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1、超市卖场营营运业务管管理手册(2)超市卖场业业务的商品品管理五、 商品管理理 1、 商品包装装 常规规包装（彩彩盒或纸箱箱）； 透明明包装（PPVC材料料）； 超市市专用装； 促销销装； 促销销捆绑式包包装； 吊挂挂式包装； 2、 执行标准准和条形码码 国家家执行标准准； 国际际执行标准准； 行业业执行标准准； 企业业执行标准准； 国际际条形码； 大包包装货号（统统一）； 中包包装货号（统统一）； 小包包装货号（统统一）； 大包包装条形码码； 中包包装条形码码； 小包包装条形码码； 合格格证（合格格标识、符符号等）； 品牌牌（中英文文）标识； 3、 理货员制制度 1) 理货目的的 促进进销量；
2、 强化化管理； 扩大大排面； 维护护产品形象象； 监察察竞品动态态； 2) 理货原则则 滞销销破损原则则； 生动动化原则； 混乱乱原则； 有序序原则； 结构构失衡原则则； 3) 理货技巧巧 移花花接木。（解解释：理货货员将同一一货架上的的其他竞品品混乱陈列列于货架一一侧，而将将本公司产产品统一陈陈列于“黄金陈列列位”，将价格格牌取出按按产品规格格单品分类类重新摆放放。陈列结结果显示本本公司产品品整齐划一一，所占货货架排面宽宽阔醒目。） 偷梁梁换柱。（解解释：理货货员将本公公司产品按按统一陈列列顺序摆放放于货架之之“黄金陈列列位”，无须将将竞品之价价格牌取出出，而致人人误购。另另将其他竞竞品全部
3、混混乱陈列于于货架一侧侧。） 生动动化陈列原原则 排面设设计要最大大 品项种种类要齐全全 集中展展示在一处处 陈列排排面要饱满满 主流产产品要突出出 陈列色色彩要美观观 产品清清洁更整齐齐 价格（特特价）要醒醒目 4) 理货程序序 进入入超市时应应主动与在在岗营业员员打好招呼呼； 询问问当日或最最近销售状状况； 询问问最近竞品品公司业务务动态； 询问问竞品销售售情况； 观察察商品陈列列情况； 观察察本品排面面上架情况况； 检查查价格牌和和产品标识识； 检查查产品包装装整洁度和和破损情况况； 检查查产品破旧旧、生锈情情况； 统计计不良产品品成因和产产品数； 快速速有序陈列列产品； 将本本公司产品
4、品陈列于同同一货架层层面； 清洁洁产品表面面的灰尘和和污 吊装装产品应整整齐挂装于于吊式货架架； 理货货完毕，应应重新检查查一次理货货效果； 记录录理货情况况； 再次次与营业员员打招呼，友友好、礼貌貌离去； 六、 仓库管理理 1、 订单处理理 业务务员接到订订单并按管管理流程备备案之后，应应立即将订订单送达仓仓库； 仓库库管理员接接手订单； 仓库库管理员亦亦根据订单单管理流程程将订单备备案； 仓库库管理员抽抽调订单产产品库存情情况； 业务务员了解库库存情况； 确认认安全库存存； 出具具订单产品品库存清单单； 2、 订单确认认 业务务员将库存存产品清单单备案； 检查查库存产品品质量； 检查查库存
5、产品品包装； 确认认订单； 业务务员将订单单产品库存存状况及库库存清单上上报总公司司销售部备备案； 3、 库存管理理 安全全库存原则则； 合理理库存原则则； 畅销销库存原则则； 滞销销库存原则则； 4、 包装装 大包包装原则 中包包装原则 小包包装原则 特殊殊包装原则则 5、 出库库 订单单检查 产品品数配备检检查 包装装检查 执行行标准与合合格证检查查 货号号与条形码码检查 调拨拨单 出库库清单 销货货清单 搬运运人员安排排 出库库 装车车 七、 物流配送送业务管理理 1、 物流管理理 1) 指定物流流 在与与超市签订订合同时于于合同附件件内由超市市指定的第第三方物流流公司； 在与与超市签订
6、订合同时于于合同附件件内由公司司指定的第第三方物流流公司； 在与与超市签订订合同时于于合同附件件内由双方方共同指定定的第三方方物流公司司； 2) 自有物流流 3) 临时物流流 邮政政托运 铁路路托运 公路路托运 航空空托运 其他他托运物流流公司 以上上物流必须须是本地区区最具实力力、声誉最最好、服务务最优的物物流公司； 2、 车辆调度度 1) 程序一：业务员在在订单确认认后第一时时间通知指指定物流公公司； 物流流公司确认认订单； 物流流公司确认认订单送货货日期和送送货量； 物流流公司确定定指定车辆辆和送货司司机、送货货人员； 物流流公司按订订单规定之之送货日期期调度车辆辆； 2) 程序二：业务
7、员在在订单确认认后应第一一时间通知知自有物流流车队； 车队队管理员确确认订单； 车队队管理员登登记订单号号和送货日日期； 车队队管理员指指定送货车车辆、送货货司机、送送货人员； 按订订单规定之之送货日期期调度车辆辆； 3) 程序三：业务员在在订单确认认后应第一一时间通知知临时物流流公司或车车队； 临时时物流公司司或车队确确认订单（送送货日期、送送货量）； 签订订临时物流流配送协议议； 指定定送货车辆辆、送货司司机、送货货人员； 按规规定送货日日期调度车车辆送货； 以上上所有程序序中，如果果地方偏远远，应预算算好运输时时间，提前前送货； 3、 配送业务务 按规规定日期送送货； 最后后一次检查查商
8、品数量量、包装等等； 准备备好订单、销销货清单、销销货发票等等； 送货货； 如果果对方是中中央统购物物流，则将将货物送达达对方总部部指定的中中央统购物物流集散点点； 如果果对方是地地方采购系系统，则需需将货物送送达订单指指定门店收收货部； 在对对方接收订订单货物之之后，应收收回对方的的验收单； 将销销货清单和和发票交与与对方财务务； 如果果是由经销销商送货，应应在送货之之后，督促促经销商将将验收单及及时传回； 八、 退换货 1、 退货程序序 对方方出具退货货通知书； 调查查退货原因因； 退货货理由确认认； 退货货确认； 对方方出具退货货清单； 各分分公司销售售业务员出出具退货接接收单； 退货货
9、冲单； 接收收退货； 2、 换货程序序 对方方出具换货货申请书； 换货货理由； 换货货理由调查查； 换货货理由确认认； 出具具换出、换换入货品清清单； 换货货； 3、 退换货管管理 由产产品本身引引发的问题题可退换货货； 由超超市、卖场场经营管理理引发的问问题一般不不接受退换换货； 退换换货接收之之后应及时时入库管理理； 退换换货工作完完成之后应应由业务员员出具报告告书，向分分公司经理理汇报处理理结果和客客情关系变变化； 超市卖场业业务的结算算流程管理理九、 对帐结算算业务管理理 1、 对帐程序序 每笔笔订单完成成之后，业业务员将相相应的验收收单和销货货清单复印印备案； 销货货清单上必必须注明
10、该该笔销货业业务的订单单号码； 业务务员向客户户（超市、卖卖场）财务务室索取本本次交易货货款明细（发发票金额）； 将货货款明细清清单复印存存档备案； 业务务员将验收收单、销货货清单和货货款明细清清单分别传传真给总公公司销售部部和财务室室； 销售售部将以上上三份清单单存档备案案； 财务务室对三单单进行复查查确认并存存档备案； 财务务室开具相相应的销货货（增值税税）发票； 财务务室将发票票交寄给相相应的分公公司业务员员； 业务务员将发票票复印存档档备案； 业务务员将发票票交付相应应的超市、卖卖场门店财财务室； 2、 结算程序序 财务务室对当月月（实际）销销售数据进进行统计； 财务务室对当月月发票金
11、额额进行统计计； 财务务室对上月月未付款项项进行统计计； 财务务室综合本本次回款金金额； 业务务员对当月月（实际）销销售数据进进行统计； 业务务员对当月月发票金额额进行统计计； 业务务员对上月月未付款项项进行统计计； 业务务员综合本本次回款金金额； 业务务员和财务务室核对本本次回款金金额； 核对对无误和问问题复查； 业务务员对当月月订单数和和订单金额额进行统计计； 业务务员将确认认金额数备备案； 业务务员协助财财务室与客客户（超市市、卖场）财财务室进行行回款金额额核对； 核对对无误和问问题复查； 业务务员对以上上工作出具具报告书，向向分公司经经理和总公公司销售部部进行汇报报； 3、 回款程序序
12、 对方方通知回款款日期（合合同规定结结算回款日日期）；对方方通知回款款金额； 对方方通知回款款扣款情况况； 对方方出具付款款清单明细细； 对方方出具扣款款清单和发发票； 业务务员在回款款到帐后立立即去对方方分店财务务索取付款款清单和扣扣款发票； 业务务员将付款款清单和扣扣款发票复复印存档备备案； 业务务员将付款款清单和扣扣款发票交交寄总公司司财务室； 财务务室对付款款清单和扣扣款发票进进行复查确确认并存档档入帐备案案； 4、 其 他 结算算、对帐和和回款工作作是超市卖卖场业务最最为重要关关键的环节节； 回款款顺利与否否是考核业业务员工作作能力和成成绩的重要要组成部分分； 对以以上程序中中出现的
13、问问题，业务务员应积极极地进行协协调双方的的财务进行行复查和对对帐工作； 当期期回款结束束之后，业业务员应必必须向对方方财务索取取付款清单单明细和扣扣款发票； 当月月如果出现现退货情况况，业务员员应必须即即时与对方方冲单对帐帐，以避免免在到期结结算时因金金额数不符符而引发不不必要的麻麻烦； 当月月如果有出出现未送货货（未履行行订单）情情况： 因物流流方面原因因未及时送送货； 因产品品（缺货、断断档）方面面原因未能能送货； 因业务务员方面原原因未按时时送货； 因有有上述三种种原因或其其他各种原原因未完成成送货工作作而致订单单失效，但但销货清单单已经开出出，则应及及时将销货货清单退回回仓库、财财务、销售售部备案，而而不得进入入销货帐目目；销货清清单上应注注明未送货货和未送货货理由； 零售终终端的开发发和维护工工作是本公公司日常销销售业务极极为重要的的环节，因因此，业务务员能否熟熟练运用业业务知识、技技巧进行工工作，是公公司产品能能否迅速开开拓市场，最最大限度提提高销量的的关键！(ovver)