《某房地产有限公司员工手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某房地产有限公司员工手册.docx（120页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.成都*房地地产有限限公司员工手册目 录一、序22二、公司简简介及组组织架构构2三、公司理理念3四、员工守守则4五、行为规规范5六、管理制制度8第一章 办公区区域管理理制度8第二章 物资采采购制度度10第三章 办公用用品管理理制度14第四章 固定资资产管理理制度17第五章 车辆管管理制度度22第六章 费用报报销管理理制度26第七章 出差管管理制度度29第八章 考勤制制度33第九章 培训制制度37第十章 保密制制度38第十一章 奖惩惩制度39七、申诉与与沟通43
2、八、人事录录用44九、员工薪薪酬、福福利、考考核49附 则58序第一条 制制定目的的为适应建立立现代企企业制度度的需要要，规范范公司管管理行为为，加强强公司内内部管理理，提高高公司管管理水平平，使公公司各项项工作有有章可循循，特制制定本手手册。员员工应自自觉遵守守各项条条款。第二条 适适用范围围 经本公司正正式录用用的员工工，各职职能人员员均适用用本手册册。试用用人员、实实习人员员或因业业务需要要而聘用用的特约约人员、顾顾问均在在相关范范围内遵遵照执行行。 第三条 手手册公布布须知一、手册执执行前，应应在公司司内公布布，内容容变更时时，变更更部分将将及时公公布。二、本手册册在公司司录用员员工前
3、，即提供当事人亲自阅读，并签字确认；当员工违反本手册规定的内容时，不得以不知其内容为借口推卸责任或免除处分。 公司简介略公司组织架架构董事长总经理营销策划部成本合约部工程设计部运营管理部行政人事部财务部采供部公司理念经营理念：诚信、专专业、高高效管理理念：公正、严严格、务务实员工价值观观：忠诚诚对公公司忠心心，维护护公司声声誉和利利益，鄙鄙视不义义之财；开放不不固步自自封，勇勇于借鉴鉴，勤于于思考，敢敢为人先先；直率对对同事真真诚，为为人坦率率，不搬搬弄是非非；热情工工作积极极主动，全全情投入入，乐善善好施；自强不不轻言放弃，不不甘失败败，自强强不息； 团队精精诚合作作，团队队至上，共同奋进；
4、学习如如饥似渴渴，孜孜孜以求，不不断完善善；远见立立足长远远，不以以短期得得失为取取舍；戒骄不不居功自自傲，不不摆老资资格，戒戒骄戒躁躁；竞争优优胜劣汰汰，适者者生存，不不为人后后。员工守则第一条 熟悉并并认同公公司的理理念与企企业文化化，将个个人成长长与企业业发展相相结合。第二条 有高度度的责任任心和事事业心，处处处以公公司的利利益为重重，为公公司的发发展努力力工作。第三条 员工在在工作时时间或由由公司组组织相关关活动中中创作的的文字作作品、艺艺术和自自然科学学、社会会科学、工工程技术术、计算算机软件件等作品品均属公司司所有，员员工应严严守公司司商业秘秘密，以以保护公公司财产产为己任任。第四
5、条 自觉维维护公司司荣誉，有有团队合合作精神神和强烈烈的集体体荣誉感感，维护护公司的的完美形形象。第五条 培养良良好的职职业道德德，对内内乐于向向公司提提供建议议，对外外不损害害公司利利益。第六条树树立服务务意识，客客户至上上，努力力为客户户提供最最佳的服服务，创创造最高高价值。第七条不不断学习习新知识识，开拓拓新思路，提提高创新新能力，通通过学习习新知识识使个人人素质与与公司发发展同步步。第八条工工作与同同事协调调合作，互互相帮助助，有敬敬业和奉奉献精神神，能分享知知识与技技能。 第九条勤勤奋工作作，做事事快节奏奏、高效效率。 第十条以以饱满的的工作热热情，积积极的工工作态度度、严谨谨的工作
6、作作风对对待各自自岗位工工作。第十一条员工的的一切工工作以实实现公司司既定目标标为前提提，对于于领导的的指示，应应予以遵守，立立即执行行。第十二条明确公公司的奋奋斗目标标和个人人工作目目标。 行为规范第一条 思想品品质 一、具有强强烈的责责任感和和事业心心，忠于于本企业业所经营营的相关关产业，爱爱岗敬业业，对工作作兢兢业业业，对对同事满满腔热忱忱。 二、具有全全局观念念和竞争争意识，发发扬集体体主义精精神，维维护公司司利益，开开展公平平竞争。 三、发扬团团队精神神，维护护企业形形象，部部门之间间、员工工之间相相互尊重重，密切切配合，团团结协作作。 第二条 作风纪纪律 一、遵纪守守法，掌掌握与本
7、本职业务务相关的的法律法法规知识识，规范范地执行行国家的的各项法法律、法法规。 二、严格遵遵守公司司的各项项规章制制度，自自觉执行行劳动纪纪律、工工作标准准和岗位位规范。 三、发扬迅迅速反应应、马上上行动的的工作作作风，在在工作中中做到“严、细细、实”。四、严格遵遵守作息息时间，不不迟到、不不早退，工工作时间间不打私私人电话话，不擅擅自离岗岗、串岗岗，不聊聊天，不不做与公公司无关关的事情情。 五、廉洁自自律，秉秉公办事事。不徇徇私情，一一视同仁仁。坚持持原则，恪恪尽职守守。 第三条 着装规规范 一、着装整整洁、得得体、协协调。根根据年龄龄、性别别、不同同的场合合选择合合适、合合体的服服装，要要
8、注意选选择与场场合协调调的服装装、服饰饰，尽可可能做到到完美与与和谐。 二、公司人人员集体体参加重重要会议议、重大大活动应应按要求求着装，代代表公司司参加重重要会议议、重大大活动或或对外交交往中应应着正装装，并注注重着装装协调、规规范。 三、男士不不得穿无无领上衣衣、短裤裤上班，女女士不得得穿超短短裙、短短裤上班班。着装装上的纽纽扣要扣扣好。 四、鞋、袜袜保持干干净、卫卫生，鞋鞋面洁净净，在工工作场所所不穿拖拖鞋。 第四条 仪容端端庄 一、头发梳梳理整齐齐，不染染彩色头头发，不不戴夸张张的饰物物。 二、男职工工修饰得得当，头头发长不不覆额、侧侧不掩耳耳、后不不触领。 三、女职工工淡妆上上岗，修
9、修饰文雅雅端庄，且且与年龄龄、身份份相符，工工作时间间不当众众化妆。 四、颜面和和手臂保保持清洁洁，不留留长指甲甲，不染染彩色指指甲。 五、保持口口腔清洁洁，工作作前忌食食具有刺刺激性气气味的食食品。 第五条 举止优优雅 一、工作时时间精神神饱满，注注意力集集中，无无疲劳状状、忧郁郁状和不不满状。 二、站姿要要正直，两两肩相平平，两臂臂和手在在身体两两侧自然然下垂或或双手交交叠自然然下垂，眼眼平视前前方，胸胸部稍挺挺，小腹腹收拢，两两脚间的的距离以以不超过过一脚为为宜，站站立时切切忌无精精打采东东倒西歪歪，在正正式场合合，不宜宜将手插插在裤袋袋里或交交叉在胸胸前，更更不要下下意识地地做小动动作
10、。 三、坐姿要要端正，在在其身背背后没有有任何依依靠时，上上身应正正直而稍稍向前倾倾，头平平正，两两臂贴身身自然下下垂，两两手随意意放在自自己腿上上，两腿腿间距和和肩宽大大致相等等，两脚脚自然着着地；背背后有依依靠时，不不能随意意把头向向后仰靠靠，不能能两腿摇摇晃、抖抖动或者者敲二郎郎腿，两两肩平衡衡放松，后后背与椅椅背保持持一定间间隙，不不用手托托腮。椅椅子过低低时，女女职工双双膝并拢拢侧向一一边，在在答礼时时必须正正坐。四、走姿要要轻松优优美，步步幅适当当，节奏奏适宜，身身体直立立，两眼眼平视前前方，两两腿有节节奏地交交替向前前迈步，并并大致走走在一条条等宽的的直线上上，步履履轻捷，两两臂
11、在身身体两侧侧自然摆摆动。 五、避免在在客人面面前打哈哈欠、伸伸懒腰、打打喷嚏、挖挖耳朵等等。实在在难以控控制时，应应侧面回回避。 六、避免在在客人面面前使用用手机，特特殊情况况需接听听电话，应应主动向向客人说说明并回回避。 第六条 文明电电话 一、保持电电话畅通通，电话话铃响33声内接接听（超超过3声声的应首首先道歉歉），应应答时要要首先问问候您好好！然后后报出公公司名称称和自己己姓名；做到谈谈吐文雅雅、语气气谦和、语语言流畅畅、简明明准确。 二、如果对对方讲普普通话或或外地方方言，则则用普通通话与对对方交谈谈。 三、接听电电话时，应应耐心听听对方讲讲述，听听明白对对方意图图后细致致地答复复
12、。不能能当即答答复的问问题，应应先致歉歉，并留留下联系系电话，研研究或请请示领导导后，尽尽快答复复。 四、接听电电话过程程中，应应根据实实际情况况随时说说“是”、“对”等，以以示在专专心聆听听，重要要内容要要注意重重复、确确认。 五、通话完完毕，须须等对方方先挂断断电话后后再挂电电话，通通话过程程中不可可强行挂挂断电话话。 六、如果打打错电话话应向对对方道歉歉，当对对方打错错电话时时，应礼礼貌地作作出说明明。 七、打手机机要注意意周围环环境和场场合，声声音不要要太大，避避免影响响他人。 第七条 文明接接待 一、接待时时热情周周到，举举止大方方，不卑卑不亢，做做到来有有迎声、去去有送语语、有问问
13、必答、百百问不厌厌。 二、来访客客人应热热情接待待，认真真询问客客人的办办事意图图，快速速办理相相关事宜宜。对自自己拿不不准的问问题，不不回避，不不否定，不不急于下下结论，及及时向领领导汇报报后再答答复客人人。 三、对预约约来访的的重要客客人，应应主动迎迎送到大大门处。迎迎送时，主主动问好好与话别别。 管理制度第一章 办公区区域管理理制度第一条 公司所所有员工工都必须须严格遵遵守公司司的各项项规章制制度 。 第二条 在工作作时间内内保持良良好的精精神面貌貌，举止止得体，不不允许在在办公室室内睡觉觉坐在办办公桌上上做类似似影响公公司形象象的行为为。 第三条 自觉维维护办公公环境的的整洁、美美观，
14、不不准随地地乱扔纸纸屑杂物物，桌面面上物摆摆放整齐齐，无与与办公无无关用品品，无食食物。 第四条 在办公公区域内内，不允允许吸烟烟，不允允许携带带宠物及及易燃、易易爆、易易腐蚀等等危险品品进入办办公室。 第五条 在工作作时间内内，不允允许吃零零食、打打盹、看看与工作作无关的的报刊等等。 第六条 在工作作时间内内不允许许长时间间占用公公司电话话，不能能用电话话闲聊天天。 第七条 在工作作时间内内不允许许大声喧喧哗、打打闹，影影响他人人工作，不不允许进进行棋牌牌等娱乐乐活动（公公司组织织的活动动除外）。 第八条 在工作作时间内内不准擅擅自离岗岗或擅自自外出购购物、办办私事。第九条 对放置置在他人人
15、桌上的的物品和和文件，未未经主人人许可，任任何时候候都无权权翻阅或或挪用。 第十条 工作时时间内，不不允许使使用公司司设备从从事与本本职工作作无关的的操作（包包括游戏戏、娱乐乐、听音音乐、广广播、打打私人电电话等）。 第十一条 不允许许私自安安装与工工作无关关的各种种软件。 第十二条 未经相相关负责责人的同同意不允允许私自自动用他他人设备备。 第十三条 不得非非法侵占占、故意意损坏或或损毁公公司财物物。 第十四条 工作时时间内，不不得从事事第二职职业或与与工作无无关的活活动。 第十五条 在工作作时间内内不允许许接待私私人来访访，任何何时间内内不允许许将与业业务无关关的人员员擅自带带到办公公室内
16、。 第十六条 财务室室属公司司重地，除除公事外外不得随随意进出出。 第十七条 节约使使用耗材材等办公公资源，并并爱护办办公设备备，发现现设备有有问题应应及时向向有关负负责的部部门反映映，不可可带病操操作。 第十八条 员工必必须服从从上级命命令，除除做好本本职工作作外，如如遇其他他同事工工作繁忙忙，必须须服从上上级领导导的安排排，协助助配合，不不得借故故推辞。 第十九条 员工未未经公司司批准，不不得私自自兼任本本职以外外其他有有偿报酬酬和与公公司有具具竞争行行为的工工作，更更不得借借职务上上的便利利营私舞舞弊。 第二十条 除公事事外，任任何人员员不得使使用公司司名义做做其他用用途，滥滥用公司司名
17、义可可视作欺欺诈行为为，公司司有权提提起法律律诉讼，并并保留索索赔权利利。 第二十一条条 员员工必须须严格遵遵守公司司的保密密制度并并认真执执行。第二十二条条 公司司网络使使用规定定： 一、员工非非工作需需要不得得上网及及浏览跟跟工作无无关的内内容。若若因工作作需要上上网时应应严格遵遵守公司司有关保保密、BBBS使使用、电电子邮箱箱使用等等相关规规定；二、不允许许从网上上下载与与工作无无关的各各种软件件，包括括游戏、音音乐等； 三、不允许许使用网网上各种种工具进进行工作作之外的的聊天； 四、严禁员员工利用用网络进进行损害害公司利利益的任任何活动动，包括括转移和和泄露公公司的各各项信息息、成果果
18、及商业业机密。 第二十三条条 公司电电脑使用用规定： 一、公司的的电脑不不得随意意拆卸，如如需维修修需通知知相关人人员； 二、任何涉涉及到公公司秘密密的信息息、文件件不得随随意拷贝贝； 三、为工作作方便，公公司的每每台电脑脑统一设设置密码码，不得得自行设设置系统统密码； 四、未经允允许，不不可将工工作中制制作的文文件、文文档或软软件以任任何形式式传播到到本公司司以外的的电脑上上，不允允许在公公司内部部电脑上上运行可可能会共共享公司司电脑任任何文件件的任何何形式的的服务器器软件。若因工作需要确实需要某种软件，必须经技术人员严格审核后才可使用。 第二章 物资采采购制度度为了加强公公司的物物资管理理
19、，确保保公司物物资有计计划使用用和合理理调度，提提高公司司物资使使用效果果，结合合公司财财务管理理制度，特特制定本本制度：公司物资：是指在在生产经经营、管管理过程程中使用用和储备备的各种种固定资资产、办办公用品品、和各各类低值值易耗品品等。第一条 物资管管理机构构一、公司物物资实物物管理由由行政人人事部统统一负责责采购管管理；公公司物资资的价值值管理由由财务部部和行政政人事部部负责；各部门门对所使使用的物物资负责责管理，并并落实责责任人。二、行政人人事部对对物资管管理的职职责范围围。负责责对公司司所需全全部物资资的配备备、调度度等工作作。包括括审核各各部门编编制的物物资采购购计划，组组织采购购
20、，验收收入库，保保管、发发放、退退库、清清查盘点点等业务务。三、财务部部对物资资价值管管理的职职责范围围。按会会计准则则对物物资进行行价格核核算，建建立物资资明细账账、卡、登登记薄，及及时准确确地对物物资进行行核算，做做到帐实实相符。第二条 物资管管理方式式公司对物资资管理采采用“以实需需出发，计计划采购购，统一一调配，统统一管理理，集中中核算”的管理理方式。第三条 物资计计划及审审批一、公司各各部门必必须坚持持实事求求是，以以实际需需要出发发，即要要满足需需要，又又不能积积压浪费费，编制制所需物物资计划划。物资资计划所所列品名名、规格格、型号号、技术术条件、数数量、用用途等内内容，必必须详细
21、细清楚，防防止实购购物与所所需物发发生差错错而造成成损失。物物资计划划表中必必须写明明用途，编编制和审审核人都都要签字字盖章，以以便落实实有关责责任。编编制好的的物资计计划送交交行政人人事部。二、行政人人事部依依据各部部门填报报的物资资计划表表，首先先审核是是否是实实际需要要，再结结合库存存情况，审审核实际际需要量量，加具具意见后后，由总总经理、董董事长审审核签署署意见，最最后由董董事长审审核签字字。经审审核同意意采购的的物资计计划由行政人人事部按按轻、重重、缓、急急和用物物时间，再再结合公公司资金金状况，组组织采购购。第四条 物资采采购一、行政人人事部根根据批准准的采购购计划和和签订的的合同
22、组组织采购购。无计计划、合合同和规规格型号号不相符符的不能能采购。若若实在购购不到所所要求的的产品，必必须事先先经总经理理、董事事长及使用部部门同意意后，方方能按改改变后的的计划购购买。二、物资采采购必须须坚持优优质、价价廉、运运途短的的原则择择优确定定采购路路线和采采购点。购购货合同同须经法法定代表表人签订订。三、物资采采购必须须严格保保证质量量，凡属属没有国国家认可可的生产产厂家及及没有生生产许可可证和产产品合格格证的产产品，一一律不准准采购。否否则谁采采购的不不合格产产品由谁谁承担经经济责任任及相关关联的责责任。四、采购人人员在采采购提货货时，应应按照合合同或采采购计划划认真检检查品名名
23、、数量量是否准准确。型型号、规规格是否否相符，货货物是否否完好，配配件及附附属装置置是否齐齐全，质质量证件件及说明明书是否否齐备，包包装是否否可靠。同同时应随随货送回回单位，并并当面向向物资保保管员办办理入库库验收手手续。经经验收若若发生短短缺或损损失，应应查明原原因进行行处理，货货物入库库前的差差错责任任由采购购员负责责落实。五、采购员员在采购购货时，必必须取得得国家正正规正式式发票。物物资保管管员凭发发票和其其他依据据办理入入库手续续，出纳纳人员凭凭发票和和入库单单付款。第五条 物资验验收入库库一、采购的的物资到到货后，保保管员应应根据采采购计划划或购物物合同对对所采购购物资进进行认真真验
24、收，要要通过检检查、清清点、计计量、质质检等手手段，对对品名、数数量、型型号、规规格、附附属配件件、质量量证件、说说明书等等进行验验收，必必要时请请技术人人员进行行检验和和测校。对对检验合合格的，按按实收物物资办理理入库手手续。二、根据发发票或随随货订单单与实收收物资进进行对照照检查，对对破损、短短缺物资资，要填填报“物资验验收破损损、短缺缺损失表表”，由采采购员签签字，报报负责人人查明原原因进行行处理。三、通过验验收，对对质量不不合格的的物资不不能办理理入库手手续，并并通知财财务暂拒拒付货款款，同时时通知供供货方解解决。四、通过验验收，对对超出购购买数量量的多余余部分，若若公司仍仍需，可可按
25、实数数入库。若若公司不不需，应应退给供供货方。五、坚持按按实物验验收，禁禁止验票票不验物物，不能能只凭购购物发票票办理入入库和出出库手续续。六、验收入入库后的的物资，若若出现短短缺、不不合格或或破损、变变质，由由保管员员（即验验收人）承承担损失失责任。七、保管员员于每月月25日日前将本本月验收收入库的的物资。凭凭入库单单编制物物资入库库总汇表表，与明明细账和和财务核核对。第六条 货款支支付采购人员在在采购货货物时，必必须取得得国家正正规正式式发票。经经验货入入库后，采采购员将将发票连连同入库库手续，以以及相关关的附件件，按费费用报销销管理中中规定的的审批程程序，进进行审核核签字，审审批手续续完
26、备后后，到财财务部门门办理货货款支付付手续。采采购物资资支付款款时，原原则上一一律通过过银行办办理转账账结算。但但若供货货方要求求支付现现金，且且又符合合现金支支付的范范围，可可以用现现金支付付，但收收款人必必须写收收条并附附身份证证复印件件。第七条 物资的的保管一、对验收收入库的的物资，应应及时分分类入库库，做到到配套存存放、堆堆码整齐齐、陈列列有序、整整洁美观观、标签签清楚。二、根据物物资特性性，分类类保管，注注意防潮潮、防雨雨、防晒晒、防锈锈、防虫虫蛀、鼠鼠咬、防防腐变质质、防火火、防盗盗、防事事故。确确保物资资安全无无损，完完整无缺缺。三、库房保保管人员员只能按按批准的的计划进进行验收
27、收入库和和发放物物资，严严格办理理出、入入库手续续。不准准私自将将物资借借出或售售出，不不准无批批准计划划、无批批准手续续出放物物资，不不准私自自进货和和代管帐帐列物资资。四、由于保保管不善善或工作作失误而而造成的的损失，由由保管人人员负责责。第八条 物资的的发放一、保管员员根据物物资采购购计划表表或批准准的领料料单，发发放物资资。二、领用物物资要由由领物人人填写领领料单，一一式三联联（一联联交财会会、一联联留保管管、一联联交领用用人）。领领料单要要填明：品名、规规格、计计量单位位、数量量和用途途等内容容并签名名或盖章章。三、领发物物资时，要要按领料料单上的的内容，领领发双方方当面点点清，进进
28、行计量量和质量量检验，做做到领发发清楚，双双方签字字。四、物资保保管员必必须于每每月255日前将将本月各各部门所所领的物物资进行行汇总，连连同领料料单报送送财会部部门审核核记账。 第三章 办公用用品管理理制度第一条 目的 为加强本公公司办公公用品及及低值易易耗品管管理，控控制费用用开支，规规范办公公用品及及低值易易耗品的的采购与与使用，本本着勤俭俭节约和和有利于于工作的的原则，根根据实际际情况，特特制定本本办法。第二条 适用范范围 和和管理职职能 本办法适用用公司内内所有部部门办公公用品及及低值易易耗品的的采购、领领用及报报废等管管理。本公司由行行政人事事部设两人负责责全公司司办公用用品、低低
29、值易耗耗品的采采购、验验收、保保管、发发放及报报废等管管理工作作。即分分别负责责采购的的管理人人员和负负责验收收、保管管、发放放和报废废的管理理人员。第三条 办公用用品及低低值易耗耗品定义义及分类类本公司所指指办公用用品是指指使用寿寿命在一一年以内内或虽超超过一年年但价值值在1000元以以内的物物品。本公司所指指低值易易耗品是是指使寿寿命在一一年以上上单位价价值在1100元元以上且且不属固固定资产产的物品品。一、消耗品品：信封封、信纸纸、笔、稿稿纸、便便签、笔笔记本、电电池、抽抽杆夹、文文件夹、档档案盒、资资料册、装装订针、回回形针、图图钉、大大头针、卷卷笔刀、橡橡皮擦、印印泥、印印油、长长尾
30、票夹夹、票夹夹、挂钩钩、文具具盒、尺尺、胶带带、笔筒筒、白板板笔、固固体胶、一一次性水水杯、水水笔(芯芯)、墨墨水、胶胶水、涂涂改液、标标签、账账册、电电话本、复复写纸、台台历、拖拖把、扫扫把、抹抹布、垃垃圾袋、杀杀虫水、编编织袋、玻玻璃绳等等。二、办公耗耗材品：如墨盒盒、硒鼓鼓、碳粉粉，复印印纸、打打印纸、色色带、油油墨等耗耗材。三、视同低低值易耗耗品管理理的办公公用品：如水桶桶、清洁洁桶、脸脸盘、灰灰斗、烟烟灰缸、插插座、UUPS电电源、打打印线、订订书器、装装订机、打打孔机、剪剪刀、裁裁纸刀、计计算器、报报架、鼠鼠标垫、光光驱、内内存条、耳耳麦、硬硬盘、磁磁盘、UU盘、软软盘、刻刻录盘、
31、鼠鼠标、电电话机。此此类物品品具有可可使用寿寿命超过过一年、数数量不多多、管理理能够落落实到人人的特点点，为此此本公司司除财务务上按价价值依照照财务准准则核算算外，在在保管、发发放和报报废上要要按低值值易耗品品方式进进行管理理。四、低值易易耗品：如碎纸纸机、扫扫描仪、摄摄像机等等。第四条 物品请请购 一、各部门门于每季季度最后后一个月月的255日至331日根根据工作作需要编编制下一一季度的的办公用用品及低低值易耗耗品需求求计划，按按规定格格式如实实填写计计划采购购申请表表交至至行政人人事部。（可可以电子子文档形形式） 二、负责验验收、保保管、发发放和报报废的管管理人员员核查并并如实填填写库存存
32、状况后后将相应应的电子子文档转转至采购购管理人人员，由由负责采采购的管管理人员员统一汇汇总、整整理各部部门的采采购申请请及库存存情况后后，如实实填写计计划采购购申请表表，呈呈报公司司总经理理、董事事长审核核同意后后实施采采购任务务。 三、各部门门若需采采购临时时急需的的办公用用品及低低值易耗耗品，由由部门主主管填写写计划划采购申申请表需需求计划划，并在在备注栏栏内注明明急需采采购的原原因，报报总经理理、董事长长批准后后由行政政人事部部负责实实施采购购任务。 第五条 物品采采购 一、采购人人员应严严格遵守守职业道道德，及及时了解解市场商商品信息息，选择择对口适适用，质质量可靠靠，价格格合理的的办
33、公用用品，并并于每季季度最后后一个工工作日前前将办公公用品及及低值易易耗品的的市场商商品最新新信息比比价资料料整理后后上报公公司总经经理、董董事长。二、采购物物品前由由相关负负责人签签字认可可后实施施采购任任务；对对专业性性物品的的采购，由由所需部部门协助助行政人人事部共共同进行行采购；临时急急需物品品可经公公司总经经理、董事长长同意后后，由使使用部门门自行采采购。对对一次采采购数量量较大或或单价大大于500元以上上物品的的采购，应应先进行行询价、比比价、议议价，并并将最终终议定价价格呈报报公司总经理理、董事事长同意意后，方方可实施施采购任任务。采采购人员员应保留留市场询询价、比比价及议议价资
34、料料，做好好办公用用品销售售商的信信息资料料。第六条 物品入入库 一、办公用用品及低低值易耗耗品入库库按经公公司总经经理、董董事长审审批后的的计划划采购申申请表进进行验收收，对于于符合规规定要求求的，由由办公用用品管理理人员对对计划表表、清单单及实物物进行核核对，相相符的由由其在清清单上签签字，并并办理登登记入库库；对不不符合要要求的，由由采购人人员负责责办理调调换或退退货手续续。二、物品入入库，办办公用品品及低值值易耗品品管理人人员应认认真检查查验收，建建帐登记记，妥善善保管，做做到帐物物相符。三、行政人人事部办办公用品品及低值值易耗品品管理人人员签字字确认入入库后，采采购人员员持该清清单及
35、采采购发票票办理票票据报销销事宜。 第七条 物品领领用 一、员工领领用办公公物品及及低值易易耗品应应填写物物品领用用登记表表。 二、员工领领用单价价在人民民币1000元以以上的物物品，须须经公司司各部门门主管核核准同意意。 第八条 物品使使用 一、严禁员员工将办办公用品品及低值值易耗品品带出公公司挪作作私用。 二、员工离离职时应应依物物品领用用登记表表所领领除消耗耗品以外外物品一一并退回回。 三、凡属各各部门或或部门内内员工共共用的办办公用品品应指定定专人负负责保管管。 四、公司员员工应本本着节约约的原则则使用办办公用品品，严禁禁浪费。 五、办公用用品若被被人为损损坏，应应由责任任人照价价赔偿
36、。 第九条 物品报报废 非消耗性办办公用品品因使用用时间过过长需要要报废注注销时，使使用人应应提出办办公用品品报废申申请，经经部门主主管审核核，并报报公司总总经理、董事长长同意后后，到行行政人事事部办理理报废注注销手续续。 第十条 采购及及使用情情况定期期统计办公用品及及低值易易耗品使使用实行行月、季季、年统统计，截截止时间间为每月月、季底底和年最最后一个个工作日日。由采采购人及及管理人人于次月月、季末末次月、年年末次月月三日前前（节假假日顺延延）分别别填制采采购报表表及使用用报表，相相关负责责人审核核后留档档为日后后公司提提供管理理决策依依据。第十一条 办公公用品及及低值易易耗品盘盘存办公用
37、品保保管管理理人员应应妥善保保管，真真正做到到账账、账账证、账账实相符符，并于于每月月月末对办办公用品品进行盘盘存。财财务部门门应定期期或不定定期派员员对办公公用品进进行监盘盘。第四章 固定资资产管理理制度第一条 为了加加强固定定资产管管理，保保证固定定资产安安全、完完整，提提高固定定资产使使用效率率，节约约支出，根根据国有有资产有有关规定定和行政政事业单单位会计计制度，结结合我公公司实际际制定本本办法。第二条 固定资资产是指指使用年年限在一一年以上上（含一一年，下下同），单单位价值值在规定定标准220000元以上上，且在在使用过过程中基基本保持持原有实实物形态态的资产产；单位位价值末末达到规
38、规定的标标准以上上，但使使用年限限在一年年以上的的大批同同类物资资，应作作为固定定资产管管理。第三条 本公司司固定资资产分为为五类：一、房屋及及建筑物物。指房房屋、建建筑物及及其附属属设施。房房屋包括括办公用用房、生生产经营营用房、仓仓库、职职工生活活用房、食食堂用房房、锅炉炉房等；建筑物物包括道道路、围围墙、水水塔、雕雕塑等；附属设设施包括括房屋、建建筑物内内的电梯梯、通讯讯线路、输输电线路路、水气气管道等等。二、交通设设备。三、电子设设备。指指办公和和事务用用的通用用设备、通通讯工具具。四、办公家家俱。五、其它固固定资产产。指末末能包括括在上述述各项内内的固定定资产。第四条 固定资资产的计
39、计价一、购入、调调入的固固定资产产，按实实际支付付的买价价调拨价价以及运运杂费、保保险费、安安装费、车车辆购置置附加费费记帐；二、自行建建造的固固定资产产，按建建造过程程中实际际发生的的全部支支出记帐帐；三、在原有有固定资资产基础础上改建建、扩建建的固定定资产，按按改建、扩扩建发生生的支出出，减去去改建、扩扩建过程程中发生生的变价价收入后后的净增增加值，增增记固定定资产账账； 四、接受捐捐赠的固固定资产产，按照照同类固固定资产产市场价价格或者者有关凭凭证记帐帐，接受受捐赠的的固定资资产时发发生相关关费用应应计入固固定资产产价值；五、无偿调调入固定定资产，不不能查明明原值的的，按估估价入帐帐；六
40、、盘盈的的固定资资产，按按照重值值完全价价值入帐帐；七、已投入入使用，但但尚未办办理移交交手续的的固定资资产，可可先按估估价入帐帐，待确确定实际际价值后后，再进进行调整整；八、融资租租入的固固定资产产，按租租赁协议议确定的的设备价价款、运运杂费、安安装费等等记账；九、购置固固定资产产过程中中发生的的差旅费费，不计计入固定定资产价价值第五条 固定资资产不实实行折旧旧，按原原值入账账。第六条 固定资资产管理理实行分分类连续续编号制制度。编编号格式式为“xxxxx”，第一一位数表表示类别别，按第第三条规规定确定定；第二二至四位位数为资资产序号号，从0001起起连续编编排。管管理部门门验收固固定资产产
41、时编号号，对第第三条(三)至至(五)类固定定资产要要粘贴标标明编号号的样签签；固定定资产报报废、调调出、转转让和毁毁损处理理时销号号。第七条 固定资资产管理理的组织织机构及及其职责责：一、是固定定资产的的管理部部门，履履行下列列管理职职责：1、拟订固固定资产产年度购购置(包包括更新新改造，下下同)计计划；2、固定资资产内部部调配；3、固定资资产的实实物登记记管理；4、组织固固定资产产的维护护保养和和修理改改造；5、固定资资产减损损管理；6、固定资资产价值值事故调调查并提提出处理理建议；7、其他相相关管理理工作。行政人事部部根据实实际工作作需要也也可将部部分固定定资产的的管理职职能委托托给有关关
42、部门。二、各部门门是固定定资产的的使用部部门，要要指定专专人担任任保管员员，协助助行政人人事部工工作，加加强对本本部门所所用固定定资产的的增减和和使用管管理，人人员名单及及其调整整报办公公室备案案。未调调配给各各部门使使用的固固定资产产，部为为保管部部门。第八条 固定资资产增减减变动过过程中涉涉及的资资金收支支、费用用报销事事项，按按财务管管理有关关规定办办理。固定资产的的增置及及登记第九条 固定资资产增置置是指通通过以下下方式取取得固定定资产：一、购置固固定资产产。二、外来固固定资产产，即上上级、外外单位或或个人直直接以实实物调入入、捐赠赠或奖励励的固定定资产。各各部门收收到外来来固定资资产
43、，须须办理登登记手续续。三、固定资资产盘盈盈，即在在固定资资产定期期盘存过过程中发发现的未未登记入入帐的固固定资产产。购置置固定资资产由行行政人事事部统一一对外采采购，各各部门不不得自行行购置固固定资产产。第十条 固定资资产增置置的登记记,应由由行政人人事部固固定资产产管理人人员对增增置固定定资产进进行验收收、建卡卡。内部调配及及保管第十一条 行政政人事部部根据内内部机构构设置、各各部门职职责和人人员配备备情况，统统筹实施施固定资资产的内内部调配配，提高高固定资资产使用用效率。各各部门之之间不得得私自转转移资产产，未经经行政人人事部办办理调配配手续转移移资产的的，财产产责任归归属原使使用部门门
44、；未配配置给各各部门而而由行政政人事部部集中保保管的固固定资产产，部门门使用时时须向行行政人事事部理借借用手续续，使用用后及时时归还部部门借用用的固定定资产不不得直接接转借其其他部门门，违反反规定转转借的，财财产责任任归属原原借用部部门。第十二条 行政政人事部部调配固固定资产产须填制制固定资资产配单单，并做做好卡片片记录。第十三条 各部门门对配备备或借用用的固定定资产，要要妥善保保管，正正确使用用，做好好日常维维护保养养工作，确确保固定定资产完完好加加强门卫卫、消防防和固定定资产投投保管理理，确保保固定资资产安全全，防止止和减少少事故损损失第十四条 固定资产在在使用过过程中出出现可恢恢复性障障
45、碍或损损坏，使使用部门门应及时时向行政政人事部部报修，由由行政人人事部安安排联系系人员进进行修理理或对外外送修。并并做好固固定资产产维修记记录。第十五条 内设机机构调整整及人员员变动的的，要在在行政人人事部的的监督下下办理固固定资产产及其资资料的移移交手续续，行政政人事部部固定资资产卡片片进行相相应调整整。固定资产减减损及登登记第十六条 固定资资产减损损是指固固定资产产有偿转转让或无无偿调出出、报废废、盘亏亏、失窃窃、不可可恢复性性毁损。第十七条 在固定定资产发发生减损损后，由由使用人人、固定定资产管管理人、财财务人员员书面报报请公司司总经理理、董事事长审批批后，固固定资产产管理人人员按规规定
46、作减减损处理理。第十八条 各部门门和个人人不得违违反规定定私自处处置、人人为损坏坏固定资资产。因因保管或或使用不不妥等责责任原因因导致固固定资产产减损的的，要追追究部门门和个人人责任。第十九条 报废、毁毁损的固固定资产产由办公公室集中中，由行行政人事事部会同同财务人人员一道道进行处处置。定期盘存及及处理第二十条 财务室室、行政政人事部部和使用用部门在在对固定定资产进进行登记记管理过过程中，要要加强协协调与配配合，定定期核对对，确保保固定资资产帐、卡卡、物相相符。 第二十一条条 固定资资产盘存存小组应应详细记记录盘存存结果，对对盘盈(亏)的的固定资资产要查清原因因，提出出处理意意见，并并按有关关规定的的程序办办理增置置、减损损手续。附则第二十二条条 各部门门和个人人应严格格按照本本办法办办理固定定资产的的增减变变动事项项，违反反规定导导致固定定资产短短少、毁毁损或隐隐瞒、私私自处置置固定资资产的，按按照有关关规定给给予处罚罚。第五章