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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号：版本：11.0工程质量量管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第 8 页 共 8 页1. 目标：使项目的的工程质质量符合合设计图图纸、国国家有关关规范、技术标标准及达达到合同同要求。2. 适用范围围：适用于复复地集团团负责开开发的所所有项目目在施工工过程的的工程质质量管理理和控制制。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方
2、案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性3. 术语和定定义：3.1项项目工程程质量控控制：是是指项目目部以合合同规定定及复地地集团制制定的质质量目标标或以国国家标准准、规范范为依据据，进行行的监督督与管理理活动。4. 部门职责责4.1 项目部：组织施工工图纸技技术交底底；负责工工程样板板管理；参与日日常质量量巡视监监察；抽抽查隐蔽蔽工程检检查;负负责组织织重大质质量事故故处理和和竣工质质量验收收。4.2 设计管理理部：组组织会审审施工图图纸和施施工方案案。4.3 区域工程程管理部部：负责日日常质量量监控，参与重重大质量量事故处处理和竣竣工验收
3、收。5. 工作程序序：活动步骤及说说明负责部门门/负责人输出1.施工工图会审审1.1 施工图出出图后，设计管管理部组组织区域域工程管管理部、审算合合约部、项目部部、设计计单位进进行图纸纸会审，同时施施工单位位、监理理单位、物业公公司参与与会审；1.2 图纸会审审重点应应检查其其与设计计指导书书、设计计任务书书的符合合性，施施工做法法的合理理性；1.3 对图纸上上出现的的问题，形成书书面的审审查意见见，参加加会审人人员签字字，审查查意见由由设计管管理部转转交设计计单位修修改，重重大问题题需要设设计单位位重新出出图。1.4 重大项目目需要集集团成本本管理中中心参与与，技术术管理中中心审核核，技术术
4、委员会会审批。总工程师师项目经理理图纸会会审记录录2.施工工图技术术交底2.1 项目目开工前前设计管管理部组组织项目目部、设设计单位位、施工工单位、监理单单位以及及公司相相关部门门进行图图纸交底底，并形形成施施工图纸纸技术交交底说明明；2.2 设计单位位对施工工图纸技技术交底底的问题题进行设设计修改改。项目部施工图图纸技术术交底说说明3.审核核施工方方案3.1 监理总工工程师负负责审核核施工单单位提交交的施工工方案，重点审审查质量量保证体体系，质质量保证证措施，主要方方案选择择的合理理性和有有效性并并提出修修改意见见；3.2 设计管理理部各专专业工程程师负责责审查经经监理总总工程师师审查过过的
5、施工工方案，修改定定案后会会签并向向总工程程师备案案。重大项项目的施施工方案案必须经经集团技技术管理理中心审审核，主主管副总总裁审批批。设计管理理部施工方案案4工程程样板管管理4.1 对于任何何影响效效果和使使用功能能的分项项工程，尤其防防水层、保温层层、钢结结构施工工、转换换层施工工、铝合合金门窗窗，项目目部必须须要求施施工单位位先做现现楼小规规模施工工样板，再报监理理及项目目部验收收通过后后，方可可大面积积施工；4.2 对涉及建建筑效果果的分项项工程，除了按按上述要要求外，还必须须通过区区域设计计管理部部验收后后方可施施工。项目部、设计管管理部5施工工质量检检查5.1 项目部专专业工程程师
6、参与与监理工工程师的的日常巡巡视工作作，及时时掌握现现场的质质量情况况，并将将巡视结结果记录录在监监理日记记中；5.2 施工单位位按照样样板进行行工程施施工；5.3 监理公司司负责项项目工程程质量全全方位、全过程程的管理理；5.4 施工过程程中，监理理工程师师应跟踪监监控施工工单位的的工序作作业过程程，一般般工序采采用巡视视、平行行检验方方式，重重要部位位、关键键工序（基础、结构、防水等等）采取取旁站监监理方式式，发现现错误做做法、不不当操作作或缺陷陷，及时时责令施施工单位位纠正；5.5 必要时监监理单位位发监理理工程通通知单，限时要要求施工工单位进进行整改改。项目部6隐蔽蔽工程检检查及验验收
7、6.1 施工单位位施工完完隐蔽工工程后应及时时通知监监理单位位进行隐隐蔽工程程验收；6.2 监理公司司在接到到通知224小时时内进行行隐蔽工工程检查查及验收收；6.3 监理公司司验收不不合格责责令施工工单位整整改，验验收合格格方能进进行下道道工序；6.4 项目部专专业工程程师对隐隐蔽工程程进行抽抽查。项目部7日常常质量监监控7.1 监理公司司按监理理规划和和细则每每月对施施工质量量进行分分析，形形成月度度或专题题质量报报告，报报项目部部；7.2 监理公司司按月度度或专题题质量报报告分析析编制工工程质量量月报，报项目目部和区区域工程程管理部部；7.3 区域工程程管理部部根据质质量月报报定期编编制
8、质量量评估报报告，上上报区域域主管工工程副总总和集团团工程管管理中心心；7.4 集团工程程管理中中心和区区域工程程管理部部不定期期对工程程施工质质量进行行抽查区域工程程管理部部项目工工程月度度质量报报告8重大大质量事事故处理理8.1 施工过程程中重大大的质量量事故，项目部部应在第第一时间间通知监监理公司司、项目目部和相相关政府府部门并并立即进进行事故故处理；8.2 监理单位位接通知知后应立立即会同同施工单单位进行行事故处处理，并并做好事事故处理理记录；8.3 施工单位位处理完完毕后形形成质量事事故报告告，报监监理公司司；8.4 监理公司司对质量量事故报报告进行行审核，不符合合事实发发回施工工单
9、位，审核通通过报项项目部；8.5 项目部接接到报告告进行审审核，审审核后上上报项目目部总经经理，经经审核确确认后报报区域工工程管理理部；8.6 区域工程程管理部部审核并并上报区区域主管管工程副副总及集集团工程程管理中中心项目部质量事事故报告告9竣工工质量验验收9.1 工程竣工工后施工工单位在在质量自自查基础础上编制工工程竣工工质量验验收申请请，提交交监理单单位认可可交项目目部；9.2 项目部经经理根据据申请，组织施施工单位位、监理理单位、区域工工程管理理部、营营销管理理部、设设计单位位、物业业公司进进行竣工工质量预预验收；9.3 验收合格格监理公公司编写写项目工工程质量量评估报报告，项项目部向
10、向所在地地质检站站申请竣竣工验收收。项目部项目工工程质量量评估报报告6. 权限及标标准步骤权限及标标准1施工工图会审审设计管理理部组织织区域工工程管理理部、审审算合约约部、项项目部、设计单单位进行行图纸会会审，同同时施工工单位、监理单单位、物物业公司司参与会会审；重重大项目目需要集集团成本本管理中中心参与与，技术术管理中中心审核核，技术术委员会会审批。3审核核施工方方案设计管理理部各专专业工程程师负责责审查经经监理总总工程师师审查过过的施工工方案，修改定定案后会会签并向向总工程程师备案案。重大大项目的的施工方方案必须须经集团团技术管管理中心心审核，主管副副总裁审审批。7. 主要文档档文档名称称
11、编制部门门/人员员主要内容容接收部门门/人员员提交时限限/频率率图纸会审审记录设计管理理部图纸中的的问题以以及解决决方法项目经理理开工前技术交底底记录设计管理理部新材料、新工艺艺、新技技术以及及工程重重要部位位的施工工前技术术交底项目经理理公司领导导层施工前项目工程程月度质质量报告告区域工程程管理部部月度的项项目完成成情况总总结项目经理理公司领导导层每月8号号之前质量事故故报告施工单位位、监理理单位、项目部部对发生的的事故进进行分析析，并作作处理项目经理理公司领导导层及时完成成项目工程程质量评评估报告告项目经理理工程质量量评估公司领导导层项目预验验收通过过后一周周8. 主要附件件8.1 技术交交底记录录8.2 工程质质量联系系单8.3 质量检检查分析析报告8.4 项目工工程月度度质量报报告8.5 项目工工程质量量评估报报告8.6 质量事事故报告告8.7 质量事事故调查查报告