内资料员员行为的的监督管管理，重重点查处处弄虚作作假、伪伪造数据据或报告告，以及及企业内内部资料料管理不不规范等等问题。要要根据资资料员行行为监督督检查情情况，建建立健全全资料员员信用档档案，定定期公布布资料员员不良行行为记录录；对问问题突出出、情节节严重的的资料员员，建议议有关部部门清退退。 第三十条 验工计价：资料不不齐全，不不予验工工计价。公公司每月月组织的的验工计计价，计计价单位位要提供供当月完完成工程程量的已已完成签签认或记记录的施施工技术术资料，验验工计价价组织单单位要派派专人对对本月计计价工程程量所提提供工程程的施工工技术资资料及上上次资料料存在的的问题进进行审查查
12、、核实实和复查查，若不不能够提提供当月月计价完完成量的的已签认认施工技技术资料料的部分分，在当当月收方方计价中中扣除，直直到完善善后下月月再收方方计价。第三十一条 工程中间验验收：参参加验收收的人员员要认真真履职，严严格检查查工程实实施过程程中形成成的资料料，资料料不齐全全不得通通过验收收，不得得允许进进入到下下道工序序。工程程竣工预预验收：工程在在预验收收过程中中，组织织单位要要通知公公司档案案室、矿矿资料室室、质监监站、监监理公司司共同审审查工程程施工技技术资料料，参审审单位共共同填写写工程程技术资资料检查查信息表表，并并明确是是否可以以组织工工程竣工工验收。对对存在的的问题一一次性告告知
13、责任任单位进进行消缺缺，消缺缺完毕后后再行组组织相关关单位进进行复查查，直到到存在问问题得到到解决。资资料达不不到齐全全或基本本齐全，相相关单位位不得组组织工程程竣工验验收。第三十二条 建设、监理理资料人人员要动动态检查查工程施施工技术术资料，要要及时发发现问题题，及时时解决问问题，对对不能胜胜任工作作的资料料人员，有有权建议议更换。第六章 罚罚则第三十三条 有下列形为为之一者者，将追追究责任任单位及及责任人人的责任任：（一）资料料严重滞滞后的，分分别处罚罚责任单单位、责责任人550000元、5000元罚罚款，连连续发现现2次以上上的，要要求责任任人调离离本岗位位工作。（二）资料料弄虚作作假、
14、代代他人签签字、私私刻印章章出据虚虚假报告告的，处处罚当事事人10000002000000元罚款款，情节节严重的的公司将将报告公公安等部部门进行行处置。（三）资料料不齐全全，仍提提请公司司组织验验工计价价的，将将追究责责任，并并分别处处以建设设、施工工、监理理单位主主要责任任人及当当事人110000元、5000元罚罚款。（四）资料料不齐全全，在验验工计价价单上仍仍签字确确认的，将将追究签签字人的的责任，并并处以签签字当事事人5000元/人的罚罚款。（五）资料料不齐全全，未通通过中间间验收，但但仍进入入下道工工序的，有有关部门门有权责责令其停停工，并并处罚责责任单位位100000元元罚款。（六）
15、单位位工程预预验收资资料未通通过有关关部门审审查，但但仍组织织竣工验验收的，将将追究组组织单位位的责任任，并处处以组织织者20000元元的经济济处罚。第七章 附附则第三十四条 本办法由榆榆林神华华能源有有限责任任公司负负责解释释。第三十五条 本办法自公公布之日日起执行行。附件：1.竣工工图的编编制及要要求2.技术术制图复复制图的的折叠方方法GGB/TT 1006099.3-200093.煤炭炭建设工工程技术术资料管管理标准准目录（矿矿建工程程）4.煤炭炭建设工工程技术术资料管管理标准准目录（土土建工程程）5.煤炭炭建设工工程技术术资料管管理标准准目录（机机电设备备安装工程）6.科学学技术档档案
16、案卷卷构成的的一般要要求（GB/T118222008）7.工程程技术资资料检查查信息表表附件1竣工图的编编制及要要求一、依据1、设计施施工图2、施工图图纸会审审记录（设设计交底底记录）3、设计变变更通知知单（包包括变更更图纸和和变更通通知单）4、技术变变更核定定洽商单单5、工作联联系单6、隐蔽工工程验收收记录7、质量事事故报告告及处理理记录8、工程定定位测量量、施工工检查测测量及竣竣工测量量资料。二、要求1、由施工工单位负负责，工工程技术术人员负负责绘制制。2、在使用用施工蓝蓝图编制制竣工图图时，必必须使用用新蓝图图。禁用用在工地地受到磨磨损、残残缺丢角角和有油油垢的旧旧图用于于编制竣竣工图。
17、3、结合工工程进度度进行编编制。变变更内容容的实施施日期、修修改施工工图日期期及修改改哪几张张图等事事项由施施工单位位及时作作好记录录。4、竣工图图幅上反反映的图图形、尺尺寸、结结构、材材质以及及有关的的文字说说明等，必必须反映映施工后后的实际际情况，做做到图、文文与实物物相一致致，没有有错误、遗遗漏和含含混不清清的地方方。5、利用施施工图改改绘竣工工图时必必须注明明修改依依据，即即在修改改处注明明设计变变更单、图图纸会审审记录或或材料代代用单的的编号。保保证图纸纸质量，做做到指示示明确，规规格统一一，图面面整洁，线线条清晰晰，字迹迹清楚工工整，便便于查阅阅。用碳碳素墨水水绘制。当当无法在在图
18、上表表达清楚楚时，应应在图标标上方或或左方空空白处用用文字说说明，并并标注有有关变更更洽商记记录的编编号。6、竣工图图必须按按国家建建筑制图图标准或或有关专专业标准准、规定定进行编编制。竣竣工图上上的各专专业标准准的名词词、术语语、代号号、图形形文字、符符号和选选用的结结构要素素以及填填写的计计量单位位，均应应符合有有关标准准和规定定。7、底图、蓝蓝图的更更改只能能杠改（划划改），不不能刮改改，不准准用涂改改液，以以保持图图面整洁洁。图样样上各种种引出说说明，一一般应与与标题栏栏平行，引引出线不不得相互互交叉，不不遮盖其其它线条条和文字字说明。8、每一张张竣工图图均须由由施工单单位加盖盖“竣工
19、图图”标志章章或有“重新绘绘制竣工工图图标标”。“竣工图图”章加盖盖在图标标栏上方方或左下下方空白白处。无无空白处处盖在图图背后。一一张竣工工图只能能盖一个个“竣工图图”章。竣竣工图章章必须签签字齐全全，不准准盖私章章，不准准代替签签字。9、竣工图图纸整理理按GBB/T1106009.33-20009技术制制图复制制图的折折叠方法法执行行。10、重新新绘制竣竣工图的的封面、图图纸、目目录采用用重新绘绘制竣工工图图标标，不再再加盖竣竣工图章章。11、所有有专业的的竣工图图，都应应编制竣竣工图图图纸目录录，作为为竣工图图归档，并并置于各各专业图图纸之前前排列。竣竣工图图图纸目录录应重新新绘制，签签
20、字齐全全，必须须是蓝图图。竣工图图目录序号竣工图名竣工图号原施工图号号备注竣工图号的的填写：图别+图号原施工图号号的填写写：图别别+图号竣工图号与与原施工工图号要要一一对对应，无无原施工工图号的的，竣工工图目录录里可空空起不填填。三、方法（一）竣工工图的编编制原则则1、凡按图图施工没没有变动动的，由由施工单单位在原原施工图图上加盖盖“竣工图图”标志章章后即作作为竣工工图。2、凡在施施工中，虽虽有一般般性设计计变更，但但能将原原施工图图加以修修改补充充的，可可不重新新绘制，由由施工单单位负责责在原施施工图（必必须是新新蓝图）上上注明修修改的部部分，并并附设计计变更通通知单号号和说明明，加盖盖“竣
21、工图图”标志章章后即作作为竣工工图。3、凡在施施工中，有有局部设设计变更更修改的的，可将将局部变变更修改改部分重重新绘制制竣工图图，并在在原施工工图（必必须是新新蓝图）上上注明变变更修改改依据和和重新绘绘制竣工工图的图图号后，原原施工图图尚未变变动部分分仍可盖盖“竣工图图”标志章章后即作作为竣工工图。4、凡在施施工中有有结构形形式改变变、工艺艺改变、平平面布置置改变、项项目改变变以及有有其他重重大改变变，不宜宜在原施施工图修修改、补补充者，应应重新绘绘制竣工工图。（二）竣工工图编制制方法1、修改标标注法（杠杠改法）将修改变更更单的内内容和部部位加注注在施工工图上。有正式变更更图的，用用碳素笔笔
22、将原施施工图废废除部分分打叉划划去，再再在变更更处标注注上“*部位位有变更更，详见见*变更更图”。无正正式变更更图的，以以变更通通知单、图图纸会审审、设计计交底记记录、洽洽商记录录等形式式出的变变更，就就用碳素素笔将原原施工图图废除部部位采用用“杠改法法”用直尺尺或模板板划去，不不能刮改改、涂改改或采用用涂改液液，然后后将全部部变更内内容（数数字，文文字，图图样等）绘绘制在图图上，并并标注上上变更的的依据。2、修改蓝蓝图法把施工中所所发生的的变更直直接用墨墨水笔改改绘补充充在新蓝蓝图上。直直接在施施工图上上进行修修改作为为竣工图图。3、重新绘绘制法凡项目改变变、结构构改变、工工艺改变变、平面面
23、布置改改变以及及其它重重大改变变，不宜宜再在原原设计施施工图上上修改、补补充的，或或变更部部分超过过图面11/3的的，应重重新绘制制竣工图图。四、重新绘绘制竣工工图图标标、竣工工图章与与未执行行章重新绘制竣竣工图图图标式样样如下：竣工图章式式样如下下：未执行章式式样如下下：未执行章主主要用于于竣工图图绘制的的依据内内容中的的技术变变更文件件中已提提出但在在施工中中尚未执执行的条条款内容容。未执执行章一一律采用用红色印印油盖章章。附件2技术制图复制图的折折叠方法法GB/T 106609.3-2200991 范围GB/T 106609的的本部分分规定了了技术图图样中复复制图的的折叠方方法。本部分适
24、用用于手工工折叠或或机器折折叠的复复制图及及有关的的技术文文件，当当设计各各种归档档和管理理器具以以及设计计折叠器器时，亦亦可参照照使用。2 规范性性引用文文件下列文件中中的条款款通过GGB/TT 1006099的本部部分的引引用而成成为本部部分的条条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单(不包括括勘误的的内容或或修订版版均不适适用于本本部分，然然而，鼓鼓励根据据本部分分达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本部部分。GB/T 146689技技术制图图 图纸幅幅面和格格式（GGB/TT 14468
25、99 220088，ISOO 54457：19999，Tecchniicall prroduuct doccumeentaatioon- Sizzes andd laayouut oof ddrawwingg shheetts,MMOD)3 基本要要求3.1折叠叠后的图图纸幅面面一般有有A4（2100mm2977mm）或或A3(2977mm4200mm)的规格格。对于于需装订订成册又又无装订订边的复复制图，折折叠后的的尺寸可可以是1190mmm2977mm或或29774000mm。当当粘贴上上装订胶胶带（见见附录AA）后，折折叠后复复制图上上的标题题栏均应应露在外外面。3.2无论论采取何何种折
26、叠叠方法，复复制后的的标题栏栏均应露露在外面面。3.3根据据需要，可可从GBB/T 106609中中任选取取一种规规定的折折叠方法法。4 项目折折叠方法法4.1需装装订成册册的复制制图4.1.11有装订订边的复复制图首先沿标题题栏的短短边方向向折叠，然然后沿标标题栏的的长边方方向折叠叠，并在在复制图图的左上上角折出出三角形形的藏边边，最后后折叠成成A4或A3的规规格，使使标题栏栏露在外外面，如如表1和表2所示。186 4.11.2无无装订边边的复制制图 首首先沿标标题栏的的短边方方向折叠叠.然后再再沿标题题栏的长长边方向向折叠成成1900mm2977mm或或2977mm4000mm的的规格，使
27、使标题栏栏露在外外面，并并粘贴上上装订胶胶带，如如表3和表4所示。 4.22不装订订成册的的复制图图不装订成册册的复制制图的折折叠方法法有以下下两种。4.2.11第一种种折叠方方法 首首先沿标标题栏的的长边方方向折叠叠，然后后再沿标标题拦的的短边方方向折叠叠成A44或A3的规规格，使使标题栏栏露在外外面，如如表5和表6所示. 44. 22,2第第二种折折.方法 首首先沿标标题栏的的短边方方向折叠叠，然后后再沿标标题栏的的长边方方向析叠叠成A44或A3的规规格，使使标题栏栏露在外外面，如如表7和表8所示。 4,3加长长幅面复复制图的的折叠方方法 根根据标题题栏在图图纸福面面上的方方位，可可参照前
28、前述方法法折叠 44.3.1需装装订成册册的加长长幅面复复制图 有有装订边边的加长长幅而复复制图。当当标题栏栏位于复复制图的的长边时时(见表1和表2)，可将将加长复复制图的的长边部部分先折折出2110mmm(对A4)或4200mm（对对A3)，再将将其余部部分折成成等于或或小于1185mmm(对对A4)或3955mm（对对A3 ）的尺尺寸，使使标题栏栏露在外外面。当标题栏位位于复制制图的短短边上时时(见表1和表2）。可可将加长长复制图图的长边边部分折折叠成等等于或小小于2997mmm的尺寸寸，使标标题栏露露在外面面。4.3.22不需装装订成册册的加长长幅面复复制图。当标题栏位位于复制制图的长长
29、边上时时（见表表5、表6、表7和表8），可可将加长长复制图图的加长长部分折折叠成等等于或小小于2110mmm（对A44）或（对对A3）的的尺寸，使使标题栏栏露在外外面当标题栏位位于复制制图的短短边上时时（见表表5、表6、表7和表8），或或将加长长复制图图的长边边部分，折折叠成等等于或小小于2997mmm的尺寸寸，使标标题栏露露在外面面。附件3煤炭建设设工程技技术资料料管理标标准目录录（矿建部分分） 1. 工程程管理资资料 1.1施工工管理资资料 工程概况单位工程质质量监督督登记表表单位工程竣竣工验收收工程量量盘点表表中标通知书书工程施工合合同 单位工程开开工报告告 施工现场质质量管理理检查记记
30、录 施工单位资资质及相相关专业业人员岗岗位证书书 主要专业工工种操作作上岗证证建设单位工工程质量量保证体体系表 设计、勘察察单位工工程质量量保证体体系表 施工单位工工程质量量保证体体系表 监理单位工工程质量量保证体体系表 工程质量事事故报告告 工程质量事事故处理理记录 竣工验收纪纪要（包包括初验验、竣工工验收、复复验及整整改回复复）施工日志 单位工程质质量认证证申请书书 单位工程质质量认证证书 1.2施工工过程中中报监理理审批的的各种报报验报审审表 计量仪器、设设备计量量检定证证书（测测量仪器器、抗拔拔仪等）工程技术文文件报审审表（包包括施工工组织设设计、作作业规程程、专项项施工方方案、安安全
31、技术术措施） 施工进度计计划报审审表 单位工程开开工报审审表 单位工程停停工报告告施工企业主主要管理理人员进进场报审审表(包括项项目部成成立文件件、项目目经理任任命文件件等）分包单位资资质报审审表 （ ）月工工、料、机机动态表表单位工程复复工报审审表 （ ）月工工程进度度款报审审表 单位工程设设计变更更汇总表表 单位工程延延期报告告 监理工程师师通知单单 监理工程师师通知回回复单 1.3单位位（子单单位）工工程竣工工验收资资料 单位（或子子单位）工工程竣工工质量验验收汇总总记录 单位（或子子单位）工工程质量量控制资资料核查查记录 单位（或子子单位）工工程观感感质量验验收记录录(包括设设计、监监
32、理、建建设、施施工单位位原始记记录） 单位工程竣竣工预验验收报验验表 单位工程移移接交证证书单位工程验验收证书书质量保修书书施工单位施施工总结结单位（子单单位）工工程竣工工报告（施施工单位位） 单位（子单单位）工工程质量量检查报报告（勘勘察单位位） 单位（子单单位）工工程质量量检查报报告（设设计单位位）单位（子单单位）工工程质量量评估报报告（监监理单位位） 单位（子单单位）工工程竣工工验收报报告（建建设单位位） 2. 工程技术资资料 2.1施施工组织织设计及及施工方方案 单位工工程施工工组织设设计（或或施工方方案） 施工组织设设计（施施工方案案）内部部审核表表 危险性较大大的分部部分项工工程施
33、工工方案专专家论证证评审表表 施工组织设设计、作作业规程程、技术术措施汇汇总表 2.2技术术交底记记录 2.3设计计变更文文件 设计交底设计变更汇汇总表图纸会审记记录 设计变更通通知单 工程洽商记记录 技术核定单单工作联系单单 3. 质量控制资资料 3.1施工工物资资资料 3.1.11主要物物资出厂厂质量证证明文件件 产品合格证证、性能能检测报报告 原材料出厂厂质量证证明文件件及检测测报告汇汇总表 3.1.22试验报报告 钢材力学试试验报告告（其中中包括网网片钢筋筋检测报报告）钢材化学分分析实验验报告 （符合合条件的的钢材）焊接试（或或检）验验报告 水泥试验报报告 砌块(砖、毛毛石等）试试验报
34、告告 砂子试验报报告 碎（卵）石石试验报报告 外加剂试验验报告 防水材料试试验报告告 预制构件结结构性能能试验记记录混凝土试块块力学试试验报告告 砂浆试块力力学试验验报告 混凝土用水水pH值化化验单 锚杆、锚索索、锚固固剂检测测报告 3.1.33进场检检验记录录 材料、构配配件进场场检验记记录 设备开箱检检验记录录3.2施工工记录资资料 3.2.11通用表表格 3.2.11.1隐隐蔽工程程验收记记录 3.2.11.2施施工检查查记录 3.2.11.2.1锚索索安装现现场质量量检验记记录表3.2.11.2.2锚杆杆抗拔力力检测记记录3.2.11.2.3锚杆杆（锚索索）钻孔孔施工记记录表3.2.1
35、1.2.4其它它施工检检查记录录3.2.11.3交交接检查查记录 3.2.22施工测测量记录录 工程定位测测量及复复测记录录 工程施工测测量记录录 3.2.33专用表表格 井筒漏水量量实测记记录 实测设备基基础图主主要巷道道、硐室室地质剖剖面素描描图或井井筒实测测柱状图图 检查钻孔地地质报告告 地质预测和和综合分分析报告告 3.3施工工试验资资料 砂浆抗压强强度试验验报告 砌筑砂浆试试块强度度统计评评定记录录 砂浆配合比比申请、通通知单 混凝土配合合比申请请、通知知单 混凝土抗压压强度（包包括喷射射混凝土土）试验验报告 混凝土试块块强度统统计评定定记录 混凝土抗渗渗试验报报告 点荷载法检检测喷
36、射射混凝土土强度记记录表 拔出法检测测喷射混混凝土强强度记录录表 3.4过程程验收资资料 3.4.11工序质质量验收收记录（每每一循环环）（由由施工单单位应对对每一循循环的分分项工程程质量进进行自检检，并应应做好自自检记录录） （1） 掘进工程 立井冲击层层掘进工工序质量量验收记记录表 立井冻结冲冲击层掘掘进工序序质量验验收记录录表 方、矩形立立井冲击击层掘进进工序质质量验收收记录表表 斜井、平硐硐冲击层层掘进工工序质量量验收记记录表 斜井口、平平硐口明明槽开挖挖工序质质量验收收记录表表 立井基岩掘掘进工序序质量验验收记录录表 方、矩形立立井基岩岩掘进工工序质量量验收记记录表 巷道（含硐硐室）
37、基基岩掘进进工序质质量验收收记录表表 斜井、平硐硐基岩掘掘进工序序质量验验收记录录表 立井软岩（破破碎带）掘掘进工序序质量验验收记录录表巷道软岩掘掘进工序序质量验验收记录录表 立井壁座基基岩掘进进工序质质量验收收记录表表 设备基础掘掘进工序序质量验验收记录录表 水沟（沟槽槽）掘进进工序质质量验收收记录表表 立井裸体掘掘进工序序质量验验收记录录表 裸体巷道掘掘进工序序质量验验收记录录表 裸体硐室掘掘进工序序质量验验收记录录表 暗井掘进工工序质量量验收记记录表 （2） 混凝土与钢钢筋混凝凝土工程程 立井整体滑滑升钢模模板工序序质量验验收记录录表 立井整体移移动式钢钢模板工工序质量量验收记记录表 钻
38、井法凿井井预制混混凝土井井壁内、外外组合钢钢模板工工序质量量验收记记录表立井组合钢钢模板工工序质量量验收记记录表 斜井、平硐硐、巷道道、硐室室模板工工序质量量验收记记录表 水沟（沟槽槽）模板板工序质质量验收收记录表表 斜井台阶模模板工序序质量验验收记录录表 设备基础模模板工序序质量验验收记录录表 预留地脚螺螺栓孔模模板工序序质量验验收记录录表各类类井巷工工程钢筋筋工序质质量验收收记录表表 混凝土工序序质量验验收记录录表 立井（壁座座）混凝凝土支护护工序质质量验收收记录表表 巷道（含平平硐、斜斜井）混混凝土支支护工序序质量验验收记录录表 硐室混凝土土支护工工序质量量验收记记录表 设备基础混混凝土
39、工工序质量量验收记记录表 水沟（沟槽槽）混凝凝土工序序质量验验收记录录表 斜井、斜巷巷台阶混混凝土工工序质量量验收记记录表 固定道床混混凝土工工序质量量验收记记录表 地坪混凝土土工序质质量验收收记录表表 （3） 锚喷支护工工程 立井锚杆支支护工序序质量验验收记录录表 斜井、平硐硐、巷道道、锚杆杆工序质质量验收收记录表表 硐室锚杆支支护工序序质量验验收记录录表 锚杆（联合合）支护护工序质质量验收收记录表表 预应力锚杆杆、锚索索支护工工序质量量验收记记录表 立井喷射混混凝土支支护工序序质量验验收记录录表 斜井、平硐硐、巷道道喷射混混凝土工工序质量量验收记记录表 硐室喷射混混凝土支支护工序序质量验验
40、收记录录表 立井金属网网、塑料料网喷射射混凝土土支护工工序质量量验收记记录表 斜井、平硐硐、巷道道金属网网、塑料料网喷射射混凝土土支护工工序质量量验收记记录表 硐室金属网网、塑料料网喷射射混凝土土支护工工序质量量验收记记录表 巷道钢架喷喷射混凝凝土支护护工序质质量验收收记录表表 （4） 砌体支护工工程 钢筋混凝土土弧板支支护工序序质量验验收记录录表 立井砌块支支护工序序质量验验收记录录表 斜井、平硐硐、巷道道砌块支支护工序序质量验验收记录录表 硐室砌块支支护工序序质量验验收记录录表 砌块水沟（沟沟槽）工工序质量量验收记记录表 （5） 支架支护工工程 刚性支架支支护工序序质量验验收记录录表 可缩
41、性支架架支护工工序质量量验收记记录表 （6） 冻结施工工工程 冻结钻孔工工序质量量验收记记录表 冻结制冷工工序质量量验收记记录表 （7） 钻井井筒工工程 井筒钻进工工序质量量验收记记录表 井壁预制工工序质量量验收记记录表 井壁漂浮下下沉工序序质量验验收记录录表 固井工序质质量验收收记录表表 （8） 防治水工程程 地面预注浆浆工序质质量验收收记录表表 工作面预注注浆工序序质量验验收记录录表 壁后、壁间间注浆工工序质量量验收记记录表 水泥砂浆防防水层工工序质量量验收记记录表 卷材防水层层工序质质量验收收记录表表 （9） 井下安全构构筑物工工程 各种门、墙墙基槽工工序质量量验收记记录表 混凝土墙体体
42、工序质质量验收收记录表表 砌块墙体工工序质量量验收记记录表 门及门框安安装工序序质量验验收记录录表 （10） 井下附属工工程 混凝土、砂砂浆地坪坪工序质质量验收收记录表表 木质地板工工序质量量验收记记录表 砌块台阶工工序质量量验收记记录表 混凝土台阶阶工序质质量验收收记录表表 喷刷浆工序序质量验验收记录录表 （11） 井下铺轨工工程 铺轨基底工工序质量量验收记记录表 混凝土固定定道床工工序质量量验收记记录表 道碴道床工工序质量量验收记记录表 轨枕、岔枕枕工序质质量验收收记录表表 轨道工序质质量验收收记录表表 道岔工序质质量验收收记录表表 轨距杆、防防爬器工工序质量量验收记记录表 防滑移设施施工
43、序质质量验收收记录表表 托辊、托绳绳轮工序序质量验验收记录录表 栅栏、安全全标志桩桩（线）工工序质量量验收记记录表 3.4.22分项工工程质量量验收记记录（每每一循环环） （优良良工程采采用煤煤矿井巷巷工程质质量检验验评定标标准MMT50009-94配配套表格格）（由由建设单单位或委委托监理理单位专专业监理理工程师师组织相相关单位位进行验验收）（1） 掘进工程 立井冲击层层掘进分分项工程程质量验验收记录录表 立井冻结冲冲击层掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 方、矩形立立井冲击击层掘进进分项工工程质量量验收记记录表 斜井、平硐硐冲击层层掘进分分项工程程质量验验收记录录表 斜井口、平平硐口明明
44、槽开挖挖分项工工程质量量验收记记录表 立井基岩掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 方、矩形立立井基岩岩掘进分分项工程程质量验验收记录录表 巷道（含硐硐室）基基岩掘进进分项工工程质量量验收记记录表 斜井、平硐硐基岩掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 立井软岩（破破碎带）掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 巷道软岩掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 立井壁座基基岩掘进进分项工工程质量量验收记记录表 设备基础掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 水沟（沟槽槽）掘进进分项工工程质量量验收记记录表 立井裸体掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 裸体巷道掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 裸体硐
45、室掘掘进分项项工程质质量验收收记录表表 暗井掘进分分项工程程质量验验收记录录表 （2） 混凝土与钢钢筋混凝凝土工程程 立井整体滑滑升钢模模板分项项工程质质量验收收记录表表 立井整体移移动式钢钢模板分分项工程程质量验验收记录录表 钻井法凿井井预制混混凝土井井壁内、外外组合钢钢模板分分项工程程质量验验收记录录表 立井组合钢钢模板分分项工程程质量验验收记录录表 斜井、平硐硐、巷道道、硐室室模板分分项工程程质量验验收记录录表 水沟（沟槽槽）模板板分项工工程质量量验收记记录表 斜井台阶模模板分项项工程质质量验收收记录表表 设备基础模模板分项项工程质质量验收收记录表表 预留地脚螺螺栓孔模模板分项项工程质质量验收收记录表表 各类井巷工工程钢筋筋分项工工程质量量验收记记录表 混凝土分项项工程质质量验收收记录表表 立井（壁座座）混凝凝土支护护分项工工程质量量验收记记录表 巷道（含平平硐、斜斜井）混混凝土支支护分项项工程质质量验收收记录表表 硐室混凝凝土支护护分项工工程质量量验收记记录表 设备基础混混凝土分分项工程程质量验验收记录录表 水沟（沟槽槽）混凝凝土分项项工程质质量验收收记录表表 斜井、斜巷巷台阶混混凝土分分项工程程质量验验收记录录表 固定道床混混凝土分分项工程程质量验验收记录录表 地坪混凝土土