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1、版本/修改号： 文件编号： 质量管理制度一、不合格格管理规定1. 目的对不合格品品进行有效效控制及管管理，以防防止不合格格品流转下下道工序。2. 工作要求2 1发现、标标识、隔离离、报告2111生产过程程中发现不不合格和可可疑产品，检检验员应及及时对不合合格品按标标识和可追追溯性控制制程序进进行检验状状态标识和和隔离存放放，填写“不合格日报报表”，报厂长批批准。2 1.2检检验状态划划分颜色标标识；绿（蓝、白白）色： 合格；黄色： 待处理；红色： 不合合格品、调调机品、废废品。2.2 不合格品品处置2211待处理 待处处理品经质质检员确认认后，合格格的投入使使用，不合合格作废品品处理。2222
2、废品22111经检检验、评审审、确认的的废品，由由责任单位位确认后即即生效。22112 废废品报废手手续须在55个工作日日内办理完完毕，废品品必须隔离离，放置废废品箱内，专专人管理，每每月定期送送交废料库库。2.3 采购不合合格品的处处置2.3.1 质检员根据据检验基准准书对采购购产品进行行检验判定定不合格的的产品，填填写检查成绩报报告，报厂厂长批准。不合格产产品均作退退货处理。2.3.2 采购不合格格品由供应应部门通知知供应商制制定纠正措措施，并提提交质量部部门做为下下批产品验验证依据。2.4 在装配加工工过程中质质检员发现现采购产品品明显不合合格，需及及时按2.1、2.2处理。2.5 在产
3、品搬运运、贮存、防防护、包装装、交付中中发现的不不合格品，由由发现单位位向生产单单位报告，按按本制度22.1，2.2，2.3条处理。2.6 顾客退回的的不合格品品按2.11，2.22，2.33条处理。2.7 出货抽检不不合格品的的处理。2.7.1 成品在出货货抽检或例例检发现不不合格时，由由检验员填填写检查成成绩报告，经经审批后交交相关责任任单位处理理。2.7.2 相关责任单单位根据检检查成绩报报告表的审审批意见，对对不合格品品按本制度度2.1，22.2，22.3进行行处理。二、来料检检验管理规规定1.目的对进货检验验进行控制制，作出合合格与否的的判定，确确保各项检检验已经圆圆满完成且且结果符
4、合合产品规定定要求。2.工作要要求2.1流程程（见附录录及以下文文字说明）a. 原材料外协协件进厂后后分类分批批存放在仓仓库指定待待检地点。b. 仓库人员对对进货物料料的规格、数数量、包装装、标识等等进行检查查。c. 检验人员根根据检验文文件要求，进进行检验，并并填写检查查成绩报告告，予以记记录，检查查成绩报告告一式两联联，一联品品质部留底底，一联交交仓库办理理进仓，不不合格品的的记录转交交外协厂家家。d. 检验后的产产品，由IIQC开出出检验标识识单，交仓仓库予以标标识。2.2供方方检验报告告认可 对对本公司无无法检验的的零件或项项目可对供供方提供的的检验报告告进行验证证后确认，必必要时送认
5、认可的实验验室进行评评价。2.3质量量统计分析析质量部门对对每月的进进货情况进进行统计分分析，编写写“检验月报报表”反馈厂部。供应厂家质量部门待检区材料仓不良品区实物放置待检区提交检验报告等文件外协件正常供应按标准检验 整改后供应不合格合格标识状态出检查成绩报告办理入仓 放不良品区退货三、过程检检验管理规规定1.目的对生产过程程检验进行行控制，对对生产产品品作出合格格与否的判判定，确保保各项检验验已经圆满满完成且结结果符合产产品规定要要求。2.工作要要求2.1过程程检验与试试验（流程程见附录BB）过程中自检检、首检、巡巡检、半成成品终检的的项目、频频次、数量量等要求均均须按照工工程QC表表中规
6、定的的方法进行行控制。2.1.11首件检验验a. 零件生产加加工开始或或工艺条件件改变后的的最初加工工产品由操操作者或现现场管理人人员按规定定进行首检检，检查合合格后在“工序质量量检查表”上填写结结果并签名名。b. 首件检验合合格后的产产品进行正正式批量生生产和转序序。2.1.22巡回检验验检验员或其其他现场管管理人员按按“工程QCC表”、“作业标准准表”等现场指指导文件要要求的项目目和检验频频次、数量量进行检验验，并填写写“工序质量量检查表”。2.1.33检验状态态标识检验后的产产品，由检检验人员对对其状态予予以标识。2.1.44半成品终终检 检检验员确认认当批产品品过程检验验情况，并并每批
7、抽检检10220件，检检验要求按按“作业标准准表”进行检验验，并填写写“产品质量量跟踪检验验单”，合格的的作好相应应的标识转转序或入中中转仓。未未按规定要要求进行检检验或不满满足要求的的产品不得得放行。2.1.55最终检验验检验员按“检验基准准书”对成品进进行检验，并并填写“检查成绩绩报告表”，对所规规定的检验验项目均完完成，而且且满足规定定要求成品品才可入成成品仓。2.1.66质量统计计分析质量部门对对每月的进进货情况进进行统计分分析，编写写“检验月报报表”反馈厂部部。员工自检专职巡检终检巡检员确认初始动作时自检首检 NG OKK巡回抽检按标准要求自检正常生产检验 完成品最终检验质量记录“工
8、序质量量检查表”“检查成本本报告”四、出货检检验管理规规定1.目的对出货检验验进行控制制，对出货货产品作出出合格与否否的判定，确确保各项检检验已经圆圆满完成且且结果符合合产品规定定要求。2.工作要要求2.1.11仓库在接接收到出货货通知后,通知质检检员进行出出厂检查.2.1.22质检员根根据检验基基准书进行行检验,并并填写成成品检验记记录表,检查成绩绩报告一式式两联.2.1.33检验合格格,产品随随同检查成成绩报告装装车交付.2.1.44检验不合合格,按不不合格管理理规定处处理。2.1.55质量统计计分析质量部门对对每月的出出货情况进进行统计分分析，编写写“检验月报报表”反馈厂部部。五、检验抽
9、抽样方案产品检验抽抽样参照GGB28228-877六、产品批批次标识管管理规定1、目的：防止不同类类别、不同同状态的产产品和材料料混用和误误用。当出出现问题或或者有规定定时，有效效实现产品品的可追溯溯性。2、定义：2.1产品品标识：在整个生产产过程中随随产品一起起流通，并并且保持不不变，识别别产品的唯唯一记载。它它可以在产产品的包装装袋、包装装箱上悬挂挂标签，或或者伴随在在产品的文文件上记载载。2.2检验验状态：标标明产品质质量状态的的记载。3.工作要要求3.1来料料物料标识识：3.1.11供应商对对所送物料料在产品的的包装箱上上或是在其其它明显的的部位悬挂挂标识。标标识内容包包括：产品品名称
10、、材材质、型号号、批量、生生产日期、质质量状态等等。3.1.22 质检员员对来料进进行检验后后，必须出出具检验的的质量跟踪踪单，单上上必须标明明该批材料料的质量状状态、数量量、来料日日期等信息息。3.1.33材料仓负负责对合格格材料的标标识进行维维护和跟踪踪，并根据据标识内容容做好存卡卡。车间领领料时必须须有标识，无无标识的材材料视为不不合格材料料。3.1.44车间领料料加工后的的产品写好好产品跟踪踪单随产品品一起送到到待检区待待检。3.1.55质检员对对待检区的的产品检验验后须按要要求填写质质量跟踪单单，合格产产品及时入入仓，不合合格产品及及时返工或或做其它处处理。3.1.66不合格的的产品
11、用专专用的黄色色周转箱装装，废品用用红色周转转箱装，并并且须用产产品跟踪单单的形式标标明产品的的批号、材材质、生产产日期等信信息。4.生产过过程的半成成品标识：4.1材料料仓库发料料时开具“出仓单”，单上须须标明名称称、数量、材材质、日期期、批号等等；4.2在车车间流通的的半成品必必须有产品品跟踪单随随产品一起起流通；5.成品的的标识方法法：5.1对于于已经经质质检员检验验合格的，当当天必须进进入成品仓仓，随产品品一起流通通的质量跟跟踪单上须须有产品的的材质、材材料批号、数数量、加工工者姓名、日日期、质量量状态等信信息。5.2仓库库对进仓的的成品及时时做好入库库帐目，做做好存卡。质质量跟踪单单
12、上所有的的内容都必必须在帐和和卡上有明明确记载。5.3.出出货前由质质检员对产产品进一步步检查，合合格填写成成品检验记记录表一一式两份，一一份留底，一一份交给客客户作为检检验合格的的证据。同同时收回随随成品一起起进仓的质质量跟踪单单，由质检检员保管。仓仓库出货单单上同样标标明以上信信息，以便便于追溯。6.追溯办办法：6.1出现现重大质量量问题时，由由品管部负负责对产品品进行追溯溯，生产部部门负责协协助。6.2追溯溯回来的产产品由品管管部负责查查明原因，并并做好记录录，以后对对此方面的的问题加强强监管。七、检具使使用管理规规定1 目的为了更有效效的控制产产品质量，必必须对各类类产品零部部件在检验
13、验时所用的的检具进行行综合管理理和控制。2 定义 检具：是是进货生产产过程及最最终检验中中具备检测测功能的专专用器具，包包括光滑极极限量规、综综合检具、专专用检验工工装及改装装的专用计计量器具等等。3.工作要要求3.1检具具的发放.检具由专人人管理,并并建立管理理台帐,生生产单位领领用时必须须在管理人人员处签名名.3.1.223.2检具具的维护和和保养.3.2.11各使用单单位的检具具保管者负负责对检具具维护保养养,使用者者在使用中中和对检具具进行日常常保养时要要轻拿轻放放,置于专专用盛具中中,不得与与其它物品品混放，分分类标识明明确。3.2.22管理员对各各类检具制制定校准周周期，并按按此进
14、行周周期委托校校准.3.2.33使用单位位发现检具具有异常或或封缄（若若需要）破破坏，必须须立即停止止使用并交交回管理人人员。并使用其其他有效的的检具判断断检验结果果的有效性性，若发生生重要质量量问题，则则追溯根源源，且采取取相应措施施。5.6.1 检具有损坏坏或遗失，负负责人应立立即查明原原因并报告告管理人员员，按相关关规定对责责任人进行行处罚。5.6.2 各生产单位位主管领导导监督各检检具的使用用，发现异异常即通知知管理人员员。八、仓库物物资管理规规定一、 物资进仓管管理1.1进仓仓的前提：具备计划划检验合格格单据齐全全数量准确确、标记鲜鲜明1.2进仓仓手续：按按照对应单单据的品名名、数量
15、、规规格进行清清点、过磅磅、按照实实际的合格格数量开制制进仓单单二、 物资出仓管管理1.生产 依据：生产产计划或其其它有效书书面计划，开开具出仓仓单 需要提前发发料到车间间现场2.委外加加工 开具出仓仓单3.销售： 开具送货货单4.先进先先出：基本方法序号产品类别范围/状态态具体内容备注1原材料/不同批次的的原材料区区域间隔区区分并标识识专用存卡卡上注明最最先入仓的的日期适时更新新首批次优先发放放进仓时间间最早的部部分堆位与发放放参照对应应的方向2半成品一箱或多箱箱共为一批批时每箱内具备备日期标识识专用存卡卡上注明最最先入仓的的日期适时更新新首批次箱外未有有日期标识识的应在同同一批的最最上一箱
16、用用粉笔或其其它标注日日期优先发放放入库时间间最早的批批次1） 因分包或分分批发放后后的余件仓仓库应自主主完善相关关日期标识识2） 分堆摆放3成品三、 搬运 物资搬运的的原则为“安全、方方便、节约约”，采取的的方式为“轻拿轻放放”，防止碰碰撞四、储存及及项目管理理1. 安全、文明明及防护要要求 限定堆放高高度：原则则上7箱内内（在限定定的箱数内内应考虑防防变形、防防倒塌、防防挤压的原原则，异常常时及时降降低堆放高高度，原则则上不超过过1.5mm） 合理有效的的组织产品品及物资的的储存及防防护，结合合物料的特特点确定对对应的摆放放方式、保保持一定的的温度和清清洁，作到到防火、防防盗、防潮潮、防晒
17、、防防鼠、防腐腐、防锈、防防尘、防爆爆、防摩擦擦、防倒塌塌、防变形形等、确保保过道畅通通，杜绝事事故发生 实行周末大大扫除、日日清扫的卫卫生制度 仓库工作人人员要熟悉悉、掌握消消防器材的的正确使用用方法、并并对消防器器材定期检检查 严禁私自连连接、拆换换、移位电电源线、严严禁乱拨电电源闸控制制开关；电电器、消防防器材一平平方米范围围内得堆放放物品 仓库重地、严严禁烟火，提提高防范意意识，应加加强对外围围环境的监监控和防范范2. 标识 库存产品要要求标记鲜鲜明，统一一悬挂存卡卡 异常产品要要予区分并并明确标识识 仓库对于分分包装后的的零部件须须自主完善善至少具备备品名、数数量及日期期的标识；仓库对于于外来极不不规范或严严重变形的的包装有权权拒收处理理 明确颜色标标识：红色色-不不合格、报报废；兰色色-合合格；黄色色-待待处理、返返修3. 不合格及废废料管理 废旧物料定定期由仓库库主管协调调外卖处理理 不合格零件件不能返工工利用的报报废外卖，能能够返工利利用的及时时返工并标标识，经确确认合格后后才再投入入