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1、部门绩效考考核制度目 录一、总则11二、部门工工作业绩考考核的内容容3三、部门工工作业绩考考核的实施施4四、部门工工作业绩考考核结果运运用4五、部门工工作业绩考考核管理办办法的修订订5六、考核文文件的使用用与保存661. 总则第一条 部门考核的的相关组织织机构实施部门考考核的组织织机构为部部门考核小小组，组成成人员为总总裁、副总总裁、企审审部经理及及部内相关关人员。第二条 部门工作业业绩考核的的周期1、 月度业绩考考核每月进进行一次，与与员工绩效效考核同时时开始，但但要在前七七个工作日日内结束。2、 季度业绩考考核每季度度进行一次次，考核时时间是下季季开始的前前七个工作作日。3、 年度考核一一
2、年开展一一次，考核核时间是当当年的最后后一个工作作日到第二二年1月220日。第三条 部门工作业业绩考核的的考核者与与被考核者者1、 部门系指公公司所属总总裁办、人人力资源部部、企审部部、财务部部、品牌管管理中心、生生产部及下下属加工厂厂和物资公公司、原奶奶部及下属属牧场和牧牧业中心，营营销系统所所属七个销销售分公司司以及结算算中心、市市场调研中中心、品控控中心、科科研所、物物流公司、服服务公司、综综合办公室室等六个销销售支持单单位。2、 由总裁直接接管辖的各各职能部门门和生产部部、原奶部部作为被考考核者，考考核者是总总裁；由副副总裁分管管的部门作作为被考核核者，考核核者是分管管副总裁。企企审部
3、协助助总裁、副副总裁的考考核工作，并并接受总裁裁与副总裁裁的考核。3、 各部门负责责进行其下下属子部门门的考核，并并由企审部部监督指导导。2. 部门工作业业绩考核的的内容第四条 部门关键业业绩指标（KKPI）考核1、 对于各部门门，设立关关键业绩指指标，采用用记分制定定期进行考考核。2、 部门业绩考考核计分采采用一百二二十分制，每每项关键指指标对应一一定的考评评得分；各各考核指标标结果依不不同权重汇汇总，得出出当次考评评的最终考考评得分。3、 KPI组成成表由指标标项目和内内容、评分分标准、权权重、信息息来源四项项组成：1) 指标项目和和内容：选选出部门最最重要的55-7项工工作作为衡衡量工作
4、业业绩的指标标。选择业业绩指标的的原则：一一是对工作作业绩产生生重大影响响的工作内内容，二是是占用大量量工作时间间的工作内内容，三是是急需加强强的薄弱环环节的工作作内容。2) 评分标准：对考核指指标评分的的计算公式式或衡量各各项考核指指标得分的的依据。3) 权重：根据据所选5-7个业绩绩考核指标标对部门工工作业绩影影响的大小小，确定它它们各自的的权重。业业绩指标考考核权重随随着不同阶阶段工作重重点而进行行调整；为为使部门投投入更多的的资源开展展某项工作作，公司将将加大该项项工作的考考核权重。4) 信息来源：考核人为为考核指标标评分时所所依据的信信息途径。第五条 部门工作业业绩考核指指标确定原原
5、则和方法法，参照XXX乳业有有限公司岗岗位绩效考考核管理办办法。第六条 各部门的具具体的考核核办法详见见各部门的的目标责任任书。3. 部门工作业业绩考核的的实施第七条 部门工作业业绩考核的的实施流程程1、 月（季）度度工作业绩绩考核的启启动：每月月（季）第第一、二个个工作日，工工作启动。此此前各被考考核部门应应将上个财财务月（季季）度的责责任报告书书报送考核核者。2、 关键业绩指指标考核：每月（季季）第三工工作日前，考考核者根据据收集的财财务等数据据，与责任任报告书核核对，并对对各关键业业绩指标进进行评分。企企审部负责责对各级部部门考核工工作的协助助、指导和和监督。3、 业绩考核沟沟通：第五五
6、工作日，考考核者将业业绩指标考考核结果与与被考核者者充分沟通通，了解被被考核者对对考核结果果的反馈意意见，最终终双方应在在当期业绩绩考核结果果确认书上上签字。4、 提交考核评评分表：第第七工作日日，企审部部将各级部部门业绩考考核结果确确认书汇总总、复核无无误后，计计算部门应应发奖金额额度，分别别通报各部部门并交人人力资源部部续行相关关薪酬发放放管理工作作。当月部部门考核工工作即告结结束。5、 年度工作业业绩考核：每年最后后一个工作作日，工作作启动。同同时各部门门月（季）度度考核仍照照常进行。一一般地，部部门年度业业绩考核成成绩可采用用当年各月月（季）业业绩考核成成绩的算术术平均数为为基数。考考
7、核者汇总总各部门各各月的责任任报告和考考核评分记记录以及费费用控制记记录，并对对其它项目目进行补充充考评。4. 部门工作业业绩考核结结果运用第八条 职能部门工工作业绩考考核结果运运用1、 职能部门系系指总裁办办、人力资资源部、企企审部、财财务部、品品牌管理中中心、生产产部、物资资公司、结结算中心、市市场调研中中心、品控控中心、科科研所、服服务公司、营营销综合办办公室等。2、 季度工作业业绩考核的的结果影响响部门季度度奖金的总总额，季度度实发奖金金总额季季度部门基基准奖金额额当季部门门业绩考核核系数。3、 对费用控制制情况的日日常考核结结果，不运运用于部门门日常岗位位工资、奖奖金额的计计算，仅做
8、做定期通报报和控制；在年终时时对节约或或超支情况况进行汇总总结算，节节约部分由由公司统一一调整使用用，超支部部分从财务务部年末工工资、奖金金中扣除。4、 年度部门工工作业绩考考核结果影影响部门年年终奖金的的总额，年年终实发奖奖金总额部门年终终奖金基准准额（包括括公司拟发发部门年终终奖金、部部门费用节节/超调整整额）部门年度度考核系数数，其中，部部门费用节节/超调整整额根据部部门全年费费用节约或或超支情况况确定，可可以为正值值、零或负负值。第九条 销售公司工工作业绩考考核结果运运用1、 月度工作业业绩综合考考核的结果果影响部门门月度基本本工资和岗岗位工资总总额，月度度实发销售售岗位基本本工资和岗
9、岗位工资总总额月度度销售岗位位基准基本本工资和基基准岗位工工资总额销售公司司月度业绩绩考核系数数。2、 月度销售额额考核的结结果影响销销售公司月月度提成奖奖金总额，月月度提成奖奖金计算办办法见销售售公司提成成计划表。3、 每月对费用用控制情况况的考核结结果，不运运用于销售售公司日常常岗位工资资、奖金额额的计算，仅仅做定期通通报和控制制；在年终终时对节约约或超支情情况进行汇汇总，根据据销售公司司各项工作作完成情况况及其年度度考核成绩绩进行奖惩惩。4、 销售公司年年度工作业业绩考核结结果影响销销售公司年年终奖金的的总额，销销售公司年年终实发奖奖金总额销售公司司年终奖金金总额（包包括公司拟拟发销售公
10、公司年终奖奖金、销售售公司费用用节/超调调整额）销售公司司年度考核核系数，其其中，销售售公司费用用节/超调调整额根据据销售公司司全年费用用控制情况况和业绩完完成情况综综合确定，可可以为正值值、零或负负值。第十条 加工厂、牧牧场、物流流公司业绩绩考核结果果运用1、 月度工作业业绩考核的的结果影响响月度部门门奖金总额额，加工厂厂月度实发发奖金总额额月度费费用结余加工厂月月度业绩考考核系数月度定额额结余；牧牧场季度实实发奖金总总额牧场场单位产量量基准奖金金额 当季原原奶产量 当季牧牧场业绩考考核系数；物流公司司月度实发发奖金总额额月度基基本奖金额额部门月度度业绩考核核系数月月度定额结结余。2、 部门
11、年度工工作业绩考考核结果影影响部门的的年终奖金金的总额，年年度实发奖奖金总额部门年终终奖金总额额（即公司司拟发部门门年终奖金金，物流公公司还包括括费用节/超调整额额）部门年度度考核系数数。第十一条 原奶部业绩绩考核结果果运用1、 月度工作业业绩考核的的结果影响响月度部门门奖金总额额，月度实实发奖金总总额原奶奶部月度考考核系数月度盈余余额/2 （月月度盈余额额为收入减减去工资、费费用、支出出等的结余余）。2、 部门年度工工作业绩考考核结果影影响部门的的年终奖金金的总额，年年度实发奖奖金总额年度奖金金总额（即即公司拟发发部门奖金金）部门年度度考核系数数。第十二条 部门工作业业绩考核结结果对部门门负
12、责人的的运用对各部门负负责人考核核所用的关关键业绩指指标与部门门的工作业业绩指标相相同，并采采用相同的的评价标准准，因此，部部门工作业业绩考核的的成绩被直直接运用于于部门负责责人的业绩绩评价，具具体运用依依据XXX乳业有限限公司岗位位业绩考核核管理办法法执行。5. 部门工作业业绩考核管管理办法的的修订第十三条 修订议案的的提出各部门的负负责人有权权向考核者者提出对本本办法以及及相关附件件、目标责责任书的修修订建议。第十四条 修订议案的的受理1、 不定期考核核修订提议议的受理：部门考核核小组接到到修订提议议后，需要要对提议中中提出的问问题进行深深入调查了了解，决定定是否召开开考核制度度修订会议议
13、，由修订订会议最终终决定是否否对业绩考考核管理办办法进行修修改。2、 定期考核期期间修订提提议的受理理：年度工工作业绩考考核结束后后的二周是是部门考核核小组统一一接收修订订提议的时时间，部门门考核小组组针对修订订提议收集集基础资料料；总裁将将在随后的的一周时间间内组织讨讨论修订提提议，会上上最终决定定是否对部部门业绩考考核管理办办法进行修修订。第十五条 修订生效根据修订提提案修订的的部门业绩绩考核管理理办法，由由总裁签发发后生效。6. 考核文件的的使用与保保存第十六条 部门工作业业绩考核文文件与部门门负责人的的绩效考核核文件一同同保存，具具体的保存存、文件编编号方法和和文件查阅阅权限的规规定参
14、见XXX乳业有有限公司岗岗位绩效考考核管理办办法。财务部关键键业绩指标标考核评分分表序号责任项目考核项目评分标准权重信息来源1部门工作计计划计划制定和和计划完成成优:(1000-1220分)计划周详、合合理，并完完全、有效效落实。良:(800-1000分)计划合理，基基本有效落落实。中:(600-80分分)计划比较合合理，多数数落实。差:(600分以下)计划不合理理，或计划划落实不到到位。5%责任报告审计、抽查查2会计核算及及报表制作作会计核算真真实、合法法、及时、准准确性；报表提交及及时性满分1200分。每发发现一次错错误，扣220分；每每发生一次次延误，扣扣10分。35%审计、抽查查，投诉
15、3预算管理与与成本管理预算制定和和监督执行行成本数据分分析、积累累满分60分分。每发现现一处项目目遗漏，扣扣10分；每发现一一处数据项项目分析缺缺失、含混混或错误，扣扣10分；每发生一一次反映或或控制问题题不及时，扣扣10分。20%各部门预算算执行检核核表；成本分析报报告；投诉诉成本预提、分分摊与控制制满分60分分。每发现现一次错误误，扣100分；每发发生一次因因财务控制制不严造成成损失，扣扣20分，造造成重大损损失的，另另做行政、经经济处罚。审计、抽查查，投诉4资产管理和和税务管理固定资产管管理满分80分分。每发现现一次错误误，扣200分；每发发生一次处处理不当或或拖延造成成损失，扣扣20分
16、，造造成重大损损失的，另另做行政、经经济处罚。20%固定资产相相关报表，审审计、抽查查流动资产管管理流动资产相相关报表，审审计、抽查查融资管理满分40分分。每发现现一次融资资延误或税税款计缴错错误，扣110分；每每发生一次次因融资、缴缴税工作失失当造成损损失，扣220分，造造成重大损损失的，另另做行政、经经济处罚。融资报告，审审计、抽查查计缴税款税务相关报报表，审计计、抽查5财务分析分析报告及及建议满分1200分。每发发生一次不不能按时提提交报告的的情况，扣扣20分；提供的建建议缺乏事事实依据或或空洞不能能实施的，每每发生一次次扣20分分。5%财务分析报报告6内部管理制度建立、执执行，6SS执
17、行，法法规遵守满分1200分。每发发现一次不不合法规、制制度要求的的行为，扣扣10分，并并按照奖奖惩管理办办法进行行处罚；每每发生一次次与其他部部门产生矛矛盾误会遭遭到有效投投诉的，扣扣10分。有有效投诉指指按照正常常投诉程序序向申诉部部门反映情情况，经核核实反映情情况确为属属实。10%审计、抽查查，投诉与其他部门门的配合内部培训工工作优:(1000-1220分)内部培训计计划充分、合合理，期内内培训计划划完全、有有效落实。良:(800-1000分)培训计划合合理，期内内有效落实实。中:(600-80分分)培训计划比比较合理，期期内基本落落实。差:(600分以下)培训计划不不合理，或或计划落实
18、实不到位。5%责任报告、培培训报告单单7费用控制内部费用支支出考核办法见见表二。责任报告*对于上表表中的扣分分类指标，最最低分为00，不可出出现负数。对对于严重扣扣罚的情况况，可在指指标考核外外另行经济济、行政处处罚。人力资源部部关键业绩绩指标考核核评分表序号责任项目考核项目评分标准权重信息来源1部门工作计划计划制定优:(1000-1220分)计划周详、合合理，并完完全、有效效落实。良:(800-1000分)计划合理，基基本有效落落实。中:(600-80分分)计划比较合合理，多数数落实。差:(600分以下)计划不合理理，或计划划落实不到到位。5%责任报告；审计、抽抽查计划完成2人力资源统统筹与
19、信息息管理人力资源规规划组织、岗位位设计调整整优:(1000-1220分)信信息、资料料处理及时时、有效、有有序，统计计准确，数数据齐全分分析充分。规规划报告及及时，符合合战略需要要。良:(800-1000分)信息息、资料处处理基本及及时、有效效、有序，统统计准确，数数据齐全，分分析比较充充分。规划划报告基本本及时，符符合战略需需要。中:(600-80分分)信息、资资料处理基基本及时、有有效、有序序，统计基基本准确，数数据齐全分分析较充分分。规划报报告偶尔不不及时，基基本符合战战略需要。差:(600分以下)信息、资资料处理偶偶尔不及时时，不能保保证处理有有效、有序序、准确，数数据不完整整，分析
20、面面窄、缺乏乏价值。规规划报告偶偶尔不及时时，尚能符符合战略需需要。20%责任报告；审计、抽抽查；人力资源信信息和数据据分析报告告（如人员员状况分析析报告，薪薪酬水平、结结构分析报报告等）；人力资源源规划相关关报告信息、档案案、劳动合合同管理与信息数据统统计分析3人力资源开开发招聘满分60分分。发现一一次招聘需需求处理不不及时，扣扣10分；出现录用用人员明显显与岗位要要求不匹配配，一人次次扣10分分。25%责任报告；培训效果果调查问卷卷；投诉；审计、抽抽查培训与职业业规划满分60分分。发现一一次培训需需求处理不不及时，或或培训内容容与需求不不相符，或或培训效果果较差，扣扣10分。4薪酬与考核管
21、理薪酬管理满分60分分。由本部部门负责制制作的薪酬酬发放表单单，发现一一次计算错错误，扣110分；对对薪酬设计计缺陷或各各部门薪酬酬计算失误误未及时发发现及更正正的，发现现一次扣55分。25%责任报告；投诉；审审计、抽查查；考核结结果汇总表表员工考核的的组织满分60分分。对其他他部门的员员工考核未未给予充分分指导，导导致其考核核工作混乱乱或停滞，每每发生一次次扣10分分；对考核核工作中出出现的反馈馈意见未及及时、妥当当处理，导导致问题搁搁置或扩大大的，每发发现一次扣扣10分。5企业文化建建设文化内涵的的提炼优:(1000-1220分)积极促进文文化基础工工作，高度度把握公司司传统与发发展的价值
22、值取向；宣宣导活动形形式多样，主主题明确。良:(800-1000分)积极促进文文化基础工工作，努力力把握公司司传统与发发展的价值值取向；宣宣导活动形形式较多，主主题较明确确。中:(600-80分分)促进文化基基础工作，能能够把握公公司传统与与发展的价价值取向；努力开展展宣导活动动，主题较较明确。差:(600分以下)文化基础工工作促进不不力，对公公司传统与与发展的价价值取向缺缺乏把握；尚能开展展一些宣导导活动。10%责任报告；宣导活动动总结内部宣导6内部管理及其它工作制度建立、执执行，ISSO90000和HAACCP管管理体系运运行，6SS执行，法法规遵守满分1200分。每发发现一次不不合法规、
23、制制度要求的的行为，扣扣20分，并并按照奖奖惩管理办办法进行行处罚；每每发生一次次与其他部部门产生矛矛盾误会遭遭到有效投投诉的，扣扣20分。有有效投诉指指按照正常常投诉程序序向申诉部部门反映情情况，经核核实反映情情况确为属属实。10%审计、抽查查、投诉管理体系内内审、外审审报告，推推广委员会会检查报告告党团、工会会、计生等等工作与其他部门门的配合内部培训工工作优:(1000-1220分)内部培训计计划充分、合合理，期内内培训计划划完全、有有效落实。良:(800-1000分)培训计划合合理，期内内有效落实实。中:(600-80分分)培训计划比比较合理，期期内基本落落实。差:(600分以下)培训计
24、划不不合理，或或计划落实实不到位。5%责任报告、培培训报告单单7费用控制内部费用支支出考核办法见见表二。责任报告*对于上表表中的扣分分类指标，最最低分为00，不可出出现负数。对对需严重扣扣罚的情况况，可在指指标考核外外另行经济济、行政处处罚。物流公司关关键业绩指指标考核评评分表序号责任项目考核项目评分标准权重信息来源1部门工作计划制定工作计计划和工作作计划完成成优:(1000-1220分)计划周详、合合理，并完完全、有效效落实。良:(800-1000分)计划合理，基基本有效落落实。中:(600-80分分)计划比较合合理，多数数落实。差:(600分以下)计划不合理理，或计划划落实不到到位。5%责
25、任报告、审审计、抽查查2成品库管理理库存产成品品的管理满分60分分，每发现现一处账卡卡物不符情情况扣100分，每发发生一次违违反相关处处入库管理理规定扣110分；每每发生一次次违反相关关退库管理理规定扣110分。40%库存报表、盘盘点报告、责责任报告、 抽查、审审计出入库管理理退库管理顾客服务满分60分分，每发生生一次对服服务态度的的有效投诉诉扣10分分；每发现现一次计划划下达不及及时或不准准确（数据据错误）的的情况扣110分。投诉生产计划下下达生产部相关关统计数据据3产成品配送送配送满分1200分，每发发生一次配配送不及时时扣10分分；每发生生一次统计计不准确或或不及时的的情况扣110分。2
26、0%客户投诉、审审计、抽查查统计4车辆驾驶员员管理驾驶员管理理满分1200分，每发发生一次违违章扣2分分；每发生生一次车辆辆的相关手手续不全或或办理不及及时扣2分分；发生一一次由于车车辆调度而而受到投诉诉扣5分；在车辆的的正常使用用期限内，发发生一次车车辆不能继继续正常使使用情况扣扣20分；发生一次次外包线路路送货问题题（不及时时或事故）扣扣5分。15%客户投诉、交交管部门纪纪录、车辆辆相关纪录录、抽查车辆调度和和管理对外承包线线路及管理理5安全管理交通事故发发生率满分1200分，每发发生一次交交通事故扣扣20分。10%交管部门纪纪录6内部管理制度建立、执执行，ISSO90000和HAACCP
27、管管理体系运运行，6SS执行，法法规遵守满分1200分。每发发现一次不不合法规、制制度要求的的行为，扣扣10分，情情节严重者者另做行政政、经济处处罚；每发发生一次与与其他部门门工作配合合遭到投诉诉的，扣110分。5%审计、抽查查、投诉管理体系内内审、外审审报告，推推广委员会会检查报告告与其它部门门的配合内部培训工工作优:(1000-1220分)内部培训计计划充分、合合理，期内内培训计划划完全、有有效落实。良:(800-1000分)培训计划合合理，期内内有效落实实。中:(600-80分分)培训计划比比较合理，期期内基本落落实。差:(600分以下)培训计划不不合理，或或计划落实实不到位。5%责任报
28、告、培培训评价报报告*对于上表表中的扣分分类指标，最最低分为00，不可出出现负数。对对需严重扣扣罚的情况况，可在指指标考核外外另行经济济、行政处处罚。品牌管理中中心关键业业绩指标考考核评分表表序号责任项目考核项目评分标准权重信息来源1部门工作计划计划制定优:(1000-1220分)计划周详、合合理，并完完全、有效效落实。良:(800-1000分)计划合理，基基本有效落落实。中:(600-80分分)计划比较合合理，多数数落实。差:(600分以下)计划不合理理，或计划划落实不到到位。5%责任报告；审计、抽抽查计划完成2品牌建设及及广告投放放品牌形象规规划优:(1000-1220分)品牌规划有有高度
29、和长长远性；广广告宣传广广泛深入有有效；其它它活动内容容形式丰富富。良:(800-1000分)品牌规划有有高度和长长远性；广广告宣传比比较广泛深深入有效；其它活动动内容形式式较丰富。中:(600-80分分)品牌规划有有一定高度度和长远性性；广告宣宣传有一定定的深度和和广度，收收到一定效效果；其它它活动内容容形式多样样。差:(600分以下)能够关注品品牌规划的的高度和长长远性；广广告宣传的的深度、广广度和效果果一般；其其它活动内内容形式较较简单。45%责任报告；广告效果果调查报告告（外部报报告为主）；抽查；投投诉广告宣传软新闻和公公益活动3对外公关对外发言及及危机处理理满分1200分。每出出现一
30、次信信息发布或或危机处理理不及时或或处理失当当，扣200分；每出出现一次媒媒体连续不不利报道，扣扣20分。20%报道；抽查查；投诉协调媒体关关系4费用控制品牌广告优:(1000-1220分)严格规划广广告投放与与费用支出出，在达到到预期投放放广度与频频度的前提提下，广告告费用不超超过规划预预算。良:(800-1000分)严格规划广广告投放与与费用支出出，在达到到预期投放放广度与频频度的前提提下，广告告费用超过过规划预算算幅度小于于2%。中:(600-80分分)严格规划广广告投放与与费用支出出，在达到到预期投放放广度与频频度的前提提下，广告告费用超过过规划预算算幅度小于于4%。差:(600分以下
31、)比较严格地地规划广告告投放与费费用支出，在在基本达到到预期投放放广度与频频度的前提提下，广告告费用超过过规划预算算幅度小于于5%。20%广告投放与与费用规划划；抽查；投诉软新闻5内部管理制度建立、执执行，6SS执行，法法规遵守满分1200分。每发发现一次不不合法规、制制度要求的的行为，扣扣10分，并并按照奖奖惩管理办办法进行行处罚；每每发生一次次与其他部部门产生矛矛盾误会遭遭到有效投投诉的，扣扣10分。有有效投诉指指按照正常常投诉程序序向申诉部部门反映情情况，经核核实反映情情况确为属属实。10%审计、抽查查，投诉与其他部门门的配合内部培训工工作6内部费用控控制内部费用支支出考核办法见见表二。
32、责任报告*对于上表表中的扣分分类指标，最最低分为00，不可出出现负数。对对需严重扣扣罚的情况况，可在指指标考核外外另行经济济、行政处处罚。品控中心关关键业绩指指标考核评评分表序号责任项目考核项目评分标准权重信息来源1部门工作计划计划制定优:(1000-1220分)计划周详、合合理，并完完全、有效效落实。良:(800-1000分)计划合理，基基本有效落落实。中:(600-80分分)计划比较合合理，多数数落实。差:(600分以下)计划不合理理，或计划划落实不到到位。5%责任报告；抽查计划完成2质量检测原辅料及其其他物资检检测满分1200分。每发发生一次内内部有效投投诉，扣55分；每发发生一次客客户
33、有效投投诉，扣55分；每发发生一次错错检漏检情情况扣5分分；通过检检验后出现现批量不合合格奶，每每发生一次次扣10分分。30责任报告；生产部门门投诉（经经检查确认认为准）；客户投诉诉半成品检测测最终产品检检测3过程控制生产工艺执执行贯彻检检查优:(1000-1220分)检查频率符符合规定要要求、记录录翔实。良:(800-1000分)检查频率基基本符合要要求、记录录清晰。中:(600-80分分)检查频率稍稍低于标准准要求、记记录项目基基本齐全。差:(600分以下)检查频率没没有达到要要求，记录录项目不完完整、不清清晰。20责任报告；检查记录录；抽查检验标准贯贯彻检查4ISO90000及HHACC
34、PP管理体系系技术工艺标标准文件管理优:(1000-1220分)文件、记录录结构清晰晰、完整，内内容全面翔翔实；质量量分析会按按要求定期期召开，对对质量管理理和HACCCP管理理提出明确确、实用的的建议。良:(800-1000分)文件、记录录结构基本本清晰、完完整，内容容基本全面面翔实；质质量分析会会基本按要要求定期召召开，对质质量管理和和HACCCP管理提提出实用的的建议。中:(600-80分分)文件、记录录结构比较较清晰、完完整，内容容比较全面面翔实；质质量分析会会尚能按要要求定期召召开，对质质量管理和和HACCCP管理提提出一些建建议。差:(600分以下)文件、记录录结构不够够清晰、完完
35、整，内容容不够全面面翔实；质质量分析会会不能按要要求定期召召开，对质质量管理和和HACCCP管理提提出建议缺缺乏实际意意义。15责任报告；抽查；会会议结果调调查质量记录召开质量分分析会HACCPP管理体系系工作计量器具校校验每发现一次次没有按期期校验，从从本项得分分中扣200分。5质量事故分分析质量分析报报告优:(1000-1220分)质量分析报报告推理严严谨、论据据充分。结结论及处理理意见恰当当、合理。良:(800-1000分)质量分析报报告推理严严谨、论据据能证明其其论点。结结论及处理理意见比较较恰当、合合理。中:(600-80分分)质量分析报报告推理合合理、论据据基本证明明其论点。结结论
36、及处理理意见基本本合理。差:(600分以下)质量分析报报告推理基基本合理、论论据不充分分。结论及及处理意见见不合理。10%责任报告；抽查；生生产、销售售、物流、售售后评价结结果、6投诉处理处理、调查查与建议满分1200分，配合合调查不及及时，未能能及时准确确找出质量量原因扣110分，应应该提出处处理和改进进建议的，没没有提出处处理和改进进建议扣110分。5%投诉处理纪纪录7内部管理及其它工作制度建立、执执行，6SS执行，法法规遵守满分1200分。每发发现一次不不合法规、制制度要求的的行为，扣扣10分，同同时按照奖奖惩管理办办法进行行处罚；每每发生一次次与其他部部门产生矛矛盾误会遭遭到有效投投诉
37、的，扣扣10分。有有效投诉指指按照正常常投诉程序序向申诉部部门反映情情况，经核核实反映情情况确为属属实。10%审计、抽查查，投诉与其他部门门的配合内外部培训训工作优:(1000-1220分)培训计划充充分、合理理，期内培培训计划完完全、有效效落实。良:(800-1000分)培训计划合合理，期内内有效落实实。中:(600-80分分)培训计划比比较合理，期期内基本落落实。差:(600分以下)培训计划不不合理，或或计划落实实不到位。5%责任报告、培培训评价报报告8费用控制内部费用支支出考核办法见见表二责任报告*对于上表表中的扣分分类指标，最最低分为00，不可出出现负数。对对需严重扣扣罚的情况况，可在
38、指指标考核外外另行经济济、行政处处罚。牧场关键业业绩指标考考核评分表表序号责任项目考核项目评分标准权重信息来源1部门工作计计划（原奶奶生产计划划除外）制定工作计计划和工作作计划完成成优:(1000-1220分)计划周详、合合理，并完完全、有效效落实。良:(800-1000分)计划合理，基基本有效落落实。中:(600-80分分)计划比较合合理，多数数落实。差:(600分以下)计划不合理理，或计划划落实不到到位。5%责任报告、审审计、抽查查2原奶生产原料奶出场场合格率以每月1220分为基基数，出现现一次单项项指标不合合格扣1分分，一个月月内超过550次为零零分。季度度得分为各各月得分的的算术平均均
39、值。（具具体的指标标说明见附附件一：关关键业绩指指标说明）。26%责任报告、各各工厂收奶奶情况记录录成本费用控控制成本费用节节约率小于于0，此项项得分为零零成本费用节节约率大于于等于0，得得分成本本节约率15000 + 1100（具体的指指标说明见见附件一：牧场关键键业绩指标标说明）37%责任报告、物物资公司报报表、财务务部统计报报表3繁育转群率、后后备牛增重重指标、母母犊成活率率、犊牛成成活在群率率满分1200分。每出出现一项指指标不合格格扣25分分，如果有有不合格项项达到三项项，此项得得分为零（具具体的指标标说明见附附件一：关关键业绩指指标说明）。17%责任报告、抽抽查结果4设备管理设备日
40、常管管理和设备备故障 满分1200分。 每每发生1次次因设备故故障不能及及时解决而而导致生产产延误扣110分；发发生1次重重大故障（由由直接上级级和有关部部门领导按按规定确认认是否重大大故障）扣扣40分，情情节严重者者另做行政政、经济处处罚。 在设备的日日常管理(运行记录录、设备档档案管理、设设备日常维维护)中，每每发现一次次违规行为为扣20分分。6%责任报告、设设备记录、审审计、抽查查5内部管理制度建立、执执行，ISSO90000和HAACCP管管理体系运运行，6SS执行，法法规遵守满分1200分。每发发现一次不不合法规、制制度要求的的行为，扣扣10分，情情节严重者者另做行政政、经济处处罚；
41、每发发生一次与与其他部门门产生矛盾盾误会遭到到投诉的，扣扣10分。6%审计、抽查查、投诉管理体系内内审、外审审报告，推推广委员会会检查报告告与其它部门门的配合内部培训工工作优:(1000-1220分)内部培训计计划充分、合合理，期内内培训计划划完全、有有效落实。良:(800-1000分)培训计划合合理，期内内有效落实实。中:(600-80分分)培训计划比比较合理，期期内基本落落实。差:(600分以下)培训计划不不合理，或或计划落实实不到位。3%责任报告、培培训报告单单6年度考核指标青育犊牛群群成本费用用控制青育犊牛成成本费用项项目只做季季度统计，在在年终进行行考核汇总总，用于调调整年终工工资奖
42、金的的发放。具具体办法如如下：年度度统计的结结余部分的的2%作为为年末部门门奖励，如如果成本 费用超标标，则扣罚罚场长、副副场长年薪薪的5%责任报告、物物资公司报报表、财务务部统计报报表成母牛年均均单产量、牛牛只更新率率、年分娩娩率、年末末成乳牛、青青育犊牛种种群存栏结结构比例本栏的几项项指标是年年度指标，不不做季度考考核。年底底的考核成成绩直接影影响牧场场场长、副场场长的年薪薪。具体办办法如下：每出现一一项指标不不达标，扣扣罚场长、副副场长年薪薪的5%，如如果四项均均不合格扣扣罚场长、副副场长年薪薪的40%。（具体体的指标说说明见附件件一：关键键业绩指标标说明）。责任报告、抽抽查结果*对于上
43、表表中的扣分分类指标，最最低分为00，不可出出现负数。对对需严重扣扣罚的情况况，可在指指标考核外外另行经济济、行政处处罚。科研所关键键业绩指标标考核评分分表序号责任项目考核项目评分标准权重信息来源1部门工作计划计划制定优:(1000-1220分)计划周详、合合理，并完完全、有效效落实。良:(800-1000分)计划合理，基基本有效落落实。中:(600-80分分)计划比较合合理，多数数落实。差:(600分以下)计划不合理理，或计划划落实不到到位。5%责任报告；抽查计划完成2产品开发新产品数量量优:(1000-1220分)积极了解销销售需求，所所开发产品品完全满足足销售需要要，高创新新性。良:(8
44、00-1000分)积极了解销销售需求，所所开发产品品基本满足足销售需要要，有一定定的创新性性。中:(600-80分分)能够了解销销售需求，努努力满足销销售需要。差:(600分以下)对销售需求求了解不够够，不能满满足销售需需要。30责任报告；市场调研研中心评价价报告新产品质量量3技术标准制制定生产配方合合理性优:(1000-1220分)符合营养、健健康、口味味要求，材材料、加工工成本低；标准文件件规范、全全面；工艺艺执行贯彻彻率达到1100%。良:(800-1000分)基本符合营营养、健康康、口味要要求，材料料、加工成成本较低；标准文件件规范、全全面；工艺艺执行贯彻彻率达到998%。中:(600-80分分)比较符合营营养、健康康、口味要要求，材料料、加工成成本一般；标准文件件基本规范范、全面；工艺执行行贯彻率达达到95%。差:(600分以下)不能满足营营养、健康康、口味要要求，材料料、加工成成本稍高；工艺标准准执行贯彻彻率在955%以下。30责任报告；市场调研研中心评价价报告；检检查记录；抽查生产工艺质质量产品标准