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1、 XXXX煤煤业供应科管理理制度汇编编目录1、XXXXX煤业物物资管理办办法 22、煤矿物物资采购计计划管理制制度 83、物资采采购管理制制度 114、煤矿物物资验收及及使用跟踪踪管理制度度 126、煤矿建建工材料验验收管理办办法 167、煤矿坑坑、原木验验收管理办办法 178、煤矿氧氧气、乙炔炔验收管理理办法 189、煤矿库库存物资盘盘点管理制制度 22010、煤矿矿物资审批批、发放管管理制度22211、仓库库管理制度度22412、交旧旧领新管理理制度22513、物资资保管保养养管理制度度22714、煤矿矿矿用产品品档案管理理制度22815、供应应商管理办办法22916、劳动动防护用品品采购
2、计划划、验收、保保管制度31117、供应应科消防管管理制度33218、煤矿矿废旧物资资管理办法法3219、供应应科物资信信息管理制制度33620、煤矿矿物资供应应保密制度度33621、煤矿矿物资供应应制度3722、油脂脂库管理制制度44023、废油油回收管理理制度44124、沙石石料厂管理理制度44125、木工工房管理制制度44226、供应应科木工房房消防管理理制度44227、煤矿矿物资供应应工作突发发事件应急急预案4328、物资资供应系统统责任追究究办法44529、供应应科值班管管理制度44830、供应应科劳动纪纪律管理规规定44931、采购购员岗位职职责55232、计划划员岗位职职责552
3、33、质检检员岗位职职责55334、仓库库保管员岗岗位责任制制55335、安全全保卫员岗岗位职责55436、材料料统计员岗岗位职责55537、供应应科长岗位位职责55538、木工工岗位责任制制566 XXXX煤煤业煤矿物物资管理办办法为进一步加加强服务，协协调全矿各各单位、各各部门之间间的协作服服务关系，通通过内部市市场机制，充充分调动全全矿广大职职工的生产产经营管理理的主动性性、积极性性，从而提提高我矿的的整体经营营管理水平平。1、物资采采购计划管管理制度1.1 总总则1.1.11目的：为为编制物资资需求计划划，配合公公司采购计计划的推行行，特制定定本制度。1.1.22 适用范范围：本矿矿物
4、资需求求计划的制制定，除另另有规定外外，悉依本本制度执行行。1.2 采购计划划的编制1.2.11 编制需需求计划的的作用1.2.22 预估用用料数量、到到货期，以以防止断料料。1.2.33 避免库库存过多、资资金积压、库库房空间浪浪费。1.2.44 确保生生产物资的的有效供应应。1.2.55 指导采采购工作。1.3 编编制物资需需求计划的的依据1.3.11制订物资资需求计划划时，应考考虑年度计计划、月度度生产经营营计划、物物资需求部部门的采购购申请、月月度采购预预算、库存存储备等相相关因素。对对生产经营营活动的急急需物资，应应优先考虑虑。1.4 需求计划划的种类1.4.11 月度需需求计划：在
5、对物资资需求部门门月度物资资申请计划划综合分析析的基础上上，依据库库存情况、上上月实际采采购情况、下下月度需求求预测、市市场行情制制订的当月月物资需求求计划。1.4.22 临时需需求计划：根据安全全生产的需需要，由矿矿临时安排排的单项工工程所需的的物资计划划。1.4.33 急需物物资需求计计划：在安安全生产过过程中，紧紧急发生的的、日常工工作中不预预测或预测测不到的、其其它物资不不可替代的的限时采购购的物资计计划。1.5 采采购申请的的提出及审审批权限1.5.11 采购申申请应注明明物资的名名称、数量量、单位、单单价、金额额、需求日日期、用途途、技术要要求、供应应商或生产产厂家（参参考）等。1
6、.5.22 单位负负责人在审审核本单位位的物资资采购计划划申请表时时，应检查查物资采采购计划申申请表的的内容是否否准确、完完整，若不不完整或不不完善应及及时纠正。1.5.33 经本单单位负责人人审核后的的月度物物资计划申申请表，交交分管矿长长审批后报报供应科。1.5.44 经审批批后的月月度物资计计划申请表表由供应应科审核汇汇总。审核核内容包括括物资计计划申请表表的各栏栏填写是否否清楚、是是否在预算算范围内、是是否有相关关负责人的的审批签字字等。1.5.55 供应科科依据月度度物资申请请计划汇总总并落实库库存后，编编制兴旺煤煤业月度度物资采购购计划审批批表，报报分管矿长长和经营矿矿长审批。1.
7、5.66 经分管管矿长和经经营矿长审审批后的月月度物资采采购计划审审批表，报报同生管理理公司进行行审批备案案。1.6 编编制需求计计划的步骤骤1.6.11 每月116日前基基层单位及及分管科室室将物资资需求申请请计划表上上报供应科科。1.6.22 188日至200日收集、汇汇总物资资需求计划划，落实实库存。1.6.33 233日前编制制物资需需求计划并并报矿领导导审核批准准。1.6.44 经矿领领导审批后后的物资资需求计划划，于225日前报报同生管理理公司审批批备案。1.7 物物资采购计计划的管理理1.7.11 物资需需求计划由由供应科计计划员根据据审批后的的需求申请请表制订，急急需物资需需求
8、计划报报请分管业业务矿长批批准执行，月月度计划报报请分管矿矿长审核、经经营矿长批批准，同生生管理公司司审批备案案。1.7.22 采购计计划员应审审查各单位位申请采购购的物品是是否能由现现有库存满满足或有无无可替代的的物品，只只有现有库库存不能满满足的申请请采购物品品才能列入入物资需求求计划。1.7.33对于已申申请的物资资需求物品品，请购单单位若需要要变更规格格、数量或或撤销请购购申请时，必必须立即通通知供应科科，以便及及时根据实实际情况更更改采购计计划。1.7.44未列入需需求计划的的物品不能能进行采购购。如确急急需物品，应应填写急急需物资申申请表，由由部门负责责人和经营营矿长审核核后，按采
9、采购程序列列入采购范范围。1.8 计计划编制要要求1.8.11 科学性性实用性：既不要多多而滥，又又要满足安安全生产。1.8.22 严肃性性：一是计计划必须经经主管领导导签字；二二是计划一一旦下达，必必须严格执执行，一般般情况不准准改动，特特殊情况，必必须经分管管领导批准准。1.8.33 等级性性：根据计计划的轻重重缓急，将将计划分为为：急、正正常、缓三三种。急就就是十日之之内，或立立即；正常常就是三十十日之内；缓就是二二月之内或或更长。计计划必须注注明等级性性或重要性性，或到货货日期。各部门按按矿有关规规定执行，严严格把关，不不得随意降降低标准更更改计划，否否则每次罚罚责任人550200元元
10、，情节严严重者，严严肃处理。1.9 计计划的考核核1.9.11 为使我我矿物资采采购计划管管理工作切切实落到实实处，对我我矿月度需需求计划提提报准确度度纳入“一体化”考核范围围。1.9.22 因不按按时报送而而影响计划划的编制、汇汇总的，每每次罚责任任单位负责责人1000元。各单单位要对所所报计划的的准确性、严严肃性负责责，并且必必须加盖单单位公章，要要切合实际际，内容准准确、全面面，否则每每发现一次次，罚责任任人1000元，因计计划的准确确性差而导导致生产影影响或造成成其他损失失（积压、浪浪费）的，对对计划上报报单位从重重罚款5000元。1.9.33 自购计计划兑现率率：对批准准实施的计计划
11、，不能能按计划要要求落实的的，计划兑兑现率低于于85%，且且不能说明明原因的，罚罚单位责任任人1000元，给正正常生产造造成严重后后果的，从从重处罚。2物资的领领取与发放放管理制度度2.1要切切实加强各各单位的物物资管理，有有效控制消消耗，严格格规范物资资领用手续续。各单位位必须配专专职材料员员到供应科科材料库办办理物资领领用手续，其其他人员没没有特殊情情况一律不不得领用材材料。2.2各单单位领取一一般性生产产消耗材料料时，领料料单位可直直接填写领领料申请单单由分管科科室审核分分管矿长批批准后直接接到库房领领取。2.3各单单位领取由由矿业务科科室专项控控制的物资资时，供应应科必须查查实当月业业
12、务科室下下达该项材材料的计划划费用是否否超支，如如果超支，心心须经生产产技术科或或机电科等等相关业务务科室审核核签字后，再再到供应科科领取材料料。2.4新增增加的采掘掘工作面，由由区队做出出安装材料料预算，经经技术科、机机电科及有有关领导审审核批准后后，区队按按批准的预预算，申请请时注明原原由。专用用资金工程程、改造工工程严格按按预算控制制供料。2.5各单单位因生产产急需产生生暂借物资资时，必须须在材料库库填写暂借借登记手续续，必须写写清物资名名称、规格格型号、数数量及使用用地点，工工程类别等等，经办人人或经主管管队长签字字后，方可可领料，且且三日内必必须补齐正正规暂借领领用手续。2.6各单单
13、位领取材材料时，供供应科按当当月生产经经营计划下下达的材料料指标发料料，计划指指标用完后后，供应科科停止发料料。计划外外材料需由由使用单位位填制手工工材料领用用单，经单单位主管队队长分管业务务科室分管矿长长审批后，供供应科方可可发料。2.7供应应科发科后后要及时做做好分类统统计工作。2.8供应应科计划员员，一定要要按物资申申请计划批批料，没有有计划(月月计划、临临时计划)领取材料料，须经分分管矿长审审核后方可可领取材料料。同时各各单位要力力求做到计计划用料、计计划批料。各各单位因工工作安排不不当、考虑虑不周而影影响生产，后后果自负。2.9供应应科设立224小时值值班制度，切切实加强双双休日及夜
14、夜间值班的的管理，随随时保证生生产急需物物资的领取取，发放。3材料费用用结算管理理制度3.1机电电科、技术术科、矿办办、供应科科要在年度度指标分解解的基础上上，逐月对对各单位下下达各项分分管的专项项材料费用用计划，并并在每月222日之前前报矿办。矿矿办依月度度生产经营营计划的形形式下达给给各单位。3.2各生生产单位接接到矿下达达的生产经经营计划后后，要按计计划中所下下达的费用用指标严格格执行，月月末考评时时按各单位位实际验收收后的生产产、进尺任任务量。增增加或扣减减材料费用用指标。3.3供应应科以月度度生产经营营计划下达达给各单位位的材料费费用为依据据，经分管管业务科室室审批后，可可直接到供供
15、应科领取取材料。3.4各单单位在月中中材料费发发生完后，一一律停止发发料，按下下列程序申申请发料报报告:区队队业务科室室供应科分管矿长长。经审批批后各单位位方可继续续领用材料料。3.5各区区队及业务务科室按月月度考核兑兑现奖罚，材材料节超按按相关规定定兑现奖罚罚。3.6区队队材料员按按材料领用用程序，由由供应科对对应保管员员，按集团团公司统一一计划价划划价，区队队结算一律律按计划价价格结算。3.7供应应科要杜绝绝无价材料料出库，一一律执行现现行的计划划价，计划划价目录中中没有的物物资，可经经计划员结结合采购期期初价格作作为出库的的计划价，以以免影响各各单位的结结算与考核核。4交旧领新新与奖罚管
16、管理制度4.1除首首次安装投投入以外，生生产、维修修用的工具具、材料、配配件原则上上全部交旧旧领新。4.2各单单位领取生生产性消耗耗材科时，同同时填写“废旧物资资回收单”一式三份份，领用单单位材料员员、财务科科、供应科科保管员各各一联，并并交旧领新新，三方共共同核对“回收单”及领料单单无误后，交交旧领新的的全过程结结束，定期期由统计员员统计出报报表，报矿矿有关领导导及有关科科室。4.3领新新不能交旧旧的单位。必必须说明理理由，并经经主管矿长长批准，否否则按丢失失处理。4.4废旧旧物资回收收按矿规定定的回收和和回收结算算单价进行行奖罚和结结算。其结结果在当月月区队工资资中兑现。4.5“坑坑木，支
17、护护，建工材材料，火工工品，由生生产技术科科考核;大大型材料、钢钢管，轻轨轨，圆钢，刮刮板机，输输送带，电电器配件，专专用工具及及其配套附附件由机电电科负责考考核;其他他材料由矿矿办负责考考核。4.6运输输队对各单单位回收升升井的物资资应及时通通知所属单单位进行交交接，造成成的材料丢丢失、被盗盗的视情节节对运输队队给予500-5000/车元的的罚款。4.7回收收后的废旧旧物资，经经过机电科科，技术科科鉴定后，确确实没有修修复价值的的，技术科科要及时向向公司写出出书面报告告，及时向向兴旺煤业业公司申请请报废处理理。5废旧物资资修理与发发放管理制制度5.1供应应科要及时时组织生产产技术科、机机电科
18、等有有关单位人人员，按月月编制修旧旧利废计划划，切实加加强修旧利利废的管理理工作，减减少新材料料的投人，以以降低生产产成本。5.2供应应科要设专专人负责废废旧物资的的修理与发发放工作，负负责编写月月度废旧物物资的修理理计划、委委托修理加加工单，及及编写库存存待修物资资。物资修修复后入库库，发放使使用情况报报表，报有有关矿领导导及科室。5.3 供供应科设立立废旧物资资回收库，库库存管理达达到标准化化，分类摆摆放整齐，建建帐立卡，标标明物资名名称、规格格型号、数数量。5.4废旧旧物资的修修理，其修修理费用不不得超过原原值的400%，特殊殊的主要零零部件的修修理费用也也不得超过过原值的550%，其其
19、修理费用用超过原值值50%原原则上按报报废处理。5.5加工工修理全部部使用“加工(修修理)委托托单”，经有关关部门及分分管矿长审审核签字后后方可加工工修理。5.6积极极鼓励各单单位优先选选用修复后后的材料、配配件，供应应科计划员员要坚持有有旧不发新新的原则。每每月月末统统计员统计计出库存报报表，报有有关领导及及计划员，以以便掌握库库存物资的的动态。6物资消耗耗情况分析析制度6.1严格格控制材料料费用，是是降低成本本提高效益益的有效措措施之一，因因此为增强强责任心，强强化管理，堵堵塞漏洞，特特制定本制制度。6.2各单单位要按矿矿下达的生生产经营计计划，严格格控制材料料费用，月月末按各队队实际完成
20、成的生产任任务量计算算出实际消消耗的材料料费用，超超节相关规规定兑现奖奖罚。6.3每月月各单位依依本月实际际发生的材材料费用，要要认真分析析材料的消消耗情况。各各单位的分分析报告要要从材料，配配件的消耗耗定额，以以及本单位位所采取的的有效措施施等诸方面面全面分析析，以不断断总结经验验完善定额额。6.4机电电科、生产产科，矿办办，供应科科参照各单单位的材料料消耗情况况分析报告告，分类、汇汇总所分管管的各项材材料费用，按按本月下达达的计划费费用指标及及实际发生生的总材料料费用，从从制定的材材料、配件件消耗定额额;计划的的完成情况况以及本月月所存在的的主要问题题;下月所所要采取的的主要措施施等多方面
21、面全面认真真分析.6.5矿办办依据机电电科、生产产科和供应应科的材料料消耗情况况分析原因因，及所分分管的其它它材料的消消耗情况，由由分管的计计划员进行行全面综合合分析，形形成月度材材料消耗情情况分析报报告，报送送矿有关领领导。6.6材料料消耗情况况分析一定定要实事求求是，全面面客观地分分析本月所所消耗材料料的各种因因素，尤其其是超支原原因，以便便更好、更更有效地控控制材料费费用，降低低吨煤材料料成本，因因此一定要要引起各单单位、部门门领导的的的高度重视视，在规定定的时间内内完成。 煤矿物资采采购计划管管理制度第一章 总则第1条 目的：为为编制物资资需求计划划，配合公公司采购计计划的推行行，特制
22、定定本制度。第2条 适用范围围：本矿物物资需求计计划的制定定，除另有有规定外，悉悉依本制度度执行。第二章 采购计划划的编制第3条 编制需求求计划的作作用预估用料数数量、到货货期，以防防止断料。避免库存过过多、资金金积压、库库房空间浪浪费。确保生产物物资的有效效供应。指导采购购工作。第4条 编制物资资需求计划划的依据：制订物资资需求计划划时，应考考虑年度计计划、月度度生产经营营计划、物物资需求部部门的采购购申请、月月度采购预预算、库存存储备等相相关因素。对对生产经营营活动的急急需物资，应应优先考虑虑。第5条 需求计划划的种类1、月度需需求计划：在对物资资需求部门门月度物资资申请计划划综合分析析的
23、基础上上，依据库库存情况、上上月实际采采购情况、下下月度需求求预测、市市场行情制制订的当月月物资需求求计划。2、临时需需求计划：根据安全全生产的需需要，由矿矿临时安排排的单项工工程所需的的物资计划划。3、急需物物资需求计计划：在安安全生产过过程中，紧紧急发生的的、日常工工作中不预预测或预测测不到的、其其它物资不不可替代的的限时采购购的物资计计划。第6条 采购申请请的提出及及审批权限限1、采购申申请应注明明物资的名名称、数量量、单位、单单价、金额额、需求日日期、用途途、技术要要求、供应应商或生产产厂家（参参考）等，特特殊物资必必须提前22个月申报报计划，如如提升钢丝丝绳、大型型工字钢、运运输胶带
24、等等以免因加加工周期长长、到货不不及时而影影响生产。2、单位负负责人在审审核本单位位的物资资计划申请请表时，应应检查物物资计划申申请表的的内容是否否准确、完完整，若不不完整或不不完善应及及时纠正。3、经本单单位负责人人审核后的的月度物物资计划申申请表，交交分管科室室负责人审审批后报供供应科。4、经审批批后的月月度物资计计划申请表表由供应应科审核汇汇总。审核核内容包括括物资计计划申请表表的各栏栏填写是否否清楚、是是否在预算算范围内、是是否有相关关负责人的的审批签字字等。5、供应科科依据月度度物资申请请计划汇总总并落实库库存后，编编制兴旺煤煤业月度度物资需求求计划，报报分管矿长长和主管矿矿长审批。
25、6、经主管管矿长审批批后的月月度物资需需求计划，报报同生公司司经营部备备案审批执执行。第7条 编编制需求计计划的步骤骤1、每月116日前基基层单位及及分管科室室将物资资需求申请请计划表上上报供应科科。2、18日日至20日日供应科收收集、汇总总物资需需求计划，落落实库存。3、23日日前编制物物资需求计计划并报报矿领导审审核批准。4、经矿领领导审批后后的物资资需求计划划，于225日前上上报同生管管理公司第三章 物资采购购计划的管管理第8条 物物资需求计计划由供应应科计划员员根据审批批后的需求求申请表制制订，急需需物资需求求计划报请请分管矿长长批准执行行，月度计计划报请分分管矿长审审核、经营营矿长批
26、准准执行. 第9条 采采购计划员员应审查各各单位申请请采购的物物品，应先先审查现有有库存中是是否有能够够满足或有有无可替代代的物品，只只有现有库库存不能满满足的申请请采购物品品才能列入入物资需求求计划。第10条 对于已申申请的物资资需求物品品，请购单单位若需要要变更规格格、数量或或撤销请购购申请时，必必须立即通通知供应科科，以便及及时根据实实际情况更更改采购计计划第11条未未列入需求求计划的物物品不能进进行采购。如如确急需物物品，应填填写急需需物资申请请表，由由部门负责责人审核后后，按经营营矿长核准准签字后才才能列入采采购范围。第四章 计划划编制要求求第12条 科学性实实用性：既既不要多而而滥
27、，又要要满足安全全生产。第13条 严肃性：一是计划划必须经主主管领导签签字；二是是计划一旦旦下达，必必须严格执执行，一般般情况不准准改动，特特殊情况，必必须经分管管领导批准准。第14条 等级性：根据计划划的轻重缓缓急，将计计划分为：急、正常常、缓三种种。急就是是十日之内内，或立即即；正常就就是三十日日之内；缓缓就是二月月之内或更更长。计划划必须注明明等级性重重要性，或或到货日期期。各部门按按矿有关规规定执行，严严格把关，不不得随意降降低标准更更改计划，否否则每次罚罚责任人550200元元，情节严严重者，严严肃处理。第五章 计划的的考核第15条 为使我矿矿物资采购购计划管理理工作切实实落到实处处
28、，对我矿矿月度需求求计划提报报准确度纳纳入“一体化”考核。1、因不按按时报送而而影响计划划的编制、汇汇总的，每每次罚责任任单位负责责人1000元。各单单位要对所所报计划的的准确性、严严肃性负责责，月度计计划并且必必须加盖单单位公章，要要切合实际际，内容准准确、全面面，否则每每发现一次次，罚责任任人1000元，因计计划的准确确性差而导导致生产影影响或造成成其他损失失（积压、浪浪费）的，对对计划上报报单位从重重罚款10000元。2、供应科科应加大和和上级部门门的协调工工作，因协协调得力造造成矿材料料大量节约约的（如UU型钢、风风水管路等等）按照节节约物资资资金的100%奖励。3、计划兑兑现率：对对
29、批准实施施的计划，不不能按计划划要求落实实的，计划划兑现率低低于85%，且不能能说明原因因的，罚单单位责任人人100元元，给正常常生产造成成严重后果果的，从重重处罚。物资采购管管理制度1、认真执执行集团公公司下达的的物资管理理有关文件件规定，达达到招标范范围的按照照招标程序序由同生公公司组织协协调招标事事宜，自购购部分由矿矿供应科组组织订购。2、组织物物资必须依依据备案的的采购计划划，签订供供需合同、协协议后进行行商务谈判判采购，经经济往来，有有法可依。（个个别急用物物资经领导导批准的除除外）。商商务谈判的的降价幅度度严格按照照管理公司司和集团公公司的要求求执行。3、选择供供货单位要要进行“五
30、比一看看”（比厂家家、比质量量、比价格格、比运距距、比信誉誉、看效益益）坚持“六不采购购”原则（无无计划不采采购、质次次价高不采采购，运输输不合理不不采购、能能改制代用用不采购、有有近不购远远、库存有有市场能随随时进货的的不提前采采购）。4、对国家家、省文件件规定淘汰汰或限制使使用产品不不得进行采采购。5、地产材材料及三类类物资，本本着就地就就近定购原原则，货比比三家、随随用随购，减减少储备基基金占用。6、物资采采购计划属属企业秘密密，必须严严守机密。7、物资采采购质量实实行谁采购购谁负责的的责任追究究制度。煤矿物资验验收及使用用跟踪管理理制度为进一步加加强到货物物资的入矿矿验收管理理，规范物
31、物资验收程程序，堵塞塞漏洞，充充分发挥职职能部门参参与物资验验收的管理理职能，特特制定本办办法。 第一章章 总则则第1条 目目的：检验验采购物资资的质和量量是否符合合计划(合合同)的采采购标准，杜杜绝不合格格物资入库库、危害安安全生产。第2条 适适用范围：适用于所所有进矿物物资的检验验第3条 相相关部门职职责（1） 技术部门门负责制定定采购物资资的质量和和技术标准准。（2） 供应科负责责对采购货货物进行质质量控制和和检验(大大额材料、关关键配件须须分管科室室参与检验验)。（3） 矿办对物资资验收环节节进行督导导，督察验验收过程、验验收记录、相相关单据等等，对不符符合程序或或违法违纪纪现象进行行
32、通报、处处理。第二章 采采购物资质质量检验的的依据及方方法第4条 采购物资资检验的依依据（1）本单单位编制的的物资采购购计划。（2）供应应商出示的的材质证明明书。（3）供应应商出示的的产品合格格证。（4）供应应商提供的的样品和装装箱单、发发货明细。（5）MAA证、劳安安等其他必必要的资质质文件。第5条 确定采购购货物检验验的项目及及方法（1）外观观检测：一一般用目视视、手感、限限度样品进进行验证。（2）尺寸寸检测：一一般用卡尺尺、千分尺尺、塞规等等量具验证证。（3）重量量检测：一一般用称量量器具验证证。第6条 采购货物物检验方式式的选择（1）全数数检验：适适用于采购购货物数量量少、价值值高、不
33、允允许有不合合格品的物物料。（2）抽样样检验：适适用于平均均数量较多多且经常性性使用的物物料，抽检检率不得低低于20%。第三章 采购货物物检验实施施要点第7条 物资到矿矿后，由质质检员、保保管员、采采购计划员员三人联锁锁共同验收收，必须以以订购合同同或物资计计划为依据据，计划外外或合同外外物资一律律不得验收收入库。第8条 物资检验验确认质量量、数量、资资料无误后后，质检员员填写到货货检验记录录，开具物物资到货验验收单，保保管员办理理入库手续续，到货验验收单必须须三方签字字，三方任任何一方不不见实物不不得签字；对于技术术性强的到到矿物资必必须由分管管科室或区区队技术人人员到场参参与验收并并签字，
34、确确认无质量量问题方可可办理入库库手续。第第9条 第9条 质量检验验不合格品品，要及时时通知退货货，并将物物资质检情情况及检验验处理结果果登记于到到货验收记记录本内，作作为对供应应商考核的的依据。第10条 质量检检验人员执执行检验时时，抽样应应随机化。第11条 对煤矿矿专用物资资、劳动防防护专用物物资必须具具备有效的的煤安标志志证或劳安安证，否则则禁止入库库。第12条 支护材材料、建工工材料、氧氧气、乙炔炔等验收参参照各自验验收办法执执行。第13条 采购计计划及质量量检验人员员要定期校校正检验仪仪器、量规规、保养检检验工具，以以保证质量量检验结果果的准确性性。第14条 所有入入库物资必必须在当
35、日日验收完毕毕，凡发现现质量、渠渠道、价格格有问题的的物资不得得滞留在库库。如特殊殊情况需滞滞留，必须须单独存放放并挂牌表表明，并向向分管领导导汇报备查查。 第15条 质检员员做好入库库物资质量量证明文件件的收集、整整理、归档档工作。第16条 物资到货验验收实行责责任追究制制度，因玩玩忽职守、弄弄虚作假使使企业经济济受到损失失的交矿纪纪委处理。 第四章 质量管管理跟踪第17条 质量信息反反馈渠道：在设备、配配件、材料料验收、使使用过程中中（包括新新产品试用用）出现质质量问题（或或试用情况况）及时填填写质量信信息反馈表表。第18条 质量信息息反馈表中中“问题表述述 建议和和要求”栏由反馈馈单位负
36、责责填写，“核实意见见”栏由相关关单位负责责填写（劳劳动防护用用品由企管管科负责填填写；设备备、配件、大大型材料、油油脂、其他他材料由机机电科负责责填写；支支护、建工工材料、木木材、火工工品由技术术科负责填填写）；供供应科按照照职能科室室填写意见见反馈单，要要向使用单单位、机电电、技术部部门核实情情况。 第19条 反馈单位必必须如实、客客观填写产产品质量情情况并在反反馈意见上上盖章确认认，单位负负责人对填填写的情况况负责。 第20条 供应科接到到质量信息息反馈表后后，要及时时与有关科科室、使用用单位、供供应商等落落实情况，并并在一周内内提出处理理意见，并并及时把处处理信息反反馈到使用用单位，重
37、重大质量问问题要及时时向矿领导导汇报。第21条 供应科及有有关科室要要根据质量量信息反馈馈情况，对对照合同条条款履行结结算、付款款等义务；因质量问问题影响生生产，造成成经济损失失的，向供供应商进行行索赔。合格 12345678单位 矿办 供应科长 计划员 质检员 保管员节点 A B C D E 煤矿物资验收管理工作流程编制单位： 供应科版 本： V2.0签 发： 签发日期： 编 制： 审 核：接到货物开 始参与验收质量验收参与验收返厂退换货会签单签字字会签单签字会签单签字登记台账结 束验 收审签不合格督导煤矿建工材材料验收管管理办法各单位、科科室：为进一步加加强建工材材料的验收收管理工作作，结
38、合我我矿现场实实际情况，经经研究特制制定兴旺煤煤业建工材材料验收管管理办法，望望相关单位位、科室严严格执行。一、建工材材料（黄沙沙、米石、石石子、黄土土）验收管管理1、建工材材料车进矿矿后， 质质量验收员员、保管员员和采购员员共同到达达现场对建建工材料进进行验收，验验收后必须须在现场做做好到货记记录，供货货商根据矿矿供应科开开具验收单单月底办理理结算手续续。2、验收完完毕，验收收人员必须须进行全程程看管卸车车，直至将将建工材料料全部卸掉掉，验收人人员方可离离去。 3、对运送送建工材料料车辆车牌牌号、数量量、供货商商姓名、进进出矿的时时间，及每每次建工材材料验收的的情况必须须做好记录录。4、实际
39、际接收建工工材料数量量=车箱净净长*净宽宽*建工材材料净高 。 二、建工材材料的质量量管理1、由生产产科负责对对建工材料料的质量进进行监督。生生产区队在在使用过程程中发现建建工材料有有质量问题题时，要及及时与生产产科、供应应科取得联联系。2、当建工工材料出现现质量问题题后，由供供应科向有有关矿领导导汇报，并并与生产科科结合，对对造成的损损失进行评评估，拿出出处理意见见。供应科科负责与厂厂家进行联联系，参照照合同协商商解决。煤矿坑、原原木验收管管理办法各单位、科科室：为进一步加加强坑木、杂杂木的验收收管理工作作，结合我我矿现场实实际情况，经经研究特制制定兴旺煤煤业坑、原原木验收管管理办法，望望相
40、关单位位、科室严严格执行。一、坑木验验收管理1、坑木进进矿后，质质量验收员员、保管员员和采购员员共同到达达现场对坑坑木进行验验收，验收收后必须现现场做好到到货记录，供供货商根据据矿供应科科开具验收收会签单月月底办理结结算手续。2、对运送送坑木供货货商名称、数数量、验收收日期，及及每次坑木木验收的情情况供应科科必须做好好记录。3、材质要要求：柳木木、榆木、洋洋槐等其它它硬杂木。4、验收标标准：不腐腐烂、无虫虫蛀，弯曲曲度不大于于10cmm，长度误误差不大于于5cm。5、直径要要求：只收收购直径110cm16cmm之间坑木木。按标准准直径大于于等于133cm，检检尺径为114cm，小小于13ccm
41、，检尺尺径为122cm，依依此类推。二、原木验验收管理1、材质要要求：柳木木、榆木、洋洋槐等其它它硬杂木。2、验收标标准：不腐腐朽，不弯弯曲，无虫虫蛀，直径径在18-22cmm，长度22.2米以以上，长度度误差不大大于5cm。3、其他验验收事项参参照坑木验验收标准。煤矿氧气、乙乙炔验收管管理办法各科室、单单位： 为为加强氧气气、乙炔的的到货验收收、储存保保管、运输输使用的管管理工作，堵堵塞漏洞，消消除事故隐患，特特制定本管管理办法一、到货检检验1、物资资到货由保保管员通知知质检员、计划员到现场参与验收，验收时必须依据订购合同或送货通知单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。2、检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员等填入物资到货质量验收记录本内。 3、氧气瓶压力不得低于12 MPa,乙炔瓶压力不得低于1.5MPa。4、物资检验确认质量、数量无误后，质检员填写检验记录，保管员办理入库手续，到货单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字。5、质量检验的不合格品，要及时通知采购计划员退货，并将交货质量情况及质量检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，作为对供应商考核的依据。6、气瓶外表面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144气瓶颜色标志的规定，并在瓶体上以明显字样注明产权单