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1、Q/SEPC 1229-2009材料物资存储保管管理制度1 目的的和范围为确保物资资储存保管管期间无缺缺损，按质质按量地供供应工程需需用，特制制订本制度度。本制度适用用于公司所所承接的工工程项目。2 引用用标准GB/T1190011-20000 质质量管理体体系Q/ZLMM -20002 上海电力力建设有限限公司企业业标准 质量管理理手册 Q/SEPPC 12227-22009 上海电电力建设有有限公司企企业标准 采购物物资的入库库检验和验验证规定3 职责责3.1 项目物资资管理部负负责制定本本项目材料料物资存储储保管管理理实施细则则；负责制制定仓库保保管员的岗岗位职责。3.2 物资管理理员3
2、.2.11 各类计计划采购人人员负责将将入库物资资情况通报报仓库，即即到货通知知。3.2.22 采购员员负责签发发入库物资资的入库凭凭证，并提提供相应的的业务文件件和质量文文件。3.2.33 计划管管理员与仓仓库协作，制制订库存储储备定额，定定期补充库库存。3.2.44 计划管管理员与仓仓库协作控控制主要材材料、加工工件和设备备的发放。3.2.55 计划管管理员掌握握库存信息息，及时平平衡积压物物资，降低低库存资金金额；清理理设备库存存，编报多多余设备清清单以备转转交。3.3 仓库保管管员3.3.11 负责到到库物资的的及时验收收，入库就就位，入帐帐记卡；按按保管要领领保管、保保养好各类类物资
3、。3.3.22 负责到到库设备（顾顾客供货）的的外观检查查及开箱验验收；并办办理相关手手续。3.3.33 负责按按计划要求求，准确无无误地发放放物资。3.3.44 负责库库区的安全全防火、保保卫、清洁洁工作。3.3.55 负责物物资质量文文件的审查查、编号、登登记台帐和和归档。3.3.66 负责不不合格品的的隔保管措措施、标识识设置，以以及取样复复验、光谱谱分析工作作的委托事事项。3.3.77 负责库库存物资的的盘点清仓仓工作，保保证帐、卡卡、物相符符率。4 保管管要求4.1 物资验收收4.1.11 所有有入库物资资到货前，各各经办人必必须通知各各仓库到货货品种，箱箱件数量或或吨位，以以便仓库
4、做做好收货准准备,具体体按企业标标准Q/SSEPC 12277-20009执行。4.1.22 所有有进库物资资，必须有有入库凭证证（入库单单，送货单单等）交仓仓库凭此收收货。入库库凭证包括括：A 采购购材料入库库单，由材材料计划采采购员签发发。B 委托托外加工件件入库单，由由加工计划划采购员签签发。C 顾客客供货（设设备及设备备性材料）入入库凭证，（按按协议规定定的凭证）由由供货方签签发（一般般为送货清清单）。D 仓库库之间转仓仓或调拨材材料入库凭凭证、转仓仓单、调拨拨单入库联联，由各发发出仓库或或计划采购购员签发。C 施工工余料退库库，由退料料单位签发发退料单。F 其他他入库凭证证。4.1.
5、33 到货货物资应随随货提供的的各类业务务、质量文文件等必须须齐全，随随入库凭证证一并交仓仓库接收，再再分别保管管。4.1.44 验收收工作必须须及时进行行。4.1.44.1 一一般市购原原材料，到到货当日应应验收完毕毕，签署回回单。4.1.44.2 到到货量大或或技术要求求高的物资资，在三日日内应验收收完毕。4.1.44.3 设设备到货，先先作外观检检验，入库库后再根据据编定的开开箱计划顺顺序进行开开箱检验。物资验收工工作必须由由该管仓库库负责人主主持主要物物资验收，必必要时会同同申请部门门有关人员员或项目有有关人员共共同验收。4.1.55 物资资验收，必必须以入库库凭证为依依据。作如如下处
6、理：A 一般般采购物资资，核对品品名、规格格、型号、数数量，确保保不缺不损损。B 有技技术要求或或特殊品种种的物资，必必须按技术术标准逐项项验证，核核对图纸或或测量外型型尺寸等。C 设备备的开箱验验收，必须须按开箱验验收要求进进行；并做做好记录，填填制规定的的表格；验验证后的物物资，应原原样复位，避避免混乱。D 余料料退库验收收，除清点点数量外，必必须分清好好、坏、差差，有无质质量文件依依据，材质质和具体规规格；不能能擅自作为为新料入库库。4.1.66 所有有物资经验验收发现不不符合项或或不合格品品时，应作作如下处理理：A 首先先将不合格格品隔离保保管，并设设置明显的的标识。B 填制制“不合格
7、品品（项）报报告表”报告各责责任单位或或经办人。C 入库库凭证暂不不入帐卡，留留待不合格格品处置完完毕后再作作帐务处理理。4.1.77不符合项项（或不合合格品）有有以下各项项：A 到货货物资与入入库凭证不不符合，包包括品名、规规格、型号号、数量不不符。B 材质质不符，尺尺寸误差超超标。C 缺配配件，配件件损坏，主主体有缺陷陷，严重扭扭曲，锈蚀蚀等。D 电气气产品受潮潮、发霉。E 三无无产品，假假冒伪劣产产品。F 缺少少质量文件件，无合格格证、质保保书。G 其他他不符合要要求的情况况。4.1.88 关于于金属材料料到货验收收，按照采采购物资的的入库检验验和验证规规定执行行。4.1.99 物资资验
8、收可针针对物资的的不同特性性，采取过过磅、丈量量、换算、测测试、清点点、光谱分分析、取样样化验等不不同方式和和手段进行行；但验收收时均不能能损坏物资资主体。4.2 物资保管管、保养4.2.11 物资资的保管、保保养是保持持物资的固固有特性和和质量，以以保证工程程施工的顺顺利进行，保保证工程质质量的一项项重要工作作。故为保保管好各类类物资，开开工前必须须准备好充充足的库场场和必要的的设施。具具体按企业业标准Q/SEPCC 12229-20009执行行。4.2.22 仓库库人员必需需按规划好好的库区平平面图、设设施、项目目进行分类类安排，不不得任意堆堆放，保持持库区整洁洁，道路畅畅通，防范范设施有
9、效效，各类标标识指示牌牌完好无缺缺，创造良良好的仓储储环境。4.2.33 物资资验收无误误后，方可可整理入库库保管，保保管要求是是：4.2.33.1 按类类分区、分分库、分架架、分货位位存放，一一品一号，四四号定位，五五五堆放，过过目知数。4.2.33.2 叠放放物资要堆堆垛合理，上上轻下重，包包装完好，成成行成线，整整齐划一。4.2.33.3 区、库库、架、位位标志醒目目，清晰完完整，有分分库区平面面图。4.2.33.4 按物物资不同特特性，科学学保管，合合理安排各各类仓库（敞敞棚，普遍遍仓库，恒恒温仓库等等）的使用用，保证物物资安全和和仓库面积积充分利用用（仓库面面积利用率率不低于770%
10、）。4.2.33.5 重要要设备、材材料、仪表表及电气类类产品，尤尤应采取相相应的保管管措施，确确保物资安安全无损，有有保管要领领的应按“要领”措施保管管。4.2.33.6 化学学物资、危危险品类物物资的保管管，必须按按安全规规程，消消防条例要要求进行隔隔离保管，确确保物资安安全、人身身安全，具具体按化化学危险品品领用、保保管办法执执行。4.2.33.7 露天天堆场存放放的物资，有有防雨防潮潮要求的均均必须上盖盖下填，保保持干燥；设备箱件件一般堆存存高度以22-3箱高高度为限，以以免垫底箱箱件被损坏坏。4.2.33.8 恒温温仓库和有有温湿度要要求的仓库库，必须做做好记录，并并根据要求求随时调
11、整整保管环境境条件。4.2.33.9 对标标有有效期期的物资，要要加明显识识标，并随随时检查。4.2.33 物资资的保养维维护4.2.33.1 在在库物资除除按要求保保管好外，对对保管期较较长的物资资尚应随时时或定期进进行维护、保保养（广义义的）。维维护保养可可采取下方方法：A 保持持库区下水水道畅通，雨雨天不积水水，场区无无什物。B 保持持消防水管管畅通和设设施完好，场场区无易燃燃物，防止止发生火灾灾。C 保持持库房、库库棚的门窗窗完好，不不漏雨，电电气设施安安全，门锁锁完备。D 根据据物资的不不同特性,采取防潮潮、防晒、保保温、翻堆堆、除锈、降降温、充氦、充油等保管管保养措施施。措施要要及
12、时有效效、合理、经经济、持久久。E 落实实专人按保保养措施进进行检查，并并保持记录录，确保措措施的有效效性。4.3 物资的领领发4.3.11物资的领领用与发放放，必须凭凭有效单证证，根据申申购计划或或设备清单单、加工件件清册核办办，具体按按企业标准准Q/SEEPC 11230-20099执行。4.3.22 领发发物资时，必必须当面点点交。有需需要质量文文件的，应应由仓库负负责提供。4.3.33 未经经正式验收收入库的物物资不得发发放，急用用时必须有有紧急放行行报告，紧紧急放行报报告要有技技术负责人人核准并承承担责任，仓仓库方可发发出。4.3.44 不合合格产品，未未经处理不不能发出。具具体按企
13、业业标准Q/SEPCC 12228-20009执行行4.3.55 设备备或加工件件的发放，主主体的附配配件不得分分开领用，也也不允许拆拆套领用。有有特殊情况况，必须由由总工程师师批准，做做好记录方方可拆套发发出。4.3.66 实行行物资的“先进先出出”原则，保保持尽量短短的保管期期。4.3.77 顾客客提供物资资中的备品品备件和专专用工具，不不得随意发发放，需动动用时应取取得供货方方的同意并并签认。具具体按企业业标准Q/SEPCC 12331-20009执行行4.3.88 仓库库收、发料料，必须使使用经计量量室认可的的计量工具具，计量器器具应按计计量管理要要求定期鉴鉴定。4.4 库存物资资的盘
14、点4.4.11 为保保持帐物的的相符率，对对库存物资资量做到心心中有数，必必须坚持做做好盘点制制。按盘点点周期可分分为：巡回回盘点，定定期盘点，年年终盘点和和清仓盘点点，并编制制库存报表表。4.4.22 盘点点工作以仓仓库人员为为主进行，必必要时项目目计划人员员及采购人人员和管理理人员可参参与抽查或或组织清仓仓盘点。为促进仓库库人员加强强责任心，物物资管理部部应定期组组织对口检检查。对口口检查时，可可视仓库储储备量的高高低，抽查查15-330笔、帐帐、卡、物物相符率应应在98%以上。4.4.33 盘点点工作必须须实事求是是，认真清清点，不得得弄虚作假假；盘点中中发现的盈盈亏数应填填报盘盈盘盘亏
15、表，经经规定的人人员批准后后作帐务处处理。4.4.44 顾客客供应的设设备、材料料同样进行行盘点，每每当工程完完工时应进进行竣工清清点，对帐帐卡物不符符合项，必必须找出原原因妥善处处理，向顾顾客作出交交待。4.5 仓储物资资的帐务管管理4.5.11 物资资自到库开开始至工程程领用为止止的过程中中，其动态态必须设帐帐、卡进行行记录，即即为帐务管管理。帐务务管理是物物资成本核核算、统计计的原始资资料、基础础数据、帐帐物处理最最基础的工工作环节。必必须一丝不不苟，有根根据，单证证齐全，帐帐务清楚。4.5.22 帐务务管理可分分为两类：即材料，加加工件等自自购物资为为一类，顾顾客供货物物资为一类类，因
16、其资资金来源及及帐务处理理方式不同同而有所区区别。4.5.22.1 自购购物资由各各仓库设“现品卡”登记管理理。A 凭入入库凭证登登记现品卡卡收入栏。B 凭领领料单、转转仓单等出出库凭证登登记现品卡卡支出栏。C 凭盘盘盈盘亏表表、报废报报告表，分分别登记现现品卡收入入、支出栏栏。D 现品品卡收、支支、存各栏栏应平衡，数数量、单价价、总价计计算正确，与与财务部门门材料资金金帐相吻合合。4.5.22.2 顾顾客提供的的设备，材材料，按协协议规定的的管理方式式记录管理理。A 设代代办设备“设备保管管卡”记载收、支支及库存动动态。B 凭规规定的入库库凭证填到到卡片收入入栏。C 凭规规定的出库库凭证记录
17、录卡片支出出栏。D 卡片片数量必须须收、支平平衡，余额额和实物相相符。E 按供供货方要求求提供核销销单证、数数据。F 做到到工完帐清清，实物、单单证移交清清楚。4.5.33 “现品卡”实一品一一卡制，“设备保管管卡”可实行多多栏制、一一箱一卡制制等形式，主主体与附配配件应并列列一卡，便便于查考。4.5.44 “现品卡”所列物品品，如有质质量文件时时，应将编编号注明在在卡上明显显处，有统统计原始资资料要求时时，应将统统计编号注注明栏卡上上，便于汇汇集资料。4.5.55 “现品卡”、“设备保管管卡”为有价帐帐册，各栏栏数据不可可任意涂改改，更改处处应按财务务规定划线线、盖章。帐帐页应编号号不能任意
18、意取下撕掉掉。4.5.66 “现品卡”、“设备保管管卡”及相应的的各式单证证、业务文文件等均须须妥善保存存，如有更更换，应承承上启下，不不能脱节，换换下的帐卡卡应封存归归档。4.5.77 物资资帐务管理理尽量实行行微机管理理。4.6 质量文件件管理4.6.11 无论论原材料、非非标加工件件或设备，凡凡应附有质质量文件的的均应由供供货单位提提供，由经经办人索取取，随实物物交收货仓仓库查收。暂时缺少质质量文件的的，应放入入待验收保保管类，且且在最短时时限内补齐齐。4.6.22 质量量文件收到到后，由仓仓库统一编编号，送物物资管理部部及质量监监督工程师师审核，符符合要求的的，加盖审审核章，发发还仓库
19、存存档。不合合要求的应应由原经手手人纠正后后再核证。4.6.33 核定定合格的质质量文件，各各库编号存存档，并将将编号注于于相应的现现品卡上，便便于查找，杜杜绝误差。4.6.44 质量量文件原件件，不得任任意丢失或或供出，用用料单位和和有关人员员需要时由由仓库以复复印件出示示。4.6.55 工程程建设单位位（顾客）要要求在竣工工移交时的的质量文件件，由项目目物资管理理部负责牵牵头汇集造造册移交，但但应以全份份复印件存存档。4.7 仓库管理理办法使用用帐册、表表式4.7.11 材料料现品卡，材材料帐务管管理基本帐帐册。4.7.22 设备备保管卡，设设备帐务管管理基本帐帐册。4.7.33 领用用单
20、、设备备领用单。5 附录录附录A 记录表式式表12299.1-22009 箱内情情况记录表表表12299.2-22009 受货登登记簿本文件由物物资部提出出并归口管管理本文件编制制人：朱 涌本文件校核核人：包斌斌梁本文件批准准人：饶国国鸣附 录 A记 录 表 式箱内情况记记录表XX 工程公司司表12299.1-22009 箱 号开箱日期专业分公司司开箱单号外观情况破损情况缺件有关人员确确认建议补缺反馈11受货登记簿簿XX 工程公司司 年年 表12229.22-20009序号材料名称规格材质数量材料交货运输单据号号供应单位名名称受货人供方发票结算凭证号号验收人签字字入库凭证备注月日月日发票号码单价总价数量验收质量验收验收人日期编号