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1、 内部审核检查表 第62页共62页受审核单位:审核员:审核日期:部门负责人:标准条款审核 内 容审核记录判定NYN/A4质量管理体系系4.2质量管理理体系总要求求(1)识别过程程及应用a)哪些是组织织质量管理体体系需要的过过程;其中有哪些些关键过程和和特殊过程?b)这些过程有有外包吗?对外包过程程如何实施控控制?c)每个过程的的输入和输出出有哪些?d)谁是这个过过程的顾客?e)这些顾客的的需求是什么么?f)谁是该过程程的”所有者”?(2)确定过程程顺序和相互互关系a)过程的总流流程是什么样样?b)组织怎样描描述这些过程程之间的关系系(用了过程图图、流程图等等图示吗?)c)这些过程之之间有哪些接
2、接口?d)这些过程需需要哪些文件件?(3)确定过程程运行所需准准则方法a)过程结果中中所期望的特特性和不期望望的特性是什什么?b)判定过程是是否有效的准准则是什么?c)组织怎样把把这些组织结结合在质量管管理体系的策策划及产品的的实现过程之之中?d)经济方面的的问题是什么么(如成本、时时间、浪费等等)e)收集证据有有哪些适用方方法.(4)获得必要要的资源和信信息a)每个过程需需要哪些资源源?b)有哪些沟通通的渠道,来了解有关关信息?c)组织如何提提供关于该过过程的外部和和内部信息?d)组织怎样获获取反馈信息息?e)组织需要收收集哪些数据据?(5)监视、测测量和分析过过程a)组织怎样监监视过程的状
3、状况和业绩(过程能力,过程目标实实现情况)?b)哪些过程是是必须进行测测量的?c)组织怎样才才能充分的分分析和利用所所收集的信息息(如选用适当当的统计分析析技术)?d)分析的结果果说明了什么么?如何利用这这些结果?(6)实施必要要措施以实现现策划结果和和持续改进a)组织如何改改进这些过程程?b)需要采取哪哪些纠正措施施和预防措施施?c)这些纠正预预防措施实施施了吗?有效吗?d)如何实现持持续改进(设定新的目目标并采取相相应措施)?4.2文件要求求4.2.1文件件构成a)质量方针和和质量目标是是否形成文件件?b)是否编写了了质量手册?c)有无标准要要求的6个必须的”形成文件程程序”?d)为确保组
4、织织的过程有效效策划、运行行和控制需要要的文件有哪哪些?e)标准要求的的记录有哪些些?f)体系文件的的详略与组织织规模、活动动类型、过程程、过程相互互作用和人员员的技能的程程度,能否相适应应?4.2.2质量量手册a)删减的范围围、细节及其其合理性?b)是否包含或或引用了形成成文件的程序序?c)质量管理体体系过程之间间的相互关系系(输入、输出出、接口和界界面)是用文字,还是用过程程图描述,是否清楚?d)质量手册本本身的管理是是否符合文件件控制要求?4.2.3文件件控制a)如何规定各各类文件在发发放前的批准准的权限,抽查有关文文件发布前得得到批准状况况,包括各层次次、各种类型型文件?b)什么情况下
5、下需要进行文文件评审?何时进行修修改和重新批批准及修改文文件的实施情情况?c)是否编制有有可识别文件件现行修订状状况的控制清清单或相应的的识别方法?控制清单是是否可随时提提供,抽查有关文文件的有效版版本(包括版次、修修改码)是否能有效效的受控.更改文件是是否有明确更更改标识或相相应的记录,是否经再次次批准?d)文件的发放放范围如何明明确规定,是否能提供供发放记录,包括复印、复复制或修订文文件的信息;确保在使用用地点可以得得到有关文件件,抽查现场使使用的文件是是否均为有效效版本,数量是否与与发放记录一一致?e)现场使用有有效的文件是是否保持清晰晰、能够使用用者可识别清清楚.f)怎样识别和和控制外
6、来文文件的分发。g)凡需保存的的作废文件怎怎样作出明确确易识别的适适当标识。h)如何编制形形成文件的程程序，是否明明确了文件的的范围和分类类，是否包括括外来文件等等内容。4.2.4记录录控制（1）程序文件件a)是否有形成成文件的程序序。b)程序内容是是否符合标准准要求。（2）记录要求求a)记录是否完完整、清晰、有有更改的记录录，如何识别别被改的原始始状态。b)记录是检索索方便，是否否有分类标识识和流水标识识。c)记录内容是是否有明确规规定。（3）归档、保保存要求a)如何规定归归档保存范围围，保存范围围是否覆盖标标准要求的所所有记录。b)是否明确存存放地点，是是否查阅便利利。c)是否明确各各种记
7、录的保保存期限，保保存期的合理理性如何d)保存环境是是否能防潮、防防火、防虫蛀蛀，是否安全全。（4）记录处置置a)失效的记录录表和超保存存期记录处置置的及时程序序。b)怎样进行记记录处理的控控制。05管理职责责5.1最高管理理者承诺a)向组织传达达满足顾客和和法律法规要要求的重要性性方面是否作作出实施证据据。b)查最高管理理者制定质量量方针的证据据，了解最高高管理者对质质量方针内涵涵的理解以及及如何对持续续改进质量管管理体系有效效性作出承诺诺。c)确保质量目目标的制定方方面如何对持持续改进质量量管理体系有有效性作出承承诺。d)管理评审如如何关注持续续改进质量管管理体系的有有效性，是否否符合所作
8、出出的承诺。e)资源的投入入能否与对持持续改进质量量管理体系有有效性作出的的承诺相适应应。f)能否提供上上述承诺实施施的证据。5.2以顾客为为关注焦点a)与顾客有关关的要求是否否均已明确。b)最高管理者者如何体现增增强顾客满意意为目的。c)查顾客的评评价、判断是是否达到顾客客满意。对顾顾客不满意之之处采取了哪哪些措施，效效果如何？5.3质量方针针a)质量方针与与组织总经营营方针相适应应的程度；是是否矛盾或不不协调之处。b)质量方针能能否成为制定定和评审质量量目标的框架架。c)质量方针如如何体现了组组织的目标。d)质量方针怎怎样描述能满满足顾客期望望和需求，如如何体现满足足对顾客持续续改进有效性
9、性的承诺。e)质量方针是是否展开落实实到各层次和和职能的过程程中。f)如何向各级级人员进行宣宣传教育、各各层次各职能能对质量方针针理解的状况况。g)对违背质量量方针的行为为如何进行抵抵制和处理。h)对质量方针针如何进行评评审。5.4策划5.4.1质量量目标a)质量目标是是怎样与质量量方针保持一一致的,有否矛盾不不协调?b)质量目标中中包括产品要要求所需的内内容是什么?c)在相关职能能各层次上,如何建立质质量目标,并提供向相相关人员宣传传、教育、验验证的证据?d)质量目标定定量或定性的的程度,如何测量?e)对质量目标标怎样实施有有效的管理,阶段性目标标是否在实施施之中,查证有关记记录,了解总目标
10、标及有关部门门现阶段目标标实施状况.5.4.2质量量管理体系策策划 a)为满足质量量目标和质量量管理体系总总要求,进行了哪些些策划?b)对质量管理理体系变化进进行策划时,怎样提出完完整性要求?c)查实际运行行的质量管理理体系,在变更时如如何确保保持持体系的完整整?5.5职责、权权限与沟通5.5.1职责责和权限a)质量管理体体系的组织结结构中职责、权权限如何规定定,形成了什么么文件?是否明确到到具有质量管管理职能的所所有部门人员员?查相关记录录.b)质量管理体体系过程活动动都落实到哪哪些部门、岗岗位?抽查若干活活动看其职责责、权限是否否明确.c)职责、权限限是否交叉,是否有矛盾盾,着重查总职职责
11、描述、职职能分配表(若提供时)和相关过程程,活动的描述述是否一致.d)查职责、权权责得到充分分的沟通证据据.抽查若干不不同层次人员员,看其对本岗岗位职责、权权限了解的程程度。5.5.2管理理者代表a)最高管理者者以什么方式式,确定一名管管理者为管理理者代表?b)有何证据表表明管理者代代表明确自己己的职责和权权限,以及与具体体过程中的职职责是否一致致c)如何规定管管理者代表的的职责、权限限,有何证据表表明其在履行行质量管理体体系的过程建建立、实施和和保存方面的的权力,如何确保质质量管理体系系过程的有效效性?d)能否提供履履行向最高管管理者报告质质量管理体系系业绩的改进进需求的证据据?e)为在整个
12、组组织中提高全全员满足顾客客要求的意识识开展了哪些些活动,效果如何,证据是什么么?f)在对外联系系方面,负什么责任任?5.5.3内部部沟通a)在组织内如如何建立沟通通过程?b)在内部沟通通中最高管理理者起了怎样样的作用?c)在组织中采采用哪些沟通通的方式和渠渠道?d)在确保质量量管理体系有有效性进行沟沟通能提供哪哪些证据?e)内部沟通存存在什么障碍碍?各类人员是是否了解质量量管理体系运运行中与自己己有关的情况况?5.6管理评审审5.6.1管理理评审要求a)以何种形式式明确最高管管理者主持组组织的管理评评审,并实施了管管理评审?b)规定管理评评审的时间间间隔是多长,在规定的时时间间隔内实实施的情
13、况,若超出间隔隔有无合理的的说明?c)保存管理评评审记录包括括哪些?管理评审报报告如何发放放?d)能否提供评评价组织的管管理体系的适适宜性、充分分性和有效性性的证据?e)能否提供评评审中找到改改进的机会的的证据?f)能否提供评评审中识别出出质量管理体体系适应环境境而变化的证证据?g)评审中是否否包括质量方方针和目标的的内容?5.6.2管理理评审输入管理评审输入是是否包括:a)内外部审核核的结果(含一、二、三三方审核).b)顾客反馈,含投诉和抱抱怨.c)质量管理体体系的业绩(例如:同比增长率率).d)产品的符合合性.e)纠正和预防防措施的状况况.f)对前次管理理评审改进的的有效性跟踪踪结果,以及
14、对未完完成的事项采采取了什么措措施.g)可能影响质质量管理体系系的变化(含质量方针针、目标、组组织结构、资资源、产品和和流程等).h)改进的建议议(含体系、产产品和过程)5.6.3管理理评审输出管理评审输出的的内容是否清清楚、完整、具具体包括如下下:a)质量管理体体系有效性的的改进目标和和措施b)质量管理体体系过程有效效性的改进目目标和措施.c)与顾客要求求有关的产品品的改进目标标和措施.d)资源需求6资源管理6.1资源提供供a)提供为实施施、保持及改改进质量管理理体系有效性性的资源需求求情况.最高管理者者如何识别资资源需求.能否及时配配置所需资源源.b)质量管理体体系所需资源源满足程度,特别
15、是对质质量有重要影影响的过程和和岗位的资源源情况.c)为增强顾客客满意,能提供哪些些配置所需资资源的证据.6.2人力资源源6.2.1总则则a)从事影响产产品质量工作作的人能否胜胜任本岗位工工作,抽查管理、执执行、验证人人员,考核其工作作能力.b)抽查上述人人员的教育、培培训、技能和和经验的记录录是否齐全并并能否被证实实.6.2.2能力力,意识和培训训a)如何确定从从事影响产品品质量工作的的人员所必需需的能力?b)提供什么内内容的培训或或采取什么措措施,满足上述要要求?c)特殊工作岗岗位界定是否否适当;对从事特殊殊工作岗位人人员的培训如如何运行,如何进行能能力和资质的的认定?d)对员工进行行了质
16、量意识识教育情况,员工能否认认识本岗位活活动与实现质质量目标的相相关性和重要要性?e)评价采取措措施的有效性性,抽查管理,执行和验证证三个方面的的人员,验证培训或或其它措施的的有效性,包括学员意意见调查.f)如何规定应应保持的培训训记录的范围围?g)抽查各层次次和职能部门门人员教育、培培训、技能和和经验记录.是否符合要要求?h)抽查培训计计划,总结和考核核教材,抽查证件以以及试卷的保保存等工作是是否符合本组组织的规定?6.2.3基础础设施a)基础设备包包括的范围是是否包括了建建筑物,工作场所和和相关的硬件件(如:仪器、设备备)、软件（如如：计算机软软件、管理软软件以及含有有计算机软件件的各类控
17、制制和测试设备备），以及支支持性服务所所需的运输和和通讯条件b）组织提供产产品符合要求求需要的全部部设施的情况况。c）怎样明确对对设备维护的的要求,以及满足过过程能力的判判定准则?d)根据组织的的规定抽查设设备(含工装)维护制度(如大、中、小小维修和保养养)的执行情况况.e)组织提供的的基础设施是是否适当?6.2.4工作作环境a)是否确定组组织达到产品品符合要求的的工作条件.b)如何控制上上述条件达到到要求.c)抽查环境条条件(如:温度、湿度度、洁净度和和粉尘等)是否满足规规定.d)如何考虑社社会的心理的的条件(如:创造良好的的工作氛围,从而更好地地发挥组织内内人员的潜能能),来满足要要求.7
18、产品实现7.1产品实现现的策划(1)策划的要要求:a)规定策划的的要求内容明明确程度.b)如何策划产产品实施所需需的过程(如提供流程程图等).c)产品实现的的策划与质量量管理体系其其它过程的要要求相一致的的程度,有哪些文件件之间存在相相互矛盾的情情况.d)产品实现主主过程(如与顾客有有关的过程、设设计和开发、采采购、产品的的生产和服务务的提供、检检验等),和支持过过程(如:方针、目标标管理、文件件管理、记录录管理、人力力资源管理、市市场、数据分分析、纠正和和预防措施管管理)是否都进行行了策划.(2)评审内容容a)产品要求是是否得到规定定,是否明确无无误地表达了了各项要求.b)与以前表述述不同的
19、要求求(如:中标后签定定合同与投标标书之间的差差异)是否得到解解决.c)组织有能力力满足规定的的要求,抽查合同履履约率.(3)产品要求求变更a)是否有要求求变更控制准准则.b)查变更由保保方提出,变更如何得得到双方认可可,是否形成文文件,并及时传递递到相关部门门或人员.c)涉及到重大大的修改是否否经过评审,能否提供证证据.(4)记录a)是否有保存存评审结果记记录和评审所所引起的措施施的记录的规规定?b)抽查若干合合同评审结果果的记录及其其引发的措施施的记录?c)保存的记录录是否完整,保存在何部部门?d)是否满足保保存期的要求求,是否便于检检索使用?e)适当时评审审记录是否包包括对产品目目录,样
20、本产品广广告等内容的的评审?(5)隐含的要要求信息的获获取a)有无获取顾顾客隐含信息息来源渠道b)获取顾客隐隐含要求信息息的职责是否否明确.c)是否确定了了顾客的隐含含要求.(6)顾客沟通通a)沟通涉及哪哪些内容(如:产品广告、目目录、宣传册册、产品实现现过程中对合合同的处理，顾顾客关于产品品的询问和反反馈),如何确定定与顾客沟通通的渠道,以及具体沟沟通安排.b)如何获得有有关产品信息息c)如何回答询询问,查提供答复复的证据d)能否提供合合同、订单和和处理的证据据,包括修改的的受理和顾客客确认的证据据.e)顾客反馈信信息如何实施施管理,怎样进行分分析汇总,分析汇总用用了什么统计计方法,分析的结
21、果果是什么.f)抽查顾客投投诉能否及时时有效地进行行处理.g)抽查对顾客客投诉和抱怨怨进行闭环管管理的证据.7.3设计和开开发7.3.1设计计和开发策划划a)是否对所有有的产品都实实施了策划,抽取1-2个典型型产品,查设计和开开发策划的全全过程.b)编制什么样样的设计计划划,计划是否清清楚地表明在在设计适当阶阶段安排了各各种质量活动动.各阶段的划划分能否符合合产品的特点点.c)计划中是否否明确各阶段段的职责和权权限.d)计划中适当当地安排了评评审,验证和确认认活动情况.e)计划中安排排相应的进度度要求,明确的情况况.f)计划是否随随设计和开发发的进展需要要时而进行修修改,修改后是否否审批并及时
22、时传递.g)是否规定设设计过程不同同部门之间的的职责.h)是否能提供供参与设计过过程的不同部部门和专业之之间在设计不不同阶段接口口(如:外部组织、部部门、小组、顾顾客等组织接接口、信息传传递、会审、协协调、督促、检检查等技术接接口)的有效的证证据.i)与设计有关关的信息是否否能及时传递递给参与设计计的部门岗位位.j)出现设计差差错时,怎样发现和和消除.7.3.2设计计和开发输入入(1)设计和开开发输入要求求与产品要求有关关的输入是否否有记录,记录是否包包括:a) 具体项目(产品品)的确定b) 产品的功能和性性能要求及其其它适用性要要求(如感官特性性等)c) 涉及产品的法律律法规要求d) 所必需
23、的其它要要求(如:存贮或搬运运方面的特定定要求)e) 适当时以往类似似设计的信息息(如以往设计计的优点、经经验或不足)。f) 明确输出提交的的期限。g) 从总体上看设计计目标和约束束条件是否清清晰。（2）设计和开开发输入的评评审a) 对设计输入的充充分性和适宜宜性是否进行行了评审。b) 设计输入中的不不完整、不清清楚和自相矛矛盾之处是否否得到识别。c) 上述不完整、不不清楚和自相相矛盾之处是是否得到解决决。7.3.3设计计和开发输出出设计输出文件有有哪些，其要要求是否明确确包括如下内内容：a) 以能够针对设计计和开发的输输入进行验证证的方式提出出。b) 放行前得到批准准。c) 能否满足输入d)
24、 对采购、生产和和服务的动作作提供的适当当信息。e) 明确了验收准则则（即合格产产品的接受条条件）。f) 确定产品正常使使用和安全性性方面必不可可少的特性。7.3.4设计计和开发评审审a) 评审的对象是什什么，评审的的时机在何时时，评审的方方式怎样，是是否按设计和和开发计划设设置的评审点点，开展了系系统的评审。b) 评审意见是否清清楚地评价了了设计和开发发的结果满足足要求的能力力。c) 评审是否识别出出问题，并及及时提出采取取必要的措施施。d) 是否有与评审的的设计和开发发阶段有关的的职能部门的的代表参加；必要时评审审是否包括顾顾客或供应商商，是否邀请请了其它专家家，在什么情情况下邀请专专家。
25、参与评评审的人员是是否具备相应应的能力。e) 是否有保存评审审及跟踪措施施记录的规定定，能否提供供评审及任何何必要措施的的记录。f) 评审记录能否反反映评审过程程，是否对所所有的评审意意见都及时有有效地进行处处理，有无遗遗留问题。7.3.5设计计和开发验证证a) 是否按设计和开开发计划规定定的验证点，进进行了设计和和开发验证。b) 用何种验证方法法，验证有效效性如何，证证据是否充分分，验证能否否确保设计输输出满足设计计输入的要求求（可对照检检查）。c) 验证记录是否完完整，是否反反映验证过程程、验证结果果及任何必要要措施。7.3.6设计计和开发确认认a) 是否按设计和开开发计划，进进行了设计和
26、和开发的确认认。b) 确认是在何阶段段进行的，由由谁来 组织进行确确认，如何围围绕满足规定定的使用要求求或已知的预预期用途的要要求进行。c) 进行局部确认时时，能否满足足要求。d) 确认的主要内容容是什么。e) 确认是否识别出出问题，是否否及时得到处处理。f) 确认记录是否完完整，是否反反映确认的过过程，有确认认中明确需采采取的任何必必要措施。7.3.7设计计和开发更改改的控制a) 是否明确何时应应对设计和开开发更改的需需要进行评审审、验证和确确认，以及对对更改实施人人员和评审验验证人员的要要求。b) 如何识别设计开开发的更改，具具体的更改是是否符合规定定要求，是否否按管理体系系文件更改的的要
27、求实施。c) 设计开发的更更改在实施前前是否得到批批准。d) 设计和开发的更更改的评审是是否包括评价价对产品组成成部分（如材材料、零部件件）或已交付付会产品的影影响。e) 记录是否包括更更改的评审结结果及任何措措施。7.4采购7.4.1供方方评价a) 如何确保采购产产品符合规定定的采购要求求。以什么方方式明确对供供方选择、评评价和重新评评价的准则，是是否明确对供供方控制的要要求（如：根根据所采购产产品对组织的的产品实现过过程及组织提提供的最终产产品的影响大大小面确定控控制的类型和和程度），是是否体现了采采购产品的重重要程度和供供方业绩。b) 对于选择供方的的过程，质量量管理部门是是否有充分的的
28、发言权。c) 所选择的供方是是否按准则要要求进行了重重新评价，并并对合格供方方名录实施动动态管理。d) 合格供方的名录录是否传递到到有关部门。e) 抽查3-6个月月报验单，是是否供货单位位都是评价合合格的供方。f) 能否提供对供方方实施控制的的证据，证据据能否表明控控制符合准则则。g) 是否保存了对供供方评价以及及评价引起的的任何措施的的记录。h) 例外采购怎样进进行控制（如如例外采购的的审批和加严严检验），查查控制的证据据。i) 对从中间商进行行采购怎样进进行控制。7.4.2采购购信息a) 拟采购的产品,在采购文件件中是否被清清楚地描述,查3-5份采购购规范和采购购合同,看采购文件件分发的控
29、制制情况.b) 采购信息是否包包括产品程序过程和设备备的批准要求求,特别是供方方的关键过程程和特殊过程程发生变化时时,是否要求这这些变化得到到批准.c) 采购信息是否包包括对供方人人员资格的要要求及认可方方法.d) 采购信息是否包包括对供方人人员资格的要要求及评价方方法。e) 采购文件发放前前，如何确保保采购要求是是充分的与适适宜的。7.4.3采购购产品的验证证a) 是否确定了对采采购产品的验验证要求。b) 是否按确定的要要求实施检验验或验证，以以确保满足要要求。c) 当组织或顾客在在供方现场实实施货源处验验证时，是否否在采购合同同中对验证的的安排和产品品放行的方法法作出规定并并予以实施。7.
30、5生产和服服务提供7.5.1生产产和服务提供供的控制（1）提供过程程策划a) 怎样对生产和服服务提供全过过程进行策划划，明确了哪哪些受控条件件b) 是否能提供策划划的证据c) 策划活动能否确确保产品质量量特性受控。（2）过程需要要的信息a) 生产和服务提供供的相关岗位位如何获得表表述产品特性性的信息（如如产品规范、图图样、工艺流流程、样件、包包装要求和服服务规范等）。b) 关键、重要及复复杂工序是否否获得作业文文件。c) 是否规定提供作作业指导书的的原则（如在在受控前提下下，根据操作作人员的能力力及接受培训训的情况、作作业活动的复复杂程度等，确确定特定作业业活动是否编编制作业指导导书）。对质质
31、量不稳定的的过程是否制制定了作业指指导书（如：工艺过程卡卡、操作规范范、检验和试试验指导书等等作业文件）。（3）设备和装装置a) 制造设备、工装装和工位器具具等生产报告告文学段的安安排是否充分分和适当。b) 上述设备、工装装的型号规格格、精度等是是否满足生产产要求。c) 监视和测量仪器器、量具、装装置的选择是是否适当。d) 能否提供设备满满足过程能力力和测量任务务的需要的证证据。（4）监视和测测量a) 是否明确了对质质量特性有影影响的过程参参数和产品特特性的监测要要求，监测要要求是否清楚楚规定了监视视和测量记录录的要求。b) 能否提供监测的的记录，记录录是否能表明明监测符合规规定要求。（5）放
32、行、交交付和交付后后活动a) 是否明确产品放放行（包括内内部各工序的的放行）、交交付（指交付付给顾客）和和交付后活动动（包括售后后服务等）职职责和权限。b) 交付前的存放现现场的条件和和保护措施是是否起到保护护质量的作用用。c) 抽查近期发出的的产品是否符符合产品发出出的规定要求求。d) 如何防止错发、漏漏发e) 漏交付的实施是是否有顾客认认可的证据（如如回执、凭单单等）。f) 如何将这种保护护延续到目的的地。g) 交付后产品特性性受损，是否否得到及时放放置（如售后后服务安排及及实施过程）。7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认（1）规定准则则a) 是否规定过程评评审和批准的的准则，对这这些
33、过程按照照准则进行控控制的b) 是否充分识别了了特殊过程。（2）过程确认认a) 对特殊过程如何何实施确认，并并提供确认的的证据。b) 能否确认这些过过程实现所策策划的结果的的能力。（3）设备、人人员、过程a) 是否对设备实施施认可。b) 是否对岗位人员员进行考核鉴鉴定。c) 上述过程是否使使用特定方法法和程序。（4）记录a) 是否规定了对确确认记录的要要求。b) 能否提供符合规规定要求的确确认记录。（5）再确认a) 什么情况下需要要再确认。b) 再确认的时机。c) 查再确认证据。7.5.3标识识和可追溯性性（1）产品标识识a) 是否明确了产品品实现全过程程标识的要求求。b) 用何种方式标识识，
34、能否区分分相关类似的的产品，查生生产和服务现现场及仓库，是是否对产品都都做出了所要要求的标识。c) 当有可追溯性要要求时，是否否做出惟一性性标识，并有有相应的记录录。（2）状态识别别a) 是否明确了监视视和测量状态态的标记。b) 以适当方式标出出监视和测量量（检验和试试验）状态有有哪些。c) 能否区别其状态态对具有有效效期或易变质质的产品怎样样控制其时间间状态。（3）对标识的的要求a) 怎样对标识进行行防护。b) 标识是否符合标标识的基本规规则（如标识识与被标识物物不能分离，标标识转移）；标识丢失或或模糊不清时时，是否控制制流转，进行行识别，重新新标识后再正正常流转。7.5.4顾客客财产a)
35、如何识别顾客财财产，顾客的的知识产权、个个人隐私等是是否得到有效效保护。b) 对顾客财产是否否进行了验证证。c) 怎样保护和维护护顾客财产。d) 当顾客财产发生生丢失、损坏坏或不适用的的情况时，是是否作记录，是是否及时向顾顾客报告。7.5.5产品品防护a) 查有关防护标识识的信息和措措施（如：防防碰撞、防雨雨淋、起吊重重心位置）。（1）标识b) 保护上述标识的的措施有哪些些。（2）搬运a) 原材料、物品进进货，生产服服务提供，甚甚至交付全过过程，是否采采用有效措施施和选择特定定的搬运方法法，确定产品品特性不受损损伤。b) 是否配置使用适适宜的工具和和搬运设备。c) 查对搬运人员的的培训情况，搬
36、搬运过程能否否防止磕碰、划划伤、污染和和损坏。（3）包装a）是否明确了了包装的技术术条件（包装装材料、包装装物内相对固固定、标识、包包装过程和验验收要求）。d) 包装材料是否实实施进货检验验，是否符合合规定要求。c)包装是否符符合规定要求求，合格证、装装箱单、使用用说明书是否否齐全。d)是否有包装装标志，标志志是否符合要要求。e) 包装后如何放行行。（4）贮存a) 是否配合了仓贮贮的适宜场地地或库房。b) 是否制定了贮存存和管理的方方法（发货、出出入货、特性性控制）。c) 收发货是否保存存记录。d) 对易变质存物、是是否制定适宜宜的周期检查查，并提供周周期检查记录录。e) 仓贮物品内的码码放高度怎样样控制。（5）保护a) 对有重要的或有有特殊要求的的零部件是否否采取了保护护和隔离措施施。b) 是否有分类堆码码或存放的规规定，并予以以执行。c) 对易燃、易损的的产品是否按按规定实施。7.6监视监控控和测量装置置的控制（11）控制要求求a) 是否确定了监视视和测量要求求，如何确定定所需的监视视和测量装置置，能否为产产品符合确定定的要求提供供有效证据。确确定了哪些监监视和测量装装置，从监测测装置台帐，了了解总体情况况。b) 确定的监视和测测量活动是否否可行，与监监