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1、生产组织控制管理办法1目的为了明确各部门在生产计划执行过程中的职责，规定各环节的输入输出内容和完成周期，使公司能够更好地完成生产计划，满足客户对产品、供货周期等方面的要求，以利于公司产品的市场开拓及整体发展，特制定本办法。2. 使用用范围本文件适用用于与顾顾客要求求识别、生产计划、生产准备与执行、包装、储存、交付、过程监视和测量等产品实现流程中涉及的所有相关部门。3 职责责3.1 销销售部门门负责与与客户联联络，识识别客户户需求，下下达要货货计划，代代表客户户验货。3.2计划划管理部部门负责责下达制造造计划，调调配生产产资源，监监控生产产进度,监督和和考核生生产计划划的完成成情况。3.3技术术
2、部门负负责产品品状态、要要求的设设计、更更改和确确定。3.4配套套部门负负责下达达采购计计划、组组织配套套资源。3.5物管管部门负负责制造造物资的的入库收收发，缺缺件报告告和成品品入库报报告。3.6制造造部门负负责完成成具体的的生产任务务，及时时反馈制制造异常常情况。3.7品质质部门负负责进货货检验，成成品实施施抽检；负责组组织对特特殊、重重要订单单进行质质量策划划。4程序、要要求4.1生产产计划控控制的作作业模式式见附附表-4.2要货货计划的的编制4.2.11销售部门门在接单单后，销销售内勤勤结合成成品库房房库存，以以港腾腾公司供供货计划划通知单单形式式下达要要货计划划，并传传计划管管理部门
3、门，相关关资料应应当满足足下列条条件：1） 状态、数量量、包装装要求及及特殊要要求等。2） 要货时间明明确，且且为我司司交货时时间。3） 应当有销售售部门部部长或者者销售内勤勤的签字字。4） 如我司交货货时间为为次日或或交期为为1天的的港腾腾公司供供货计划划通知单单应立立即传递递。5） 交期为2天天以上的的港腾腾公司供供货计划划通知单单在当当日177：000传递到到计划管管理部门门。4.2.22销售部要要识别订订单的重重要性和和特殊性性，及时时通知质质量管理理部门对对重要、特特殊进行行质量策策划，并并下发各各部门执执行。4.3生产产计划的的形成4.3.11生产计划划（状态态）的编编制4.3.1
4、1.1计划划管理部部门接到到要货计计划后每每日上午午11点点前，统统计员编编制装装配预排排计划下下发配套套部、制制造部、物物管部、销销售部门门做准备备工作。4.3.11.2计计划管理理部门在在每日下下午3：30前前，根据据销售部门门要货计计划的相相关要求求，配套套等部门门的资源源准备情情况，结结合公司司的产能能状况，制制定第二二日的装配计划安排表，经部门主管审核、公司计划分管领导批准后下发公司各部门执行。4.3.11.3计计划管理理部门调调度根据据获得销销售部门门的供货货计划，结结合白坯坯库存情情况和车车间的生生产能力力，每日日16：00编制次日日冲压车车间日生生产计划划单。经制造部部长、生生
5、产主管管评审，部门主管审核、公司计划分管领导批准后下制造部门执行。4.3.11.4计划划管理部部门调度度根据销销售部门门要货计计划的交交期，每每日上午午10点前前编制11至3天天外协协烤漆计计划，经部门主管审核、公司计划分管领导批准后下发公司配套部执行。如我司交货时间为次日或交期为1天的外协烤漆补充计划并立即传递。4.3.22生产计划划（状态态）的调调整4.3.22.1当当日的生生产计划划（状态态）要进进行调整整的（若若涉及交交期要变变更的，计计划管理理部门要要书面通通知销售售部门，销销售部门门签署意意见），计计划管理理部门编编制生生产计划划（状态态）变更更通知单单经部部门主管管审核、公公司计
6、划划分管领领导批准准后，下下发各部部门执行行。状态态在执行行过程中中属客户户临时更更改状态态的，由由销售部提提供准确确的更改改资料传传计划管管理部门门。并由由主管制制造、销售的公公司领导导签字。4.3.22交期的的确认与与变更4.3.22.1常规规订单的的交期，依依据销售售部要求求完成时时间确定定。4.3.22.2对对于在生生产计划划执行过过程中的的异常况况，计划划管理部部门应及及时与销销售部协协调交期期的更改改。由计计划管理理部门以以交期期更改通通知单的的形式，与与销售部协协商解决决，对于于A类客客户或销销售部对对交期更更改有异异议时，汇汇报相关关公司领领导处理理。4.4制造造过程的的控制4
7、.4.11制造计划划实施流流程中各各环节的的输出和和进度要要求见见附表二二4.4.22新状态态的控制制4.4.22.1对对需客户户确认的的新技术术状态，技技术部门门设计完完毕后附附上批次次、客户户代码等等信息传传销售部，原原则上由由销售部门门与客户户联系，由由客户进进行确认认。或经经客户授授权由销销售部门门代表客客户签字字确认。4.4.22.2经经销售部门门同意、授授权，技技术部门门可直接接与客户户联系确确认技术术状态，但但需将确确认的结结果通报报销售部，并并在承诺诺的时间间内将相相关的技技术资料料下发相相关部门门执行。4.4.22.3对对于不能能够按时时确认，且且会延误误配件组组织的批批次，
8、配配套部门门应以交交期更改改通知单单的方方式，经经由技术术部门主主管签字字并明确确完成时时间后传传递到计计划管理理部门。由由计划管管理部门门通报销销售部，协协商解决决可能带带来其他他调整。4.4.33缺件的的控制4.4.33.1物物管部门门根据制造计划预排表、制造计划安排表每日上午10点和下午5点前报缺件、紧急缺件报告，配套部门承诺缺件到位时间，按时组织资源。4.4.33.2配配套部门门在资源源组织之之中的异异常情况况，应在在发现后后一个小小时内以以书面的的形式传传递相关关部门。计计划管理理部门根根据制造造情况调调整制造造计划和和制造计划划预排计计划，并并通知相相关的部部门。4.4.33.3物
9、物管部门门应在配配套部门门承诺缺缺件到位位时间前前追踪缺缺件的到到位情况况（A类课户户的缺件件到位情情况应在在配套部部承诺到到位时间间前两个个小时进进行催促促），并并及时将将缺件到到位情况况反馈计计划、制制造部门门，以便便于当天天制造计划划的临时时调整。4.4.44制造计划划的执行行4.4.44.1制造造系统各各个部门门在执行行制造造计划安安排表时时，应首首先对状状态进行行确认。对对于模糊糊或者不不能理解解的地方方，应在在计划（状状态）下下达后一一小时内内反馈到到计划管管理部门门重新确确认。4.4.44.2制造造系统的的各个环环节对于于状态的的控制必必须执行行“下检上上”的控制制原则。4.4.
10、44.3制造造系统各各部门的的调度员员应在上上午100点和下下午5点点前将制制造计划划执行情情况以制造进度追踪表的形式报计划管理部门；制造计划安排表上所确定的完成时间,制造系统各个部门必须无条件执行.保证销售部门的正常发运。4.4.44.4每每日制造造计划原原则上在在当日必必须全部部入库，不不允许在在制品半半成品在在现场滞滞留超过过48个个小时。如如有特殊情况需滞滞留制造造现场超超过488小时的的，必须须经主管管制造的公公司领导导同意方方可。4.4.44.5在在制造计划划执行过过程中出出现的质质量问题题，相关关责任部部门必须须在2小小时内批批示相应应的处理理方案。对对于预计计会延误误交期的的制
11、造批次次，制造造部门应应填写交交期更改改通知单单，并并由相关关责任部部门主管管签字（特特殊合同同须责任任部门的的公司主主管领导导签字）确确认后传传递到计计划管理理部门，进进行制造造或者完完成时间间调整。4.4.44.6制造造计划执执行的各各个环节节的交接接必须完完善交接接手续。按按“催上交交下”的原则则进行时时间控制制。4.4.44.7物物管部门门每日115：000在接接到次日日制造造计划安安排表后后，立即即组织按按制造造计划安安排表要要求发料料，保证证状态正正确，数数量准确确，标识识明确，并并记录与与制造部门门部装组组的交接接时间.4.4.55入库与与发运物管部门成成品库房房按制制造计划划安
12、排表表要求求完成时时间催促促打包组组完成入入库,并并准确记记录入库库时间。每每日上午午10点点和下午午5点前前将成品品库存报报表报计计划管理理部和销销售部。4.4.55.1制造造部门与与物管部部门的成成品交接接A 每每批次总总数量550台时时,原则则上应整整批打包包入库;每批次次500台时,以500台为一一个单位位按同种种机型优优先打包入库库.B 每每个批次次交接完完毕后，制造部门与物管部门应核对。C 需需要制作作装箱清清单的批批次，制制造部门门必须在在打包完完毕后33个小时时制作完完成装箱箱清单传传销售部门门、物管管部门成成品库房房。成品品库房在在接到装装箱清单单后必须须在1个个小时内内制作
13、发发货通知知传销售售部门。D 物物管部门门成品库库准确记记录每批批次的入入库时间间，对未未按制制造计划划安排表表要求求时间入入库的批批次和机机型，物物管部门门调度员员应及时时催促制制造部门门入库。4.4.55.2销售售部门与与物管部部门的产产品交接接。销售部门根根据成成品库存存报表的的批次、数数量开票票发运。并并进行机机型数量量的核对对。4.4.66制造流程程中的重重要文件件的编制制部门、分分发范围围控制，见见附表二二。4.5 制造计计划调度度会每周星期五五下午114：000，由由计划管管理部门门组织各各个部门门开计划划调度会会。重点点解决一一周制造造计划执执行过程程中的问问题。在在会上形形成
14、的决决议，各各个部门门必须无无条件执执行。4.6 制造异常常批次处处理进度度监控 公司计划调调度系统统在如下下环节设设置异常常情况处处理进度度报告点点：配套套部门、物物管部门门配件库库、制造造部门、物物管部门门成品库库。每个个点设置置一名兼兼职调度度员。制制造异常常发现部部门应立立即将异异常报告告发计划划管理部部、相关关处理部部门、各各兼职调调度员。且且各兼职职调度员员应在每每日上午午10：00、下下午144：000、下午午17：00三三个时点点，向计计划管理理部门报报告异常常批次的的处理进进度。计计划管理理部门对对报告情情况予以以记录，并并根据处处理情况况调整制制造计划划。5考核计划管理部部
15、门负责责制造计划划执行情情况的监监督检查查，并提提报质量量管理部部门对责责任环节节进行考考核。5.1 由由于工作作质量问问题，影影响入库库，对责责任部门门处罚550元/批次、小小时。5.2由于于工作质质量问题题，影响响入库导导致公司司成本额额外上升升1000元以内内的,由由责任部部门承担担额外费费用,上上升1000-110000元，对对责任部部门处以以1000-2000元罚罚款；上上升10000元，或或者公司司信誉、市市场份额额遭受重重大的损损失或客客户索赔赔时，考考核责任任部门2200-5000元，其其额外费费用的承承担由总总经理决决定。 6相关的的质量记记录表单单按质质量记录录控制办办法的
16、的相关规规定进行行保存，期期限一年年。制造计划管管理流程程模式附表一客 户销 售售 部部计 管 部技 术 部物 管 部配 套 部品质、制造造部客户订货需求接收定单、评审N Y开票发运是否为现有状态 N Y生产预排计划 生产计划 确定新状态 缺件报告零部件发料成品入库是否修正时间 YY NN生产安排修正零部件件到位时时间的比比例每月月不得超超过5次次附表二 制造计划划的各环环节的输输出和进进度要求求NO生产计划的的实施环环节制造计划的的实施部部门本环节输出出实物文件/标准准/记录录进度要求1顾客要求识识别销售部门顾客样件客户图纸口头或书面面信息3评审订单与与修订订订单销售部门各部门顾客样件合同合
17、同草案修修订本1、 根据评审结结果，在在24小小时内完完成合同同或订单单的修订订，并传传客户确确认2、 对本批次的的产品状状态、交交付方式式、交货货期等未未明确之之处在22小时内内与客户户联络并并获得客客户确认认。5下达要货计计划销售部门顾客样件合同订单1、 接到正式合合同/订订单后，应应在4小小时内传传递到计计划管理理部门。6编制质量计计划(针针对特殊殊重要要合同的的质量策策划)质量管理部部门质量计划划签定合同后后36小小时内下下达各执执行环节节8下达制造计计划计划管理部部门制造计划状状态表制造计划预预排表制造计划安安排表接到销售部部门要货货计划后后：1、制造计计划状态态表在66个小时时内下
18、发发.每天天10:0014:0017:30确确认三次次. 2、制造计计划预排排表每日日10：00下下发3、制造计计划安排排表每日日15:30下下发。9配套布点、供供方制造造、供货货配套部门零部件供方自检报报告按制造计计划安排排表规规定的日日期提前前1小时时全部经经进厂检检测合格格入库。10进货检验进厂检验部部门零部件进厂检测报报告待检单接配件待检检单后22小时内内完成检检测；11零配件入库库物管部门零部件缺件报告每天早上11：000前、下下午177；000之前按按最低库库存要求求和次日日制造造计划安安排表、制造计划预排表向配套/计划管理/制造等部门报缺件报表；12发料物管部门零部件领料单装机配
19、件流流转卡1、 保证制造正正常进行行。13制造装配制造部门半成品制造状态检检查表下线记录14异常情况信信息反馈馈制造系统各各个部门门质量信息息单工作业务务联络涵涵异常情况，发发现部门门在一个个小时内内填写质质量信息息单、工工作业务务联络涵涵，由由其部门门主管签签字后传传相关部部门处理理。15制造情况反反馈制造部门下线记录测试记录包装记录每日10：00、117：000前报报计划管管理部门门制造造进度追追踪表16成品抽检成品抽检成品抽检报报告成品抽检应应在该批批打包完完成后44小时内内完成。17入库成品库成品成品入库报报表每天上午110：000、下下午5：00将将成品品入库报报表报报销售部、计计划
20、管理理部门。以以便及时时安排发发货；18发货通知销售部门成品发货通知知单每天15：00之之前、由由销售部门门提供次次日发货货批次和和具体时时间19开提货单开票员提货单安排表20开货物托运运单发运员货物托运单单安排表21成品出货交交付成品库成品提货单接提货单单后立立即装运运、交付付。附表三 制造造流程中中的主要要文件和和记录的的编制部部门、分分发范围围NO文件和记录录编制部门分发部门销售技术配套物管进厂检验制造测试计划管理部部门质量管理1客户图样客户2客户样件客户3合同评审表表销售部门4合同定单（非非机密部部分）销售部门5订单承办办卡销售部门6质量计划划质量管理部部门7图样等技术术资料技术部门8缺件报告物管部门9制造计划安安排表制造计划预预排表制造计划状状态表计划管理部部门10制造进度追追踪表制造系统11交期变更通通知单制造系统12配件装箱清清单制造部门13成品库存报报表物管部门14报关资料制造部门15提货单销售部门16货物托运单单销售部门