绩效考核-宝典3445.docx

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1、部门绩效效考核制制度目 录一、总则则1二、部门门工作业业绩考核核的内容容3三、部门门工作业业绩考核核的实施施4四、部门门工作业业绩考核核结果运运用4五、部门门工作业业绩考核核管理办办法的修修订5六、考核核文件的的使用与与保存661. 总则第一条 部门考核核的相关关组织机机构实施部门门考核的的组织机机构为部部门考核核小组，组组成人员员为总裁裁、副总总裁、企企审部经经理及部部内相关关人员。第二条 部门工作作业绩考考核的周周期1、 月度业绩绩考核每每月进行行一次，与与员工绩绩效考核核同时开开始，但但要在前前七个工工作日内内结束。2、 季度业绩绩考核每每季度进进行一次次，考核核时间是是下季开开始的前前

2、七个工工作日。3、 年度考核核一年开开展一次次，考核核时间是是当年的的最后一一个工作作日到第第二年11月200日。第三条 部门工作作业绩考考核的考考核者与与被考核核者1、 部门系指指公司所所属总裁裁办、人人力资源源部、企企审部、财财务部、品品牌管理理中心、生生产部及及下属加加工厂和和物资公公司、原原奶部及及下属牧牧场和牧牧业中心心，营销销系统所所属七个个销售分分公司以以及结算算中心、市市场调研研中心、品品控中心心、科研研所、物物流公司司、服务务公司、综综合办公公室等六六个销售售支持单单位。2、 由总裁直直接管辖辖的各职职能部门门和生产产部、原原奶部作作为被考考核者，考考核者是是总裁；由副总总裁

3、分管管的部门门作为被被考核者者，考核核者是分分管副总总裁。企企审部协协助总裁裁、副总总裁的考考核工作作，并接接受总裁裁与副总总裁的考考核。3、 各部门负负责进行行其下属属子部门门的考核核，并由由企审部部监督指指导。2. 部门工作作业绩考考核的内内容第四条 部门关键键业绩指指标（KKPI）考核1、 对于各部部门，设设立关键键业绩指指标，采采用记分分制定期期进行考考核。2、 部门业绩绩考核计计分采用用一百二二十分制制，每项项关键指指标对应应一定的的考评得得分；各各考核指指标结果果依不同同权重汇汇总，得得出当次次考评的的最终考考评得分分。3、 KPI组组成表由由指标项项目和内内容、评评分标准准、权重

4、重、信息息来源四四项组成成：1) 指标项目目和内容容：选出出部门最最重要的的5-77项工作作作为衡衡量工作作业绩的的指标。选选择业绩绩指标的的原则：一是对对工作业业绩产生生重大影影响的工工作内容容，二是是占用大大量工作作时间的的工作内内容，三三是急需需加强的的薄弱环环节的工工作内容容。2) 评分标准准：对考考核指标标评分的的计算公公式或衡衡量各项项考核指指标得分分的依据据。3) 权重：根根据所选选5-77个业绩绩考核指指标对部部门工作作业绩影影响的大大小，确确定它们们各自的的权重。业业绩指标标考核权权重随着着不同阶阶段工作作重点而而进行调调整；为为使部门门投入更更多的资资源开展展某项工工作，公

5、公司将加加大该项项工作的的考核权权重。4) 信息来源源：考核核人为考考核指标标评分时时所依据据的信息息途径。第五条 部门工作作业绩考考核指标标确定原原则和方方法，参参照XXX乳业业有限公公司岗位位绩效考考核管理理办法。第六条 各部门的的具体的的考核办办法详见见各部门门的目标标责任书书。3. 部门工作作业绩考考核的实实施第七条 部门工作作业绩考考核的实实施流程程1、 月（季）度度工作业业绩考核核的启动动：每月月（季）第第一、二二个工作作日，工工作启动动。此前前各被考考核部门门应将上上个财务务月（季季）度的的责任报报告书报报送考核核者。2、 关键业绩绩指标考考核：每每月（季季）第三三工作日日前，考

6、考核者根根据收集集的财务务等数据据，与责责任报告告书核对对，并对对各关键键业绩指指标进行行评分。企企审部负负责对各各级部门门考核工工作的协协助、指指导和监监督。3、 业绩考核核沟通：第五工工作日，考考核者将将业绩指指标考核核结果与与被考核核者充分分沟通，了了解被考考核者对对考核结结果的反反馈意见见，最终终双方应应在当期期业绩考考核结果果确认书书上签字字。4、 提交考核核评分表表：第七七工作日日，企审审部将各各级部门门业绩考考核结果果确认书书汇总、复复核无误误后，计计算部门门应发奖奖金额度度，分别别通报各各部门并并交人力力资源部部续行相相关薪酬酬发放管管理工作作。当月月部门考考核工作作即告结结束

7、。5、 年度工作作业绩考考核：每每年最后后一个工工作日，工工作启动动。同时时各部门门月（季季）度考考核仍照照常进行行。一般般地，部部门年度度业绩考考核成绩绩可采用用当年各各月（季季）业绩绩考核成成绩的算算术平均均数为基基数。考考核者汇汇总各部部门各月月的责任任报告和和考核评评分记录录以及费费用控制制记录，并并对其它它项目进进行补充充考评。4. 部门工作作业绩考考核结果果运用第八条 职能部门门工作业业绩考核核结果运运用1、 职能部门门系指总总裁办、人人力资源源部、企企审部、财财务部、品品牌管理理中心、生生产部、物物资公司司、结算算中心、市市场调研研中心、品品控中心心、科研研所、服服务公司司、营销

8、销综合办办公室等等。2、 季度工作作业绩考考核的结结果影响响部门季季度奖金金的总额额，季度度实发奖奖金总额额季度度部门基基准奖金金额当季部部门业绩绩考核系系数。3、 对费用控控制情况况的日常常考核结结果，不不运用于于部门日日常岗位位工资、奖奖金额的的计算，仅仅做定期期通报和和控制；在年终终时对节节约或超超支情况况进行汇汇总结算算，节约约部分由由公司统统一调整整使用，超超支部分分从财务务部年末末工资、奖奖金中扣扣除。4、 年度部门门工作业业绩考核核结果影影响部门门年终奖奖金的总总额，年年终实发发奖金总总额部部门年终终奖金基基准额（包包括公司司拟发部部门年终终奖金、部部门费用用节/超超调整额额）部

9、门年年度考核核系数，其其中，部部门费用用节/超超调整额额根据部部门全年年费用节节约或超超支情况况确定，可可以为正正值、零零或负值值。第九条 销售公司司工作业业绩考核核结果运运用1、 月度工作作业绩综综合考核核的结果果影响部部门月度度基本工工资和岗岗位工资资总额，月月度实发发销售岗岗位基本本工资和和岗位工工资总额额月度度销售岗岗位基准准基本工工资和基基准岗位位工资总总额销售公公司月度度业绩考考核系数数。2、 月度销售售额考核核的结果果影响销销售公司司月度提提成奖金金总额，月月度提成成奖金计计算办法法见销售售公司提提成计划划表。3、 每月对费费用控制制情况的的考核结结果，不不运用于于销售公公司日常

10、常岗位工工资、奖奖金额的的计算，仅仅做定期期通报和和控制；在年终终时对节节约或超超支情况况进行汇汇总，根根据销售售公司各各项工作作完成情情况及其其年度考考核成绩绩进行奖奖惩。4、 销售公司司年度工工作业绩绩考核结结果影响响销售公公司年终终奖金的的总额，销销售公司司年终实实发奖金金总额销售公公司年终终奖金总总额（包包括公司司拟发销销售公司司年终奖奖金、销销售公司司费用节节/超调调整额）销售公司年度考核系数，其中，销售公司费用节/超调整额根据销售公司全年费用控制情况和业绩完成情况综合确定，可以为正值、零或负值。第十条 加工厂、牧牧场、物物流公司司业绩考考核结果果运用1、 月度工作作业绩考考核的结结

11、果影响响月度部部门奖金金总额，加加工厂月月度实发发奖金总总额月月度费用用结余加工厂厂月度业业绩考核核系数月度定定额结余余；牧场场季度实实发奖金金总额牧场单单位产量量基准奖奖金额 当季季原奶产产量 当季季牧场业业绩考核核系数；物流公公司月度度实发奖奖金总额额月度度基本奖奖金额部门月月度业绩绩考核系系数月月度定额额结余。2、 部门年度度工作业业绩考核核结果影影响部门门的年终终奖金的的总额，年年度实发发奖金总总额部部门年终终奖金总总额（即即公司拟拟发部门门年终奖奖金，物物流公司司还包括括费用节节/超调调整额）部门年度考核系数。第十一条 原奶部业业绩考核核结果运运用1、 月度工作作业绩考考核的结结果影

12、响响月度部部门奖金金总额，月月度实发发奖金总总额原原奶部月月度考核核系数月度盈盈余额/2 （月月度盈余余额为收收入减去去工资、费费用、支支出等的的结余）。2、 部门年度度工作业业绩考核核结果影影响部门门的年终终奖金的的总额，年年度实发发奖金总总额年年度奖金金总额（即即公司拟拟发部门门奖金）部门年度考核系数。第十二条 部门工作作业绩考考核结果果对部门门负责人人的运用用对各部门门负责人人考核所所用的关关键业绩绩指标与与部门的的工作业业绩指标标相同，并并采用相相同的评评价标准准，因此此，部门门工作业业绩考核核的成绩绩被直接接运用于于部门负负责人的的业绩评评价，具具体运用用依据XXX乳业业有限公公司岗

13、位位业绩考考核管理理办法执执行。5. 部门工作作业绩考考核管理理办法的的修订第十三条 修订议案案的提出出各部门的的负责人人有权向向考核者者提出对对本办法法以及相相关附件件、目标标责任书书的修订订建议。第十四条 修订议案案的受理理1、 不定期考考核修订订提议的的受理：部门考考核小组组接到修修订提议议后，需需要对提提议中提提出的问问题进行行深入调调查了解解，决定定是否召召开考核核制度修修订会议议，由修修订会议议最终决决定是否否对业绩绩考核管管理办法法进行修修改。2、 定期考核核期间修修订提议议的受理理：年度度工作业业绩考核核结束后后的二周周是部门门考核小小组统一一接收修修订提议议的时间间，部门门考

14、核小小组针对对修订提提议收集集基础资资料；总总裁将在在随后的的一周时时间内组组织讨论论修订提提议，会会上最终终决定是是否对部部门业绩绩考核管管理办法法进行修修订。第十五条 修订生效效根据修订订提案修修订的部部门业绩绩考核管管理办法法，由总总裁签发发后生效效。6. 考核文件件的使用用与保存存第十六条 部门工作作业绩考考核文件件与部门门负责人人的绩效效考核文文件一同同保存，具具体的保保存、文文件编号号方法和和文件查查阅权限限的规定定参见XXX乳业业有限公公司岗位位绩效考考核管理理办法。财务部关关键业绩绩指标考考核评分分表序号责任项目目考核项目目评分标准准权重信息来源源1部门工作作计划计划制定定和计

15、划划完成优:(1100-1200分)计划周详详、合理理，并完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)计划合理理，基本本有效落落实。中:(660-880分)计划比较较合理，多多数落实实。差:(660分以以下)计划不合合理，或或计划落落实不到到位。5%责任报告告审计、抽抽查2会计核算算及报表表制作会计核算算真实、合合法、及及时、准准确性；报表提交交及时性性满分1220分。每每发现一一次错误误，扣220分；每发生生一次延延误，扣扣10分分。35%审计、抽抽查，投投诉3预算管理理与成本管理理预算制定定和监督督执行成本数据据分析、积积累满分600分。每每发现一一处项目目遗漏，扣扣10分分；每发发

16、现一处处数据项项目分析析缺失、含含混或错错误，扣扣10分分；每发发生一次次反映或或控制问问题不及及时，扣扣10分分。20%各部门预预算执行行检核表表；成本分析析报告；投诉成本预提提、分摊摊与控制制满分600分。每每发现一一次错误误，扣110分；每发生生一次因因财务控控制不严严造成损损失，扣扣20分分，造成成重大损损失的，另另做行政政、经济济处罚。审计、抽抽查，投投诉4资产管理理和税务管理理固定资产产管理满分800分。每每发现一一次错误误，扣220分；每发生生一次处处理不当当或拖延延造成损损失，扣扣20分分，造成成重大损损失的，另另做行政政、经济济处罚。20%固定资产产相关报报表，审审计、抽抽查

17、流动资产产管理流动资产产相关报报表，审审计、抽抽查融资管理理满分400分。每每发现一一次融资资延误或或税款计计缴错误误，扣110分；每发生生一次因因融资、缴缴税工作作失当造造成损失失，扣220分，造造成重大大损失的的，另做做行政、经经济处罚罚。融资报告告，审计计、抽查查计缴税款款税务相关关报表，审审计、抽抽查5财务分析析分析报告告及建议议满分1220分。每每发生一一次不能能按时提提交报告告的情况况，扣220分；提供的的建议缺缺乏事实实依据或或空洞不不能实施施的，每每发生一一次扣220分。5%财务分析析报告6内部管理理制度建立立、执行行，6SS执行，法法规遵守守满分1220分。每每发现一一次不合

18、合法规、制制度要求求的行为为，扣110分，并并按照奖奖惩管理理办法进进行处罚罚；每发发生一次次与其他他部门产产生矛盾盾误会遭遭到有效效投诉的的，扣110分。有有效投诉诉指按照照正常投投诉程序序向申诉诉部门反反映情况况，经核核实反映映情况确确为属实实。10%审计、抽抽查，投投诉与其他部部门的配配合内部培训训工作优:(1100-1200分)内部培训训计划充充分、合合理，期期内培训训计划完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)培训计划划合理，期期内有效效落实。中:(660-880分)培训计划划比较合合理，期期内基本本落实。差:(660分以以下)培训计划划不合理理，或计计划落实实不到位位。5

19、%责任报告告、培训训报告单单7费用控制制内部费用用支出考核办法法见表二二。责任报告告*对于上上表中的的扣分类类指标，最最低分为为0，不不可出现现负数。对对于严重重扣罚的的情况，可可在指标标考核外外另行经经济、行行政处罚罚。人力资源源部关键键业绩指指标考核核评分表表序号责任项目目考核项目目评分标准准权重信息来源源1部门工作计划划计划制定定优:(1100-1200分)计划周详详、合理理，并完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)计划合理理，基本本有效落落实。中:(660-880分)计划比较较合理，多多数落实实。差:(660分以以下)计划不合合理，或或计划落落实不到到位。5%责任报告告；审

20、计计、抽查查计划完成成2人力资源源统筹与与信息管管理人力资源源规划组织、岗岗位设计计调整优:(1100-1200分)信信息、资资料处理理及时、有有效、有有序，统统计准确确，数据据齐全分分析充分分。规划划报告及及时，符符合战略略需要。良:(880-1100分分)信息息、资料料处理基基本及时时、有效效、有序序，统计计准确，数数据齐全全，分析析比较充充分。规规划报告告基本及及时，符符合战略略需要。中:(660-880分)信息、资资料处理理基本及及时、有有效、有有序，统统计基本本准确，数数据齐全全分析较较充分。规规划报告告偶尔不不及时，基基本符合合战略需需要。差:(660分以以下)信信息、资资料处理理

21、偶尔不不及时，不不能保证证处理有有效、有有序、准准确，数数据不完完整，分分析面窄窄、缺乏乏价值。规规划报告告偶尔不不及时，尚尚能符合合战略需需要。20%责任报告告；审计计、抽查查；人力资源源信息和和数据分分析报告告（如人人员状况况分析报报告，薪薪酬水平平、结构构分析报报告等）；人力资资源规划划相关报报告信息、档档案、劳劳动合同同管理与信息数据据统计分分析3人力资源源开发招聘满分600分。发发现一次次招聘需需求处理理不及时时，扣110分；出现录录用人员员明显与与岗位要要求不匹匹配，一一人次扣扣10分分。25%责任报告告；培训训效果调调查问卷卷；投诉诉；审计计、抽查查培训与职职业规划划满分600分

22、。发发现一次次培训需需求处理理不及时时，或培培训内容容与需求求不相符符，或培培训效果果较差，扣扣10分分。4薪酬与考核管理理薪酬管理理满分600分。由由本部门门负责制制作的薪薪酬发放放表单，发发现一次次计算错错误，扣扣10分分；对薪薪酬设计计缺陷或或各部门门薪酬计计算失误误未及时时发现及及更正的的，发现现一次扣扣5分。25%责任报告告；投诉诉；审计计、抽查查；考核核结果汇汇总表员工考核核的组织织满分600分。对对其他部部门的员员工考核核未给予予充分指指导，导导致其考考核工作作混乱或或停滞，每每发生一一次扣110分；对考核核工作中中出现的的反馈意意见未及及时、妥妥当处理理，导致致问题搁搁置或扩扩

23、大的，每每发现一一次扣110分。5企业文化化建设文化内涵涵的提炼炼优:(1100-1200分)积极促进进文化基基础工作作，高度度把握公公司传统统与发展展的价值值取向；宣导活活动形式式多样，主主题明确确。良:(880-1100分分)积极促进进文化基基础工作作，努力力把握公公司传统统与发展展的价值值取向；宣导活活动形式式较多，主主题较明明确。中:(660-880分)促进文化化基础工工作，能能够把握握公司传传统与发发展的价价值取向向；努力力开展宣宣导活动动，主题题较明确确。差:(660分以以下)文化基础础工作促促进不力力，对公公司传统统与发展展的价值值取向缺缺乏把握握；尚能能开展一一些宣导导活动。1

24、0%责任报告告；宣导导活动总总结内部宣导导6内部管理理及其它工作作制度建立立、执行行，ISSO90000和和HACCCP管管理体系系运行，66S执行行，法规规遵守满分1220分。每每发现一一次不合合法规、制制度要求求的行为为，扣220分，并并按照奖奖惩管理理办法进进行处罚罚；每发发生一次次与其他他部门产产生矛盾盾误会遭遭到有效效投诉的的，扣220分。有有效投诉诉指按照照正常投投诉程序序向申诉诉部门反反映情况况，经核核实反映映情况确确为属实实。10%审计、抽抽查、投投诉管理体系系内审、外外审报告告，推广广委员会会检查报报告党团、工工会、计计生等工工作与其他部部门的配配合内部培训训工作优:(110

25、0-1200分)内部培训训计划充充分、合合理，期期内培训训计划完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)培训计划划合理，期期内有效效落实。中:(660-880分)培训计划划比较合合理，期期内基本本落实。差:(660分以以下)培训计划划不合理理，或计计划落实实不到位位。5%责任报告告、培训训报告单单7费用控制制内部费用用支出考核办法法见表二二。责任报告告*对于上上表中的的扣分类类指标，最最低分为为0，不不可出现现负数。对对需严重重扣罚的的情况，可可在指标标考核外外另行经经济、行行政处罚罚。物流公司司关键业业绩指标标考核评评分表序号责任项目目考核项目目评分标准准权重信息来源源1部门工作作计

26、划制定工作作计划和和工作计计划完成成优:(1100-1200分)计划周详详、合理理，并完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)计划合理理，基本本有效落落实。中:(660-880分)计划比较较合理，多多数落实实。差:(660分以以下)计划不合合理，或或计划落落实不到到位。5%责任报告告、审计计、抽查查2成品库管管理库存产成成品的管管理满分600分，每每发现一一处账卡卡物不符符情况扣扣10分分，每发发生一次次违反相相关处入入库管理理规定扣扣10分分；每发发生一次次违反相相关退库库管理规规定扣110分。40%库存报表表、盘点点报告、责责任报告告、 抽抽查、审审计出入库管管理退库管理理顾客服

27、务务满分600分，每每发生一一次对服服务态度度的有效效投诉扣扣10分分；每发发现一次次计划下下达不及及时或不不准确（数数据错误误）的情情况扣110分。投诉生产计划划下达生产部相相关统计计数据3产成品配配送配送满分1220分，每每发生一一次配送送不及时时扣100分；每每发生一一次统计计不准确确或不及及时的情情况扣110分。20%客户投诉诉、审计计、抽查查统计4车辆驾驶驶员管理理驾驶员管管理满分1220分，每每发生一一次违章章扣2分分；每发发生一次次车辆的的相关手手续不全全或办理理不及时时扣2分分；发生生一次由由于车辆辆调度而而受到投投诉扣55分；在在车辆的的正常使使用期限限内，发发生一次次车辆不

28、不能继续续正常使使用情况况扣200分；发发生一次次外包线线路送货货问题（不不及时或或事故）扣扣5分。15%客户投诉诉、交管管部门纪纪录、车车辆相关关纪录、抽抽查车辆调度度和管理理对外承包包线路及及管理5安全管理理交通事故故发生率率满分1220分，每每发生一一次交通通事故扣扣20分分。10%交管部门门纪录6内部管理理制度建立立、执行行，ISSO90000和和HACCCP管管理体系系运行，66S执行行，法规规遵守满分1220分。每每发现一一次不合合法规、制制度要求求的行为为，扣110分，情情节严重重者另做做行政、经经济处罚罚；每发发生一次次与其他他部门工工作配合合遭到投投诉的，扣扣10分分。5%审

29、计、抽抽查、投投诉管理体系系内审、外外审报告告，推广广委员会会检查报报告与其它部部门的配配合内部培训训工作优:(1100-1200分)内部培训训计划充充分、合合理，期期内培训训计划完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)培训计划划合理，期期内有效效落实。中:(660-880分)培训计划划比较合合理，期期内基本本落实。差:(660分以以下)培训计划划不合理理，或计计划落实实不到位位。5%责任报告告、培训训评价报报告*对于上上表中的的扣分类类指标，最最低分为为0，不不可出现现负数。对对需严重重扣罚的的情况，可可在指标标考核外外另行经经济、行行政处罚罚。品牌管理理中心关关键业绩绩指标考考核

30、评分分表序号责任项目目考核项目目评分标准准权重信息来源源1部门工作计划划计划制定定优:(1100-1200分)计划周详详、合理理，并完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)计划合理理，基本本有效落落实。中:(660-880分)计划比较较合理，多多数落实实。差:(660分以以下)计划不合合理，或或计划落落实不到到位。5%责任报告告；审计计、抽查查计划完成成2品牌建设设及广告告投放品牌形象象规划优:(1100-1200分)品牌规划划有高度度和长远远性；广广告宣传传广泛深深入有效效；其它它活动内内容形式式丰富。良:(880-1100分分)品牌规划划有高度度和长远远性；广广告宣传传比较广广泛

31、深入入有效；其它活活动内容容形式较较丰富。中:(660-880分)品牌规划划有一定定高度和和长远性性；广告告宣传有有一定的的深度和和广度，收收到一定定效果；其它活活动内容容形式多多样。差:(660分以以下)能够关注注品牌规规划的高高度和长长远性；广告宣宣传的深深度、广广度和效效果一般般；其它它活动内内容形式式较简单单。45%责任报告告；广告告效果调调查报告告（外部部报告为为主）；抽查；投诉广告宣传传软新闻和和公益活活动3对外公关关对外发言言及危机机处理满分1220分。每每出现一一次信息息发布或或危机处处理不及及时或处处理失当当，扣220分；每出现现一次媒媒体连续续不利报报道，扣扣20分分。20

32、%报道；抽抽查；投投诉协调媒体体关系4费用控制制品牌广告告优:(1100-1200分)严格规划划广告投投放与费费用支出出，在达达到预期期投放广广度与频频度的前前提下，广广告费用用不超过过规划预预算。良:(880-1100分分)严格规划划广告投投放与费费用支出出，在达达到预期期投放广广度与频频度的前前提下，广广告费用用超过规规划预算算幅度小小于2%。中:(660-880分)严格规划划广告投投放与费费用支出出，在达达到预期期投放广广度与频频度的前前提下，广广告费用用超过规规划预算算幅度小小于4%。差:(660分以以下)比较严格格地规划划广告投投放与费费用支出出，在基基本达到到预期投投放广度度与频度

33、度的前提提下，广广告费用用超过规规划预算算幅度小小于5%。20%广告投放放与费用用规划；抽查；投诉软新闻5内部管理理制度建立立、执行行，6SS执行，法法规遵守守满分1220分。每每发现一一次不合合法规、制制度要求求的行为为，扣110分，并并按照奖奖惩管理理办法进进行处罚罚；每发发生一次次与其他他部门产产生矛盾盾误会遭遭到有效效投诉的的，扣110分。有有效投诉诉指按照照正常投投诉程序序向申诉诉部门反反映情况况，经核核实反映映情况确确为属实实。10%审计、抽抽查，投投诉与其他部部门的配配合内部培训训工作6内部费用用控制内部费用用支出考核办法法见表二二。责任报告告*对于上上表中的的扣分类类指标，最最

34、低分为为0，不不可出现现负数。对对需严重重扣罚的的情况，可可在指标标考核外外另行经经济、行行政处罚罚。品控中心心关键业业绩指标标考核评评分表序号责任项目目考核项目目评分标准准权重信息来源源1部门工作计划划计划制定定优:(1100-1200分)计划周详详、合理理，并完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)计划合理理，基本本有效落落实。中:(660-880分)计划比较较合理，多多数落实实。差:(660分以以下)计划不合合理，或或计划落落实不到到位。5%责任报告告；抽查查计划完成成2质量检测测原辅料及及其他物物资检测测满分1220分。每每发生一一次内部部有效投投诉，扣扣5分；每发生生一次客

35、客户有效效投诉，扣扣5分；每发生生一次错错检漏检检情况扣扣5分；通过检检验后出出现批量量不合格格奶，每每发生一一次扣110分。30责任报告告；生产产部门投投诉（经经检查确确认为准准）；客客户投诉诉半成品检检测最终产品品检测3过程控制制生产工艺艺执行贯贯彻检查查优:(1100-1200分)检查频率率符合规规定要求求、记录录翔实。良:(880-1100分分)检查频率率基本符符合要求求、记录录清晰。中:(660-880分)检查频率率稍低于于标准要要求、记记录项目目基本齐齐全。差:(660分以以下)检查频率率没有达达到要求求，记录录项目不不完整、不不清晰。20责任报告告；检查查记录；抽查检验标准准贯彻

36、检检查4ISO990000及HAACCPP管理体体系技术工艺艺标准文文件管理优:(1100-1200分)文件、记记录结构构清晰、完完整，内内容全面面翔实；质量分分析会按按要求定定期召开开，对质质量管理理和HAACCPP管理提提出明确确、实用用的建议议。良:(880-1100分分)文件、记记录结构构基本清清晰、完完整，内内容基本本全面翔翔实；质质量分析析会基本本按要求求定期召召开，对对质量管管理和HHACCCP管理理提出实实用的建建议。中:(660-880分)文件、记记录结构构比较清清晰、完完整，内内容比较较全面翔翔实；质质量分析析会尚能能按要求求定期召召开，对对质量管管理和HHACCCP管理理

37、提出一一些建议议。差:(660分以以下)文件、记记录结构构不够清清晰、完完整，内内容不够够全面翔翔实；质质量分析析会不能能按要求求定期召召开，对对质量管管理和HHACCCP管理理提出建建议缺乏乏实际意意义。15责任报告告；抽查查；会议议结果调调查质量记录录召开质量量分析会会HACCCP管理理体系工工作计量器具具校验每发现一一次没有有按期校校验，从从本项得得分中扣扣20分分。5质量事故故分析质量分析析报告优:(1100-1200分)质量分析析报告推推理严谨谨、论据据充分。结结论及处处理意见见恰当、合合理。良:(880-1100分分)质量分析析报告推推理严谨谨、论据据能证明明其论点点。结论论及处理

38、理意见比比较恰当当、合理理。中:(660-880分)质量分析析报告推推理合理理、论据据基本证证明其论论点。结结论及处处理意见见基本合合理。差:(660分以以下)质量分析析报告推推理基本本合理、论论据不充充分。结结论及处处理意见见不合理理。10%责任报告告；抽查查；生产产、销售售、物流流、售后后评价结结果、6投诉处理理处理、调调查与建建议满分1220分，配配合调查查不及时时，未能能及时准准确找出出质量原原因扣110分，应应该提出出处理和和改进建建议的，没没有提出出处理和和改进建建议扣110分。5%投诉处理理纪录7内部管理理及其它工作作制度建立立、执行行，6SS执行，法法规遵守守满分1220分。每

39、每发现一一次不合合法规、制制度要求求的行为为，扣110分，同同时按照照奖惩惩管理办办法进进行处罚罚；每发发生一次次与其他他部门产产生矛盾盾误会遭遭到有效效投诉的的，扣110分。有有效投诉诉指按照照正常投投诉程序序向申诉诉部门反反映情况况，经核核实反映映情况确确为属实实。10%审计、抽抽查，投投诉与其他部部门的配配合内外部培培训工作作优:(1100-1200分)培训计划划充分、合合理，期期内培训训计划完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)培训计划划合理，期期内有效效落实。中:(660-880分)培训计划划比较合合理，期期内基本本落实。差:(660分以以下)培训计划划不合理理，或计计划

40、落实实不到位位。5%责任报告告、培训训评价报报告8费用控制制内部费用用支出考核办法法见表二二责任报告告*对于上上表中的的扣分类类指标，最最低分为为0，不不可出现现负数。对对需严重重扣罚的的情况，可可在指标标考核外外另行经经济、行行政处罚罚。牧场关键键业绩指指标考核核评分表表序号责任项目目考核项目目评分标准准权重信息来源源1部门工作作计划（原原奶生产产计划除除外）制定工作作计划和和工作计计划完成成优:(1100-1200分)计划周详详、合理理，并完完全、有有效落实实。良:(880-1100分分)计划合理理，基本本有效落落实。中:(660-880分)计划比较较合理，多多数落实实。差:(660分以以

41、下)计划不合合理，或或计划落落实不到到位。5%责任报告告、审计计、抽查查2原奶生产产原料奶出出场合格格率以每月1120分分为基数数，出现现一次单单项指标标不合格格扣1分分，一个个月内超超过500次为零零分。季季度得分分为各月月得分的的算术平平均值。（具具体的指指标说明明见附件件一：关关键业绩绩指标说说明）。26%责任报告告、各工工厂收奶奶情况记记录成本费用用控制成本费用用节约率率小于00，此项项得分为为零成本费用用节约率率大于等等于0，得得分成成本节约约率15000 + 1000（具体的的指标说说明见附附件一：牧场关关键业绩绩指标说说明）37%责任报告告、物资资公司报报表、财财务部统统计报表表

42、3繁育转群率、后后备牛增增重指标标、母犊犊成活率率、犊牛牛成活在在群率满分1220分。每每出现一一项指标标不合格格扣255分，如如果有不不合格项项达到三三项，此此项得分分为零（具具体的指指标说明明见附件件一：关关键业绩绩指标说说明）。17%责任报告告、抽查查结果4设备管理理设备日常常管理和和设备故故障 满分1220分。 每发生生1次因因设备故故障不能能及时解解决而导导致生产产延误扣扣10分分；发生生1次重重大故障障（由直直接上级级和有关关部门领领导按规规定确认认是否重重大故障障）扣440分，情情节严重重者另做做行政、经经济处罚罚。 在设备的的日常管管理(运运行记录录、设备备档案管管理、设设备日

43、常常维护)中，每每发现一一次违规规行为扣扣20分分。6%责任报告告、设备备记录、审审计、抽抽查5内部管理理制度建立立、执行行，ISSO90000和和HACCCP管管理体系系运行，66S执行行，法规规遵守满分1220分。每每发现一一次不合合法规、制制度要求求的行为为，扣110分，情情节严重重者另做做行政、经经济处罚罚；每发发生一次次与其他他部门产产生矛盾盾误会遭遭到投诉诉的，扣扣10分分。6%审计、抽抽查、投投诉管理体系系内审、外外审报告告，推广广委员会会检查报报告与其它部部门的配配合内部培训训工作优:(1100-1200分)内部培训训计划充充分、合合理，期期内培训训计划完完全、有有效落实实。良

44、:(880-1100分分)培训计划划合理，期期内有效效落实。中:(660-880分)培训计划划比较合合理，期期内基本本落实。差:(660分以以下)培训计划划不合理理，或计计划落实实不到位位。3%责任报告告、培训训报告单单6年度考核核指标青育犊牛牛群成本本费用控控制青育犊牛牛成本费费用项目目只做季季度统计计，在年年终进行行考核汇汇总，用用于调整整年终工工资奖金金的发放放。具体体办法如如下：年年度统计计的结余余部分的的2%作作为年末末部门奖奖励，如如果成本本 费用用超标，则则扣罚场场长、副副场长年年薪的55%责任报告告、物资资公司报报表、财财务部统统计报表表成母牛年年均单产产量、牛牛只更新新率、年年分娩率率、年末末成乳牛牛、青育育犊牛种种群存栏栏结构比比例本栏的几几项指标标是年度度指标，不不做季度度考核。年年底的考考核成绩绩直接影影响牧场场场长、副副场长的的年薪。具具体办法法如下：每出现现一项指指标不达达标，扣扣罚场长长、副场场长年薪薪的5%，如果果四项均均不合格格扣罚场场长、副副场长年年薪的440%。（具具体的指指标说明明见附件件一：关关键业绩绩指标说说明）。责任报告告、抽查查结果*对于上上表中的的扣分类类指标，最最低分为为0，不不可出现现负数。对对需严重重扣罚的的情况，可可在指标标考核外外另行经经济、行行政处罚罚。