管理手册颁布令8875.docx

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1、第一章 序言1.1 目录 1.2 管理手册册颁布令1.3 管理者代代表任命书书1.4 公司简介介1.5 管理方针和和管理目标第二章 管理体系系结构和职职责分配表表2.1 管理体系系结构图2.2 管理体系过程职职责分配表表第三章 管理手册说说明3.1 适用范围围3.2 引用标准准3.3 定义和术术语3.4 删减说明第四章 管管理体系4.1 总要求4.2 文件要求求4.2.11 总则4.2.22 管理手手册4.2.33 文件控控制程序4.2.44 记录控控制程序第五章 管理职责5.1 管理承诺诺5.2 以顾客为为关注焦点点5.3 管理方针针5.4 策划5.4.11 管理目目标5.4.22管理体系系

2、策划5.4.22.1管理体体系策划5.4.22.2环境因因素识别与与评价程序序5.4.22.3危险源辨辨识、风险险评价及控控制程序5.4.22.4法律法规规和其他要要求控制程程序5.4.22.5目标指指标及管理理方案控制制程序5.5 职责、权权限与沟通通5.5.11 职责和和权限5.5.22 管理者者代表5.5.33信息交流流程序5.6 管理评审审程序第六章 资源管理理6.1 资源提供供6.2 人力资源源管理程序序6.3 基础设施施6.4 工作环境境控制程序序第七章 产品实现7.1 监理规划划控制程序序7.2 与顾客有有关过程控控制程序7.3 设计和开开发（已删删减）7.4 采购控制制程序7.

3、5 监理服务务提供7.5.11 监理服务务过程控制制程序7.5.33 标识和和可追溯性性7.5.44 顾客财产产 7.5.55 产品防护护（已删减减）7.5.66 环境运行行控制程序序7.5.77 职业健康康安全运行行控制程序序7.5.88 应急准备备与响应控控制程序7.6 监视和测测量装置控控制程序第八章 测量、分分析和改进进8.1 总则8.2 监视和测测量8.2.11 顾客满满意度控制制程序8.2.22 内部审审核程序8.2.33 过程和和监理服务务质量监控控程序8.2.44 绩效监视视和测量程程序8.2.55 合规性评价价程序8.3 不规范监监理服务控控制程序8.4 数据分析析程序8.5

4、 改进8.5.11 持续改改进8.5.22 纠正预预防措施控控制程序附录一 公司司办公区域域地理位置置示意图二 管理理手册与IISO90001、IISO144001、GGB/T2280011标准对照照表三 重要要环境因素素清单四 重大大风险清单单五 作业业文件清单单六 管理理体系运行行记录清单单七 管理理手册更改记录管理手册颁颁布令司属各部门门、监理部部：为建立、实实施和改进进本公司的的质量/环环境职业健健康安全管管理体系，提提高监理服服务质量，满满足顾客和和适用法律律法规要求求，增强顾顾客满意，改进环境管理绩效，消除或减少职业健康安全管理风险，本公司依据GB/T19001-2000 idt

5、ISO9001：2000管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，并结合公司目前实际管理流程编制质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称手册）。本手册描述述了本公司司的质量/环境/职职业健康安安全管理体体系，阐述述了公司的的管理方针针及管理目标，是是指导管理理体系有效效运行的法法规性、纲纲领性文件件。公司全体员员工应认真真学习、理理解和贯彻彻实施。手册现予以以批准颁布布，于二八年九月五日起正式实实施。 总总经理：冉世新二八年年九月五日管理者代表表任命书司属各

6、部门门、监理部部：为了更好的的贯彻实施施GB/TT190001-20000、GGB/T2240011-20004和GBB/T288001-20011标准，加加强对公司司质量/环境/职业健康康安全管理理体系的领领导工作，特任命李建银同志为公司管理者代表，全权负责公司三体系运行管理工作。其职责如下：职责：1. 确保质量/环境/职职业健康安安全管理体体系所需的的过程及要要求得到建建立、实施施和保持；2. 及时向总经经理报告管管理体系的的运行绩效效和改进需需求；3. 负责协调处处理体系运运行中的重重大问题；4. 确保在全公公司内形成成满足顾客客要求、实实行环境保保护的意识识、改善职职业健康安安全的意识

7、识；5. 代表公司就就质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系的有关事事宜与外部部各方进行行联络。职权：1. 代表总经理理对管理体系系运行工作进进行统一指指挥；2. 根据公司各各时期变化化，提出管管理体系的的变更和改进进要求；3. 审批年度公公司内部审审核计划并并组织实施施。4. 总经理授予予的其他有有关体系管管理的职权。 总总经理：冉世新二八年年九月五日日重庆双源建建设监理咨咨询有限公公司前身为为重庆港建建港指挥部部，始建于于19888年，系重庆市市建委首批批核准为具具有甲级资资质的建设设管理单位位。19995年在此此基础上组组建了重庆庆市工程建建设监理公公司港口分分公司。11999年年重组

8、为具具有独立法法人资格的的重庆长信工工程建设监监理有限公公司。20006年77月更名为为重庆双源源建设监理理咨询有限限公司。 目前，重重庆双源建建设监理咨咨询有限公公司是重庆庆市唯一同同时具有水水运工程甲甲级监理资资质、工民民建乙级监监理资质和和市政乙级级监理资质质的综合性性监理单位位，兼有招招标代理乙乙级资质和和具有CMMA论证的的专业等级级试验室。公公司注册资资金300万元元， 拥有有600多多平方米的的宽敞办公公环境。公公司现有各各类技术经经济人员1136人，其其中高级工工程师188人，高级级经济师11人，工程程师54人，助助理工程师师19人，经经济师1人人，会计师师2人，统统计师1人人

9、，助理经经济师1人人及助理会会计师1人人。公司技技术人员专专业结构合合理，硬件件设施齐全全，管理水水平先进，社社会信誉良良好。公司司拥有港口口、道路、工工民建、市市政、设备备、强弱电电、暖通、给给排水、测测量、试验验检测、预预决算、合合同管理、财财务等各方方面专业技技术人员，并并且大部分分人员均经经过国家组组织的工程程建设监理理培训，取取得交通部部监理资格格证书的有有39人，取取得建设部部监理工程程师执业资资格证书的的有29人。公司先后承承担了大中中型水运工工程监理项项目、大型型市政工程程监理项目目数十个，房房屋建筑监监理累计百百余万平方方米。在水水运工程中中，属交通通部和重庆庆市重点工工程的

10、有十十余项，大大部分被评评为优良工工程。其中中朝天门客客运码头工工程还被授授予当年重重庆市建筑筑业最高质质量奖项重重庆市鲁班班奖，同时时该项目还还被交通部部授予部优优工程奖。在在承建的市市政工程和和房建工程程中，四川川美术学院院综合教学学楼被评为为“重庆市市优质结构构工程”、“巴巴渝杯”；重庆美术术馆评为“全全国建筑工工程装饰奖奖”。 公公司近年来来还承担了了长寿化工工码头和重重庆寸滩港港区二期工工程的项目目代建管理理工作；同同时完成了了百余项招招标代理和和技术咨询询业务。在在十多年的的工程建设设管理和监监理工作中中，公司逐逐步积累经经验和积淀淀实力，在在项目代建建管理、监监理、招标标代理、试

11、试验检测及及技术咨询询等方面聚聚集了一大大批技术管管理人才，初初步形成了了一套独有有的系统的的综合咨询询管理的方方法与手段段，最终把把公司打造造成综合咨咨询型服务务企业。公公司将在科科学发展观观指导下继继续坚持严严格、认真真、负责的的工作作风风，发挥人人才和技术术优势，为为业主优质质服务，争争创全国监监理咨询行行业的名牌牌企业，为为中国交通通工程建设设和重庆市市的建设作作出更大的的贡献。为进一步开开拓市场，重重庆双源建建设监理咨咨询有限公公司将继续续坚持“安全第一一，质量为本本。优质服务务，注重环环保。诚信守法法，持续改改进。”的管理方针，坚持持严格、认认真、负责责的工作作作风，发挥挥经验和技

12、技术优势，为为业主服务务，争创交交通部和重重庆市监理理行业的名名牌企业，为为我国工程程建设做出出更大的贡贡献。公司总经理理：冉世新新 技术负责人人：郭堂富公司地址：重庆渝中中区朝天门门信义街119号电 话：0223-6338321148 6377220559传 真：0223-6338321148邮 编：40000111网 址：htttp:/wwww.cqssyjlzzx.coomE-Maiil: ccxjlggs200051663.coom1 管理方针和和管理目标1.1 本公司管管理方针安全第一，质量为本本。优质服务，注重环保保。诚信守法，持续改进进。1.3 本公司管管理目标1) 监理工程质质

13、量合格率率100%；2) 合同履约率率100%，顾客满意意率95%，无无顾客重大大投诉；3) 杜绝死亡和和重伤事故故，控制轻伤事事故发生率；4) 节约资源和和能源，倡倡导绿色环环保，提高高废旧物品品循环利用用率。管理体系结结构图总经理管理者代表技术负责人副总经理营销采购部咨询管理部人力资源部综合管理部 项目监理部ISO90001：22000标准章节号 职能能部门管理体系要要求总经理管代（副总经理理）技术负责人人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部项目监理部部4.1总要求4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与

14、沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程7.3设计和开发发本要求已删删减7.4采购7.5.11生产和服务务提供过程程7.5.22生产和服务务提供过程程7.5.33标识与可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护本要求已删删减7.6监视和测量量装置的控控制8.1监视和测量量策划8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量8.2.44产品的监视视和测量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进注：领导职责责 主控职责 相关关职责ISO144001：20044GB/T2280011-2

15、0001标准章节号号 职能能部门管理体系要要求总经理管代（副总总经理）技术负责人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部项目监理部4.1总要求/一一般要求4.2环境/职业业健康安全全方针4.3.11环境因素/危险源4.3.22法律与其他他要求4.3.33（4.3.4）目标、指标标和管理方方案4.4.11资源、作用用、职责和和权限4.4.22能力、培训训和意识4.4.33信息交流与与协商4.4.44文件4.4.55文件控制4.4.66运行控制4.4.77应急准备和和响应4.5.11（4.5.1）监测和测量量4.5.22（4.5.1）合规性评价价4.5.33（4.5.2）事故、事件件、不符合合、纠

16、正和和预防措施施4.5.44（4.5.3）记录4.5.55（4.5.4）内部审核4.6管理评审注1：其中中（）内为为GB/TT280001-20001标准准编号。注2：注：领导导职责 主控职职责 相关职职责1. 本本手册适用用范围：1.1 水运工程程：在全国国范围内承承担大、中中、小型水水运工程及及其辅助和和配套项目目的施工监监理，内河河港口机电电设备制造造与安装施施工监理。1.2 工民建、市市政工程：一般工业业与民用建建筑工程、市市政工程的的建设监理理。1.3 工程技术术咨询。2. 引引用标准2.1 GB/TT190000-20000 idt ISOO90000：20000 管理体系系 基础

17、础和术语2.2 GB/TT190001-20000 idt ISOO90011：20000 管理体系系 要求求2.3 GB/TT240001-20004 idt ISOO140001：20004 环境管理理体系 要求及使使用指南2.4 GB/TT280001-20001（OOHSASS180001：19999） 职业健康康安全管理理体系 规范上述标准版版本在本管管理手册发发布时均为为有效版本本，标准如如有修订，本手册也应及时随之修订。1. 术术语本手册采用用GB/TT19000020000 idtt IS0090000：20000标准、GGB/T224001120044 idtt IS0014

18、0001：20004标准准、GB/T28000120011标准、GGB503319-22000建建设工程监监理规范、JTJ216-2000水运工程施工监理规范中的术语定义。2. 删减说明：本公司对工工程监理项项目采用承承接监理服服务的方式式，监理服服务中所需需技术图纸纸和设计资资料均为建建设单位提提供（由专专业设计单单位进行设设计），公公司产品实实现过程不不涉及设计计和开发过过程。此外外，由于监监理属于服服务行业，监监理产品监理服服务不存在在防护（监监理资料的的防护执行行4.2.4的要求求），因此此本手册对对ISO99001：20000标准中“7.3设计计和开发”和“7.5.5产品防防护”予以

19、删减减。对此两两条款要求求的删减不不会影响本本公司提供供满足顾客客和适用法法律法规要要求的产品品的能力或或责任。本公司按GGB/T1190011-20000标准、GGB/T2240011-20004标准及及GB/TT280001-20001标准准的要求建建立了一体体化管理体体系，并结结合本公司司的实际情情况形成了了文件。为为有效实施、改进进管理体系系，本公司司运用过程程方法，按按下列步骤骤建立和实实施管理体体系：1. 识别管理体体系所需的的过程，识识别环境因因素和危险险源，并评评价重要环境因素和重大大危险源；2. 用管理体系系图、职能能分配表以以及对管理理体系各过过程的描述述确定这些些过程的顺

20、顺序和相互互作用；3. 确定每一过过程相应的的职责、方方法和要求求，包括测测量、监控控要求，必必要时形成成文件，并并配备必要要的资源，以以确保这些些过程有效效运作；4. 建立信息有有效沟通系系统，确保保可以获得得必要的信信息，以支支持上述过过程的有效效运作和对对这些过程程的监控；5. 对这些过程程进行测量量、监控，确确保实现预预定目标；6. 定期或不定定期地分析析这些过程程及结果，并并采取必要要的措施，不不断增强公公司的管理理水平，提提高顾客的的满意程度度、环境与与职业健康康安全管理理绩效。本公司的外外包过程为为联合监理理和检验试验验外包，对上上述过程的的控制要求求在第7.4章节中予以明明确。

21、4.2.11总则4.2.11.1本公公司一体化化管理体系系包括以下下方面的文文件：a) 第一层次：管理手册册(含文件件化的管理理方针、目目标、指标标及程序文文件)；b) 第二层次：公司为确确保管理体体系过程有有效策划、运运行和控制制所需的作作业文件、记记录。c) 质量计划是是上述二个个层次文件件的补充，可以引用已经形成的上述文件。4.2.11.2公司司编写的文文件详略程程度及多少少考虑了以以下方面的的因素：a) 公司的经营营规模和活活动的类型型；b) 过程及其相相互作用的的复杂程度度；c) 人员的能力力等。4.2.11.3本公公司管理体体系文件一一般情况下下采用内部部办公系统统网上传送送，特殊

22、情情况下可采采用纸质文文件送交认认证机构和顾客。 第一层层次文件 管理手手册 质量计划划 （包包括程序文文件） 第二层层次文件 法律法法规、管理理方案、规章制度、管管理办法、监理规划、实施细则则、记录表格及及其他管理理性文件4.2.22管理手册册本公司建立立和保持管管理手册，管管理手册界界定了管理理体系覆盖盖的范围，针针对三个标标准的主要要要素及相相互作用进进行了描述述，并指出出查询各层层次文件的的途径，是是一体化管管理体系纲纲领性文件件。a) 手册说明了了本公司一一体化管理理体系的范范围，阐述述了对ISSO90001：20000标准准的删减细细节及合理理性，对环环境与职业业健康安全全管理体系

23、系标准所有有要求均予予以采用；b) 手册包括了了为实施管管理体系而而编制的形形成文件的的程序；c) 手册对管理理体系所包包括过程的的相互作用用进行了描描述。1. 目的：对与管理体体系有关的的文件进行行控制，确确保各有关关场所均使使用有效文件。2. 范围：适用于对与与质量/环环境职业健健康安全管管理体系运运行有关的的文件（包包括外来文文件）的控控制。3. 职责： 3.1 总经理负负责管理手手册的审批批。3.2 管理者代代表负责管管理手册的的审核。3.3 咨询管理理部是文件件的归口管管理部门，负负责管理手册的的编制和修修订，组织织文件的定定期评审。3.4 各部门（含含监理部，下下同）设专专人管理本

24、本部门使用用的文件，编编制本部门门使用的作作业文件,部门主管管负责本部部门作业文文件的审批批。4. 程序概要：编写或修订管 理发 放下达任务审 批记 录5. 工作流程：5.1 文件的分分类及编号号5.1.11文件的分分类a) 按文件来源源分：内部部文件、外外来文件；b) 按文件类别别分：管理理体系文件件、经营性性文件（合合同、协议议等）、法法律法规性性文件、技技术类文件件等；c) 按文件受控控状态分：受控文件件、不受控控文件。 5.1.22文件的编编号按质质量体系文文件编写指指导书执执行。5.1.33文件可以以是任何媒媒体形式，如如纸张、电电子媒体（含含磁、光盘盘拷贝）等等。公司内内部使用的的

25、管理体系系文件主要要以电子版版形式发放，提提供给外部部的管理体体系文件则则以纸张形形式为主，当当不同形式式的文件内内容存在差差异时，以以电子版（PPDF）为为准。5.1.44文件分为为“受控”和“不受控”两种状态态。文件在在公司内部部使用时均均为“受控”版本，提提供给其他他单位或顾顾客时为“不受控”版本。前前者在文件件发生更改改时应能追追溯到所有有的使用者者，并予以以更换，后后者则无此此要求。提提供给认证证机构的文文件按“受控”文件处理理。5.2 文件编写写任务书5.2.11公司首次次编写或修修订体系文文件时，由由咨询管理理部向各部部门下达文文件编写任任务书。5.2.22以后如某某个部门有有文

26、件增加加要求时，由由部门主管管向管理者者代表提出出口头申请请，后者考考虑后认为为有必要时时，安排咨咨询管理部部发出文文件编写任任务书。5.3 文件的编编写及审批批5.3.11管理手册册由咨询管理理部组织编编写，管理理者代表审审核，总经理批准准发布。5.3.22作业文件原原则上由各各部门负责责编制、审审核，并报报咨询管理理部进行协协调性审查查、备案，由由部门负责责人批准。全全公司通用用的作业文文件，经分分管领导批批准。5.3.44文件的格格式见体体系文件编编写指导书书。5.4 文件的发发放5.4.11文件发放放前由咨询询管理部统统一制作，并填填写受控控文件清单单，经文文件主管负负责人批准准后发放

27、。5.4.22管理体系系文件发放放时均应在在封面上加加盖“受控”或“不受控”章（光盘盘则在其封封套或标签签上加盖），“受控”版本的管理手册应有分发号，以便掌握其去向。5.4.33领用人应应在发文文簿中签签字，领用用相应分发发号的文件件，并应对对领用的文文件妥善保保管和使用用，防止污污损和遗失失。受控文文件不得随随意自行复复印。如需需要时，使使用者应向向咨询管理理部申请领领用。5.4.44当文件丢丢失或严重重破损时，原原领用人应应重新向咨咨询管理部部申请补发发或更换。咨询管理部报管理者代表批准后予以补发或更换，更换的文件仍使用原分发号，并须将破损文件收回。补发文件应使用新的分发号，原分发号予以注

28、销， 必要时将丢失文件的分发号通知有关部门，以防误用。5.4.55补发及更更换均应按按文件发放放要求执行行。5.4.66受控文件件的使用者者工作岗位位发生变动动时，其使使用文件按按如下方式式管理：在在公司内部部调动性质质相同的岗岗位，保留留原使用文文件；调出出本公司的的，原使用用文件由咨咨询管理部部负责收回回。5.5 文件的修修订5.5.11文件的修修订分为局局部修改和和换版两种种形式，由由批准人视视修订的范范围大小、次次数而定，原原则上一份份文件只允允许三次修修改，且每每次修改的的条目不超超过20条，否否则应予换换版。文件件的修改或或换版均应应由原编写写部门进行行。5.5.22纸张形式式的文

29、件局局部修改时时，将被修修改的文字字用碳素笔笔划掉，原原文处加盖盖“更改章”，修改内内容在五字字以内可标标于邻近位位置，如多多于五字则则填于文文件修改记记录表中中，该表作作为原文件件的一部分分按本程序序的要求进进行控制。换换版可采取取换页或整整体更换两两种形式，视视换版内容容的多少而而定。5.5.33 对于电子子媒体文件件，由咨询询管理部文文控人员统统一在局域域网上发布布。5.5.44文件修订订后的审批批和发放仍仍按本程序序执行，咨咨询管理部部负责将作作废文件收收回并加盖盖“作废章”。5.6 文件的管管理5.6.11文件的储储存环境应应满足防火火、防虫和和防潮等条条件，以防防文件变质质和损坏。

30、5.6.22外来文件件。咨询管管理部负责责收集和管管理国家、行行业、地方与工程程建设监理理和技术咨咨询有关的的法律、法规规、标准、规范等外来文件，并填写现行法律、法规、标准、规范、规程一览表。每年12月对外来文件进行一次清理，以确认其有效性，及时更换过期标准，收回过期和失效文件。5.6.33作废文件的的管理a) 文件作废时时，应由原原文件管理理部门发文文，宣布该该文件作废废，以防止止误用。b) 收回的作废废文件，在在暂不销毁毁前，应由由该文件管管理部门盖盖上“作废”印章，或或归入作废废档案类。c) 文件销毁应应填写文文件销毁申申请表，经经文件管理理部门负责责人批准后后予以销毁毁。d) 作废留用

31、的的文件应加加盖“参考”标识，单单独存放，以以免误用。e) 合订本中部部份文件作作废而且无无法隔离时时，应在作作废文件的的封面或首首页加盖“作废”标识印章章。f) 现场不准使使用“作废”的文件。5.6.44 各部门门应建立收收、发文登登记本，做做好本部门门文件的管管理，详见见收发文文管理办法法。5.6.55 文件的的借阅公司内部申申请借阅体体系文件的的部门或人人员应填写写文件借借阅登记表表，经管管理者代表表签字后方方可借阅。借借阅的文件件必须在限限定的日期期内归还，超超过日期由由保管部门门负责收回回。公司管管理体系文文件一律不不得外借。5.7 使用本程程序形成的的所有记录录按记录录控制程序序进

32、行管管理。6. 相关文件：6.1 体系文件件编写指导导书 XM016.2 收发文管管理办法 ZZH076.3 记录控制制程序 7. 记记录7.1 文件编写写任务书7.2 受控文件件清单7.3 发文簿7.4 文件修改改记录表7.5 现行法律律法规、标标准、规范范、规程一一览表7.6 文件借阅阅登记表7.7 文件销毁毁申请表1. 目的：对记录进行行控制和管管理，证明明监理服务务符合规定定要求，管管理体系有有效运行。2. 范围：适用于对质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系运运行相关记记录的标识识、填写、收收集、编目目、归档、贮贮存、保管管和处理。3. 职责：3.1 咨询管理部部为记录的的归口管理

33、理部门，负负责体系运运行记录的的管理。3.2 综合管理理部负责监监理档案的的管理。3.3 各部门（含含监理部，下下同）负责责本部门记记录的管理理。3.4 记录人员员负责监理理服务有关关的质量记记录准确、及及时、有效效。4. 程序概要表格设计审 批发 放记录形成与收集管 理归 档5. 工作流程5.1 记录的分分类5.1.11 与监理理服务有关关的记录，包包括监理大大纲、监理理合同、监监理规划、监监理细则、月月报、日志志、监理平平行试验报报告、监监理规范要要求的记录录、不合格格通知单、顾顾客意见等等。5.1.22 与管理体系系运行有关关的记录，包包括培训记记录、内审审和管理评评审记录、不不合格报告

34、告、纠正预预防措施记记录等。5.1.33 联合监理和和委托试验验室的各种种记录。5.1.44 记录可可采取各种种媒体形式式，如纸张张、照片、录录像、磁盘盘、光盘等等。5.2 表格的设设计与审批批5.2.11 表格应应有名称及及版次，以以防混用。新表格的版次为1，以后修改则为2、3依次递增。若表格未注明版次，则一律视为1版。5.2.22 与管理体系系运行有关关的表格由由文件的编编写部门负负责设计，其其审批按文文件控制程程序执行行。5.2.33外购表格格（如监理理日志等）和和行业统一一规定的表表格（如监监理规范要要求的表格格）无需审审批，按其其规定执行行。5.3 表格的发发放5.3.11 表格由由

35、咨询管理部统一一管理，咨咨询管理部部负责建立全全公司的记录清单单，注明明各种表格格的生效时时间。各部部门按需求求领用。5.3.22 表格也也属于一种种文件，其其发放按文文件控制程程序执行行。5.4 记录的形形成与收集集5.4.11 管理体系运运行记录a) 管理评审记记录由咨询询管理部负负责收集。b) 监理合同评评审记录由由营销采购购部负责收集。c) 监视和测量量设备检定定、校准记记录由综合合管理部负责收集。d) 与不合格监监理服务有有关的记录录由咨询管管理部收集集。e) 纠正和预防防措施记录录由咨询管管理部收集集。f) 培训记录由由人力资源源部填写。g) 体系审核结结果记录由由咨询管理理部收集

36、。5.4.22 项目监理部部记录a) 材料的材质质证明、试试验报告和和技术资料料由监理员员收集。b) 工程施工质质量记录由由监理工程程师收集。c) 安全、环保保方面的记录录由专（兼兼）职监理理工程师收收集整理。d) 监视和测量量设备的使使用、维护护、保养、记记录资料由由监理员收收集提供。e) 总监负责审审查、核实实质量记录录的完整性性、真实性性和有效性性，有权退退回不符合合要求的质质量记录，并并要求责任任人重新提提供。5.4.33 记录一一律用钢笔笔或签字笔笔填写，填填写应及时时、真实、准准确、完整整，字迹清清晰、工整整，易于辨辨认，签字字、日期齐齐全。5.4.44 记录不不得随意涂涂改。当存

37、存在笔误确确需改动时时，只允许许在原笔迹迹上划改（不不能覆盖原原文字或数数据），且且更改人应应在旁边签签上姓名。5.5 记录的管管理5.5.11 各部门门的记录由由部门负责责人指定专专人收集和和保管。5.5.22 各部门门每月底收收集一次记记录，登记记并编目，标标识清晰，分分类保存。5.6 记录归档档5.6.11 监理部的记记录应在工工程竣工后后一个日历历月内经咨咨询管理部部审查，总总工审核后后移交综合合管理部。其其余部门需需归档的记记录在每年年12月底底移交综合合管理部。5.6.22 综合管理理部将归档档资料统一一装订成册册，放入档档案室保存存。各种记记录应分类类存放，标标识清晰，易易于检索

38、。5.6.33 档案室应应清洁、干干燥，具备备防盗、防防潮、防蛀蛀、防鼠条条件，防止止记录损坏坏或丢失。5.6.44 记录的的保存期限限a) 与工程有关关的记录，其其保存期限限为工程的的设计使用用年限；b) 财务凭证的的保存年限限为十五年年，账本永永久保存。c) 其余记录的的保存年限限为三年。5.6.55 公司内内部人员如如因工作需需要查阅记记录时，应应经综合管管理部同意意。确需借借阅时,技技术性文件件经技术负负责人同意意，其它记记录经总经理同意意后在综合合管理部办理理借阅手续续。借阅人在在记录借借阅登记表表中签字字，于规定定限期内归归还，不得得损坏、丢丢失。当合合同有规定定时，经技技术负责人

39、人同意，顾顾客或其代代表可查阅阅和借阅记记录，借阅阅时同样需需要办理借借阅手续。 5.6.66 记录保保存期满，由由综合管理理部填写记记录销毁申申请，经经技术负责责人批准后后予以销毁毁。如需延延长保存期期，则在记记录销毁申申请注明明。6. 相关文件6.1 文件控制制程序7. 记录7.1 记录清单单7.2 记录借阅阅登记表7.3 记录销毁毁申请5.1 管理承诺诺总经理通过过以下活动动，为建立、实实施、保持持和持续改改进管理体体系有效性性的承诺提提供证据：a) 向全公司员员工传达满满足顾客和和法律、法法规要求的的重要性；b) 制订公司的的管理方针和和管理目标；c) 主持管理评评审；d) 确保管理体体系建立、实实施、保持持和持续改改进所需的的资源。5.2 以顾客为为关注焦点点总经理应将将实现顾客客满意作为为公司的目目标，确保保顾客的要要求得到满满足，并通通过管理体体系的有效效实施和改改进满足顾顾客的要求求。5.2.11 公司通通过收集市场反反馈、定期期回访顾客客以及其他他渠道了解解顾客当前前和未来的的需求和期期望，以此此作为改进进服务的依依据。5.2.22 确保公公司的质量量目标与顾顾客的需求求、期望相相一致。5.2.33 将顾客客的需求和和期望转化化为要求。5.2.44 确保顾顾客的要求求得到满足足。5.3 管理方针针