采购流程管理程序9153.docx

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1、采购流程管管理文件编号： NNW60071003 生效日期： 220000.3.20受控编号：密级：秘密密版次：Veer1.0修改状态：总页数14正文6附录8编制：李晓晓锐审核：韩冬冬梅批准：孟莉莉沈阳东大阿阿尔派软软件股份份有限公公司（版权所有有，翻版版必究）文件修改控控制修改记录编编号修改状态修改页码及及条款修改人审核人批准人修改日期目录1. 目的2. 适用用范围3. 术语语和缩略略语4. 规定定内容4.1 供方方的评定定4.2 采购购活动的的触发4.3 采购购实施4.4 采购购验收5. 引用用文件5.1 NWW60771011合格格供方评评定办法法5.2 NWW60771044采购购验收

2、规规定5.3 NW60771055库房房管理规规定6. 质量量记录6.1 NRR60771033A“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”6.2 NRR60771033B“设备采采购通知知单”6.3 NRR60771033C“合同执执行本地地采购申申请单”6.4 NRR60771033D“送货验验收单”6.5 NRR60771033E“设备直直发（自自采）验验收单”6.6 NR66071103FF“产品返返修单”附录 ：购购货合同同1. 目的规范采购流流程，明明确采购购责任，对对采购过过程进行行控制，确确保本公公司所采采购的产产品/服服务满足足规定的的要求。2. 适用范围2.1 适用于本公公司各部

3、部门在软软件产品品和软件件项目开开发过程程中所需需要的，且且影响软软件开发发质量的的产品/服务（以以下简称称内部自自用品）的的采购。2.2 适用于根据据软件及及系统集集成合同同为客户户采购的的产品/服务。3. 术语和缩略略语3.1 直直发：为为缩短交交货期和和节省运运费，采采购部门门按照合合同执行行员申请请将设备备直接从从供应商商处发给给用户或或分支机机构。3.2 自自采：为为缩短交交货周期期，当地地采购价价格合理理，并能能得到更更好的服服务，驻驻外分支支机构在在当地进进行的采采购行为为。3.3 购购货合同同：采购购部门就就采购内内容与供供方达成成的协议议。合同同文本包包括购货货合同、采采购订

4、单单、及对对方提供供经我方方认可的的合同。4 规定内容4.1 供方的的评定4.1.1 批准采购的的产品/服务应应从合格格供方采采购。采采购部门门负责按按照NWW60771011合格格供方评评定办法法对供供方进行行评定，只只有经过过评定合合格的供供方才能能成为我我们的合合格供方方。4.1.2 常用产品采采购部门门应按照照比质比比价原则则，评定定两家以以上合格格供方。4.1.3 为合格供方方建立档档案。进进行动态态管理，监监督检查查，对不不合格供供方及时时通报。4.1.4 将评定结果果及时反反馈给供供方，以以便更好好地培养养和确定定供方，与与其建立立良好、稳稳固的关关系。4.2 采采购活动动的触发

5、发4.2.1 总部采购：1） 内部自用品品的采购购：采购购员根据据设备管管理部门门提交的的并经主主管负责责人审主管副副总经理理批准的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”，进行行内部自自用设备备的采购购；2） 合同采购：根据公公司与用用户签定定的合同同中有关关采购产产品/服服务的规规定，由由合同执执行员负负责填写写“设备采采购通知知单”，经其其部门负负责人批批准，直直接向采采购员申申请采购购。4.2.2 自采： 对于自自用及合合同中的的设备，驻驻外分支支机构可可以根据据需要向向合同执执行员提提交“合同执执行本地地采购申申请单”，由其其组织相相关部门门进行评评审，并并将评审审结果反反馈给采采购部门

6、门及申请请部门。采采购员接接到合同同执行员员反馈的的同意自自采的“合同执执行本地地采购申申请单”后方可可执行。4.3 采采购实施施4.3.11 采购员员根据已已批准的的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”或“设备采采购通知知单”进行采采购。4.3.22实施采采购时，采采购部门门应与合合格供方方签订书书面购货货合同。购购货合同同须经采采购部门门负责人人审查后后，由法法定代表表人或其其授权代代理人签签字生效效。合同同金额在在10万万元以上上，由公公司总经经理或授授权主管管副总经经理签字字；合同同金额在在10万万元以下下，由采采购部门门负责人人签字；不允许许未经授授权及超超越权限限在合同同上签字字。

7、4.3.33 采购员员依据购购货合同同跟踪采采购活动动。采购购的执行行情况与与购货合合同要求求不一致致时，采采购员应应及时与与供方协协调解决决，并反反馈给合合同执行行员以采采取适当当的措施施。4.3.44 采购部部门接到到设备直直发申请请后安排排发货，并并将“设备直直发（自自采）验验收单”传真给给用户及及分支机机构，然然后凭“设备直直发（自自采）验验收单”及NR66071105CC“商品出出库单”办理入入库手续续。4.3.55 采购部部门收到到合同执执行员已已经评审审并批准准的自采采申请后后，区分分不同情情况付款款。1）金额220000元以下下，由办办事处从从备用金金中支付付，待发发票返回回后

8、，报报销付款款。2）金额220000元至5500000元之之间，区区分情况况付款给给办事处处或供应应商。3）金额5500000元以以上，由由采购部部门直接接与供应应商签订订合同，并并直接付付款给供供应商。4.4 采购验验收4.4.11 采购产产品到货货，可先先将其放放入库房房收货区区待检，采采购员填填写“送货验验收单”通知检检验员对对所购产产品进行行验收。4.4.22 检验员员按照NNW60071004采采购验收收规定负负责采购购产品的的到货验验收，并并将验收收结论填填写在“送货验验收单”上。由由库房管管理员负负责保存存和管理理“送货验验收单”。4.4.33 验验收通过过后，采采购员办办理产品

9、品入库手手续。4.4.44 验收不不合格的的采购产产品，检检验员应应将该产产品存放放在库房房的不合合格区，并并及时将将该产品品的“送货验验收单”交采购购员备份份。采购购员负责责按购货货合同中中的约定定处理。4.4.5 产品返修需需经检验验员/采采购员故故障确认认，由采采购员负负责按购购货合同同中的约约定处理理，同时时保证产产品的及及时返回回并加以以记录。4.4.6 直发（自采采）设备备验收由由驻外分分支机构构负责，验验收通过过后，将将“设备直直发（自自采）验验收单”提交采采购员，由由采购员员转交检检验员签签署处理理意见。5. 引用用文件5.1 NW60771011合格格供方评评定办法法5.2

10、NW60771044采购购验收规规定5.3 NWW60771055库房房管理规规定6. 质量量记录6.1NNR60071003A“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”6.2NNR60071003B“设备采采购通知知单”6.3NNR60071003C“合同执执行本地地采购申申请单”6.4 NR60771033D“送货验验收单”6.5 NR60771033E“设备直直发（自自采）验验收单”6.6 NR60771033F“产品返返修单”附录 “：购货合合同”东大阿尔派派自用设设备申请请表记录编号：NR66071103AA-申请部门:采购期限：联系电话：申请采购清清单设备名称配置及性能能描述申请数量备注

11、用途说明 申请人签签字/日期：部门负责人人意见部长签字/日期：主管领导意意见主管领导签签字/日期：采购仓储部部执行情情况经办人签字字/日期：1. 本页不足记记述设备备配置及及性能要要求时，可可以有附附页，格格式自定定。总页页数包括括本页与与所有附附页。 第 页/共 页设 备 采采 购 通 知知 单记录编号：NR66071103BB- 通知知时间： 年 月 日销售合同编编号：合同名称：项目名称：签定部门：签定人：联系方式：项目负责人人：:项目所属行行业：:采购部合同同管理员员：:接到日期：:合同采购清清单序号采购产品/服务名名称/型号(AA)数量(B)采购期限(C)出厂价(DD)交货日期(E)交

12、货地点(F)采购人（GG）购货合同号号(H)执行情况说明:营销网络管管理合同同执行部部： 采购仓仓储部：1. 清单左侧AA、B、C项由销销售合同同管理执行行员填写写，右侧侧D、E、F、G、H项由采采购人员员填写。如客户有特特殊需求求，销售售合同执执行员须须在“说明”中注明明。 第 页页/共 页合同执行设设备本地地采购申申请单记录编号：NR66071103CC- 通知知时间： 年年 月 日销售合同编编号：合同名称：项目名称：签订部门：签订人：办事处负责责人:设 备 采 购 清 单序号采购产品名名称/型号数量采购期限自采单价供应商名称称合计发票类型： 一般发发票 增值税税发票营销网络管管理合同同执

13、行部部意见： 签签字/日日期：采购部意见见：自采原因： 采购部意见见： 签签字/日日期：主管领导意意见： 签签字/日日期：说明：特殊殊合同需需本地自自采，先先填写此此表传给给销售合合同执行行员，领领导批准准后方可可执行。送 货 验验 收 单 记录编号号：NRR60771033D-日期： 年年 月 日 厂商名名称：商品编码货物名称数量描述单价采购通知单单编号备注 验收标准准：采采购验收收规定条条款环境确认： 硬件件 正常 不正常常 软件 正常 不正常常 方法和结结论： 处理意见见：采购员: 库房管管理员: 检检验员: 第第 页/共 页 设备直发（自自采）验验收单记录编号：NR66071103EE

14、- 检验验日期：购货合同编编号： 通知日期： 供应商名名称：电话：联系人： 到货地点点：预计到货日日期：商品编码（A）货物名称（B）预计数量(C)实到数量(D)箱号(E)单位(F)单价(G)采购通知单单编号(H)备注 验收标准准：采采购验收收规定条条款环境确认：硬件 正常 不正常常 软软件 正常 不正常常 验收方法法和结论论：1.外包装装及设备备外观是是否完好好 是 ( ) 否否 ( ) 2.随随机资料料是否齐齐全 是 ( ) 否否 ( ) 3.型型号配置置是否正正确 是 ( ) 否否 ( ) 4.自自检通过过 加电电 ( ) 不加电电 ( ) 通通过 ( ) 未通过过 ( )验收机构印印鉴或

15、负负责人签签字： 验验收机构构检验人人： 处理意见见： 库房管理理员： 采购员：1. 该通知单AA、H项项，由采采购仓储储部填写写。B、C、E、FF、G项项，直发发时由采采购仓储储部填写写，自采采时由申申请部门门采购人人员填写写，D项由收收货人填填写。2. 该通知单必必须在设设备到后后第三天天返回采采购仓储储部。产品返修单单 记录编号号：NRR60771033F- 日期： 年 月月 日公 司司 产品名称及及配置产 品编 号故障现象：返 修期 限 年 月 日日 至 年 月 日日 返 修经手人返 回日 期 年 月 日日 至 年 月 日日 返 还经手人返修验收情情况： 验验收人：1. 采购仓储部部存

16、档产品返修单单 记录编号号； 日日期： 年年 月 日日公司 产品使用部部门产品责任人产品名称及及配置产品编号返修期限 年 月月 日 至 年 月月 日 返修经手人人1. 产品使用/管理部部门存档档。购 货 合合 同 签约地地点： 签约约时间： 购货货合同号号：甲方（买方方）：沈阳东东大阿尔尔派软件件股份有有限公司司 乙方（卖卖方）：地址：沈阳阳市和平平区三好好街844号（11100003） 地地址：电话：0224-22384417448 电话：传真：0224-22384485440 传真：甲乙双方本本着共同同合作，互互利互惠惠的原则则，经过过充分协协商，关关于甲方方购买乙乙方设备备达成如如下协议

17、议：一、产品名名称、型型号、数数量、单单价、总总价：序号产品名称描述数量单价合计总价（大写）： 二、交货时时间及地地点：三、包装标标准及品品质保证证：要求原厂包包装，货货物外包包装整洁洁，完整整并适合合长途运运输。乙乙方必须须保证合合同中的的产品为为 公公司生产产的全新新的合格格产品。如如甲方发发现收到到的货物物与合同同要求不不符，乙乙方应当当接受甲甲方的退退货，并并赔偿甲甲方由此此造成的的一切经经济损失失。四、付款方方式： 五、保修方方式：六、违约责责任 乙方在在本合同同规定的的交货时时间内未未将货物物交与甲甲方指定定地点，每每逾一天天交货，按按总金额额的1付甲方方违约金金。甲方货到经经检验

18、无无误后，未未能在本本合同付付款期限限内将货货款付于于乙方指指定帐号号内，则则从应付付之日起起缴纳滞滞纳金，每每逾期一一天按应应付金额额的1计算。 双方累累计罚款款最高不不超过110%。（人人力不可可抗拒因因素除外外）七、争议条条款 双方如如发生争争议，应应协商解解决；如如协商不不成，任任何一方方可向沈沈阳市仲仲裁委员员会申请请仲裁。八、合同变变更合同未尽事事宜，经经双方协协商一致致后，可可另行补补充规定定，与本本合同具具有同等等法律效效力。九、本合同同一式两两份，双双方各执执一份，盖盖章签字字后生效效，有效效期为 年。 （传传真件与与原件具具有同样样法律效效力）甲方： 乙方：沈阳东大阿阿尔派软软件股份份有限公公司 签字代表： 签签字代表表： 盖章： 盖章章：签约时间： 签约时时间