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1、 XXXX煤煤业供应科管理理制度汇汇编目录录1、XXXXX煤业业物资管管理办法法 22、煤矿物物资采购购计划管管理制度度 83、物资采采购管理理制度 114、煤矿物物资验收收及使用用跟踪管管理制度度 1226、煤矿建建工材料料验收管管理办法法 1667、煤矿坑坑、原木木验收管管理办法法 178、煤矿氧氧气、乙乙炔验收收管理办办法 189、煤矿库库存物资资盘点管管理制度度 2010、煤矿矿物资审审批、发发放管理理制度2211、仓库库管理制制度2412、交旧旧领新管管理制度度2513、物资资保管保保养管理理制度2714、煤矿矿矿用产产品档案案管理制制度2815、供应应商管理理办法2916、劳动动防
2、护用用品采购购计划、验验收、保保管制度度33117、供应应科消防防管理制制度3218、煤矿矿废旧物物资管理理办法3219、供应应科物资资信息管管理制度度3620、煤矿矿物资供供应保密密制度3621、煤矿矿物资供供应制度度3722、油脂脂库管理理制度4023、废油油回收管管理制度度4124、沙石石料厂管管理制度度4125、木工工房管理理制度44226、供应应科木工工房消防防管理制制度4227、煤矿矿物资供供应工作作突发事事件应急急预案4328、物资资供应系系统责任任追究办办法4529、供应应科值班班管理制制度4830、供应应科劳动动纪律管管理规定定4931、采购购员岗位位职责5232、计划划员岗
3、位位职责5233、质检检员岗位位职责5334、仓库库保管员员岗位责责任制5335、安全全保卫员员岗位职职责5436、材料料统计员员岗位职职责5537、供应应科长岗岗位职责责5538、木工工岗位责任任制556 XXXX煤煤业煤矿矿物资管管理办法法为进一步加加强服务务，协调调全矿各各单位、各各部门之之间的协协作服务务关系，通通过内部部市场机机制，充充分调动动全矿广广大职工工的生产产经营管管理的主主动性、积积极性，从从而提高高我矿的的整体经经营管理理水平。1、物资采采购计划划管理制制度1.1 总总则1.1.11目的：为编制制物资需需求计划划，配合合公司采采购计划划的推行行，特制制定本制制度。1.1.
4、22 适用用范围：本矿物物资需求求计划的的制定，除除另有规规定外，悉悉依本制制度执行行。1.2 采购计计划的编编制1.2.11 编制制需求计计划的作作用1.2.22 预估估用料数数量、到到货期，以以防止断断料。1.2.33 避免免库存过过多、资资金积压压、库房房空间浪浪费。1.2.44 确保保生产物物资的有有效供应应。1.2.55 指导导采购工工作。1.3 编编制物资资需求计计划的依依据1.3.11制订物物资需求求计划时时，应考考虑年度度计划、月月度生产产经营计计划、物物资需求求部门的的采购申申请、月月度采购购预算、库库存储备备等相关关因素。对对生产经经营活动动的急需需物资，应应优先考考虑。1
5、.4 需求计计划的种种类1.4.11 月度度需求计计划：在在对物资资需求部部门月度度物资申申请计划划综合分分析的基基础上，依依据库存存情况、上上月实际际采购情情况、下下月度需需求预测测、市场场行情制制订的当当月物资资需求计计划。1.4.22 临时时需求计计划：根根据安全全生产的的需要，由由矿临时时安排的的单项工工程所需需的物资资计划。1.4.33 急需需物资需需求计划划：在安安全生产产过程中中，紧急急发生的的、日常常工作中中不预测测或预测测不到的的、其它它物资不不可替代代的限时时采购的的物资计计划。1.5 采采购申请请的提出出及审批批权限1.5.11 采购购申请应应注明物物资的名名称、数数量、
6、单单位、单单价、金金额、需需求日期期、用途途、技术术要求、供供应商或或生产厂厂家（参参考）等等。1.5.22 单位位负责人人在审核核本单位位的物物资采购购计划申申请表时时，应检检查物物资采购购计划申申请表的的内容是是否准确确、完整整，若不不完整或或不完善善应及时时纠正。1.5.33 经本本单位负负责人审审核后的的月度度物资计计划申请请表，交交分管矿矿长审批批后报供供应科。1.5.44 经审审批后的的月度度物资计计划申请请表由由供应科科审核汇汇总。审审核内容容包括物物资计划划申请表表的各各栏填写写是否清清楚、是是否在预预算范围围内、是是否有相相关负责责人的审审批签字字等。1.5.55 供应应科依
7、据据月度物物资申请请计划汇汇总并落落实库存存后，编编制兴旺旺煤业月月度物资资采购计计划审批批表，报报分管矿矿长和经经营矿长长审批。1.5.66 经分分管矿长长和经营营矿长审审批后的的月度度物资采采购计划划审批表表，报报同生管管理公司司进行审审批备案案。1.6 编编制需求求计划的的步骤1.6.11 每月月16日日前基层层单位及及分管科科室将物物资需求求申请计计划表上上报供应应科。1.6.22 118日至至20日日收集、汇汇总物物资需求求计划，落落实库存存。1.6.33 223日前前编制物物资需求求计划并并报矿领领导审核核批准。1.6.44 经矿矿领导审审批后的的物资资需求计计划，于于25日日前报
8、同同生管理理公司审审批备案案。1.7 物物资采购购计划的的管理1.7.11 物资资需求计计划由供供应科计计划员根根据审批批后的需需求申请请表制订订，急需需物资需需求计划划报请分分管业务务矿长批批准执行行，月度度计划报报请分管管矿长审审核、经经营矿长长批准，同同生管理理公司审审批备案案。1.7.22 采购购计划员员应审查查各单位位申请采采购的物物品是否否能由现现有库存存满足或或有无可可替代的的物品，只只有现有有库存不不能满足足的申请请采购物物品才能能列入物物资需求求计划。1.7.33对于已已申请的的物资需需求物品品，请购购单位若若需要变变更规格格、数量量或撤销销请购申申请时，必必须立即即通知供供
9、应科，以以便及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。1.7.44未列入入需求计计划的物物品不能能进行采采购。如如确急需需物品，应应填写急急需物资资申请表表，由由部门负负责人和和经营矿矿长审核核后，按按采购程程序列入入采购范范围。1.8 计计划编制制要求1.8.11 科学学性实用用性：既既不要多多而滥，又又要满足足安全生生产。1.8.22 严肃肃性：一一是计划划必须经经主管领领导签字字；二是是计划一一旦下达达，必须须严格执执行，一一般情况况不准改改动，特特殊情况况，必须须经分管管领导批批准。1.8.33 等级级性：根根据计划划的轻重重缓急，将将计划分分为：急急、正常常、缓三三种。急急就是十十日之
10、内内，或立立即；正正常就是是三十日日之内；缓就是是二月之之内或更更长。计计划必须须注明等等级性或或重要性性，或到到货日期期。各部门门按矿有有关规定定执行，严严格把关关，不得得随意降降低标准准更改计计划，否否则每次次罚责任任人5002000元，情情节严重重者，严严肃处理理。1.9 计计划的考考核1.9.11 为使使我矿物物资采购购计划管管理工作作切实落落到实处处，对我我矿月度度需求计计划提报报准确度度纳入“一体化化”考核范范围。1.9.22 因不不按时报报送而影影响计划划的编制制、汇总总的，每每次罚责责任单位位负责人人1000元。各各单位要要对所报报计划的的准确性性、严肃肃性负责责，并且且必须加
11、加盖单位位公章，要要切合实实际，内内容准确确、全面面，否则则每发现现一次，罚罚责任人人1000元，因因计划的的准确性性差而导导致生产产影响或或造成其其他损失失（积压压、浪费费）的，对对计划上上报单位位从重罚罚款5000元。1.9.33 自购购计划兑兑现率：对批准准实施的的计划，不不能按计计划要求求落实的的，计划划兑现率率低于885%，且且不能说说明原因因的，罚罚单位责责任人1100元元，给正正常生产产造成严严重后果果的，从从重处罚罚。2物资的领领取与发发放管理理制度2.1要切切实加强强各单位位的物资资管理，有有效控制制消耗，严严格规范范物资领领用手续续。各单单位必须须配专职职材料员员到供应应科
12、材料料库办理理物资领领用手续续，其他他人员没没有特殊殊情况一一律不得得领用材材料。2.2各单单位领取取一般性性生产消消耗材料料时，领领料单位位可直接接填写领领料申请请单由分分管科室室审核分分管矿长长批准后后直接到到库房领领取。2.3各单单位领取取由矿业业务科室室专项控控制的物物资时，供供应科必必须查实实当月业业务科室室下达该该项材料料的计划划费用是是否超支支，如果果超支，心心须经生生产技术术科或机机电科等等相关业业务科室室审核签签字后，再再到供应应科领取取材料。2.4新增增加的采采掘工作作面，由由区队做做出安装装材料预预算，经经技术科科、机电电科及有有关领导导审核批批准后，区区队按批批准的预预
13、算，申申请时注注明原由由。专用用资金工工程、改改造工程程严格按按预算控控制供料料。2.5各单单位因生生产急需需产生暂暂借物资资时，必必须在材材料库填填写暂借借登记手手续，必必须写清清物资名名称、规规格型号号、数量量及使用用地点，工工程类别别等，经经办人或或经主管管队长签签字后，方方可领料料，且三三日内必必须补齐齐正规暂暂借领用用手续。2.6各单单位领取取材料时时，供应应科按当当月生产产经营计计划下达达的材料料指标发发料，计计划指标标用完后后，供应应科停止止发料。计计划外材材料需由由使用单单位填制制手工材材料领用用单，经经单位主主管队长长分管业业务科室室分管矿矿长审批批后，供供应科方方可发料料。
14、2.7供应应科发科科后要及及时做好好分类统统计工作作。2.8供应应科计划划员，一一定要按按物资申申请计划划批料，没没有计划划(月计计划、临临时计划划)领取取材料，须须经分管管矿长审审核后方方可领取取材料。同同时各单单位要力力求做到到计划用用料、计计划批料料。各单单位因工工作安排排不当、考考虑不周周而影响响生产，后后果自负负。2.9供应应科设立立24小小时值班班制度，切切实加强强双休日日及夜间间值班的的管理，随随时保证证生产急急需物资资的领取取，发放放。3材料费用用结算管管理制度度3.1机电电科、技技术科、矿矿办、供供应科要要在年度度指标分分解的基基础上，逐逐月对各各单位下下达各项项分管的的专项
15、材材料费用用计划，并并在每月月22日日之前报报矿办。矿矿办依月月度生产产经营计计划的形形式下达达给各单单位。3.2各生生产单位位接到矿矿下达的的生产经经营计划划后，要要按计划划中所下下达的费费用指标标严格执执行，月月末考评评时按各各单位实实际验收收后的生生产、进进尺任务务量。增增加或扣扣减材料料费用指指标。3.3供应应科以月月度生产产经营计计划下达达给各单单位的材材料费用用为依据据，经分分管业务务科室审审批后，可可直接到到供应科科领取材材料。3.4各单单位在月月中材料料费发生生完后，一一律停止止发料，按按下列程程序申请请发料报报告:区区队业务科科室供应科科分管矿矿长。经经审批后后各单位位方可继
16、继续领用用材料。3.5各区区队及业业务科室室按月度度考核兑兑现奖罚罚，材料料节超按按相关规规定兑现现奖罚。3.6区队队材料员员按材料料领用程程序，由由供应科科对应保保管员，按按集团公公司统一一计划价价划价，区区队结算算一律按按计划价价格结算算。3.7供应应科要杜杜绝无价价材料出出库，一一律执行行现行的的计划价价，计划划价目录录中没有有的物资资，可经经计划员员结合采采购期初初价格作作为出库库的计划划价，以以免影响响各单位位的结算算与考核核。4交旧领新新与奖罚罚管理制制度4.1除首首次安装装投入以以外，生生产、维维修用的的工具、材材料、配配件原则则上全部部交旧领领新。4.2各单单位领取取生产性性消
17、耗材材科时，同同时填写写“废旧物物资回收收单”一式三三份，领领用单位位材料员员、财务务科、供供应科保保管员各各一联，并并交旧领领新，三三方共同同核对“回收单单”及领料料单无误误后，交交旧领新新的全过过程结束束，定期期由统计计员统计计出报表表，报矿矿有关领领导及有有关科室室。4.3领新新不能交交旧的单单位。必必须说明明理由，并并经主管管矿长批批准，否否则按丢丢失处理理。4.4废旧旧物资回回收按矿矿规定的的回收和和回收结结算单价价进行奖奖罚和结结算。其其结果在在当月区区队工资资中兑现现。4.5“坑坑木，支支护，建建工材料料，火工工品，由由生产技技术科考考核;大大型材料料、钢管管，轻轨轨，圆钢钢，刮
18、板板机，输输送带，电电器配件件，专用用工具及及其配套套附件由由机电科科负责考考核;其其他材料料由矿办办负责考考核。4.6运输输队对各各单位回回收升井井的物资资应及时时通知所所属单位位进行交交接，造造成的材材料丢失失、被盗盗的视情情节对运运输队给给予500-5000/车车元的罚罚款。4.7回收收后的废废旧物资资，经过过机电科科，技术术科鉴定定后，确确实没有有修复价价值的，技技术科要要及时向向公司写写出书面面报告，及及时向兴兴旺煤业业公司申申请报废废处理。5废旧物资资修理与与发放管管理制度度5.1供应应科要及及时组织织生产技技术科、机机电科等等有关单单位人员员，按月月编制修修旧利废废计划，切切实加
19、强强修旧利利废的管管理工作作，减少少新材料料的投人人，以降降低生产产成本。5.2供应应科要设设专人负负责废旧旧物资的的修理与与发放工工作，负负责编写写月度废废旧物资资的修理理计划、委委托修理理加工单单，及编编写库存存待修物物资。物物资修复复后入库库，发放放使用情情况报表表，报有有关矿领领导及科科室。5.3 供供应科设设立废旧旧物资回回收库，库库存管理理达到标标准化，分分类摆放放整齐，建建帐立卡卡，标明明物资名名称、规规格型号号、数量量。5.4废旧旧物资的的修理，其其修理费费用不得得超过原原值的440%，特特殊的主主要零部部件的修修理费用用也不得得超过原原值的550%，其其修理费费用超过过原值5
20、50%原原则上按按报废处处理。5.5加工工修理全全部使用用“加工(修理)委托单单”，经有有关部门门及分管管矿长审审核签字字后方可可加工修修理。5.6积极极鼓励各各单位优优先选用用修复后后的材料料、配件件，供应应科计划划员要坚坚持有旧旧不发新新的原则则。每月月月末统统计员统统计出库库存报表表，报有有关领导导及计划划员，以以便掌握握库存物物资的动动态。6物资消耗耗情况分分析制度度6.1严格格控制材材料费用用，是降降低成本本提高效效益的有有效措施施之一，因因此为增增强责任任心，强强化管理理，堵塞塞漏洞，特特制定本本制度。6.2各单单位要按按矿下达达的生产产经营计计划，严严格控制制材料费费用，月月末按
21、各各队实际际完成的的生产任任务量计计算出实实际消耗耗的材料料费用，超超节相关关规定兑兑现奖罚罚。6.3每月月各单位位依本月月实际发发生的材材料费用用，要认认真分析析材料的的消耗情情况。各各单位的的分析报报告要从从材料，配配件的消消耗定额额，以及及本单位位所采取取的有效效措施等等诸方面面全面分分析，以以不断总总结经验验完善定定额。6.4机电电科、生生产科，矿矿办，供供应科参参照各单单位的材材料消耗耗情况分分析报告告，分类类、汇总总所分管管的各项项材料费费用，按按本月下下达的计计划费用用指标及及实际发发生的总总材料费费用，从从制定的的材料、配配件消耗耗定额;计划的的完成情情况以及及本月所所存在的的
22、主要问问题;下下月所要要采取的的主要措措施等多多方面全全面认真真分析.6.5矿办办依据机机电科、生生产科和和供应科科的材料料消耗情情况分析析原因，及及所分管管的其它它材料的的消耗情情况，由由分管的的计划员员进行全全面综合合分析，形形成月度度材料消消耗情况况分析报报告，报报送矿有有关领导导。6.6材料料消耗情情况分析析一定要要实事求求是，全全面客观观地分析析本月所所消耗材材料的各各种因素素，尤其其是超支支原因，以以便更好好、更有有效地控控制材料料费用，降降低吨煤煤材料成成本，因因此一定定要引起起各单位位、部门门领导的的的高度度重视，在在规定的的时间内内完成。 煤矿物资采采购计划划管理制制度第一章
23、 总则第1条 目的：为编制制物资需需求计划划，配合合公司采采购计划划的推行行，特制制定本制制度。第2条 适用范范围：本本矿物资资需求计计划的制制定，除除另有规规定外，悉悉依本制制度执行行。第二章 采购计计划的编编制第3条 编制需需求计划划的作用用预估用料数数量、到到货期，以以防止断断料。避免库存过过多、资资金积压压、库房房空间浪浪费。确保生产物物资的有有效供应应。指导采购购工作。第4条 编制物物资需求求计划的的依据：制订物物资需求求计划时时，应考考虑年度度计划、月月度生产产经营计计划、物物资需求求部门的的采购申申请、月月度采购购预算、库库存储备备等相关关因素。对对生产经经营活动动的急需需物资，
24、应应优先考考虑。第5条 需求计计划的种种类1、月度需需求计划划：在对对物资需需求部门门月度物物资申请请计划综综合分析析的基础础上，依依据库存存情况、上上月实际际采购情情况、下下月度需需求预测测、市场场行情制制订的当当月物资资需求计计划。2、临时需需求计划划：根据据安全生生产的需需要，由由矿临时时安排的的单项工工程所需需的物资资计划。3、急需物物资需求求计划：在安全全生产过过程中，紧紧急发生生的、日日常工作作中不预预测或预预测不到到的、其其它物资资不可替替代的限限时采购购的物资资计划。第6条 采购申申请的提提出及审审批权限限1、采购申申请应注注明物资资的名称称、数量量、单位位、单价价、金额额、需
25、求求日期、用用途、技技术要求求、供应应商或生生产厂家家（参考考）等，特特殊物资资必须提提前2个个月申报报计划，如如提升钢钢丝绳、大大型工字字钢、运运输胶带带等以免免因加工工周期长长、到货货不及时时而影响响生产。2、单位负负责人在在审核本本单位的的物资资计划申申请表时时，应检检查物物资计划划申请表表的内内容是否否准确、完完整，若若不完整整或不完完善应及及时纠正正。3、经本单单位负责责人审核核后的月月度物资资计划申申请表，交交分管科科室负责责人审批批后报供供应科。4、经审批批后的月月度物资资计划申申请表由由供应科科审核汇汇总。审审核内容容包括物物资计划划申请表表的各各栏填写写是否清清楚、是是否在预
26、预算范围围内、是是否有相相关负责责人的审审批签字字等。5、供应科科依据月月度物资资申请计计划汇总总并落实实库存后后，编制制兴旺煤煤业月月度物资资需求计计划，报报分管矿矿长和主主管矿长长审批。6、经主管管矿长审审批后的的月度度物资需需求计划划，报报同生公公司经营营部备案案审批执执行。第7条 编编制需求求计划的的步骤1、每月116日前前基层单单位及分分管科室室将物物资需求求申请计计划表上上报供应应科。2、18日日至200日供应应科收集集、汇总总物资资需求计计划，落落实库存存。3、23日日前编制制物资资需求计计划并并报矿领领导审核核批准。4、经矿领领导审批批后的物物资需求求计划，于于25日日前上报报
27、同生管管理公司司第三章 物资采采购计划划的管理理第8条 物物资需求求计划由由供应科科计划员员根据审审批后的的需求申申请表制制订，急急需物资资需求计计划报请请分管矿矿长批准准执行，月月度计划划报请分分管矿长长审核、经经营矿长长批准执执行. 第9条 采采购计划划员应审审查各单单位申请请采购的的物品，应应先审查查现有库库存中是是否有能能够满足足或有无无可替代代的物品品，只有有现有库库存不能能满足的的申请采采购物品品才能列列入物资资需求计计划。第10条 对于已已申请的的物资需需求物品品，请购购单位若若需要变变更规格格、数量量或撤销销请购申申请时，必必须立即即通知供供应科，以以便及时时根据实实际情况况更
28、改采采购计划划第11条未未列入需需求计划划的物品品不能进进行采购购。如确确急需物物品，应应填写急急需物资资申请表表，由由部门负负责人审审核后，按按经营矿矿长核准准签字后后才能列列入采购购范围。第四章 计计划编制制要求第12条 科学性性实用性性：既不不要多而而滥，又又要满足足安全生生产。第13条 严肃性性：一是是计划必必须经主主管领导导签字；二是计计划一旦旦下达，必必须严格格执行，一一般情况况不准改改动，特特殊情况况，必须须经分管管领导批批准。第14条 等级性性：根据据计划的的轻重缓缓急，将将计划分分为：急急、正常常、缓三三种。急急就是十十日之内内，或立立即；正正常就是是三十日日之内；缓就是是二
29、月之之内或更更长。计计划必须须注明等等级性重重要性，或或到货日日期。各部门门按矿有有关规定定执行，严严格把关关，不得得随意降降低标准准更改计计划，否否则每次次罚责任任人5002000元，情情节严重重者，严严肃处理理。第五章 计划划的考核核第15条 为使我我矿物资资采购计计划管理理工作切切实落到到实处，对对我矿月月度需求求计划提提报准确确度纳入入“一体化化”考核。1、因不按按时报送送而影响响计划的的编制、汇汇总的，每每次罚责责任单位位负责人人1000元。各各单位要要对所报报计划的的准确性性、严肃肃性负责责，月度度计划并并且必须须加盖单单位公章章，要切切合实际际，内容容准确、全全面，否否则每发发现
30、一次次，罚责责任人1100元元，因计计划的准准确性差差而导致致生产影影响或造造成其他他损失（积积压、浪浪费）的的，对计计划上报报单位从从重罚款款10000元。2、供应科科应加大大和上级级部门的的协调工工作，因因协调得得力造成成矿材料料大量节节约的（如如U型钢钢、风水水管路等等）按照照节约物物资资金金的100%奖励励。3、计划兑兑现率：对批准准实施的的计划，不不能按计计划要求求落实的的，计划划兑现率率低于885%，且且不能说说明原因因的，罚罚单位责责任人1100元元，给正正常生产产造成严严重后果果的，从从重处罚罚。物资采购管管理制度度1、认真执执行集团团公司下下达的物物资管理理有关文文件规定定，
31、达到到招标范范围的按按照招标标程序由由同生公公司组织织协调招招标事宜宜，自购购部分由由矿供应应科组织织订购。2、组织物物资必须须依据备备案的采采购计划划，签订订供需合合同、协协议后进进行商务务谈判采采购，经经济往来来，有法法可依。（个个别急用用物资经经领导批批准的除除外）。商商务谈判判的降价价幅度严严格按照照管理公公司和集集团公司司的要求求执行。3、选择供供货单位位要进行行“五比一一看”（比厂厂家、比比质量、比比价格、比比运距、比比信誉、看看效益）坚坚持“六不采采购”原则（无无计划不不采购、质质次价高高不采购购，运输输不合理理不采购购、能改改制代用用不采购购、有近近不购远远、库存存有市场场能随
32、时时进货的的不提前前采购）。4、对国家家、省文文件规定定淘汰或或限制使使用产品品不得进进行采购购。5、地产材材料及三三类物资资，本着着就地就就近定购购原则，货货比三家家、随用用随购，减减少储备备基金占占用。6、物资采采购计划划属企业业秘密，必必须严守守机密。7、物资采采购质量量实行谁谁采购谁谁负责的的责任追追究制度度。煤矿物资验验收及使使用跟踪踪管理制制度为进一步加加强到货货物资的的入矿验验收管理理，规范范物资验验收程序序，堵塞塞漏洞，充充分发挥挥职能部部门参与与物资验验收的管管理职能能，特制制定本办办法。 第一一章 总总则第1条 目目的：检检验采购购物资的的质和量量是否符符合计划划(合同同)
33、的采采购标准准，杜绝绝不合格格物资入入库、危危害安全全生产。第2条 适适用范围围：适用用于所有有进矿物物资的检检验第3条 相相关部门门职责（1） 技术部门门负责制制定采购购物资的的质量和和技术标标准。（2） 供应科负责责对采购购货物进进行质量量控制和和检验(大额材材料、关关键配件件须分管管科室参参与检验验)。（3） 矿办对物资资验收环环节进行行督导，督督察验收收过程、验验收记录录、相关关单据等等，对不不符合程程序或违违法违纪纪现象进进行通报报、处理理。第二章 采采购物资资质量检检验的依依据及方方法第4条 采购物物资检验验的依据据（1）本单单位编制制的物资资采购计计划。（2）供应应商出示示的材质
34、质证明书书。（3）供应应商出示示的产品品合格证证。（4）供应应商提供供的样品品和装箱箱单、发发货明细细。（5）MAA证、劳劳安等其其他必要要的资质质文件。第5条 确定采采购货物物检验的的项目及及方法（1）外观观检测：一般用用目视、手手感、限限度样品品进行验验证。（2）尺寸寸检测：一般用用卡尺、千千分尺、塞塞规等量量具验证证。（3）重量量检测：一般用用称量器器具验证证。第6条 采购货货物检验验方式的的选择（1）全数数检验：适用于于采购货货物数量量少、价价值高、不不允许有有不合格格品的物物料。（2）抽样样检验：适用于于平均数数量较多多且经常常性使用用的物料料，抽检检率不得得低于220%。第三章 采
35、购货货物检验验实施要要点第7条 物资到到矿后，由由质检员员、保管管员、采采购计划划员三人人联锁共共同验收收，必须须以订购购合同或或物资计计划为依依据，计计划外或或合同外外物资一一律不得得验收入入库。第8条 物资检检验确认认质量、数数量、资资料无误误后，质质检员填填写到货货检验记记录，开开具物资资到货验验收单，保保管员办办理入库库手续，到到货验收收单必须须三方签签字，三三方任何何一方不不见实物物不得签签字；对对于技术术性强的的到矿物物资必须须由分管管科室或或区队技技术人员员到场参参与验收收并签字字，确认认无质量量问题方方可办理理入库手手续。第第9条 第9条 质量检检验不合合格品，要要及时通通知退
36、货货，并将将物资质质检情况况及检验验处理结结果登记记于到货货验收记记录本内内，作为为对供应应商考核核的依据据。第10条 质量量检验人人员执行行检验时时，抽样样应随机机化。第11条 对煤煤矿专用用物资、劳劳动防护护专用物物资必须须具备有有效的煤煤安标志志证或劳劳安证，否否则禁止止入库。第12条 支护护材料、建建工材料料、氧气气、乙炔炔等验收收参照各各自验收收办法执执行。第13条 采购购计划及及质量检检验人员员要定期期校正检检验仪器器、量规规、保养养检验工工具，以以保证质质量检验验结果的的准确性性。第14条 所有有入库物物资必须须在当日日验收完完毕，凡凡发现质质量、渠渠道、价价格有问问题的物物资不
37、得得滞留在在库。如如特殊情情况需滞滞留，必必须单独独存放并并挂牌表表明，并并向分管管领导汇汇报备查查。 第15条 质检检员做好好入库物物资质量量证明文文件的收收集、整整理、归归档工作作。第16条 物资到货验验收实行行责任追追究制度度，因玩玩忽职守守、弄虚虚作假使使企业经经济受到到损失的的交矿纪纪委处理理。 第四四章 质量管管理跟踪踪第17条 质量信息反反馈渠道道：在设设备、配配件、材材料验收收、使用用过程中中（包括括新产品品试用）出出现质量量问题（或或试用情情况）及及时填写写质量信信息反馈馈表。第18条 质量信息息反馈表表中“问题表表述 建建议和要要求”栏由反反馈单位位负责填填写，“核实意意见
38、”栏由相相关单位位负责填填写（劳劳动防护护用品由由企管科科负责填填写；设设备、配配件、大大型材料料、油脂脂、其他他材料由由机电科科负责填填写；支支护、建建工材料料、木材材、火工工品由技技术科负负责填写写）；供供应科按按照职能能科室填填写意见见反馈单单，要向向使用单单位、机机电、技技术部门门核实情情况。 第19条 反馈单位必必须如实实、客观观填写产产品质量量情况并并在反馈馈意见上上盖章确确认，单单位负责责人对填填写的情情况负责责。 第20条 供应科接到到质量信信息反馈馈表后，要要及时与与有关科科室、使使用单位位、供应应商等落落实情况况，并在在一周内内提出处处理意见见，并及及时把处处理信息息反馈到
39、到使用单单位，重重大质量量问题要要及时向向矿领导导汇报。第21条 供应科及有有关科室室要根据据质量信信息反馈馈情况，对对照合同同条款履履行结算算、付款款等义务务；因质质量问题题影响生生产，造造成经济济损失的的，向供供应商进进行索赔赔。合格 12345678单位 矿办 供应科长 计划员 质检员 保管员节点 A B C D E 煤矿物资验收管理工作流程编制单位： 供应科版 本： V2.0签 发： 签发日期： 编 制： 审 核：接到货物开 始参与验收质量验收参与验收返厂退换货会签单签字字会签单签字会签单签字登记台账结 束验 收审签不合格督导煤矿建工材材料验收收管理办办法各单位、科科室：为进一步加加强
40、建工工材料的的验收管管理工作作，结合合我矿现现场实际际情况，经经研究特特制定兴兴旺煤业业建工材材料验收收管理办办法，望望相关单单位、科科室严格格执行。一、建工材材料（黄黄沙、米米石、石石子、黄黄土）验验收管理理1、建工材材料车进进矿后， 质量验验收员、保保管员和和采购员员共同到到达现场场对建工工材料进进行验收收，验收收后必须须在现场场做好到到货记录录，供货货商根据据矿供应应科开具具验收单单月底办办理结算算手续。2、验收完完毕，验验收人员员必须进进行全程程看管卸卸车，直直至将建建工材料料全部卸卸掉，验验收人员员方可离离去。 3、对运送送建工材材料车辆辆车牌号号、数量量、供货货商姓名名、进出出矿的
41、时时间，及及每次建建工材料料验收的的情况必必须做好好记录。4、实际际接收建建工材料料数量=车箱净净长*净净宽*建建工材料料净高 。 二、建工材材料的质质量管理理1、由生产产科负责责对建工工材料的的质量进进行监督督。生产产区队在在使用过过程中发发现建工工材料有有质量问问题时，要要及时与与生产科科、供应应科取得得联系。2、当建工工材料出出现质量量问题后后，由供供应科向向有关矿矿领导汇汇报，并并与生产产科结合合，对造造成的损损失进行行评估，拿拿出处理理意见。供供应科负负责与厂厂家进行行联系，参参照合同同协商解解决。煤矿坑、原原木验收收管理办办法各单位、科科室：为进一步加加强坑木木、杂木木的验收收管理工工作，结结合我矿矿现场实实际情况况，经研研究特制制定兴旺旺煤业坑坑、原木木验收管管理办法法，望相相关单位位、科室室严格执执行。一、坑木验验收管理理1、坑木进进矿后，质质量验收收员、保保管员和和采购员员共同到到达现场场对坑木木进行验验收，验验收后必必须现场场做好到到货记录录，供货货商根据据矿供应应科开具具验收会会签单月月底办理理结算手手续。2、对运送送坑木供供货商名名称、数数量、验验收日期期，及每每次坑木木验收的的情况供供