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1、公司质量损失管理办法第一章 总 则则第一条 为为进一步步加强公公司内、外外部质量量损失的的管理工工作，明明确质量量损失的的统计方方法，落落实损失失部门的的责任，减减少质量量损失，根根据GBB/T113333991 质量量成本管管理条例例的有有关规定定要求，特特制订本本管理办办法。第二条 本本办法规规定了公公司质量量损失的的统计方方法、计计算方法法、填写写质量损损失报表表的要求求、质量量损失超超标处罚罚办法、等等项内容容，适用用于公司司所属各各单位生生产的所所有产品品。第二章 质量量损失分分类第三条 质质量损失失：是指指产品因因不能满满足规定定的质量量要求所所发生的的损失费费用。由由于发生生的地
2、点点、场合合不同，质质量损失失可分为为外部质质量损失失和内部部质量损损失。（一） 外外部质量量损失：是指产产品交货货后，因因不能满满足规定定的质量量要求，导导致索赔赔、修理理、更换换等所发发生的损损失费用用。包括如下内内容：1、 换件件费损失失：是指指产品因因没达到到规定的的质量要要求而无无偿提供供给用户户的产品品（即换换件成本本费）。2、 运输输费损失失：是指指无偿运运送给用用户的产产品所发发生的运运输费用用（包括括：汽车车运输费费、火车车运输费费、空运运费）。3、 差旅旅费损失失：是指指赴用户户进行售售后服务务人员发发生的乘乘车费、住住宿费（各各服务站站租房费费）和出出差补助助费用。4、
3、话费费损失：是指售售后服务务站和有有关人员员，在处处理用户户反映的的质量问问题时所所发生的的通讯费费用（包包括：移移动电话话通讯费费和各服服务站使使用的非非移动电电话通讯讯费）。（二） 内内部质量量损失：是指产产品交货货前，因因不能满满足规定定的质量量要求所所发生的的损失费费用。包括如下内内容：1、 制造造性质量量损失：是指产产品在生生产制造造过程中中，由于于管理不不善、操操作不当当发生的的损失费费用。由于制造性性损失发发生的责责任不同同可分为为上工序序损失和和本工序序损失。上工序损失失：是指指由于上上工序责责任而发发生的质质量损失失。本工序损失失：是指指由于本本单位责责任而发发生的质质量损失
4、失。2、 技术术性质量量损失：是指产产品因设设计错漏漏、设计计改进发发生的损损失费用用。第三章 质量损损失的统统计方法法第四条 售售后服务务处负责责外部质质量损失失的统计计工作，对对发生损损失项目目进行登登记入帐帐。按附附表1外外部质量量损失统统计表的的要求，把把发生的的换件损损失费、差差旅费、运运输费、话话费逐项项填写好好后，报报质量管管理处。第五条 质质量损失失登记台台帐应做做到：“损失凭凭证”、“登记台台帐”和“外部质质量损失失统计表表”的内容容相符合合并可追追溯。对对2万元元以上的的质量损损失项目目要做到到“差费、运运输费、换换件费”相对应应。第六条 内内部质量量损失由由各车间间（分厂
5、厂）的质质管员，负负责收集集本单位位发生的的内部质质量损失失，如：检查员员填写的的废品、返返修品通通知单和和生产班班组反馈馈的工序序产品质质量损失失（包括括外购外外协产品品），交交本单位位会计人人员进行行核算损损失费用用，按附附表2内内部质量量损失统统计表填填写。第七条 由由计财部部负责技技术损失失的汇总总及对损损失金额额发生异异议时的的仲裁工工作（人人力资源源部每年年度负责责向计财财部提供供公司上上年各主主要生产产工种小小时工资资资料），物物资采购购部门把把由于设设计更改改造成的的积压物物资和各各生产单单位对涉涉及设计计质量损损失的部部分，用用附表33报到计计财部，计计财部按按附表33技术术
6、质量损损失统计计表填填写，填填写后报报质量管管理处。第八条 各各生产单单位、物物资采购购部门和和计财部部在统计计技术质质量损失失时，可可依据技技术通知知进行统统计，对对各路局局用户提提出改进进的项目目，要求求技术通通知发放放部门提提供用户户改进的的文字资资料，其其它项目目全部按按技术损损失进行行统计。第九条：物物资损失失的统计计，由各各车间（分分厂）负负责，对对已流入入车间（分分厂）的的不合格格物资进进行统计计。第十条 质质管处驻驻各单位位检查员员或各工工序检查查员，在在填写不不合格废废品、返返修品处处理通知知单时时，如废废品损失失项目超超过10000元元以上时时（估价价），报报一份给给质量管
7、管理处技技术组进进行统计计分析。 第四章 质质量损失失的计算算方法第十一条 外部质质量损失失的计算算方法换件损失 件件数单价差旅费损失失按售售后标准准报销费费用累加加之和运输费损失失营运运部门核核定的运运输费用用累加之之和话费损失 话话费累加加之和第十二条 内部质质量损失失的计算算方法有产品单价价的计算算方法损失数量量单价没有产品单单价的计计算方法法 损失材料数数量材料单单价+工工时工时单单价第五章 填写写质量损损失报表表的要求求第十三条 每月225日为为质量损损失统计计的截止止时间，统统计期为为上月的的26日日至本月月25日日，要求求各车间间（分厂厂）、计计财部在在每月的的28日日前，将将质
8、量损损失报表表报到质质管处。第十四条 填写外外部质量量损失报报表的要要求是，由由售后服服务处按按附表11外部部质量损损失统计计表的的内容要要求，认认真填写写。第十五条 填写内内部质量量损失报报表的要要求是，各各车间（分分厂）按按附表22内部部质量损损失统计计表的的内容要要求填写写。 第十六条：填写技技术损失失报表的的要求是是，由计计财部按按附表33技术术质量损损失统计计表内内容要求求认真填填写。第六章 质量量损失的的分析第十七条 由质量量管理处处，每月月对全公公司发生生的质量量损失情情况进行行统计、汇汇总、分分析。第十八条 由质量量管理处处，每季季度对全全公司发发生的质质量损失失情况写写出分析
9、析报告，呈呈报公司司领导，并并以质质量动态态的形形式上网网公布。第十九条 质量损损失分析析的方法法有绝对对指标分分析法、单单车损失失成本对对比分析析法和价价格对比比分析法法。绝对指标分分析法，即即用本期期发生额额同上期期发生额额进行比比较，看看质量损损失的增增减程度度。单车损失成成本对比比分析法法，即本本期发生生额同本本期产量量比较，看看单车损损失成本本增减情情况价格对比分分析法，即即本期产产品或材材料价格格同上期期产品或或材料价价格比较较，看价价格对质质量损失失的影响响。第七章 对质质量损失失超标的的处罚第二十条 售后服服务处负负责对外外部质量量损失的的责任单单位进行行判定（重重大质量量问题
10、或或质量事事故由公公司质量量事故调调查组赴赴现场进进行调查查，并确确定责任任单位）。第二十一条条 由质质量管理理处驻各各单位检检查员负负责对内内部质量量损失的的责任单单位进行行判定，以以检查员员填写的的不合合格废品品、返修修品处理理通知单单为依依据。第二十二条条 公司司根据往往年各单单位上报报的质量量损失情情况，制制定下一一年度质质量损失失控制计计划，请请各单位位严格按按计划要要求进行行控制。对对计划的的完成情情况，公公司每年年度进行行一次考考核，对对考核中中发现没没完成计计划的单单位，按按扣罚标标准进行行处罚。第二十三条条 对没没完成质质量损失失控制计计划指标标的单位位，根据据具体情情况，给
11、给予1001000分的的质量扣扣罚。处处罚标准准是，质质量损失失一旦超超标，即即扣罚责责任单位位10分分，累计计每超过过指标110%，即即多扣110分，不不界定上上限。第二十四条条 质量量损失报报表，每每月要按按时填报报。没统统计到质质量损失失时，经经单位领领导签字字、盖章章后报空空表。对对无正当当理由，没没按规定定时间和和要求填填报的单单位，每每发生一一次，扣扣质量考考核分55分。第二十五条条 对发发生质量量损失，采采取少报报、漏报报、错报报及隐瞒瞒不报的的单位，每每发现一一次，扣扣质量考考核分55200分。检检查员不不按第十十条规定定进行质质量信息息反馈，发发现一次次扣罚1100元元。第二
12、十六条条 当发发生质量量处罚时时，由质质量管理理处填写写附表44质量量损失扣扣罚表，经经公司主主管领导导批准后后实施。第八章 附附 则第二十七条条 本规规定自公公布之日日起生效效，原长长春客车车厂质量量损失管管理办法法废止止。第二十八条条 本办办法由品品质保证证部质量量管理处处负责起起草和解解释。表2 内内 部 质 量量 损 失 统统 计 表单位: （盖盖章） 单单位:万万元 年年 月 日 共共()页第第（）页页 序号产品名称损失数量损失金额责任单位质量检查员确认责任分分类原因说明物 资上工序本车间损失金额额总计质管员员会计员员单位位领导附表4质 量 损损 失 扣 罚罚 表单位：（盖盖章）单单位：元元年月日序号扣罚单位扣罚分数扣 罚 原原 因合计计编制：审核：批准准：