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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 12 页 复地（集团团）股份份有限公公司流程程手册文文件编号：版本：1.0工程质量管管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第 12 页 共 12 页1. 目标：使项目的工工程质量量符合设设计图纸纸、国家家有关规规范、技技术标准准及达到到合同要要求。2. 适用范围：适用于复地地集团负负责开发发的所有有项目在在施工过过程的工工程质量量管理和和控制。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的的充分性性市场定位及及方案设设计等的的
2、合理性性资料的准确确性各阶段费用用估算的的准确性性各部门工作作开展的的及时性性3. 术语和定义义：3.1项目目工程质质量控制制：是指指项目部部以合同同规定及及复地集集团制定定的质量量目标或或以国家家标准、规规范为依依据，进进行的监监督与管管理活动动。4. 部门职责4.1 项目部：组组织施工工图纸技技术交底底；负责工工程样板板管理；参与日日常质量量巡视监监察；抽抽查隐蔽蔽工程检检查;负负责组织织重大质质量事故故处理和和竣工质质量验收收。4.2 设计管理部部：组织织会审施施工图纸纸和施工工方案。4.3 区域工程管管理部：负责日日常质量量监控，参参与重大大质量事事故处理理和竣工工验收。5. 工作程序
3、：活动步骤及说明明负责部门/负责人输出1.施工图图会审1.1 施工图出图图后，设设计管理理部组织织区域工工程管理理部、审审算合约约部、项项目部、设计单位进行图纸会审，同时施工单位、监理单位、物业公司参与会审；1.2 图纸会审重重点应检检查其与与设计指指导书、设设计任务务书的符符合性，施施工做法法的合理理性；1.3 对图纸上出出现的问问题，形形成书面面的审查查意见，参参加会审审人员签签字，审审查意见见由设计计管理部部转交设设计单位位修改，重重大问题题需要设设计单位位重新出出图。1.4 重大项目需需要集团团成本管管理中心心参与，技技术管理理中心审审核，技技术委员员会审批批。总工程师项目经理图纸会审
4、审记录2. 施工工图技术术交底2.1 项目开开工前设设计管理理部组织织项目部部、设计计单位、施施工单位位、监理理单位以以及公司司相关部部门进行行图纸交交底，并并形成施施工图纸纸技术交交底说明明；2.2 设计单位对对施工图图纸技术术交底的的问题进进行设计计修改。项目部施工图纸纸技术交交底说明明3.审核施施工方案案3.1 监理总工程程师负责责审核施施工单位位提交的的施工方方案，重重点审查查质量保保证体系系，质量量保证措措施，主主要方案案选择的的合理性性和有效效性并提提出修改改意见；3.2 设计管理部部各专业业工程师师负责审审查经监监理总工工程师审审查过的的施工方方案，修修改定案案后会签签并向总总工
5、程师师备案。重大项项目的施施工方案案必须经经集团技技术管理理中心审审核，主主管副总总裁审批批。设计管理部部施工方案4工程样样板管理理4.1 对于任何影影响效果果和使用用功能的的分项工工程，尤尤其防水水层、保保温层、钢钢结构施施工、转转换层施施工、铝铝合金门门窗，项项目部必必须要求求施工单单位先做做现楼小小规模施施工样板板，再报监理理及项目目部验收收通过后后，方可可大面积积施工；4.2 对涉及建筑筑效果的的分项工工程，除除了按上上述要求求外，还还必须通通过区域域设计管管理部验验收后方方可施工工。项目部、设设计管理理部5施工质质量检查查5.1 项目部专业业工程师师参与监监理工程程师的日日常巡视视工
6、作，及及时掌握握现场的的质量情情况，并并将巡视视结果记记录在监监理日记记中；5.2 施工单位按按照样板板进行工工程施工工；5.3 监理公司负负责项目目工程质质量全方方位、全全过程的的管理；5.4 施工过程中中，监理理工程师师应跟踪监监控施工工单位的的工序作作业过程程，一般般工序采采用巡视视、平行行检验方方式，重重要部位位、关键键工序（基基础、结结构、防防水等）采采取旁站站监理方方式，发发现错误误做法、不不当操作作或缺陷陷，及时时责令施施工单位位纠正；5.5 必要时监理理单位发发监理工工程通知知单，限限时要求求施工单单位进行行整改。项目部6隐蔽工工程检查查及验收收6.1 施工单位施施工完隐隐蔽工
7、程程后应及时时通知监监理单位位进行隐隐蔽工程程验收；6.2 监理公司在在接到通通知244小时内内进行隐隐蔽工程程检查及及验收；6.3 监理公司验验收不合合格责令令施工单单位整改改，验收收合格方方能进行行下道工工序；6.4 项目部专业业工程师师对隐蔽蔽工程进进行抽查查。项目部7日常质质量监控控7.1 监理公司按按监理规规划和细细则每月月对施工工质量进进行分析析，形成成月度或或专题质质量报告告，报项项目部；7.2 监理公司按按月度或或专题质质量报告告分析编编制工程程质量月月报，报报项目部部和区域域工程管管理部；7.3 区域工程管管理部根根据质量量月报定定期编制制质量评评估报告告，上报报区域主主管工
8、程程副总和和集团工工程管理理中心；7.4 集团工程管管理中心心和区域域工程管管理部不不定期对对工程施施工质量量进行抽抽查区域工程管管理部项目工程程月度质质量报告告8重大质质量事故故处理8.1 施工过程中中重大的的质量事事故，项项目部应应在第一一时间通通知监理理公司、项项目部和和相关政政府部门门并立即即进行事事故处理理；8.2 监理单位接接通知后后应立即即会同施施工单位位进行事事故处理理，并做做好事故故处理记记录；8.3 施工单位处处理完毕毕后形成成质量事事故报告告，报监监理公司司；8.4 监理公司对对质量事事故报告告进行审审核，不不符合事事实发回回施工单单位，审审核通过过报项目目部；8.5 项
9、目部接到到报告进进行审核核，审核核后上报报项目部部总经理理，经审审核确认认后报区区域工程程管理部部；8.6 区域工程管管理部审审核并上上报区域域主管工工程副总总及集团团工程管管理中心心项目部质量事故故报告9竣工质质量验收收9.1 工程竣工后后施工单单位在质质量自查查基础上上编制工工程竣工工质量验验收申请请，提交交监理单单位认可可交项目目部；9.2 项目部经理理根据申申请，组组织施工工单位、监监理单位位、区域域工程管管理部、营营销管理理部、设设计单位位、物业业公司进进行竣工工质量预预验收；9.3 验收合格监监理公司司编写项项目工程程质量评评估报告告，项目目部向所所在地质质检站申申请竣工工验收。项
10、目部项目工程程质量评评估报告告6. 权限及标准准步骤权限及标准准1施工图图会审设计管理部部组织区区域工程程管理部部、审算算合约部部、项目目部、设设计单位位进行图图纸会审审，同时时施工单单位、监监理单位位、物业业公司参参与会审审；重大大项目需需要集团团成本管管理中心心参与，技技术管理理中心审审核，技技术委员员会审批批。3审核施施工方案案设计管理部部各专业业工程师师负责审审查经监监理总工工程师审审查过的的施工方方案，修修改定案案后会签签并向总总工程师师备案。重重大项目目的施工工方案必必须经集集团技术术管理中中心审核核，主管管副总裁裁审批。7. 主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提
11、交时限/频率图纸会审记记录设计管理部部图纸中的问问题以及及解决方方法项目经理开工前技术交底记记录设计管理部部新材料、新新工艺、新新技术以以及工程程重要部部位的施施工前技技术交底底项目经理公司领导层层施工前项目工程月月度质量量报告区域工程管管理部月度的项目目完成情情况总结结项目经理公司领导层层每月8号之之前质量事故报报告施工单位、监监理单位位、项目目部对发生的事事故进行行分析，并并作处理理项目经理公司领导层层及时完成项目工程质质量评估估报告项目经理工程质量评评估公司领导层层项目预验收收通过后后一周8. 主要附件8.1 技术交底底记录8.2 工程质量量联系单单8.3 质量检查查分析报报告8.4 项目工程程月度质质量报告告8.5 项目工程程质量评评估报告告8.6 质量事故故报告8.7 质量事故故调查报报告