物业公司质量环境手册.doc

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1、受控状态： 分发号：重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司质质 量量 环环 境境 手手 册册HT-QEA版本：版本：A A编制：编制： 审核：审核：批准：批准： 发布日期：发布日期： 年年 月月 日日 实施日期：年实施日期：年 月月 日日章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册目目 录录共共 2 页页 第第 1 页页0. 目录20.1 标准对照表 40.2 质量环境手册颁布令 70.3 管理者代表任命书 80.4 质量环境方针、目标 90.5 公司简介 130.6 质量环境手册更改记录 141.

2、 范围152. 应用153. 引用标准和术语154. 质量环境管理体系 164.1 总要求 164.2 文件要求 165. 管理职责195.1 管理承诺 195.2 以客户为关注焦点 195.3 质量方针和环境方针 195.4 策划 215.5 职责、权限与沟通 225.6 管理评审 275.7 法律法规及其他要求 285.8 环境因素 295.9 目标和指标 305.10 管理方案306. 资源管理32 版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册目目 录录共共 2 页页 第第 2 页页6.1 资源提供 32 6.2 人力资源 32 6.3 基础设施 326.4 工作环境

3、337. 服务实现与运行控制347.1 服务实现过程与运行控制的策划 347.2 与客户有关的过程 347.3 设计和开发 36 7.4 采购 367.5 生产和服务提供与运行控制 36 7.6 监视和测量装置的控制 38 7.7 应急准备和响应 398. 测量、分析和改进418.1 总则 418.2 监视和测量 418.3 不合格品控制 438.4 数据分析 44 8.5 改进 44附录1. 质量环境管理体系组织机构图 47附录 2.环境管理体系职能分配表 48附录 3.环境管理体系职能分配表 49附录 4.程序文件目录 50章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公

4、司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册标准对照表标准对照表共共 3 页页 第第 1 页页0.1 标准对照表标准对照表对 照 表GB/T19001-2000 -ISO9001：2000GB/T240011996 -ISO14001：1996编号目 录质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求首页0.1质量环境手册颁布令0.2管理者代表任命书管理者代表5.5.24.4.1组织结构和职责0.3质量、环境方针、目标管理承诺质量方针5.15.34.2环境方针0.4公司简介0.5文件更改记录1.0范围范围总则11.1范围2.0应用应用1.213.0引用标准和术语引用标准术语和定

5、义2323引用标准定义4.0质量管理体系和环境管理体系质量管理体系44环境管理体系要求4.1总要求总要求4.14.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.54.5.3环境管理体系文件文件控制记录5.0管理职责管理职责54.4.1 组织结构和职责5.1管理承诺管理承诺5.14.2环境方针5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.2环境因素法律和其他要求5.3质量方针和环境方针质量方针5.34.2环境方针5.4策划策划质量目标质量管理体系策划5.45.4.15.4.24.34.3.34.3.4策划目标和指标环境

6、管理方案章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册标准对照表标准对照表共共 3 页页 第第 2 页页对照表GB/T19001-2000-ISO9001：2000GB/T240011996-ISO14001：1996编号目 录质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求5.5职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.25.5.34.14.4.14.4.3总要求组织结构和职责信息交流5.6管理评审管理评审5.64.6管理评审5.7法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品

7、有关的要求的确定5.27.2.14.3.3法律与其他要求5.8环境因素以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.2环境因素法律和其他要求5.9目标和指标质量目标5.4.14.3.3目标和指标5.10管理方案质量管理体系策划持续改进5.4.28.5.14.3.4环境管理方案6.0资源管理资源管理64.4.1组织机构和职责6.1资源提供资源提供6.14.4.1组织机构和职责6.2人力资源人力资源能力、意识和培训6.26.2.24.4.2培训、意识和能力6.3基础设施基础设施6.34.4.1组织机构和职责7.0产品实现与运行控制产品实现7.04.44.4.6实施与运行运行控制7.1产品实现的过程与运行

8、控制的策划产品实现的策划7.14.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7.27.2.17.2.27.2.34.4.6运行控制7.3设计和开发设计和开发7.34.4.6运行控制章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册标准对照表标准对照表共共 3 页页 第第 3 页页对照表GB/T19001-2000-ISO9001：2000GB/T240011996-ISO14001：1996编号目 录质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求7.4采购

9、采购7.44.4.6运行控制7.5生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.54.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制监视和测量装置的控制7.64.5.1监视和测量7.7应急准备和响应预防措施8.5.34.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进测量、分析和改进84.5检查和纠正措施8.1监视和测量总则总则8.14.5.1监视和测量8.2监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.44.5.14.5.44

10、.5.1监视和测量环境管理体系审核监视和测量8.3不合格品控制不合格品控制8.34.5.2不合格、纠正与预防措施8.4数据分析数据分析8.44.5.1监视和测量8.5改进改进持续改进纠正措施预防措施8.58.5.18.5.28.5.34.24.3.44.5.24.4.7环境方针环境管理方案不合格、纠正与预防措施应急准备和响应章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册质量环境手册颁布令质量环境手册颁布令共共 1 页页 第第 1 页页0.20.2 质量环境手册颁布令质量环境手册颁布令为规范公司物业管理服务行为和

11、环境行为，保证服务质量和环境绩效满足客户及相关方的要求，提高公司的品牌知名度和声誉，依据 GB/T19001-2000idt ISO9001：2000质量环境管理体系要求和 GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南 ，结合客户要求、相关方要求和物业管理服务发展的需要，特编制本质量环境手册。本公司质量环境手册的内容包括：a)公司质量环境管理体系的范围；b)对质量环境管理体系程序文件的引用；c)质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述。本质量环境手册阐明了公司的质量、环境方针和质量、环境目标，是实施质量环境管理体系的纲领性文件，是公司质量、环境管理工

12、作的基本法规和行为准则，也是公司建立、实施和保持符合 GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996 标准的质量环境管理体系的证实。本手册为 A 版，经审核批准于 2004 年 8 月 1 日发布，2004 年 8 月 1 日正式实施。 质量环境手册经批准生效后，公司各级、各类人员、各部门所从事的各项与质量环境有关的活动，必须严格遵照质量环境手册及相关文件的规定执行。重庆海泰物业管理有限公司 总经理：二四年八月一日章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质

13、量环境手册质量环境手册管理者代表任命书管理者代表任命书共共 1 页页 第第 1 页页0.30.3 管理者代表任命书管理者代表任命书司属各部门/管理处：公司已正式导入 ISO9001：2000 版和 ISO14001：1996 质量环境管理体系标准，为确保贯标工作的有效进行并满足 ISO9001 和 ISO14001：1996 标准要求，特任命赖世瑜同志为公司管理者代表，其职责、权限如下：1、确保公司质量体系所需的过程，按照 ISO9001：2000 版质量环境管理体系的要求得到建立、实施和保持。2、向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3、负责公司质量、环境方针和目标、指标的

14、宣传和贯彻，确保在整个公司内提高全体员工满足顾客要求、法律法规要求和环境保护的意识。4、有权对公司不符合 ISO9001：2000 版和 ISO14001：1996 要求的部门权限、职能提请公司管理层讨论调整。5、有权对公司及下属各部门内部组织机构设置、人员配置的增减、调整提出建议报公司总经理批准后执行。6、负责质量、环境体系文件中质量环境手册 、 程序文件及有关作业文件的审核、修改，报总经理批准后组织实施。7、负责就质量环境管理体系有关事宜与外部机构进行联络与合作。为确保公司所建立的质量环境管理体系的正常运行，特任命田宏同志为副管理者代表，在管理者代表离司期间，代行管理者代表的职责。重庆海泰

15、物业管理有限公司 总经理：二四年八月一日章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册质量质量/ /环境方针环境方针共共 2 页页 第第 1 页页0.40.4质量环境方针、目标质量环境方针、目标根据标准关于制定形成文件的质量、环境方针和目标的要求，在公司总的经营宗旨和方向框架内，经公开征集全体员工意见，公司管理层反复研究讨论，确定了公司的质量、环境方针和目标，并正式颁布执行。质量、环境方针和目标是实施、保持和持续改进公司质量环境管理体系的指导原则，也是质量环境管理体系有效性评价的依据。公司各级领导、各部门员工应

16、认真学习、理解质量、环境方针和目标，并在实际工作中贯彻实施。1 1、质量方针：、质量方针：客户满意客户满意 自己满意自己满意 社会满意社会满意质量方针的含义：客户满意：客户满意：充分识别客户需求，有效控制每一个服务环节，扩大市场份额为客户提供优质并超越其期望的服务。自己满意：自己满意：我们工作标准的建立要高于客户的要求；建立完善的考评体系和激励机制调动员工的工作积极性，充分发挥员工的主动性和创新精神，急客户之所急、想客户之所想，以确保服务质量的一致性和符合性并达到规定的要求。 社会满意：社会满意：通过提供符合国家法律、法规及环境要求的物业管理服务获得社会的认同，力争成为重庆市工业物业管理优质品

17、牌。2 2、环境方针、环境方针本公司把提高企业市场竞争能力，最大限度地减少环境污染，合理利用能源、资源作为理念。为此我们承诺：遵守环保法规，提升环境意识。规范作业流程，推行绿色服务。努力节能降耗，落实环境指标。实施环境控制，持续改进提高。环境方针含义：章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册质量质量/ /环境方针环境方针共共 2 页页 第第 2 页页1、严格遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规、标准和行业规定。加强员工培训，提高员工环保意识，掌握环保知识，形成全员重视环保的氛围。2、制定科学、规范的作业

18、流程，使之符合环境保护的标准和要求，加强监督和控制，推行绿色管理、绿色服务。3、在物业服务的全过程中，坚持节能、降耗、减污、安全的原则，持续地改善环境并努防止污染的发生；认真识别公司重大环境影响因素，制定管理方案并落实责任制，确保实现环境目标和指标。4、实施并不断加强环境管理与控制，根据法律法规的要求、现存的环境因素以及相关方的要求，每年对环境管理体系、环境目标和指标进行审核，确保公司环境管理体系有效运行和持续改进，提高环保水平，树立良好的企业形象。重庆海泰物业管理有限公司 总经理：何仕荣二四年八月一日章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改

19、状态：A/00质量环境手册质量环境手册公司质量目标及统计方法公司质量目标及统计方法共共 1 页页 第第 1 页页序号质量目标统计频率统计部门统计方法备注1客户满意度85%每季度品质管理部每份调查表实得分数合计 客户满意度= 100%单份调查表应得分合计2客户投诉回应率 100%，有效投 诉处理时限不超过 24 小时每季度各物管处统计 品质管理部汇总根据客户意见登记表统计有效投诉指：经分析 属管理责任的投诉3员工培训人均时数年不低于 24 小时每月统计 每年汇总各部门统计 品质管理部汇总员工受训总时数 年平均员工总人数 年平均员工总人数=每月员工平均总人数之和12月平均员工总人数=（月初员工总人

20、数+月末员工总人数）24员工年流失率不超过 20%每月统计 每年汇总行政人事部员工年流失率=年流失员工人数/年平均员工总人数100% 年平均员工总人数=每月员工平均总人数之和12月平均员工总人数=（月初员工总人数+月末员工总人数）2因公司组织机构调整 或裁员不纳入计算中5按 GB/T19001:2000 标准建立、 保持和完善质量管理体系，认 证机构每次审核一次通过品质管理部6截止 2004 年底至少有一个项目 获得“重庆市优秀物业管理工 业园”称号物 管 处批准/日期：何仕荣/2004.7.28 审核/日期：赖世瑜/2004.7.28 制表/日期：黄小兵/2004.7.25 平均受训时=版本

21、版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册环境目标、指标及管理方案环境目标、指标及管理方案共共 1 页页 第第 1 页页序号环境目标目标值(指标)方法措施责任部门/人预算资金启动日期/完成时间验证部门/人1减少资源的消耗1、水、电、气能源消耗量逐月递减0.5%2、办公纸品消耗量逐月递减 1%1、加强对员工的培训，不断提高员工节约能源、资源和保护环境、预防污染的环保意识；2、尽量使用节能灯具，节约用电，使用场所人离灯灭；3、节约用水，可循环使用时尽量循环使用，清洗蔬菜等食品时合理用水；4、规定空调设备开放温度要求及空调开放时的温度控制要求，注意开关时间并及时关闭电源，可不使用空调

22、时尽量不使用；5、可采用电子邮件或电子文档传递的尽量采用电子文档；6、节约纸张，除重要文件皆双面使用，提高再生纸的利用率。7、水电气能源、办公纸品均以 2004 年 8 月的消耗量为计算基数物管处行政人事部品质管理部2004 年 9-12 月品质管理部2固体废弃物回收分类处理各类可回收利用废弃物的回收率达90%1、制定固体废弃物分类表 ；2、设置危险固废、可回收固废、不可回收固废的放置场所或放置箱及标识；3、严格控制危险废物的流向，并作好登记。物管处行政人事部2004 年 9 -12 月品质管理部章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：

23、A/00质量环境手册质量环境手册环境目标、指标及管理方案环境目标、指标及管理方案共共 1 页页 第第 1 页页3防止隔油池污染物溢出隔油池清掏及时率为 100%1、隔油池春、夏、秋季每季清掏一次，冬季每月清掏一次；2、物管处定期对隔油池进行检查，若发现污染物超过警戒线，立即通知保洁服务商组织清掏，并作好记。物管处行政人事部2004 年 8 月 25 日-2004 年 9 月 30 日品质管理部4杜绝火灾、爆炸事故的发生火灾、爆炸事故发生率控制在零次/年1、定期和重大节、假日前组织进行安全检查，查找、消除安全隐患；2、严格控制各类化学品，合理使用、保管、存储化学品。物管处2004 年 8 月 2

24、5 日-2005 年 12 月 31 日品质管理部5完善重要环境控制点的管理9 月 30 日前对废气、废水、固体废弃物控制点张贴警示标识按照环境保护图形标志和公司相关规定统一对各废气、废水、固体废弃物控制点张贴警示标识。行政人事部2004 年 9 月 15 日-2004 年 9 月 30 日品质管理部批准/日期：何仕荣/2004.7.28 审核/日期：赖世瑜/2004.7.28 制表/日期：黄小兵/2004.7.25章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册公司简介公司简介共共 1 页页 第第 1 页页0.

25、50.5 公司简介公司简介重庆海泰物业管理有限公司是集合长安三产业优势资源，由长安集团公司投资成立的专业化工业企业物业管理公司。本公司以工业物业管理和生活后勤服务为主营业务。利用国内外先进管理理念，以专业技术和实践经验丰富的优秀员工组成核心管理团队，为广大客户（使用人）提供高品质物业管理及后勤保障服务。公司下设机构有：行政人事部、财务部、经营发展部、品质管理部，物管处等八个部门，提供的服务有保安、保洁、绿化、运输、餐饮、物业维护服务等工业物业管理项目。公司部门经理以上管理人员均具有大专以上文化程度或具有相应专业技术职称。公司以ISO质量环境管理体系为基础，以规范严谨的标准服务作业为手段，以优质

26、服务赢得了客户最大信赖，在保安、保洁、后勤保障方面取得了较大的成就，公司注重管理，追求卓越，争创行业一流，100%做到客户第一，力求成为客户(使用人)的好参谋、好管家、好帮手、好朋友。公司创建之初就注重自身的环境行为和环境形象，倡导绿色环境，绿色服务、绿色营销，以环境保护为已任，实现企业可持续发展。公司以承接各界工业物业管理、后勤保障服务为发展方向。根据现代化、专业化管理特点制定了严格、规范的标准作业规程，落实层层督查、考核、评审机制，严格按照ISO9001、ISO14001质量环境管理体系标准建立、实施和保持质量环境管理体系。公司地址：重庆科技产业园创业中心综合楼六楼联系人：黄丽云联系电话：

27、023-67450486传真：023-67456531邮编：401122章节号：章节号： 0重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册质量环境手册更改记录质量环境手册更改记录共共 1 页页 第第 1 页页0.60.6 质量环境手册更改记录质量环境手册更改记录序号章节及名称 页码 更 改 内 容更改单号批准人修订状态章节号：章节号：1重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册范围范围共共 1 页页 第第 1 页页1.1.范围范围1.1 公司依据 GB/T1900

28、1-2000idtISO9001：2000 和 GB/T24001-1996idtISO14001：1996 标准，结合公司实际，建立并实施质量环境管理体系，以达到以下目的：a)证实公司有能力稳定地提供满足客户、相关方和适用法律法规要求的活动和产品(服务)。b)通过质量环境管理体系的有效实施，包括持续改进质量环境管理体系的过程以及保证符合客户与适用的法律法规要求，从而增强客户满意。2.2.应用应用2.1 适用范围：本公司质量环境管理体系的范围为公司提供工业物业管理及其配套服务的区域及公司各部门，涵盖公司物业管理及其配套服务，包含了保安消防、保洁、餐厅、交通车等物业管理服务项目。2.2 删减说明

29、：本公司建立的质量环境管理体系适用于在公司管辖范围内的所有上述服务项目，由于公司所有服务项目均按照国家或行业的相关规定及客户要求实施，不存在新服务项目及产品的设计和开发，故删减了设计和开发。3.3.引用标准和术语引用标准和术语3.1 GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语3.2 GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求3.3 GB/T24050-2000idtISO14050：1998环境管理体系术语与定义3.4 GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南3.5 本手册中的“

30、客户”指接受服务的组织或个人，等同于 ISO9001：2000质量管理体系基础和术语中的“顾客” 。章节号：章节号：4 4重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册质量环境管理体系质量环境管理体系共共 3 页页 第第 1 页页4.4.质量环境管理体系质量环境管理体系本章规定了公司建立、实施和保持质量环境管理体系的总体要求。本章适用于本公司质量环境管理体系和体系文件的控制。本章的归口管理部门为品质管理部。4.1 总要求公司按照 GB/T19001：2000 和 GB/T24001-1996 标准要求及公司实际情况，建立质量环境管

31、理体系，编制适当的文件，加以实施和保持并持续改进，以使质量环境管理体系有效运行。为此，要做到： a) 为确保质量环境管理体系的充分性，应对公司质量环境管理体系所需的过程、环境因素、重要环境因素等进行识别，并根据这些过程对服务质量的影响大小及复杂程度和环境影响程度进行相应的控制；b) 应确定过程之间的相互联系、排列顺序和相互作用；c) 为使过程和重要环境因素在受控状态下运行并达到预期的目标、指标，公司应确定控制所需的必要的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；e) 监视、测量和分析这些过程，必要时规定对过程和环境表现进行监视、测量和分析的方法，以了解过程实

32、现策划结果的能力及其实现的程度以及环境目标、指标、管理方案的完成情况，并通过分析对过程、环境绩效采取必要的措施，以实现持续的改进；f) 对物业管理服务过程中的外包过程，如交通运输等服务过程，制定外包服务控制程序 ，规范对外包过程的控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量环境管理体系文件包括：a) 形成文件的质量、环境方针、目标；b) 质量、环境手册； c) 形成文件的程序；d) 为确保过程有效运行和控制所需的文件（以下称支持性文件） ，如作业指导书、工作规范、服务规范、管理规定等；e) 外来文件（法律、法规、标准、上级文件等） ；章节号：章节号：4 4重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业

33、管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册质量环境管理体系质量环境管理体系共共 3 页页 第第 2 页页f) 质量记录（一种特殊类型的文件） 。4.2.2 质量环境手册a) 为了规定公司的质量环境管理体系，特编制本质量环境手册；b) 质量环境手册对质量环境管理体系的范围做出说明；c) 本质量环境手册由品质管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准后实施，作为实现公司质量、环境方针、目标和指标而开展的所有活动的纲领；d) 质量、环境手册各章节中对各项活动的主要职能部门、职责和权限、控制要点、质量环境管理体系过程之间的主要关系进行规定和阐述，如需更具体的控制要求需要

34、用文件加以规定，予以明确；e) 质量、环境手册作为公司质量环境管理体系文件的一部分，采取与其他质量环境管理体系文件相同的方法对其进行控制。4.2.3 文件控制公司编制文件控制程序 ，对质量环境管理体系所要求的文件予以控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律、法规和服务标准）以确保：a) 文件在发布前由授权人批准，批准前须由主要执行的职能部门和相关部门审核，确保其充分和适当；b) 在文件发布后发现不适用及每次内部审核或质量环境管理体系范围、客户要求、相关方要求、法律法规和标准、公司组织架构、部门职能分配等发生变化时，需对文件进行评审，必要时依据评审结果修改文件，并再次经过授权人批准后发布；c)

35、 品质管理部门编制文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修改状态；d) 品质管理部确保与质量环境管理体系相关的各部门均能及时得到有效版本的文件；e) 文件（包括质量记录）可按如下媒体形式保存：纸张、磁盘、光盘、电子媒体等。应保持文件的清晰，易于识别，并方便检索；f) 确保相关适用的外来文件在使用前的确认，按规定范围分发记录，并跟踪其修订状态；g) 所有作废的文件应及时撤离现场，定期销毁或加盖“作废”印章予以保留。4.2.4 质量记录的控制4.2.4.1 公司编制记录控制程序,以提供服务和质量环境管理体系有效运作的证据，和开展数据分析，提供持续改进机会的依据。章节

36、号：章节号：4 4重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册质量环境管理体系质量环境管理体系共共 3 页页 第第 3 页页4.2.4.2 品质管理部负责记录控制的归口管理。4.2.4.3 记录控制包括以下内容：a) 所有记录（包括书面记录、软盘、录像带或电子媒体的记录）应标明记录的顺序码；b) 规定记录的保存期限和保管部门，确保适宜的贮存环境，防止丢失、损坏和毁损；c) 各种记录填写应真实、完整，保持清晰，易于识别和检索；d) 各种记录的更改应按照文件控制程序的要求实施，使记录格式的更改处于受控状态。4.3 相关支持文件4.3

37、.1文件控制程序4.3.2记录控制程序章节号：章节号：5 5重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册管理职责管理职责共共 13 页页 第第 1 页页5.5.管理职责管理职责本章规定了总经理对建立、实施和改进质量环境管理体系的承诺，明确增强客户满意为目标，制订质量方针、环境方针的原则和要求，对实现质量目标、环境目标、指标和管理方案所需资源和对质量环境管理体系策划，定期进行管理评审，以确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。本章适用于公司最高管理者对质量环境管理体系的管理。5.1 管理承诺本公司领导通过以下活动，对建立

38、、实施和改进质量环境管理体系的承诺提供证据。a)通过培训或会议等各种方式，向全体员工传达满足客户及相关法律法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识；b)制订质量方针、环境方针和确保质量目标、环境目标、指标的实现；c)为质量环境管理体系的建立和实施提供指导和框架；d)确定组织结构；e)主持管理评审，执行管理评审控制程序的规定；f)为质量环境管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源支持（包括人、财、物、技术等）并确保资源的获得。5.2 以客户为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足客户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现客户满意为目标，为此应做到：a)

39、通过市场调研、预测、分析、客户满意度的测量或与客户直接沟通的方式，确定客户的需求和期望；b)将客户的需求和期望转化为具体的要求，包括对服务、过程和质量环境管理体系等方面的要求；c)客户的需求、法律、法规及强制性的国家和行业标准的要求会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量环境管理体系也应随之更新，以确保客户的要求得到持续的满足。5.3 质量方针和环境方针总经理以“八项质量管理原则”为基础，结合公司的实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针和环境方针并形成文件，传达到全体员工。5.3.1 质量方针应确保：a)与公司的宗旨相适应；章节号：章节号：5 5重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业

40、管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册管理职责管理职责共共 13 页页 第第 2 页页b)适合公司的服务性质和规模；c)对满足要求和持续改进质量环境管理体系有效性的承诺；d)为制定和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标分解和实现；e)在制定和实施过程中，与管理、执行、验证和服务实施人员等各层次的员工充分沟通达到上下理解一致并坚决执行；f)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.3.2 环境方针应确保：a)对法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺；b)对持续改进和污染预防的承诺；c)应体现公司的经营思想；d)为建立和评审环境目标和指标提供框架；e

41、)应体现公司的活动、服务的性质、规模和环境影响，适用于本公司服务活动中的环境管理和控制；f)环境方针应形成文件，传达到全体员工，并应考虑相关方的要求。5.3.3 方针的传达和贯彻5.3.3.1 途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。5.3.3.2 实施公司通过制定质量目标和环境目标与指标以及管理方案，在过程控制和运行控制中得到贯彻和实施。5.3.4 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a)管理评审时；b)组织的活动、产品或服务发生变化；c)法律法规及有关标准发生变化；d)相关方提出新要求。5.3.5 方针的修订和改进a)公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b)

42、通过数据分析、内部审核等做出适当的改进措施；章节号：章节号：5 5重庆海泰物业管理有限公司重庆海泰物业管理有限公司版本版本/修改状态：修改状态：A/00质量环境手册质量环境手册管理职责管理职责共共 13 页页 第第 3 页页c)实施纠正和预防措施等实现改进；d)在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需要修改时，由总经理进行修订和发布。5.4 策划5.4.1 质量目标、环境目标a)总经理负责组织制定公司总的质量目标、环境目标，各部门根据公司总质量目标、环境目标的要求，分别制定部门的质量目标和环境目标，报品质管理部汇总审核，分管领导批准，确保为实现质量目标、环境目标而进行的相关活动能受到充分的控制

43、；b)质量、环境目标应建立在公司质量、环境方针的基础上，其内容尤其是对持续改进的承诺应与质量、环境方针保持一致；c)质量、环境目标应具体可测量、可检查或能判定，具有阶段性，经过努力后可实现；经分解后，在相关层次上质量、环境目标应该定量；d)公司质量、环境目标和分解目标应定期进行测量。公司质量、环境目标完成情况按照质量、环境目标统计频率的要求进行统计，对质量、环境目标完成情况应进行统计和分析，对影响质量、环境目标完成的原因及时采取预防措施。5.4.2 质量环境管理体系策划 为确保公司质量、环境方针的有效贯彻和质量、环境目标的实现，公司总经理必须对质量环境管理体系进行整体策划。5.4.2.1 质量环境管理体系策划内容应包括识别并确定质量环境管理体系主过程下的相关子过程（常规的） ，根据所确定的子过程策划其活动顺序和相互作用，规定控制准则和方法，配备满足要求的资源，建立信息渠道，对过程实施监控，保证过程在受控状态下运行。对过程的策划原则包括但不限于：a)根据过程对服务质量和环境的影响程度及其相互作用，策划过程控制的准则和方法，编制质量环境管理体系的操作规程、服务提供规范，按批准的程序