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1、龙王建设集集团有限限公司招采管理中中心制度度汇编（20188年）编 制：集团公公司招采采部日 期：20117年112月229日 - 1 -编号LWZC制度-0022版 本 号号2.0版生效日期2018年年 月 日招 采 管管 理 制 度度 汇 编修改状态修订情况修改人日期123编 制邵 峰日 期2017年年12月 288日审 核谢 合日 期副总裁日 期行政总日 期执行总日 期总 裁日 期- 2 -目 录第一章 招标采采购管理理制度.4第一节 总则. . . .4第二节 基本准准则. . .4第三节 管理职职责. . .44第四节 招招标采购购范围. . .55-7第五节 供应商商的选定定. .
2、 .7-9第六节 合同评评审流程程. .9第七节 罚则 . . . . . . . . . . . . . .10第八节 附附则 . . . . . . . . . . . . . .111-332 第二二章 招采部部组织架架构及制制度流程程.32- 21 -第一章 招标采采购管理理制度第一节 总则第一条 为了规范集集团公司司劳务分分包工程程、专业业承包工工程招标标的行为为，确保保集团公公司的有有效资源源得以合合理利用用，降低低管控成成本，提提高采购购资金的的使用效效益，维维护集团团公司利利益，特特制定本本制度。第二条 本制度所称称工程招招标是指指按照公公司或者者项目的的经营管管理计划划，将符
3、符合条件件的施工工总承包包、劳务务分包工工程、专专业承包包工程以以竞价方方式取得得工程施施工资格格的行为为。第三条 本办法适用用于集团团及各分分子公司司、项目目部。第二节 基本准准则第四条 工程招标、材材料招标标、设备备物资类类招标应应当遵循循公平、公公正、公公开、诚诚实信用用的原则则。第五条 性价比最优优原则。在在综合考考虑供应应商的价价格及产产品或服服务的综综合性能能后，确确定中标标单位、供供应商。第六条 整体招标原原则。任任何个人人及部门门不得将将必须招招标的项项目化整整为零或或以其他他方式回回避招标标。第七条 保密原则。标标底、投投标文件件、评标标、定标标有关信信息和文文件的转转播范围
4、围只限于于有关参参与人员员及招标标领导小小组，每每个人均均有义务务保密，以以防影响响招标的的公正与与效果。第三节 管理职职责第八条 集团成立招招标小组组对招标标工作进进行指导导、监督督、检查查。第九条 招标小组由由相关领领导及部部门负责责人组成成，根据据需要选选定参与与询标人人员。委员长：集团副副总裁秦秦威组长：招招采中心心总经理理谢合主任：工程程中心总总经理王王臻组员：车区区、韩磊磊、邵峰峰、裴世世民、李李继磊、张张奇、刘刘志龙、贾贾俊、王王艳威、翟翟子山、李李鹏、，以以及与招招标采购购直接相相关的项项目经理理等。第十条 招标方式：劳务招招标、材材料招标标、设备备物资类类招标均均采用邀邀请招
5、标标的方式式。第十一条 由招采部编编制招标标卷宗。卷卷宗内包包括工作作联系单单、招标标文件、答答疑文件件、往来来函文、投投标文件件、回标标文件、约约谈记录录、招标标小组意意见等所所有招标标过程中中的原件件，编制制目录、页页码，以以便后期期查阅。第十二条 招标卷宗由由集团行行政部留留底保存存。招标标结束后后，所有有卷宗应应由招采采部统一一编号后后移交集集团行政政部备存存，并做做好移交交登记记记录。招招标卷宗宗应当字字迹清晰晰、盖章章签字正正确，附附件完整整无缺失失。第四节 招标采采购的范范围第十三条 劳务分包工工程。包包括但不不限于施施工专业业承包项项目的水水电（双双包）、防防腐防水水（双包包）
6、、油油漆/涂涂料（双双包）、外外墙保温温、栏杆杆、楼梯梯扶手、雨雨棚、专专业化地地坪、金金属门窗窗、幕墙墙、降水水、精装装修、加加固、活活动板房房、EPPS/GGRC线线条等。第十四条 设备物资类类招标。包包括但不不局限于于电动吊吊篮、脚脚手架、钢钢管架等等。第十五条 材料类招标标。包括括公司业业务范围围所涉及及的一切切材料等等。第十六条 批量价值在在人民币币1万元元以上的的大宗物物资及办办公用品品、劳保保用品等等。第十七条 其他由公司司领导根根据工作作需要决决定的招招标项目目。第十八条 以上规定范范围之外外的零星星物资采采购、维维修等项项目，由由主办部部门询价价后提出出具体意意见经公公司各级
7、级领导审审批后，由由行政部部、招采采部会同同财务部部门协同办理理。第十九条 招标申请1、在本办办法规定定范围内内的招标标项目由由相关部部门提报报申请，报报招采部部审核经经公司领领导及招招标领导导小组批批准后实实施招采采计划；2、经公司司领导确确定的临临时性招招标项目目，由招招采部提提报申请请，经招招标领导导小组批批准后再再次上报报集团公公司批准准后实施施。第二十条 征征集投标标单位投标单位征征集可分分为投标标单位或或个人自自主报名名、相应应主管部部门及其其他部门门成员的的推荐和和招采部部门在公公司供供应商信信息库（后后附供应应商库相相关内容容）中选选择被评评定为AA、B、CC级别的单位位进行筛
8、筛选，被被定为DD级的单单位不得得作为潜潜在投标标人。第二十一条条 资格格预审由招采部组组织相应应主管部部门对报报名单位位、推荐荐单位和和资源库库单位进进行资格格预审。只只有预审审合格的的单位，才才可以被被确定为为考察对对象。招招采部将将资格预预审合格格的潜在在投标人人的基本本情况整整理汇总总并填写写拟采采资源信信息基本本情况表表报公公司领导导审核。资格预审文文件包括括：1、企业法法人营业业执照、税税务登记记证、组组织机构构代码、安安全生产产许可证证和相关关资质证证书；2、法人代代表授权权书、被被委托人人身份证证；3、产品样样品、合合格证及及相关检检测报告告；4、ISOO质量体体系认证证、环境
9、境体系认认证证书书，环评评报告、产产品推广广证书、开户银行出具的资信证明等；5、投标单单位在过过去2年年的类似似合同履履行情况况和现在在正在履履行的合合同情况况。第二十二条条 对潜在在投标人人的考察察1、在供供应商库库中评评定为AA级且评评定等级级时间未未超过22年并满满足本次次招标条条件的投投标单位位可免于于考察；2、在供供应商库库中评评定为BB级且评评定等级级时间未未超过11年并满满足本次次招标条条件的投投标单位位可免于于考察；3、报名单单位、推推荐单位位和未合合作的单单位（即即被评定定为C级级的单位位）应经经过考察察，考察察合格后后方可参参与投标标；4、考察工工作由招招采部组组织安排排，
10、考察察小组成成员由公公司相关关领导、成成本部、技技术部等等相关部部门人员员组成，考考察人员员原则不不低于33人；5、考察组组主要对对投标单单位公司司规模、资资质情况况、经营营状况、技技术能力力、管理理及服务务水平进进行全面面考察，考考察结束束后由招招采部编编写考考察报告告（考考察小组组成员均均应在考考察报告告上签署署意见）报报总经理理审批、确确定考察察合格单单位。考考察合格格后的单位位方可参参加公司司各个项项目的投投标。第二十三条条、评标标和定标标管理办办法1、招投标标工作必必须遵循循“公平、公公正、公公开”的原则则，给投投标人提提供平等等的竞争争机会；2、邀请招招标和议议标的单单位可以以从信
11、誉誉好、承承诺条件件优越、履履约能力力强、有有抗风险险能力、无无不良业业绩和行行为的供供应商库库中的的A、BB级供应应商中选选择，原原则上邀邀请招标标单位不不少于44家；3、招采相相关部门门申请传传签完成成后，招招采部会同同有关部部门进行行招标谈谈判并确确定投标单位位；4、公司招招标采用用最低合合理价和和综合评评估法，招招标谈判判由招采采部、工工程部、材材料部、物物资部、技技术部、成成本部、审计部、行政办等相关部门派代表参加；5、原则上上采用以以下方法法确定中中标单位位：（1）、同同等质量量看价格格，同等等价格看看质量。综综合考虑虑信誉、工工期、保保修、服服务、付付款方式式等因素素择优确确定；
12、（2）、选选定合理理标价者者再以质质量、信信誉、付付款方式式等因素素依次淘淘汰确定定；（3）、竞竞争性谈谈判原则则上选定定23家后后，就价价格、付付款方式式等再与与投标人人进行谈谈判；（4）、针针对不同同项目，在在开标前前由招投投标领导导小组制制定具体体评标标标准，具具体项目目具体对对待；（5）、评评标完成成后，评评标委员员会形成成评标报报告，初初步定出出中标人人（参与与评标的的所有人人员签字字），最最后由招招采部将将评标报报告报总总经理审审批确定定中标人人；（6）、中中标人确确定后由由招采部部在2日日内通知知中标人人并签订订书面合合同，所所有合同同必须严严格参照照公司领领导及律律师审查查后的
13、版版本签订订；（7）、中中标人应应当严格格按照合合同约定定履行义义务，不不得向他他人转让让或肢解解后分别别向他人人转让，经经公司同同意中标标人可以以将中标标项目的的部分非非主体、非非关键性性工作分分包给他他人完成成，但中中标人应应当对分分包工作作全面负责责并承担担相应的的责任。第五节 供应商的的选定第二十一条 由招采部根根据项目目工程及及材料类类别，编编制招招采申请请表（如如附件一一所示）。第二十二条 申请中的拟拟采单位位及供应应商来源源，分别别由长期期合作、集集团全员员推荐以以及相关关诚信单单位推荐荐而组成成。每次次工程招招标、材材料招采采时，由由招采部部根据工工程地点点、项目目规模等等来选
14、定定参与投投标的投投标单位位及供应应商。第二十三条 供应商库中中的单位位应根据据各单位位实际履履约情况况进行调调整。 11、供应应商新增增。新入入围的投投标单位位及供应应商由招招采部组组织相关关人员，在在邀请招招标前进进行实地地考察。考考察内容容包括但但不限于于企业注注册资金金、经济济实力、企企业已完完类似工工程、长长期合作作项目、拟拟参与项项目负责责人资历历、工厂厂生产能能力、供供应产品品品质等等。由招招采部负负责编写写考察报报告报集集团招标标小组组组长审批批后，方方可定为为合格投投标单位位及供应应商。2、供应应商淘汰汰。已入入围单位位在工程程招投标标及实际际履约过过程中配配合度不不佳，或或
15、者其提提供的产产品或者者服务无无法满足足工程实实际需求求，由招招采部组组织相关关人员对对该单位位进行评评审及计计分，并并提交评评审报告告报集团团招标小小组组长长审批后后，从名名录中删删除该单单位并拉拉入黑名名单。第二十四条 关于供应应商库的的说明：一、供应应商库内内容1、供应应商库应应包含所所有与本本公司合合作过的的单位、未未合作但但已考察察的单位位、已报报名或推推荐但未未考察过过的单位位以及行行业内著著名的单单位的基基本情况况；2、为便于于管理，特特将供应应商分为为A、BB、C、DD四类进进行考评评。二、供应应商库级级别分类类1、在供供应商库库中评评定为AA级的供供应商作作为优质质供应商商，
16、在招招投标中中优先通通知、优优先选定定，有效效期限为为评定后后2年；2、在供供应商库库中评评定为BB级的供供应商作作为备选选供应商商，在招招投标中中优先通通知，有有效期限限为评定定后1年年；3、在供供应商库库中评评定为CC级的供供应商为为待考察察供应商商；4、在供供应商库库中评评定为DD级的供供应商列列入公司司供应商商黑名单单，在招招标采购购中不予予考虑；5、只有定定为A、BB级的供供应商为为公司的的合格供供应商，所所有的招招投标项项目的投投标人必必须为AA、B级级供应商商。三、供应商商定级原原则合同履行完完后，由由标的相相应主管管部门、招招采部根根据供应应商在合合作期的的合作情情况对其其评价
17、定定级。1、平均得得分在880分以以上（含含80分分）评定定为A级级供应商商；2、平均得得分在660分以以上（含含60分分）评定定为B级级供应商商；3、评定为为60分分以下的的为D级级供应商商；4、未考察察的供应应商全部部定为CC级，待待其考察察合格后后直接定定为B级级，考察察不合格格定为DD级。四、供应应商库的的补充为保证供应应商库中中新资源源的不断断进入，要要求相应应部门每每月255日前向向招采部部提交其其业务合合作范围围内具有有较强实实力的公公司单位位名单不不少于22家（不不得与资资源库单单位重复复）以及及其相关关企业信信息资料料，并由由招采部部于每月月30日日前汇总总录入供供应商库库。
18、五、供应应商库的的重新评评价与更更新为收集并规规范管理理供应商商资源，由由招采部部牵头，其其他各业业务主管管部门协协助建立立公司的的供应应商库。各各中心的相相应主管管负责人人应在合合同履行行完毕后后对供应应商进行行评价，并并由招采采部汇总总录入资资源库对对评价结结果进行行更新。第六节 合同评评审的流流程第二十五条 合同评审工工作的发发起：由由五大市市场部根根据工程程项目情情况于每每周四下下午下班班前向招招采部发发出通知知，并提提交与合合同评审审内容相相关的资资料，需需明确项项目具体体名称、施施工类别别、工程程量、工工期、施施工工艺艺、图纸纸及其他他相关资资料文件件。各劳劳务分包包工程招招采时间
19、间节点要要求如招招采时间间节点表表所示示（详见见附件二二）。第二十六条 合同评审表表的编写写：招采采部根据据合同评评审工作作联系单单，填写写合同同评审表表（如如附件二二所示）。合同评审由工程管理中心总经理王臻下达任务目标，各参与评审的中心责任人签字确认后传签。第二十七条 合同评审的的下发与与存档：合同评评审传签签完毕后后由招采采部负责责复印下下发至每每个参与与评审的的中心部部门，最最终由行行政部纳纳入绩效效考评。第二十八条 投标单位的的约谈：4+22类型（劳劳务类）、44+4类类型（材材料、设设备物资资类）1、4+22类型招招标，由由招采部部提前11-2天天通知各各投标单单位进行行约谈并并做好
20、约约谈记录录（如如附件三三所示）。44+2参参加人员员为：副副总裁、招招采中心心总经理理、招采采部经理理、工程程中心总总经理、工工程总监监、项目目经理。2、4+44类型招招标，由由招采部部提前11-2天天通知各各投标单单位进行行约谈并并做好约约谈记录录（如如附件三三所示）。44+4参参加人员员为：副副总裁、招招采中心心总经理理、招采采部经理理、招采采专员、工工程中心心总经理理、工程程总监、材材料中心心总经理理、材料料总监。第二十九条 中标单位的的确定：由招采采部根据据招标小小组的约约谈记录录及意见见进行汇汇总，由由招标小小组全体体成员签签字确认认后，编编写项项目招采采拟定申申请汇总总表，呈呈报
21、公司司领导传传签，完完成审批批流程后后签订。拟拟中标单单位应合合理低价价、已完完工程（质质量、工工期、文文明施工工、结算算、进度度）优良良、管理理有序，同同等条件件下可由由工程部部推荐单单位为优优选，最最终由招招采部拟拟定合合同审批批表呈呈报公司司领导签签字确认认。第三十条 合同下发 原则则上合合同审批批表传传签完成成后，由由招采部部负责下下发并做做好合同同移交登登记记录录，预算算部、财财务部、招招采部各各留存一一份原件件，劳务务类合同同工程部部留存一一份复印印件，材材料设备备物资类类合同材材料安全全供应中中心留存存一份复复印件。若若有相关关部门向向招采部部索要合合同原件件，必须须出具有有公司
22、相相关领导导签字的的联系单单，才能能提供，并并做好登登记。第七节 罚则第三十一条 凡参与招标标采购活活动，包包括参与与推荐、评评标、谈谈判、定定标、监监督等环环节的人人员，应应当秉持持公平、公公正、诚诚实信用用的原则则，遵守守公司招招标采购购及其他他相关制制度的规规定，以以保障招招标采购购活动的的顺利完完成。第三十二条 所有参加采采购活动动的工作作人员有有以下行行为之一一，均属属严重违违反公司司规章制制度，除除应赔偿偿公司的的实际损损失外，仍仍应承担担以下责责任：1 所有参加加采购活活动的工工作人员员有下列列行为之之一的，由由公司责责令改正正，禁止止其参与与该项目目招采工工作，并并处10000
23、元元/次罚罚款：v 应当回避而而不回避避；v 擅离职守；v 不按照招标标文件规规定的评评标标准准和方法法评标；v 私下接触投投标人；v 其他不客观观、不公公正履行行职务的的行为。2 泄露标底，向向投标单单位透露露招标、谈谈判、报报价文件件、中标标候选人人的推荐荐与定标标有关的的其他情情况的，由由公司责责令改正正，禁止止其参与与该项目目招标工工作，并并处20000元元/次的的罚款。3 不按照招标标文件和和中标人人的投标标文件私私自订立立合同，合合同的主主要条款款与招标标文件、中中标人的的投标文文件的内内容不一一致的，由由公司责责令改正正，并处处中标项项目金额额5%的的罚款。4 所有参加采采购活动
24、动的公司司员工收收受投标标人、其其他利害害关系人人财物或或者其他他好处的的，没收收收受的的财物，并并处所收收受财物物数额33至5倍倍的罚款款，禁止止其参与与该项目目招标工工作。5 未按照规定定的采购购方式和和采购程程序私自自进行采采购或以以肢解项项目、化化整为零零等方式式规避制制度的，由由公司责责令改正正，禁止止其参与与该项目目招标采采购工作作，并处处给公司司造成损损失数额额3至55倍的罚罚款。6 隐瞒投标单单位或采采购产品品问题，由由此给公公司造成成经济损损失或质质量问题题的，由由公司责责令改正正，并处处给公司司造成损损失数额额3至55倍的罚罚款。7 对违反本制制度的责责任人员员，还将将视情
25、节节轻重给给予以下下行政处处分：v 诫勉谈话、通通报批评评；v 记过、调整整工作岗岗位；v 情节较重或或造成重重大损失失的，给给予降级级、撤职职、开除除处分。8 公司有权依依法追讨讨不当所所得以补补偿公司司损失，并并赔偿不不足部分分相应的的损失。涉涉及违法法犯罪的的，由公公司行政政法务部部移交司司法机关关，追究究其刑事事责任。第九节 附附则第三十三条 本规定由集集团公司司招采部部负责制制定，由由集团招招采部负负责解释释及执行行。第三十四条 本规定自颁颁布之日日起执行行，前期期相关制制度自行行废止。附件一：招招采申请请表（劳劳务类）附件二：合合同评审审传签表表附件三：约约谈记录录单附件四：工工作
26、联系系单附件五：招招采时间间节点表表附件六：供供应商实实地考察察评分表表（材料料设备）附件七：入入围投标标单位评评定表(劳务施工工)附件八：入入围投标标单位评评定表(材料设设备)附件九：供供应商考考察记录录表附件10：履约评评估表（劳务分包类）附件1：招招采申请请表（劳劳务类）项目招采拟拟定申请请汇总表表编号：龙王王集团-招采部部-2201 年-第 季度- 月份份-第 周-SQ0001-12017 年 112月28日工程名称招标类别拟定价格拟定签约方方总量预计开工时时间签约方实力力及信用用度备注招采部意见见：工程部意见见：预算部意见见：执行总意见见：总经理审批批：附件2： 合同交交底评审审传签
27、表表评 审 日日 期：200 年 月月 日合同交底-工作倒倒排计划划表编号： 8 交交底地点点： 工程名称工程地址工 程 部部 工 作 到 排 计 划1、 项目开工时时间要求求、工期期要求 2、 外援队伍计计划（安安排几家家班组、分分配方案案等）： 3、外援队队伍确定定及进场场时间：4、 项目部管理理班子人人员确定定及进场场时间：5、公司各各部门配配合人员员确定（市市场部、材材料专管管员、技技术专管管、预算算专管员员等）：6、 后勤组建方方案及完完成时间间：责任人签字字:1材 料 部部 工 作 倒倒 排 计 划划1、材料商商厂家、型型号、规规格及第第一次申申报数量量：2、各项材材料进场场完成时
28、时间3、物资吊吊篮/脚脚手架合合作单位位 4、物资吊吊篮/脚脚手架搭搭设方案案及完成成时间5、 后勤住宿方方案及完完成时6、 其他事宜责任人签字字:质 检 技技 术 样 板 部部 工 作 倒 排 计 划1、样板方方案及完完成时间间（颜色色、分割割等）2、保温涂涂料技术术方案及及完成时时间3、线条技技术方案案及完成成时间3、 技术资料其其他相关关事宜完完成时间间（报验验等） 责责任人签签字:预算部倒排排工作计计划、成本控控制量相相关方案案及完成成时间： 责责任人签签字:财务部倒排排工作计计划、项目所所在地/区税务务相关事事物方案案及完成成时间：责任人签字字:市场部、红红军师、战战略办倒倒排工作作
29、计划、甲方合合同签订订、签证证及其他他需协调调工作及及完成时时间： 责任人人签字:行政办倒排排工作计计划、电脑、打打印机、工工作服等等办公用用品配备备完成时时间： 责任任人签字字:审计部倒排排工作计计划、督促各各中心工工作完成成时间： 责任人人签字:招采安全供供应中心心审批意意见 副总裁审批批意见执行总审批批意见总裁审批意意见合同评审会会说明： 1、原则上上参与评评审会的的部门为为其部门门第一负负责人 ，由第一一责任人人签字后后，再有有中心总总签字确确认，并并纳入行行政绩效效考核中中，若有有特殊情情况可由由部门负负责人指指定专人人代表参参加，参参会代表表人有权权对其他他参会代代表对本本部门职职
30、责范围围内提出出的疑问问做出相相应的回回复，代代表人在在评审表表上所属属部门栏栏内签字字后，再再由部门门第一负负责人补补签。2、参与评评审会签签的部门门，除全全面审核核评审表表中所列列内容外外，还要要重点审审核与本本部门职职能相关关的条款款与内容容，并对对此类条条款进行行严格把把关。评评审部门门必须在在评审当当日全部部签署完完毕；特特殊的可可在244小时内内签署完完毕。 3、此表传传签完毕毕将由审计计部门复复印保存存留档。 附件3：招招标采购购约谈记记录招标采购约约谈记录录单编号：约谈项目第几次约谈谈时间约谈地点参加人员约谈单位约谈内容谈判结果约谈记录人人附件5：招招采时间间节点表表招 采 时
31、时 间 节 点 表序号工程名称甲方合同交交底所需需时间/天招采文件申申请编写写和审批批所需时时间/天天招采文件发发送/ 询价所所需时间间/天至合同签订订所需天天数/天天所需日历天天劳务工程程1劳务班组专业承包1防水工程2油漆工程3涂料工程4保温工程5阳台栏杆/楼梯扶扶手制作作安装工工程6水电工程7雨棚/门窗窗/幕墙墙8精装修9活动板房10防腐工程11EPS线条条/GRRC线条条12消 防13地坪工程14园林绿化15智能化设备物资类类招标1吊 篮2钢管架3脚手架备 注附件6：供供应商实实地考察察评分表表（材料料设备）供方实地考考察评分分表（材材料设备备） 考察对象名名称：考察时间： 年 月月 日
32、目标产品类类型：考察性质：考察参加人人员：评分 内内容权重评分 项目评分标准评分结果满分分值满分标准扣分标准扣分分值考察结果该项得分得分小计企业基本条条件30历史15成立时间55年以上上5年以内每每短一年年1我方目标产产品生产产历史33年以上上小于：3年年/2年/1年2/5/110规模30总体占地面面积符合合生产、仓仓储、运运输中转转不满足生产产/仓储/运输中中转15/9/6目标产品稳稳定单位位时间生生产能力力在我方方最高单单位需求求量3倍以上上小于：3倍倍/2倍/1倍5/9/115体制20完全独立法法人，有有产销自自主权（8）产销直接受受上级公公司控制制，无自自主权直接扣掉所所有总分分，中止
33、止考察拥有对生产产资料的的完全支支配权房地产租赁赁，设备备自有/生产资资料全部部租赁4/7有质量管理理/技术管管理部门门或职能能，产、供供、销体体系完整整无质量和技技术管理理部门/产供销销无职能能体现，只只是某负负责人全全盘掌管管2/5产品专业性性配套性性35第一主导产产品为我我方目标标需求产产品第二主导产产品/第三主主导产品品/非主导导产品1/3/77围绕目标产产品成为为系列，可可选择性性强目标产品范范围内品品种、档档次较少少/品种、档档次单一一，无选选择余地地3/7产品配套性性强，有有足够的的全部相相关配套套零配件件或附属属产品生生产能力力，且单单独销售售无自产能力力但有紧紧密合作作伙伴/
34、无自产产能力且且无长期期紧密合合作生产产伙伴 3/7产品标准化化程度高高，主件件及配套套产品均均为通用用产品，可可替代性性强必须配件市市场无可可替代产产品/主件市市场无可可替代产产品 4/7产品生产灵灵活性强强，可按按我方特特定要求求进行特特制加工工调整所需时时间超过过30天/可以，但但费用要要求高/否 4/4/77企业管理状况25财务管理状状况25固定资产与与实际生生产规模模基本相相适应否15流动资金充充裕，基基本满足足原材料料采购需需要流动资金不不足，原原材料主主要靠赊赊欠，且且经常性性拖欠三三个月以以上17总负债超过过总资产产的500以上上51770/7111000/大于10002/4/
35、中中止考察察应收帐款超超过年产产值的440以以上41550/511700/大于7001/2/44生产管理状状况20主要设备相相对先进进，且服服役时间间在5年以内内主要生产设设备或生生产线服服役6-10年年/100年以上上2/5主要原材料料90%以上（以以金额计计）有相相对固定定的采购购渠道有60%-90%以上/660%以以下3/5产成品保管管得当无固定成品品仓库/仓库保保管条件件不良/无专人人保管/无保管管制度/保管措措施不当当3/2/11/2/2销售售后服服务管理理状况30在本地有固固定自有有销售及及售后服服务机构构，且有有足够的的规模和和实力无固定自有有机构，但但有完善善的代理理经销体体系
36、，有有足够的的销售及及售后服服务能力力/自有销销售及售售后服务务实力不不足/既无自自有机构构，又无无完善的的代理经经销体系系3/7/112近三年销售售业绩稳稳定，增增长显著著销售业绩增增长不显显著/销售业业绩呈萎萎缩趋势势3/8售后服务承承诺明确确，满足足我方需需要售后服务承承诺不满满足我方方目标需需求/不承诺诺我方售售后服务务要求5/中止考考察产品性能及及质量状状况35企业生产标标准10远高于国家家或行业业统一标标准与国家标准准基本接接近/低于国国家标准准/无标准准或技术术负责人人不了解解标准2/中止考考察/中止考考察企业内部质质量控制制措施15有严格的过过程控制制及质量量验收制制度/有数量量足够的的专职检检测人员员/有必要要的检测测设备或或工具制度不完整整/专职质质检员数数量不足足/缺少必必要的检检测设施施/无检测测设施3/3/55/中止止考察质量保证资资料齐全全，有历历史的及及当前的的第三方方检测证证明资料料，有自自行提供供有效产产品质量量证明的的资格自检资料不不完整/第三方方历史检检测资料料不完整整/无当前前第三方方检测资资料/不能自自行提供供有效出出厂合格格证3/2/44/中止止考察原材料性能能5原材料采用用知名厂厂家产品品、渠道道稳定、质质量可靠靠、库存存与介绍绍相符