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1、Q/SEPC 1229-2009材料物资资存储保保管管理理制度1 目目的和范范围为确保物物资储存存保管期期间无缺缺损，按按质按量量地供应应工程需需用，特特制订本本制度。本制度适适用于公公司所承承接的工工程项目目。2 引引用标准准GB/TT190001-20000 质量管管理体系系Q/ZLLM -20002 上海电电力建设设有限公公司企业业标准 质量量管理手手册 Q/SEEPC 12227-220099 上上海电力力建设有有限公司司企业标标准 采购物物资的入入库检验验和验证证规定3 职职责3.1项项目物资资管理部部负责制制定本项项目材料料物资存存储保管管管理实实施细则则；负责责制定仓仓库保管管员
2、的岗岗位职责责。3.2物物资管理理员3.2.1各类计计划采购购人员负负责将入入库物资资情况通通报仓库库，即到到货通知知。3.2.2采购员员负责签签发入库库物资的的入库凭凭证，并并提供相相应的业业务文件件和质量量文件。3.2.3计划管管理员与与仓库协协作，制制订库存存储备定定额，定定期补充充库存。3.2.4计划管管理员与与仓库协协作控制制主要材材料、加加工件和和设备的的发放。3.2.5计划管管理员掌掌握库存存信息，及时平平衡积压压物资，降低库库存资金金额；清清理设备备库存，编报多多余设备备清单以以备转交交。3.3仓仓库保管管员3.3.1负责到到库物资资的及时时验收，入库就就位，入入帐记卡卡；按保
3、保管要领领保管、保养好好各类物物资。3.3.2负责到到库设备备（顾客客供货）的外观观检查及及开箱验验收；并并办理相相关手续续。3.3.3负责按按计划要要求，准准确无误误地发放放物资。3.3.4负责库库区的安安全防火火、保卫卫、清洁洁工作。3.3.5负责物物资质量量文件的的审查、编号、登记台台帐和归归档。3.3.6负责不不合格品品的隔保保管措施施、标识识设置，以及取取样复验验、光谱谱分析工工作的委委托事项项。3.3.7负责库库存物资资的盘点点清仓工工作，保保证帐、卡、物物相符率率。4 保保管要求求4.1 物资资验收4.1.1 所有入入库物资资到货前前，各经经办人必必须通知知各仓库库到货品品种，箱
4、箱件数量量或吨位位，以便便仓库做做好收货货准备,具体按按企业标标准Q/SEPPC 112277-20009执执行。4.1.2 所有进进库物资资，必须须有入库库凭证（入库单单，送货货单等）交仓库库凭此收收货。入入库凭证证包括：A 采采购材料料入库单单，由材材料计划划采购员员签发。B 委委托外加加工件入入库单，由加工工计划采采购员签签发。C 顾顾客供货货（设备备及设备备性材料料）入库库凭证，（按协协议规定定的凭证证）由供供货方签签发（一一般为送送货清单单）。D 仓仓库之间间转仓或或调拨材材料入库库凭证、转仓单单、调拨拨单入库库联，由由各发出出仓库或或计划采采购员签签发。C 施施工余料料退库，由退料
5、料单位签签发退料料单。F 其其他入库库凭证。4.1.3 到货物物资应随随货提供供的各类类业务、质量文文件等必必须齐全全，随入入库凭证证一并交交仓库接接收，再再分别保保管。4.1.4 验收工工作必须须及时进进行。4.1.4.11 一一般市购购原材料料，到货货当日应应验收完完毕，签签署回单单。4.1.4.22 到到货量大大或技术术要求高高的物资资，在三三日内应应验收完完毕。4.1.4.33 设设备到货货，先作作外观检检验，入入库后再再根据编编定的开开箱计划划顺序进进行开箱箱检验。物资验收收工作必必须由该该管仓库库负责人人主持主主要物资资验收，必要时时会同申申请部门门有关人人员或项项目有关关人员共共
6、同验收收。4.1.5 物资验验收，必必须以入入库凭证证为依据据。作如如下处理理：A 一一般采购购物资，核对品品名、规规格、型型号、数数量，确确保不缺缺不损。B 有有技术要要求或特特殊品种种的物资资，必须须按技术术标准逐逐项验证证，核对对图纸或或测量外外型尺寸寸等。C 设设备的开开箱验收收，必须须按开箱箱验收要要求进行行；并做做好记录录，填制制规定的的表格；验证后后的物资资，应原原样复位位，避免免混乱。D 余余料退库库验收，除清点点数量外外，必须须分清好好、坏、差，有有无质量量文件依依据，材材质和具具体规格格；不能能擅自作作为新料料入库。4.1.6 所有物物资经验验收发现现不符合合项或不不合格品
7、品时，应应作如下下处理：A 首首先将不不合格品品隔离保保管，并并设置明明显的标标识。B 填填制“不合格格品（项项）报告告表”报告各各责任单单位或经经办人。C 入入库凭证证暂不入入帐卡，留待不不合格品品处置完完毕后再再作帐务务处理。4.1.7不符符合项（或不合合格品）有以下下各项：A 到到货物资资与入库库凭证不不符合，包括品品名、规规格、型型号、数数量不符符。B 材材质不符符，尺寸寸误差超超标。C 缺缺配件，配件损损坏，主主体有缺缺陷，严严重扭曲曲，锈蚀蚀等。D 电电气产品品受潮、发霉。E 三三无产品品，假冒冒伪劣产产品。F 缺缺少质量量文件，无合格格证、质质保书。G 其其他不符符合要求求的情况
8、况。4.1.8 关于金金属材料料到货验验收，按按照采采购物资资的入库库检验和和验证规规定执执行。4.1.9 物资验验收可针针对物资资的不同同特性，采取过过磅、丈丈量、换换算、测测试、清清点、光光谱分析析、取样样化验等等不同方方式和手手段进行行；但验验收时均均不能损损坏物资资主体。4.2 物资资保管、保养4.2.1 物资的的保管、保养是是保持物物资的固固有特性性和质量量，以保保证工程程施工的的顺利进进行，保保证工程程质量的的一项重重要工作作。故为为保管好好各类物物资，开开工前必必须准备备好充足足的库场场和必要要的设施施。具体体按企业业标准QQ/SEEPC 12229-220099执行。4.2.2
9、 仓库人人员必需需按规划划好的库库区平面面图、设设施、项项目进行行分类安安排，不不得任意意堆放，保持库库区整洁洁，道路路畅通，防范设设施有效效，各类类标识指指示牌完完好无缺缺，创造造良好的的仓储环环境。4.2.3 物资验验收无误误后，方方可整理理入库保保管，保保管要求求是：4.2.3.1 按按类分区区、分库库、分架架、分货货位存放放，一品品一号，四号定定位，五五五堆放放，过目目知数。4.2.3.2 叠叠放物资资要堆垛垛合理，上轻下下重，包包装完好好，成行行成线，整齐划划一。4.2.3.3 区区、库、架、位位标志醒醒目，清清晰完整整，有分分库区平平面图。4.2.3.4 按按物资不不同特性性，科学
10、学保管，合理安安排各类类仓库（敞棚，普遍仓仓库，恒恒温仓库库等）的的使用，保证物物资安全全和仓库库面积充充分利用用（仓库库面积利利用率不不低于770%）。4.2.3.5 重重要设备备、材料料、仪表表及电气气类产品品，尤应应采取相相应的保保管措施施，确保保物资安安全无损损，有保保管要领领的应按按“要领”措施保保管。4.2.3.6 化化学物资资、危险险品类物物资的保保管，必必须按安全规规程，消防防条例要求进进行隔离离保管，确保物物资安全全、人身身安全，具体按按化学学危险品品领用、保管办办法执执行。4.2.3.7 露露天堆场场存放的的物资，有防雨雨防潮要要求的均均必须上上盖下填填，保持持干燥；设备箱
11、箱件一般般堆存高高度以22-3箱箱高度为为限，以以免垫底底箱件被被损坏。4.2.3.8 恒恒温仓库库和有温温湿度要要求的仓仓库，必必须做好好记录，并根据据要求随随时调整整保管环环境条件件。4.2.3.9 对对标有有有效期的的物资，要加明明显识标标，并随随时检查查。4.2.3 物资的的保养维维护4.2.3.11 在在库物资资除按要要求保管管好外，对保管管期较长长的物资资尚应随随时或定定期进行行维护、保养（广义的的）。维维护保养养可采取取下方法法：A 保保持库区区下水道道畅通，雨天不不积水，场区无无什物。B 保保持消防防水管畅畅通和设设施完好好，场区区无易燃燃物，防防止发生生火灾。C 保保持库房房
12、、库棚棚的门窗窗完好，不漏雨雨，电气气设施安安全，门门锁完备备。D 根根据物资资的不同同特性,采取防防潮、防防晒、保保温、翻翻堆、除除锈、降降温、充充氦、充油等保保管保养养措施。措施要要及时有有效、合合理、经经济、持持久。E 落落实专人人按保养养措施进进行检查查，并保保持记录录，确保保措施的的有效性性。4.3 物资资的领发发4.3.1物资资的领用用与发放放，必须须凭有效效单证，根据申申购计划划或设备备清单、加工件件清册核核办，具具体按企企业标准准Q/SSEPCC 12230-20009执行行。4.3.2 领发物物资时，必须当当面点交交。有需需要质量量文件的的，应由由仓库负负责提供供。4.3.3
13、 未经正正式验收收入库的的物资不不得发放放，急用用时必须须有紧急急放行报报告，紧紧急放行行报告要要有技术术负责人人核准并并承担责责任，仓仓库方可可发出。4.3.4 不合格格产品，未经处处理不能能发出。具体按按企业标标准Q/SEPPC 112288-20009执执行4.3.5 设备或或加工件件的发放放，主体体的附配配件不得得分开领领用，也也不允许许拆套领领用。有有特殊情情况，必必须由总总工程师师批准，做好记记录方可可拆套发发出。4.3.6 实行物物资的“先进先先出”原则，保持尽尽量短的的保管期期。4.3.7 顾客提提供物资资中的备备品备件件和专用用工具，不得随随意发放放，需动动用时应应取得供供货
14、方的的同意并并签认。具体按按企业标标准Q/SEPPC 112311-20009执执行4.3.8 仓库收收、发料料，必须须使用经经计量室室认可的的计量工工具，计计量器具具应按计计量管理理要求定定期鉴定定。4.4 库存存物资的的盘点4.4.1 为保持持帐物的的相符率率，对库库存物资资量做到到心中有有数，必必须坚持持做好盘盘点制。按盘点点周期可可分为：巡回盘盘点，定定期盘点点，年终终盘点和和清仓盘盘点，并并编制库库存报表表。4.4.2 盘点工工作以仓仓库人员员为主进进行，必必要时项项目计划划人员及及采购人人员和管管理人员员可参与与抽查或或组织清清仓盘点点。为促进仓仓库人员员加强责责任心，物资管管理部
15、应应定期组组织对口口检查。对口检检查时，可视仓仓库储备备量的高高低，抽抽查155-300笔、帐帐、卡、物相符符率应在在98%以上。4.4.3 盘点工工作必须须实事求求是，认认真清点点，不得得弄虚作作假；盘盘点中发发现的盈盈亏数应应填报盘盘盈盘亏亏表，经经规定的的人员批批准后作作帐务处处理。4.4.4 顾客供供应的设设备、材材料同样样进行盘盘点，每每当工程程完工时时应进行行竣工清清点，对对帐卡物物不符合合项，必必须找出出原因妥妥善处理理，向顾顾客作出出交待。4.5 仓储储物资的的帐务管管理4.5.1 物资自自到库开开始至工工程领用用为止的的过程中中，其动动态必须须设帐、卡进行行记录，即为帐帐务管
16、理理。帐务务管理是是物资成成本核算算、统计计的原始始资料、基础数数据、帐帐物处理理最基础础的工作作环节。必须一一丝不苟苟，有根根据，单单证齐全全，帐务务清楚。4.5.2 帐务管管理可分分为两类类：即材材料，加加工件等等自购物物资为一一类，顾顾客供货货物资为为一类，因其资资金来源源及帐务务处理方方式不同同而有所所区别。4.5.2.1 自自购物资资由各仓仓库设“现品卡卡”登记管管理。A 凭凭入库凭凭证登记记现品卡卡收入栏栏。B 凭凭领料单单、转仓仓单等出出库凭证证登记现现品卡支支出栏。C 凭凭盘盈盘盘亏表、报废报报告表，分别登登记现品品卡收入入、支出出栏。D 现现品卡收收、支、存各栏栏应平衡衡，数
17、量量、单价价、总价价计算正正确，与与财务部部门材料料资金帐帐相吻合合。4.5.2.22 顾顾客提供供的设备备，材料料，按协协议规定定的管理理方式记记录管理理。A 设设代办设设备“设备保保管卡”记载收收、支及及库存动动态。B 凭凭规定的的入库凭凭证填到到卡片收收入栏。C 凭凭规定的的出库凭凭证记录录卡片支支出栏。D 卡卡片数量量必须收收、支平平衡，余余额和实实物相符符。E 按按供货方方要求提提供核销销单证、数据。F 做做到工完完帐清，实物、单证移移交清楚楚。4.5.3“现品卡卡”实一品品一卡制制，“设备保保管卡”可实行行多栏制制、一箱箱一卡制制等形式式，主体体与附配配件应并并列一卡卡，便于于查考
18、。4.5.4“现品卡卡”所列物物品，如如有质量量文件时时，应将将编号注注明在卡卡上明显显处，有有统计原原始资料料要求时时，应将将统计编编号注明明栏卡上上，便于于汇集资资料。4.5.5“现品卡卡”、“设备保保管卡”为有价价帐册，各栏数数据不可可任意涂涂改，更更改处应应按财务务规定划划线、盖盖章。帐帐页应编编号不能能任意取取下撕掉掉。4.5.6“现品卡卡”、“设备保保管卡”及相应应的各式式单证、业务文文件等均均须妥善善保存，如有更更换，应应承上启启下，不不能脱节节，换下下的帐卡卡应封存存归档。4.5.7 物资帐帐务管理理尽量实实行微机机管理。4.6 质量量文件管管理4.6.1 无论原原材料、非标加
19、加工件或或设备，凡应附附有质量量文件的的均应由由供货单单位提供供，由经经办人索索取，随随实物交交收货仓仓库查收收。暂时缺少少质量文文件的，应放入入待验收收保管类类，且在在最短时时限内补补齐。4.6.2 质量文文件收到到后，由由仓库统统一编号号，送物物资管理理部及质质量监督督工程师师审核，符合要要求的，加盖审审核章，发还仓仓库存档档。不合合要求的的应由原原经手人人纠正后后再核证证。4.6.3 核定合合格的质质量文件件，各库库编号存存档，并并将编号号注于相相应的现现品卡上上，便于于查找，杜绝误误差。4.6.4 质量文文件原件件，不得得任意丢丢失或供供出，用用料单位位和有关关人员需需要时由由仓库以以
20、复印件件出示。4.6.5 工程建建设单位位（顾客客）要求求在竣工工移交时时的质量量文件，由项目目物资管管理部负负责牵头头汇集造造册移交交，但应应以全份份复印件件存档。4.7 仓库库管理办办法使用用帐册、表式4.7.1 材料现现品卡，材料帐帐务管理理基本帐帐册。4.7.2 设备保保管卡，设备帐帐务管理理基本帐帐册。4.7.3 领用单单、设备备领用单单。5 附附录附录A 记录录表式表12229.11-20009 箱内内情况记记录表表12229.22-20009 受货货登记簿簿本文件由由物资部部提出并并归口管管理本文件编编制人：朱 涌本文件校校核人：包斌梁梁本文件批批准人：饶国鸣鸣附 录录 AA记 录录 表表 式式箱内情况况记录表表XX 工程程公司表12229.11-20009 箱 号开箱日期期专业分公公司开箱单号号外观情况况破损情况况缺件有关人员员确认建议补缺反馈馈7受货登记记簿XX 工程程公司年表12229.22-20009序号材料名称称规格材质数量材料交货货运输单据据号供应单位位名称受货人供方发票票结算凭证证号验收人签签字入库凭证证备注月日月日发票号码码单价总价数量验收收质量验收收验收人日期编号