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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.超市卖场营运业务管理手册(2)超市卖场业务的商品管理五、 商品管管理 1、 商品包包装 常规规包装（彩彩盒或纸纸箱）； 透明明包装（PVC材料）； 超市市专用装装； 促销销装； 促销销捆绑式式包装； 吊挂挂式包装装； 2、 执行标标准和条条形码 国家家执行标标准； 国际际执行标标准； 行业业执行标标准； 企业业执行标标准； 国际际条形码码； 大包包装货号号（统一一）； 中包包装货号号（统一一）； 小包包装货号号（统一一）； 大包包装条形形码； 中包包装条形形
2、码； 小包包装条形形码； 合格格证（合合格标识识、符号号等）； 品牌牌（中英英文）标标识； 3、 理货员员制度 1) 理货目目的 促进进销量； 强化化管理； 扩大大排面； 维护护产品形形象； 监察察竞品动动态； 2) 理货原原则 滞销销破损原原则； 生动动化原则则； 混乱乱原则； 有序序原则； 结构构失衡原原则； 3) 理货技技巧 移花花接木。（解解释：理理货员将将同一货货架上的的其他竞竞品混乱乱陈列于于货架一一侧，而而将本公公司产品品统一陈陈列于“黄金陈陈列位”，将价价格牌取取出按产产品规格格单品分分类重新新摆放。陈陈列结果果显示本本公司产产品整齐齐划一，所所占货架架排面宽宽阔醒目目。） 偷
3、梁梁换柱。（解解释：理理货员将将本公司司产品按按统一陈陈列顺序序摆放于于货架之之“黄金陈陈列位”，无须须将竞品品之价格格牌取出出，而致致人误购购。另将将其他竞竞品全部部混乱陈陈列于货货架一侧侧。） 生动动化陈列列原则 排面设设计要最最大 品项种种类要齐齐全 集中展展示在一一处 陈列排排面要饱饱满 主流产产品要突突出 陈列色色彩要美美观 产品清清洁更整整齐 价格（特特价）要要醒目 4) 理货程程序 进入入超市时时应主动动与在岗岗营业员员打好招招呼； 询问问当日或或最近销销售状况况； 询问问最近竞竞品公司司业务动动态； 询问问竞品销销售情况况； 观察察商品陈陈列情况况； 观察察本品排排面上架架情况
4、； 检查查价格牌牌和产品品标识； 检查查产品包包装整洁洁度和破破损情况况； 检查查产品破破旧、生生锈情况况； 统计计不良产产品成因因和产品品数； 快速速有序陈陈列产品品； 将本本公司产产品陈列列于同一一货架层层面； 清洁洁产品表表面的灰灰尘和污污 吊装装产品应应整齐挂挂装于吊吊式货架架； 理货货完毕，应应重新检检查一次次理货效效果； 记录录理货情情况； 再次次与营业业员打招招呼，友友好、礼礼貌离去去； 六、 仓库管管理 1、 订单处处理 业务务员接到到订单并并按管理理流程备备案之后后，应立立即将订订单送达达仓库； 仓库库管理员员接手订订单； 仓库库管理员员亦根据据订单管管理流程程将订单单备案；
5、 仓库库管理员员抽调订订单产品品库存情情况； 业务务员了解解库存情情况； 确认认安全库库存； 出具具订单产产品库存存清单； 2、 订单确确认 业务务员将库库存产品品清单备备案； 检查查库存产产品质量量； 检查查库存产产品包装装； 确认认订单； 业务务员将订订单产品品库存状状况及库库存清单单上报总总公司销销售部备备案； 3、 库存管管理 安全全库存原原则； 合理理库存原原则； 畅销销库存原原则； 滞销销库存原原则； 4、 包装 大包包装原则则 中包包装原则则 小包包装原则则 特殊殊包装原原则 5、 出库 订单单检查 产品品数配备备检查 包装装检查 执行行标准与与合格证证检查 货号号与条形形码检查
6、查 调拨拨单 出库库清单 销货货清单 搬运运人员安安排 出库库 装车车 七、 物流配配送业务务管理 1、 物流管管理 1) 指定物物流 在与与超市签签订合同同时于合合同附件件内由超超市指定定的第三三方物流流公司； 在与与超市签签订合同同时于合合同附件件内由公公司指定定的第三三方物流流公司； 在与与超市签签订合同同时于合合同附件件内由双双方共同同指定的的第三方方物流公公司； 2) 自有物物流 3) 临时物物流 邮政政托运 铁路路托运 公路路托运 航空空托运 其他他托运物物流公司司 以上上物流必必须是本本地区最最具实力力、声誉誉最好、服服务最优优的物流流公司； 2、 车辆调调度 1) 程序一一：业
7、务务员在订订单确认认后第一一时间通通知指定定物流公公司； 物流流公司确确认订单单； 物流流公司确确认订单单送货日日期和送送货量； 物流流公司确确定指定定车辆和和送货司司机、送送货人员员； 物流流公司按按订单规规定之送送货日期期调度车车辆； 2) 程序二二：业务务员在订订单确认认后应第第一时间间通知自自有物流流车队； 车队队管理员员确认订订单； 车队队管理员员登记订订单号和和送货日日期； 车队队管理员员指定送送货车辆辆、送货货司机、送送货人员员； 按订订单规定定之送货货日期调调度车辆辆； 3) 程序三三：业务务员在订订单确认认后应第第一时间间通知临临时物流流公司或或车队； 临时时物流公公司或车车
8、队确认认订单（送送货日期期、送货货量）； 签订订临时物物流配送送协议； 指定定送货车车辆、送送货司机机、送货货人员； 按规规定送货货日期调调度车辆辆送货； 以上上所有程程序中，如如果地方方偏远，应应预算好好运输时时间，提提前送货货； 3、 配送业业务 按规规定日期期送货； 最后后一次检检查商品品数量、包包装等； 准备备好订单单、销货货清单、销销货发票票等； 送货货； 如果果对方是是中央统统购物流流，则将将货物送送达对方方总部指指定的中中央统购购物流集集散点； 如果果对方是是地方采采购系统统，则需需将货物物送达订订单指定定门店收收货部； 在对对方接收收订单货货物之后后，应收收回对方方的验收收单；
9、 将销销货清单单和发票票交与对对方财务务； 如果果是由经经销商送送货，应应在送货货之后，督督促经销销商将验验收单及及时传回回； 八、 退换货货 1、 退货程程序 对方方出具退退货通知知书； 调查查退货原原因； 退货货理由确确认； 退货货确认； 对方方出具退退货清单单； 各分分公司销销售业务务员出具具退货接接收单； 退货货冲单； 接收收退货； 2、 换货程程序 对方方出具换换货申请请书； 换货货理由； 换货货理由调调查； 换货货理由确确认； 出具具换出、换换入货品品清单； 换货货； 3、 退换货货管理 由产产品本身身引发的的问题可可退换货货； 由超超市、卖卖场经营营管理引引发的问问题一般般不接受
10、受退换货货； 退换换货接收收之后应应及时入入库管理理； 退换换货工作作完成之之后应由由业务员员出具报报告书，向向分公司司经理汇汇报处理理结果和和客情关关系变化化； 超市卖场业业务的结结算流程程管理九、 对帐结结算业务务管理 1、 对帐程程序 每笔笔订单完完成之后后，业务务员将相相应的验验收单和和销货清清单复印印备案； 销货货清单上上必须注注明该笔笔销货业业务的订订单号码码； 业务务员向客客户（超超市、卖卖场）财财务室索索取本次次交易货货款明细细（发票票金额）； 将货货款明细细清单复复印存档档备案； 业务务员将验验收单、销销货清单单和货款款明细清清单分别别传真给给总公司司销售部部和财务务室； 销
11、售售部将以以上三份份清单存存档备案案； 财务务室对三三单进行行复查确确认并存存档备案案； 财务务室开具具相应的的销货（增增值税）发发票； 财务务室将发发票交寄寄给相应应的分公公司业务务员； 业务务员将发发票复印印存档备备案； 业务务员将发发票交付付相应的的超市、卖卖场门店店财务室室； 2、 结算程程序 财务务室对当当月（实实际）销销售数据据进行统统计； 财务务室对当当月发票票金额进进行统计计； 财务务室对上上月未付付款项进进行统计计； 财务务室综合合本次回回款金额额； 业务务员对当当月（实实际）销销售数据据进行统统计； 业务务员对当当月发票票金额进进行统计计； 业务务员对上上月未付付款项进进行
12、统计计； 业务务员综合合本次回回款金额额； 业务务员和财财务室核核对本次次回款金金额； 核对对无误和和问题复复查； 业务务员对当当月订单单数和订订单金额额进行统统计； 业务务员将确确认金额额数备案案； 业务务员协助助财务室室与客户户（超市市、卖场场）财务务室进行行回款金金额核对对； 核对对无误和和问题复复查； 业务务员对以以上工作作出具报报告书，向向分公司司经理和和总公司司销售部部进行汇汇报； 3、 回款程程序 对方方通知回回款日期期（合同同规定结结算回款款日期）；对方方通知回回款金额额； 对方方通知回回款扣款款情况； 对方方出具付付款清单单明细； 对方方出具扣扣款清单单和发票票； 业务务员在
13、回回款到帐帐后立即即去对方方分店财财务索取取付款清清单和扣扣款发票票； 业务务员将付付款清单单和扣款款发票复复印存档档备案； 业务务员将付付款清单单和扣款款发票交交寄总公公司财务务室； 财务务室对付付款清单单和扣款款发票进进行复查查确认并并存档入入帐备案案； 4、 其 他 结算算、对帐帐和回款款工作是是超市卖卖场业务务最为重重要关键键的环节节； 回款款顺利与与否是考考核业务务员工作作能力和和成绩的的重要组组成部分分； 对以以上程序序中出现现的问题题，业务务员应积积极地进进行协调调双方的的财务进进行复查查和对帐帐工作； 当期期回款结结束之后后，业务务员应必必须向对对方财务务索取付付款清单单明细和
14、和扣款发发票； 当月月如果出出现退货货情况，业业务员应应必须即即时与对对方冲单单对帐，以以避免在在到期结结算时因因金额数数不符而而引发不不必要的的麻烦； 当月月如果有有出现未未送货（未未履行订订单）情情况： 因物流流方面原原因未及及时送货货； 因产品品（缺货货、断档档）方面面原因未未能送货货； 因业务务员方面面原因未未按时送送货； 因有有上述三三种原因因或其他他各种原原因未完完成送货货工作而而致订单单失效，但但销货清清单已经经开出，则则应及时时将销货货清单退退回仓库库、财务务、销售售部备案案，而不不得进入入销货帐帐目；销销货清单单上应注注明未送送货和未未送货理理由； 零售终终端的开开发和维维护工作作是本公公司日常常销售业业务极为为重要的的环节，因因此，业业务员能能否熟练练运用业业务知识识、技巧巧进行工工作，是是公司产产品能否否迅速开开拓市场场，最大大限度提提高销量量的关键键！(ovver)