管理手册颁布令4921.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一章 序言1.1 目录 1.2 管理手册颁布令1.3 管理者者代表任任命书1.4 公司简简介1.5 管理方针针和管理理目标第二章 管理体体系结构构和职责责分配表表2.1 管理体体系结构构图2.2 管理体系系过程职职责分配配表第三章 管理手册册说明3.1 适用范范围3.2 引用标标准3.3 定义和和术语3.4 删减说明明第四章 管管理体系系4.1 总要求求4.2 文件要要求4.2.11 总则则4.2.22 管理理手册4.2.33 文件件控制程程序4.2.44

2、 记录录控制程程序第五章 管理职职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 管理方方针5.4 策划5.4.11 管理理目标5.4.22管理体体系策划划5.4.22.1管理理体系策策划5.4.22.2环境境因素识识别与评评价程序序5.4.22.3危险源源辨识、风风险评价价及控制制程序5.4.22.4法律法法规和其其他要求求控制程程序5.4.22.5目标标指标及及管理方方案控制制程序5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限5.5.22 管理理者代表表5.5.33信息交交流程序序5.6 管理评评审程序序第六章 资源管管理6.1 资源提提供6.2 人力资资源管理理程序6.

3、3 基础设设施6.4 工作环环境控制制程序第七章 产品实实现7.1 监理规规划控制制程序7.2 与顾客客有关过过程控制制程序7.3 设计和和开发（已已删减）7.4 采购控控制程序序7.5 监理服服务提供供7.5.11 监理理服务过程程控制程程序7.5.33 标识识和可追追溯性7.5.44 顾客财财产 7.5.55 产品品防护（已已删减）7.5.66 环境运运行控制制程序7.5.77 职业健健康安全全运行控控制程序序7.5.88 应急准准备与响响应控制制程序7.6 监视和和测量装装置控制制程序第八章 测量、分分析和改改进8.1 总则8.2 监视和和测量8.2.11 顾客客满意度度控制程程序8.2

4、.22 内部部审核程程序8.2.33 过程程和监理理服务质质量监控控程序8.2.44 绩效监监视和测测量程序序8.2.55 合规性评评价程序序8.3 不规范范监理服服务控制制程序8.4 数据分分析程序序8.5 改进8.5.11 持续续改进8.5.22 纠正正预防措措施控制制程序附录一 公司司办公区区域地理理位置示示意图二 管理理手册与与ISOO90001、IISO1140001、GGB/TT280001标标准对照照表三 重要要环境因因素清单单四 重大大风险清清单五 作业业文件清清单六 管理理体系运运行记录录清单七 管理理手册更更改记录管理手册颁颁布令司属各部门门、监理理部：为建立、实实施和改改

5、进本公公司的质质量/环环境职业业健康安安全管理理体系，提提高监理理服务质质量，满满足顾客客和适用用法律法法规要求求，增强强顾客满满意，改改进环境境管理绩绩效，消消除或减减少职业业健康安安全管理理风险，本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，并结合公司目前实际管理流程编制质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称手册）。本手册描述述了本公公司的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，

6、阐述述了公司司的管理理方针及及管理目标标，是指指导管理理体系有有效运行行的法规规性、纲纲领性文文件。公司全体员员工应认认真学习习、理解解和贯彻彻实施。手册现予以以批准颁颁布，于于二八年年九月五日起正式式实施。 总经理理：冉世新新二八年年九月五日管理者代表表任命书书司属各部门门、监理理部：为了更好的的贯彻实实施GBB/T1190001-220000、GBB/T2240001-220044和GBB/T2280001-220011标准，加加强对公公司质量量/环境/职业健健康安全全管理体体系的领领导工作作，特任任命李建建银同志志为公司司管理者者代表，全全权负责责公司三三体系运运行管理理工作。其其职责如

7、如下：职责：1. 确保质量/环境/职业健健康安全全管理体体系所需需的过程程及要求求得到建建立、实实施和保保持；2. 及时向总经经理报告告管理体体系的运运行绩效效和改进进需求；3. 负责协调处处理体系系运行中中的重大大问题；4. 确保在全公公司内形形成满足足顾客要要求、实实行环境境保护的的意识、改改善职业业健康安安全的意意识；5. 代表公司就就质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的有关关事宜与与外部各各方进行行联络。职权：1. 代表总经理理对管理理体系运行行工作进进行统一一指挥；2. 根据公司各各时期变变化，提提出管理理体系的的变更和改改进要求求；3. 审批年度公公司内部部审核计计划并组组

8、织实施施。4. 总经理授予予的其他他有关体体系管理理的职权。 总经经理：冉世新新二八年年九月五五日重庆双源建建设监理理咨询有有限公司司前身为为重庆港港建港指指挥部，始始建于119888年，系重庆庆市建委委首批核核准为具具有甲级级资质的的建设管管理单位位。19995年年在此基基础上组组建了重重庆市工工程建设设监理公公司港口口分公司司。19999年年重组为为具有独独立法人人资格的的重庆长信信工程建建设监理理有限公公司。220066年7月月更名为为重庆双双源建设设监理咨咨询有限限公司。 目前前，重庆庆双源建建设监理理咨询有有限公司司是重庆庆市唯一一同时具具有水运运工程甲甲级监理理资质、工工民建乙乙级

9、监理理资质和和市政乙乙级监理理资质的的综合性性监理单单位，兼兼有招标标代理乙乙级资质质和具有有CMAA论证的的专业等等级试验验室。公公司注册册资金3300万万元， 拥有6600多多平方米米的宽敞敞办公环环境。公公司现有有各类技技术经济济人员1136人人，其中中高级工工程师118人，高高级经济济师1人，工工程师554人，助助理工程程师199人，经经济师11人，会会计师22人，统统计师11人，助助理经济济师1人人及助理理会计师师1人。公公司技术术人员专专业结构构合理，硬硬件设施施齐全，管管理水平平先进，社社会信誉誉良好。公公司拥有有港口、道道路、工工民建、市市政、设设备、强强弱电、暖暖通、给给排水

10、、测测量、试试验检测测、预决决算、合合同管理理、财务务等各方方面专业业技术人人员，并并且大部部分人员员均经过过国家组组织的工工程建设设监理培培训，取取得交通通部监理理资格证证书的有有39人，取取得建设设部监理理工程师师执业资资格证书书的有229人。公司先后承承担了大大中型水水运工程程监理项项目、大大型市政政工程监监理项目目数十个个，房屋屋建筑监监理累计计百余万万平方米米。在水水运工程程中，属属交通部部和重庆庆市重点点工程的的有十余余项，大大部分被被评为优优良工程程。其中中朝天门门客运码码头工程程还被授授予当年年重庆市市建筑业业最高质质量奖项项重庆市市鲁班奖奖，同时时该项目目还被交交通部授授予部

11、优优工程奖奖。在承承建的市市政工程程和房建建工程中中，四川川美术学学院综合合教学楼楼被评为为“重庆庆市优质质结构工工程”、“巴巴渝杯”；重庆美美术馆评评为“全全国建筑筑工程装装饰奖”。 公司司近年来来还承担担了长寿寿化工码码头和重重庆寸滩滩港区二二期工程程的项目目代建管管理工作作；同时时完成了了百余项项招标代代理和技技术咨询询业务。在在十多年年的工程程建设管管理和监监理工作作中，公公司逐步步积累经经验和积积淀实力力，在项项目代建建管理、监监理、招招标代理理、试验验检测及及技术咨咨询等方方面聚集集了一大大批技术术管理人人才，初初步形成成了一套套独有的的系统的的综合咨咨询管理理的方法法与手段段，最

12、终终把公司司打造成成综合咨咨询型服服务企业业。公司司将在科科学发展展观指导导下继续续坚持严严格、认认真、负负责的工工作作风风，发挥挥人才和和技术优优势，为为业主优优质服务务，争创创全国监监理咨询询行业的的名牌企企业，为为中国交交通工程程建设和和重庆市市的建设设作出更更大的贡贡献。为进一步开开拓市场场，重庆庆双源建建设监理理咨询有有限公司司将继续续坚持“安全第第一，质量为为本。优质服服务，注注重环保保。诚信守守法，持持续改进进。”的管理方针针，坚持持严格、认认真、负负责的工工作作风风，发挥挥经验和和技术优优势，为为业主服服务，争争创交通通部和重重庆市监监理行业业的名牌牌企业，为为我国工工程建设设

13、做出更更大的贡贡献。公司总经理理：冉世世新 技术负责人人：郭堂富富公司地址：重庆渝渝中区朝朝天门信信义街119号电 话：0023-6388321148 66372220559传 真：0023-6388321148邮 编：44000011网 址：hhttpp:/wwww.cqqsyjjlzxx.coomE-Maiil: cxjjlgss20005m1 管理方针和和管理目标标1.1 本公司司管理方方针安全第一，质量为为本。优质服务，注重环环保。诚信守法，持续改改进。1.3 本公司司管理目标标1) 监理工程质质量合格格率1000%；2) 合同履约率率1000%，顾客满满意率95%，无顾客重重大投诉诉

14、；3) 杜绝死亡和和重伤事事故，控制轻伤伤事故发发生率；4) 节约资源和和能源，倡导绿色环保，提高废旧物品循环利用率。管理体系结结构图总经理管理者代表技术负责人副总经理营销采购部咨询管理部人力资源部综合管理部 项目监理部ISO90001：20000标准章节号 职能部部门管理体系要要求总经理管代（副总经理理）技术负责人人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部项目监理部部4.1总要求4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的

15、的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发本要求已删删减7.4采购7.5.11生产和服务务提供过过程7.5.22生产和服务务提供过过程7.5.33标识与可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护本要求已删删减7.6监视和测量量装置的的控制8.1监视和测量量策划8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进注：领导职职责 主控职责 相相关职责责ISO1440011：20004GB/T2280001-220011标准章节号号 职能部部门管理体系要要求总经理管代（副总总经理）技术负责

16、人咨询管理部营销采购部综合管理部人力资源部项目监理部4.1总要求/一一般要求求4.2环境/职业业健康安安全方针针4.3.11环境因素/危险源源4.3.22法律与其他他要求4.3.33（4.33.4）目标、指标标和管理理方案4.4.11资源、作用用、职责责和权限限4.4.22能力、培训训和意识识4.4.33信息交流与与协商4.4.44文件4.4.55文件控制4.4.66运行控制4.4.77应急准备和和响应4.5.11（4.55.1）监测和测量量4.5.22（4.55.1）合规性评价价4.5.33（4.55.2）事故、事件件、不符符合、纠纠正和预预防措施施4.5.44（4.55.3）记录4.5.5

17、5（4.55.4）内部审核4.6管理评审注1：其中中（）内内为GBB/T2280001-220011标准编编号。注2：注：领导职职责 主控职职责 相关关职责1. 本本手册适适用范围围：1.1 水运工工程：在在全国范范围内承承担大、中中、小型型水运工工程及其其辅助和和配套项项目的施施工监理理，内河河港口机机电设备备制造与与安装施施工监理理。1.2 工民建建、市政政工程：一般工工业与民民用建筑筑工程、市市政工程程的建设设监理。1.3 工程技技术咨询询。2. 引引用标准准2.1 GB/T1990000-20000 iddt ISOO90000：220000 管理体体系 基础和和术语2.2 GB/T1

18、990011-20000 iddt ISOO90001：220000 管理体体系 要求2.3 GB/T2440011-20004 iddt ISOO140001：20004 环境管管理体系系 要要求及使使用指南南2.4 GB/T2880011-20001（OOHSAAS1880011：19999） 职业健康安全管理体系 规范上述标准版版本在本本管理手手册发布布时均为为有效版版本，标标准如有有修订，本手册也应及时随之修订。1. 术术语本手册采用用GB/T199000020000 iidt IS0090000：220000标准、GGB/TT24000120004 iidt IS00140001：2

19、0004标准准、GBB/T228000120001标准准、GBB503319-20000建设设工程监监理规范范、JTTJ2116-220000水运工工程施工工监理规规范中的的术语定定义。2. 删减说明：本公司对工工程监理理项目采采用承接接监理服服务的方方式，监监理服务务中所需需技术图图纸和设设计资料料均为建建设单位位提供（由由专业设设计单位位进行设设计），公公司产品品实现过过程不涉涉及设计计和开发发过程。此此外，由由于监理理属于服服务行业业，监理理产品监理理服务不不存在防防护（监监理资料料的防护护执行44.2.4的要要求），因因此本手手册对IISO990011：20000标准准中“7.33设计

20、和和开发”和“7.55.5产产品防护护”予以删删减。对对此两条条款要求求的删减减不会影影响本公公司提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力或责责任。本公司按GGB/TT190001-20000标准准、GBB/T2240001-220044标准及及GB/T2880011-20001标标准的要要求建立立了一体体化管理理体系，并结合本公司的实际情况形成了文件。为有效实施、改进管理体系，本公司运用过程方法，按下列步骤建立和实施管理体系：1. 识别管理体体系所需需的过程程，识别别环境因因素和危危险源，并并评价重要要环境因素素和重大大危险源源；2. 用管理体系系图、职职能分配配表以及及对管

21、理理体系各各过程的的描述确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；3. 确定每一过过程相应应的职责责、方法法和要求求，包括括测量、监监控要求求，必要要时形成成文件，并并配备必必要的资资源，以以确保这这些过程程有效运运作；4. 建立信息有有效沟通通系统，确确保可以以获得必必要的信信息，以以支持上上述过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监控；5. 对这些过程程进行测测量、监监控，确确保实现现预定目目标；6. 定期或不定定期地分分析这些些过程及及结果，并并采取必必要的措措施，不不断增强强公司的的管理水水平，提提高顾客客的满意意程度、环环境与职职业健康康安全管管理绩效效。本公司的外外包过程程为联合合监

22、理和和检验试试验外包包，对上上述过程程的控制制要求在在第7.4章节中予以以明确。4.2.11总则4.2.11.1本本公司一一体化管管理体系系包括以以下方面面的文件件：a) 第一层次：管理手手册(含含文件化化的管理理方针、目目标、指指标及程程序文件件)；b) 第二层次：公司为为确保管管理体系系过程有有效策划划、运行行和控制制所需的的作业文文件、记记录。c) 质量计划是是上述二二个层次次文件的的补充，可以引用已经形成的上述文件。4.2.11.2公公司编写写的文件件详略程程度及多多少考虑虑了以下下方面的的因素：a) 公司的经营营规模和和活动的的类型；b) 过程及其相相互作用用的复杂杂程度；c) 人员

23、的能力力等。4.2.11.3本本公司管管理体系系文件一一般情况况下采用用内部办办公系统统网上传传送，特特殊情况况下可采采用纸质质文件送送交认证证机构和顾客。 第一一层次文文件 管理手手册 质质量计划划 （包括括程序文文件） 第二二层次文件件 法律律法规、管管理方案案、规章制度、管管理办法法、监理规划、实施细细则、记录表格及及其他管管理性文文件4.2.22管理手手册本公司建立立和保持持管理手手册，管管理手册册界定了了管理体体系覆盖盖的范围围，针对对三个标标准的主主要要素素及相互互作用进进行了描描述，并并指出查查询各层层次文件件的途径径，是一一体化管管理体系系纲领性性文件。a) 手册说明了了本公司

24、司一体化化管理体体系的范范围，阐阐述了对对ISOO90001：220000标准的的删减细细节及合合理性，对对环境与与职业健健康安全全管理体体系标准准所有要要求均予予以采用用；b) 手册包括了了为实施施管理体体系而编编制的形形成文件件的程序序；c) 手册对管理理体系所所包括过过程的相相互作用用进行了了描述。1. 目的：对与管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保各有有关场所所均使用用有效文件件。2. 范围：适用于对与与质量/环境职职业健康康安全管管理体系系运行有有关的文文件（包包括外来来文件）的的控制。3. 职责： 3.1 总经理理负责管管理手册册的审批批。3.2 管理者者代表负负责管理理手册

25、的的审核。3.3 咨询管管理部是是文件的的归口管管理部门门，负责责管理手册册的编制制和修订订，组织织文件的的定期评评审。3.4 各部门门（含监监理部，下下同）设设专人管管理本部部门使用用的文件件，编制制本部门门使用的的作业文文件,部部门主管管负责本本部门作作业文件件的审批批。4. 程序概要：编写或修订管 理发 放下达任务审 批记 录5. 工作流程：5.1 文件的的分类及及编号5.1.11文件的的分类a) 按文件来源源分：内内部文件件、外来来文件；b) 按文件类别别分：管管理体系系文件、经经营性文文件（合合同、协协议等）、法律法规性文件、技术类文件等；c) 按文件受控控状态分分：受控控文件、不不

26、受控文文件。 5.1.22文件的的编号按按质量量体系文文件编写写指导书书执行行。5.1.33文件可可以是任任何媒体体形式，如如纸张、电电子媒体体（含磁磁、光盘盘拷贝）等等。公司司内部使使用的管管理体系系文件主主要以电电子版形形式发放放，提供供给外部部的管理理体系文文件则以以纸张形形式为主主，当不不同形式式的文件件内容存存在差异异时，以以电子版版（PDDF）为为准。5.1.44文件分分为“受控”和“不受控控”两种状状态。文文件在公公司内部部使用时时均为“受控”版本，提提供给其其他单位位或顾客客时为“不受控控”版本。前前者在文文件发生生更改时时应能追追溯到所所有的使使用者，并并予以更更换，后后者则

27、无无此要求求。提供供给认证证机构的的文件按按“受控”文件处处理。5.2 文件编编写任务务书5.2.11公司首首次编写写或修订订体系文文件时，由由咨询管管理部向向各部门门下达文文件编写写任务书书。5.2.22以后如如某个部部门有文文件增加加要求时时，由部部门主管管向管理理者代表表提出口口头申请请，后者者考虑后后认为有有必要时时，安排排咨询管管理部发发出文文件编写写任务书书。5.3 文件的的编写及及审批5.3.11管理手手册由咨询管管理部组组织编写写，管理理者代表表审核，总经理批批准发布布。5.3.22作业文件件原则上上由各部部门负责责编制、审审核，并并报咨询询管理部部进行协协调性审审查、备备案，

28、由由部门负负责人批批准。全全公司通通用的作作业文件件，经分分管领导导批准。5.3.44文件的的格式见见体系系文件编编写指导导书。5.4 文件的的发放5.4.11文件发发放前由由咨询管管理部统统一制作作，并填填写受受控文件件清单，经经文件主主管负责责人批准准后发放放。5.4.22管理体体系文件件发放时时均应在在封面上上加盖“受控”或“不受控控”章（光光盘则在在其封套套或标签签上加盖盖），“受控”版本的的管理手手册应有有分发号号，以便便掌握其其去向。5.4.33领用人人应在发文簿中签字，领用相应分发号的文件，并应对领用的文件妥善保管和使用，防止污损和遗失。受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者

29、应向咨询管理部申请领用。5.4.44当文件件丢失或或严重破破损时，原原领用人人应重新新向咨询询管理部部申请补补发或更更换。咨咨询管理理部报管管理者代代表批准准后予以以补发或或更换，更更换的文文件仍使使用原分分发号，并并须将破破损文件件收回。补补发文件件应使用用新的分分发号，原原分发号号予以注注销， 必要时时将丢失失文件的的分发号号通知有有关部门门，以防防误用。5.4.55补发及及更换均均应按文文件发放放要求执执行。5.4.66受控文文件的使使用者工工作岗位位发生变变动时，其其使用文文件按如如下方式式管理：在公司司内部调调动性质质相同的的岗位，保保留原使使用文件件；调出出本公司司的，原原使用文文

30、件由咨咨询管理理部负责责收回。5.5 文件的的修订5.5.11文件的的修订分分为局部部修改和和换版两两种形式式，由批批准人视视修订的的范围大大小、次次数而定定，原则则上一份份文件只只允许三三次修改改，且每每次修改改的条目目不超过过20条，否否则应予予换版。文文件的修修改或换换版均应应由原编编写部门门进行。5.5.22纸张形形式的文文件局部部修改时时，将被被修改的的文字用用碳素笔笔划掉，原原文处加加盖“更改章章”，修改改内容在在五字以以内可标标于邻近近位置，如如多于五五字则填填于文文件修改改记录表表中，该该表作为为原文件件的一部部分按本本程序的的要求进进行控制制。换版版可采取取换页或或整体更更换

31、两种种形式，视视换版内内容的多多少而定定。5.5.33 对于于电子媒媒体文件件，由咨咨询管理理部文控控人员统统一在局局域网上上发布。5.5.44文件修修订后的的审批和和发放仍仍按本程程序执行行，咨询询管理部部负责将将作废文文件收回回并加盖盖“作废章章”。5.6 文件的的管理5.6.11文件的的储存环环境应满满足防火火、防虫虫和防潮潮等条件件，以防防文件变变质和损损坏。5.6.22外来文文件。咨咨询管理理部负责责收集和和管理国国家、行行业、地方与工工程建设设监理和和技术咨咨询有关关的法律律、法规规、标准准、规范范等外来来文件，并并填写现行法律、法规、标准、规范、规程一览表。每年12月对外来文件进

32、行一次清理，以确认其有效性，及时更换过期标准，收回过期和失效文件。5.6.33作废文件件的管理理a) 文件作废时时，应由由原文件件管理部部门发文文，宣布布该文件件作废，以以防止误误用。b) 收回的作废废文件，在在暂不销销毁前，应应由该文文件管理理部门盖盖上“作废”印章，或或归入作作废档案案类。c) 文件销毁应应填写文文件销毁毁申请表表，经经文件管管理部门门负责人人批准后后予以销销毁。d) 作废留用的的文件应应加盖“参考”标识，单单独存放放，以免免误用。e) 合订本中部部份文件件作废而而且无法法隔离时时，应在在作废文文件的封封面或首首页加盖盖“作废”标识印印章。f) 现场不准使使用“作废”的文件

33、件。5.6.44 各部部门应建建立收、发发文登记记本，做做好本部部门文件件的管理理，详见见收发发文管理理办法。5.6.55 文件件的借阅阅公司内部申申请借阅阅体系文文件的部部门或人人员应填填写文文件借阅阅登记表表，经经管理者者代表签签字后方方可借阅阅。借阅阅的文件件必须在在限定的的日期内内归还，超超过日期期由保管管部门负负责收回回。公司司管理体体系文件件一律不不得外借借。5.7 使用本本程序形形成的所所有记录录按记记录控制制程序进进行管理理。6. 相关文件：6.1 体系文文件编写写指导书书 XMM016.2 收发文文管理办办法 ZH076.3 记录控控制程序序 7. 记记录7.1 文件编编写任

34、务务书7.2 受控文文件清单单7.3 发文簿簿7.4 文件修修改记录录表7.5 现行法法律法规规、标准准、规范范、规程程一览表表7.6 文件借借阅登记记表7.7 文件销销毁申请请表1. 目的：对记录进行行控制和和管理，证明监理服务符合规定要求，管理体系有效运行。2. 范围：适用于对质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系运行相相关记录录的标识识、填写写、收集集、编目目、归档档、贮存存、保管管和处理理。3. 职责：3.1 咨询管理理部为记记录的归归口管理理部门，负负责体系系运行记记录的管管理。3.2 综合管管理部负负责监理理档案的的管理。3.3 各部门门（含监监理部，下下同）负负责本部部门记

35、录录的管理理。3.4 记录人人员负责责监理服服务有关关的质量量记录准准确、及及时、有有效。4. 程序概要表格设计审 批发 放记录形成与收集管 理归 档5. 工作流程5.1 记录的的分类5.1.11 与监监理服务务有关的的记录，包包括监理理大纲、监监理合同同、监理理规划、监监理细则则、月报报、日志志、监理理平行试试验报告告、监监理规范范要求求的记录录、不合合格通知知单、顾顾客意见见等。5.1.22 与管理体体系运行行有关的的记录，包包括培训训记录、内内审和管管理评审审记录、不不合格报报告、纠纠正预防防措施记记录等。5.1.33 联合监理理和委托托试验室室的各种种记录。5.1.44 记录录可采取取

36、各种媒媒体形式式，如纸纸张、照照片、录录像、磁磁盘、光光盘等。5.2 表格的的设计与与审批5.2.11 表格格应有名名称及版版次，以以防混用用。新表表格的版版次为11，以后后修改则则为2、33依次次递增。若若表格未未注明版版次，则则一律视视为1版版。5.2.22 与管理体体系运行行有关的的表格由由文件的的编写部部门负责责设计，其其审批按按文件件控制程程序执执行。5.2.33外购表表格（如如监理日日志等）和和行业统统一规定定的表格格（如监监理规范范要求的的表格）无无需审批批，按其其规定执执行。5.3 表格的的发放5.3.11 表格格由咨询询管理部统统一管理理，咨询询管理部部负责建立立全公司司的记

37、录清清单，注注明各种种表格的的生效时时间。各各部门按按需求领领用。5.3.22 表格格也属于于一种文文件，其其发放按按文件件控制程程序执执行。5.4 记录的的形成与与收集5.4.11 管理体系系运行记记录a) 管理评审记记录由咨咨询管理理部负责责收集。b) 监理合同评评审记录录由营销销采购部部负责收集集。c) 监视和测量量设备检检定、校校准记录录由综合合管理部负责收集集。d) 与不合格监监理服务务有关的的记录由由咨询管管理部收收集。e) 纠正和预防防措施记记录由咨咨询管理理部收集集。f) 培训记录由由人力资资源部填填写。g) 体系审核结结果记录录由咨询询管理部部收集。5.4.22 项目监理理部

38、记录录a) 材料的材质质证明、试试验报告告和技术术资料由由监理员员收集。b) 工程施工质质量记录录由监理理工程师师收集。c) 安全、环保保方面的的记录由专专（兼）职职监理工工程师收收集整理理。d) 监视和测量量设备的的使用、维维护、保保养、记记录资料料由监理理员收集集提供。e) 总监负责审审查、核核实质量量记录的的完整性性、真实实性和有有效性，有有权退回回不符合合要求的的质量记记录，并并要求责责任人重重新提供供。5.4.33 记录录一律用用钢笔或或签字笔笔填写，填填写应及及时、真真实、准准确、完完整，字字迹清晰晰、工整整，易于于辨认，签签字、日日期齐全全。5.4.44 记录录不得随随意涂改改。

39、当存存在笔误误确需改改动时，只只允许在在原笔迹迹上划改改（不能能覆盖原原文字或或数据），且且更改人人应在旁旁边签上上姓名。5.5 记录的的管理5.5.11 各部部门的记记录由部部门负责责人指定定专人收收集和保保管。5.5.22 各部部门每月月底收集集一次记记录，登登记并编编目，标标识清晰晰，分类类保存。5.6 记录归归档5.6.11 监理部部的记录录应在工工程竣工工后一个个日历月月内经咨咨询管理理部审查查，总工工审核后后移交综综合管理理部。其其余部门门需归档档的记录录在每年年12月月底移交交综合管管理部。5.6.22 综合合管理部将将归档资资料统一一装订成成册，放放入档案案室保存存。各种种记录应应分类存存放，标标识清晰晰，易于于检索。5.6.33 档案室室应清洁洁、干燥燥，具备备防盗、防防潮、防防蛀、防防鼠条件件，防止止记录损损坏或丢丢失。5.6.44 记录录的保存存期限a) 与工程有关关的记录录，其保保存期限限为工程程的设计计使用年年限；b) 财务凭证的的保存年年限为十十五年，账账本永久久保存。c) 其余记录的的保存年年限为三三年。5.6.55 公司司内部人人员如因因工作需需要查阅阅记录时时，应经经综合管管理部同同意。确确需借阅阅时,技技术性文文件经技技术负责责人同意意，其它它记录经总经理同同意后在在综合管管理部办办理借阅阅手续。借阅人人在记记录借阅阅登记表表中