采购流程管理程序30052.docx

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1、采购流程管管理文件编号： NNW6077103 生效日期： 22000.3.200受控编号：密级：秘密密版次：Veer1.00修改状态：总页数14正文6附录8编制：李晓晓锐审核：韩冬冬梅批准：孟莉莉沈阳东大阿阿尔派软件件股份有限限公司（版权所有有，翻版必必究）文件修改控控制修改记录编编号修改状态修改页码及及条款修改人审核人批准人修改日期目录1. 目的2. 适用用范围3. 术语语和缩略语语4. 规定定内容4.1 供方的的评定4.2 采购活活动的触发发4.3 采购实实施4.4 采购验验收5. 引用用文件5.1 NW66071001合格格供方评定定办法5.2 NW66071004采购购验收规定定5.

2、3 NW6077105库库房管理规规定6. 质量量记录6.1 NR66071003A“东大阿尔尔派自用设设备申请表表”6.2 NR66071003B“设备采购购通知单”6.3 NR66071003C“合同执行行本地采购购申请单”6.4 NR66071003D“送货验收收单”6.5 NR66071003E“设备直发发（自采）验验收单”6.6 NR60071033F“产品返修修单”附录 ：购购货合同1. 目的规范采购流流程，明确确采购责任任，对采购购过程进行行控制，确确保本公司司所采购的的产品/服服务满足规规定的要求求。2. 适用范围2.1 适用于本公公司各部门门在软件产产品和软件件项目开发发过程

3、中所所需要的，且且影响软件件开发质量量的产品/服务（以以下简称内内部自用品品）的采购购。2.2 适用于根据据软件及系系统集成合合同为客户户采购的产产品/服务务。3. 术语和缩略略语3.1 直直发：为缩缩短交货期期和节省运运费，采购购部门按照照合同执行行员申请将将设备直接接从供应商商处发给用用户或分支支机构。3.2 自自采：为缩缩短交货周周期，当地地采购价格格合理，并并能得到更更好的服务务，驻外分分支机构在在当地进行行的采购行行为。3.3 购购货合同：采购部门门就采购内内容与供方方达成的协协议。合同同文本包括括购货合同同、采购订订单、及对对方提供经经我方认可可的合同。4 规定内容4.1 供方的评

4、评定4.1.1 批准采购的的产品/服服务应从合合格供方采采购。采购购部门负责责按照NWW6071101合合格供方评评定办法对对供方进行行评定，只只有经过评评定合格的的供方才能能成为我们们的合格供供方。4.1.2 常用产品采采购部门应应按照比质质比价原则则，评定两两家以上合合格供方。4.1.3 为合格供方方建立档案案。进行动动态管理，监监督检查，对对不合格供供方及时通通报。4.1.4 将评定结果果及时反馈馈给供方，以以便更好地地培养和确确定供方，与与其建立良良好、稳固固的关系。4.2 采采购活动的的触发4.2.1 总部采购：1） 内部自用品品的采购：采购员根根据设备管管理部门提提交的并经经主管负

5、责人人审主管副总总经理批准的“东大阿尔尔派自用设设备申请表表”，进行内内部自用设设备的采购购；2） 合同采购：根据公司司与用户签签定的合同同中有关采采购产品/服务的规规定，由合合同执行员员负责填写写“设备采购购通知单”，经其部部门负责人人批准，直直接向采购购员申请采采购。4.2.2 自采： 对于自用用及合同中中的设备，驻驻外分支机机构可以根根据需要向向合同执行行员提交“合同执行行本地采购购申请单”，由其组组织相关部部门进行评评审，并将将评审结果果反馈给采采购部门及及申请部门门。采购员员接到合同同执行员反反馈的同意意自采的“合同执行行本地采购购申请单”后方可执执行。4.3 采采购实施4.3.11

6、 采购员员根据已批批准的“东大阿尔尔派自用设设备申请表表”或“设备采购购通知单”进行采购购。4.3.22实施采购购时，采购购部门应与与合格供方方签订书面面购货合同同。购货合合同须经采采购部门负负责人审查查后，由法法定代表人人或其授权权代理人签签字生效。合合同金额在在10万元元以上，由由公司总经经理或授权权主管副总总经理签字字；合同金金额在100万元以下下，由采购购部门负责责人签字；不允许未未经授权及及超越权限限在合同上上签字。4.3.33 采购员员依据购货货合同跟踪踪采购活动动。采购的的执行情况况与购货合合同要求不不一致时，采采购员应及及时与供方方协调解决决，并反馈馈给合同执执行员以采采取适当

7、的的措施。4.3.44 采购部部门接到设设备直发申申请后安排排发货，并并将“设备直发发（自采）验验收单”传真给用用户及分支支机构，然然后凭“设备直发发（自采）验验收单”及NR60071055C“商品出库库单”办理入库库手续。4.3.55 采购部部门收到合合同执行员员已经评审审并批准的的自采申请请后，区分分不同情况况付款。1）金额22000元元以下，由由办事处从从备用金中中支付，待待发票返回回后，报销销付款。2）金额22000元元至500000元之之间，区分分情况付款款给办事处处或供应商商。3）金额5500000元以上，由由采购部门门直接与供供应商签订订合同，并并直接付款款给供应商商。4.4 采

8、购验收收4.4.11 采购产产品到货，可可先将其放放入库房收收货区待检检，采购员员填写“送货验收收单”通知检验验员对所购购产品进行行验收。4.4.22 检验员员按照NWW6071104采采购验收规规定负责责采购产品品的到货验验收，并将将验收结论论填写在“送货验收收单”上。由库库房管理员员负责保存存和管理“送货验收收单”。4.4.33 验收收通过后，采采购员办理理产品入库库手续。4.4.44 验收不不合格的采采购产品，检检验员应将将该产品存存放在库房房的不合格格区，并及及时将该产产品的“送货验收收单”交采购员员备份。采采购员负责责按购货合合同中的约约定处理。4.4.5 产品返修需需经检验员员/采

9、购员员故障确认认，由采购购员负责按按购货合同同中的约定定处理，同同时保证产产品的及时时返回并加加以记录。4.4.6 直发（自采采）设备验验收由驻外外分支机构构负责，验验收通过后后，将“设备直发发（自采）验验收单”提交采购购员，由采采购员转交交检验员签签署处理意意见。5. 引用用文件5.1 NW6077101合合格供方评评定办法5.2 NW6077104采采购验收规规定5.3 NW66071005库房房管理规定定6. 质量量记录6.1NNR6077103AA“东大阿尔尔派自用设设备申请表表”6.2NNR6077103BB“设备采购购通知单”6.3NNR6077103CC“合同执行行本地采购购申请

10、单”6.4 NR6077103DD“送货验收收单”6.5 NR6077103EE“设备直发发（自采）验验收单”6.6 NR6077103FF“产品返修修单”附录 “：购货合同同”东大阿尔派派自用设备备申请表记录编号：NR60071033A-申请部门:采购期限：联系电话：申请采购清清单设备名称配置及性能能描述申请数量备注用途说明 申请人签签字/日期：部门负责人人意见部长签字/日期：主管领导意意见主管领导签签字/日期：采购仓储部部执行情况况经办人签字字/日期：1. 本页不足记记述设备配配置及性能能要求时，可可以有附页页，格式自自定。总页页数包括本本页与所有有附页。 第 页/共 页设 备 采采 购

11、通通 知 单单记录编号：NR60071033B- 通知时间间： 年 月 日销售合同编编号：合同名称：项目名称：签定部门：签定人：联系方式：项目负责人人：:项目所属行行业：:采购部合同同管理员：:接到日期：:合同采购清清单序号采购产品/服务名称称/型号(A)数量(B)采购期限(C)出厂价(DD)交货日期(E)交货地点(F)采购人（GG）购货合同号号(H)执行情况说明:营销网络管管理合同执执行部： 采购仓储储部：1. 清单左侧AA、B、C项由销售售合同管理理执行员填写写，右侧DD、E、F、G、H项由采购购人员填写写。如客户有特特殊需求，销销售合同执执行员须在在“说明”中注明。 第 页页/共 页合同

12、执行设设备本地采采购申请单单记录编号：NR60071033C- 通知时时间： 年年 月 日销售合同编编号：合同名称：项目名称：签订部门：签订人：办事处负责责人:设 备 采 购 清清 单序号采购产品名名称/型号数量采购期限自采单价供应商名称称合计发票类型： 一般发票票 增值税发发票营销网络管管理合同执执行部意见： 签签字/日期期：采购部意见见：自采原因： 采购部意见见： 签签字/日期期：主管领导意意见： 签签字/日期期：说明：特殊殊合同需本本地自采，先先填写此表表传给销售售合同执行行员，领导导批准后方方可执行。送 货 验验 收 单 记录编号号：NR66071003D-日期： 年年 月 日 厂商名

13、名称：商品编码货物名称数量描述单价采购通知单单编号备注 验收标准准：采购购验收规定定条款环境确认： 硬件 正常 不正常 软件件 正常 不正常 方法和结结论： 处理意见见：采购员: 库库房管理员员: 检验员员: 第 页/共 页 设备直发（自自采）验收收单记录编号：NR60071033E- 检验日日期：购货合同编编号： 通知日期： 供应商名名称：电话：联系人： 到货地点点：预计到货日日期：商品编码（A）货物名称（B）预计数量(C)实到数量(D)箱号(E)单位(F)单价(G)采购通知单单编号(H)备注 验收标准准：采购购验收规定定条款环境确认：硬件 正常 不正常 软件 正常 不正常 验收方法法和结论

14、：1.外包包装及设备备外观是否否完好 是 ( ) 否 ( ) 2.随机机资料是否否齐全 是 ( ) 否 ( ) 3.型号号配置是否否正确 是 ( ) 否 ( ) 4.自检检通过 加电电 ( ) 不加加电 ( ) 通过 ( ) 未未通过 ( )验收机构印印鉴或负责责人签字： 验验收机构检检验人： 处理意见见： 库房管理理员： 采购员：1. 该通知单AA、H项，由由采购仓储储部填写。B、C、E、F、G项，直发时由采购仓储部填写，自采时由申请部门采购人员填写，D项由收货人填写。2. 该通知单必必须在设备备到后第三三天返回采采购仓储部部。产品返修单单 记录编号号：NR66071003F- 日日期： 年

15、 月 日公 司司 产品名称及及配置产 品编 号故障现象：返 修期 限 年 月 日 至 年 月 日 返 修经手人返 回日 期 年 月 日 至 年 月 日 返 还经手人返修验收情情况： 验收人：1. 采购仓储部部存档产品返修单单 记录编号号； 日期： 年 月 日公司 产品使用部部门产品责任人产品名称及及配置产品编号返修期限 年年 月 日 至至 年年 月 日 返修经手人人1. 产品使用/管理部门门存档。购 货 合合 同 签约约地点： 签约时时间： 购购货合同号号：甲方（买方方）：沈阳东大大阿尔派软软件股份有有限公司 乙方（卖卖方）：地址：沈阳阳市和平区区三好街884号（11100003） 地址址：电

16、话：0224-2338417748 电话：传真：0224-2338485540 传真真：甲乙双方本本着共同合合作，互利利互惠的原原则，经过过充分协商商，关于甲甲方购买乙乙方设备达达成如下协协议：一、产品名名称、型号号、数量、单单价、总价价：序号产品名称描述数量单价合计总价（大写）： 二、交货时时间及地点点：三、包装标标准及品质质保证：要求原厂包包装，货物物外包装整整洁，完整整并适合长长途运输。乙乙方必须保保证合同中中的产品为为 公公司生产的的全新的合合格产品。如如甲方发现现收到的货货物与合同同要求不符符，乙方应应当接受甲甲方的退货货，并赔偿偿甲方由此此造成的一一切经济损损失。四、付款方方式：

17、五、保修方方式：六、违约责责任 乙方在本本合同规定定的交货时时间内未将将货物交与与甲方指定定地点，每每逾一天交交货，按总总金额的11付甲方违违约金。甲方货到经经检验无误误后，未能能在本合同同付款期限限内将货款款付于乙方方指定帐号号内，则从从应付之日日起缴纳滞滞纳金，每每逾期一天天按应付金金额的1计算。 双方累计计罚款最高高不超过110%。（人力力不可抗拒拒因素除外外）七、争议条条款 双方如如发生争议议，应协商商解决；如如协商不成成，任何一一方可向沈沈阳市仲裁裁委员会申申请仲裁。八、合同变变更合同未尽事事宜，经双双方协商一一致后，可可另行补充充规定，与与本合同具具有同等法法律效力。九、本合同同一式两份份，双方各各执一份，盖盖章签字后后生效，有有效期为 年。 （传传真件与原原件具有同同样法律效效力）甲方： 乙方：沈阳东大阿阿尔派软件件股份有限限公司 签字代表： 签字代代表： 盖章： 盖章：签约时间： 签约时间间