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1、公司质量损失管管理办法第一章 总 则第一条 为为进一步加加强公司内内、外部质质量损失的的管理工作作，明确质质量损失的的统计方法法，落实损损失部门的的责任，减减少质量损损失，根据据GB/TT13333991 质质量成本管管理条例的的有关规定定要求，特特制订本管管理办法。第二条 本本办法规定定了公司质质量损失的的统计方法法、计算方方法、填写写质量损失失报表的要要求、质量量损失超标标处罚办法法、等项内内容，适用用于公司所所属各单位位生产的所所有产品。第二章 质量损损失分类第三条 质质量损失：是指产品品因不能满满足规定的的质量要求求所发生的的损失费用用。由于发发生的地点点、场合不不同，质量量损失可分分
2、为外部质质量损失和和内部质量量损失。（一） 外外部质量损损失：是指指产品交货货后，因不不能满足规规定的质量量要求，导导致索赔、修修理、更换换等所发生生的损失费费用。包括如下内内容：1、 换件件费损失：是指产品品因没达到到规定的质质量要求而而无偿提供供给用户的的产品（即即换件成本本费）。2、 运输输费损失：是指无偿偿运送给用用户的产品品所发生的的运输费用用（包括：汽车运输输费、火车车运输费、空空运费）。3、 差旅旅费损失：是指赴用用户进行售售后服务人人员发生的的乘车费、住住宿费（各各服务站租租房费）和和出差补助助费用。4、 话费费损失：是是指售后服服务站和有有关人员，在在处理用户户反映的质质量问
3、题时时所发生的的通讯费用用（包括：移动电话话通讯费和和各服务站站使用的非非移动电话话通讯费）。（二） 内内部质量损损失：是指指产品交货货前，因不不能满足规规定的质量量要求所发发生的损失失费用。包括如下内内容：1、 制造造性质量损损失：是指指产品在生生产制造过过程中，由由于管理不不善、操作作不当发生生的损失费费用。由于制造性性损失发生生的责任不不同可分为为上工序损损失和本工工序损失。上工序损失失：是指由由于上工序序责任而发发生的质量量损失。本工序损失失：是指由由于本单位位责任而发发生的质量量损失。2、 技术术性质量损损失：是指指产品因设设计错漏、设设计改进发发生的损失失费用。第三章 质量损失失的
4、统计方方法第四条 售售后服务处处负责外部部质量损失失的统计工工作，对发发生损失项项目进行登登记入帐。按按附表1外外部质量损损失统计表表的要求求，把发生生的换件损损失费、差差旅费、运运输费、话话费逐项填填写好后，报报质量管理理处。第五条 质质量损失登登记台帐应应做到：“损失凭证证”、“登记台帐帐”和“外部质量量损失统计计表”的内容相相符合并可可追溯。对对2万元以以上的质量量损失项目目要做到“差费、运运输费、换换件费”相对应。第六条 内内部质量损损失由各车车间（分厂厂）的质管管员，负责责收集本单单位发生的的内部质量量损失，如如：检查员员填写的废废品、返修修品通知单单和生产班班组反馈的的工序产品品质
5、量损失失（包括外外购外协产产品），交交本单位会会计人员进进行核算损损失费用，按按附表2内内部质量损损失统计表表填写。第七条 由由计财部负负责技术损损失的汇总总及对损失失金额发生生异议时的的仲裁工作作（人力资资源部每年年度负责向向计财部提提供公司上上年各主要要生产工种种小时工资资资料），物物资采购部部门把由于于设计更改改造成的积积压物资和和各生产单单位对涉及及设计质量量损失的部部分，用附附表3报到到计财部，计计财部按附附表3技技术质量损损失统计表表填写，填填写后报质质量管理处处。第八条 各各生产单位位、物资采采购部门和和计财部在在统计技术术质量损失失时，可依依据技术通通知进行统统计，对各各路局用
6、户户提出改进进的项目，要要求技术通通知发放部部门提供用用户改进的的文字资料料，其它项项目全部按按技术损失失进行统计计。第九条：物物资损失的的统计，由由各车间（分分厂）负责责，对已流流入车间（分分厂）的不不合格物资资进行统计计。第十条 质质管处驻各各单位检查查员或各工工序检查员员，在填写写不合格格废品、返返修品处理理通知单时时，如废品品损失项目目超过10000元以以上时（估估价），报报一份给质质量管理处处技术组进进行统计分分析。 第四章 质质量损失的的计算方法法第十一条 外部质量量损失的计计算方法换件损失 件数数单价差旅费损失失按售后后标准报销销费用累加加之和运输费损失失营运部部门核定的的运输费
7、用用累加之和和话费损失 话费费累加之和和第十二条 内部质量量损失的计计算方法有产品单价价的计算方方法损失数量量单价没有产品单单价的计算算方法 损损失材料料数量材料单价价+工时工时单价价第五章 填写质质量损失报报表的要求求第十三条 每月255日为质量量损失统计计的截止时时间，统计计期为上月月的26日日至本月225日，要要求各车间间（分厂）、计计财部在每每月的288日前，将将质量损失失报表报到到质管处。第十四条 填写外部部质量损失失报表的要要求是，由由售后服务务处按附表表1外部部质量损失失统计表的的内容要求求，认真填填写。第十五条 填写内部部质量损失失报表的要要求是，各各车间（分分厂）按附附表2内
8、内部质量损损失统计表表的内容容要求填写写。 第十六条：填写技术术损失报表表的要求是是，由计财财部按附表表3技术术质量损失失统计表内内容要求认认真填写。第六章 质量量损失的分分析第十七条 由质量管管理处，每每月对全公公司发生的的质量损失失情况进行行统计、汇汇总、分析析。第十八条 由质量管管理处，每每季度对全全公司发生生的质量损损失情况写写出分析报报告，呈报报公司领导导，并以质质量动态的的形式上网网公布。第十九条 质量损失失分析的方方法有绝对对指标分析析法、单车车损失成本本对比分析析法和价格格对比分析析法。绝对指标分分析法，即即用本期发发生额同上上期发生额额进行比较较，看质量量损失的增增减程度。单
9、车损失成成本对比分分析法，即即本期发生生额同本期期产量比较较，看单车车损失成本本增减情况况价格对比分分析法，即即本期产品品或材料价价格同上期期产品或材材料价格比比较，看价价格对质量量损失的影影响。第七章 对质量量损失超标标的处罚第二十条 售后服务务处负责对对外部质量量损失的责责任单位进进行判定（重重大质量问问题或质量量事故由公公司质量事事故调查组组赴现场进进行调查，并并确定责任任单位）。第二十一条条 由质量量管理处驻驻各单位检检查员负责责对内部质质量损失的的责任单位位进行判定定，以检查查员填写的的不合格格废品、返返修品处理理通知单为为依据。第二十二条条 公司根根据往年各各单位上报报的质量损损失
10、情况，制制定下一年年度质量损损失控制计计划，请各各单位严格格按计划要要求进行控控制。对计计划的完成成情况，公公司每年度度进行一次次考核，对对考核中发发现没完成成计划的单单位，按扣扣罚标准进进行处罚。第二十三条条 对没完完成质量损损失控制计计划指标的的单位，根根据具体情情况，给予予101100分的的质量扣罚罚。处罚标标准是，质质量损失一一旦超标，即即扣罚责任任单位100分，累计计每超过指指标10%，即多扣扣10分，不不界定上限限。第二十四条条 质量损损失报表，每每月要按时时填报。没没统计到质质量损失时时，经单位位领导签字字、盖章后后报空表。对对无正当理理由，没按按规定时间间和要求填填报的单位位，
11、每发生生一次，扣扣质量考核核分5分。第二十五条条 对发生生质量损失失，采取少少报、漏报报、错报及及隐瞒不报报的单位，每每发现一次次，扣质量量考核分5520分分。检查员员不按第十十条规定进进行质量信信息反馈，发发现一次扣扣罚1000元。第二十六条条 当发生生质量处罚罚时，由质质量管理处处填写附表表4质量量损失扣罚罚表，经经公司主管管领导批准准后实施。第八章 附 则第二十七条条 本规定定自公布之之日起生效效，原长长春客车厂厂质量损失失管理办法法废止。第二十八条条 本办法法由品质保保证部质量量管理处负负责起草和和解释。表2 内 部部 质 量量 损 失失 统 计计 表单位: （盖盖章） 单单位:万元元 年 月 日 共()页第第（）页页 序号产品名称损失数量损失金额责任单位质量检查员确认责任分分类原因说明物 资上工序本车间损失金额额总计质管员员会计员员单位位领导附表4质 量 损损 失 扣扣 罚 表表单位：（盖盖章）单单位：元年年月日序号扣罚单位扣罚分数扣 罚 原原 因合计计编制：审核：批准准：