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1、 内蒙古易高高煤化科技技有限公司司质检中心管理制度(试行)编制：李森杜华审核：张文审定：黄敏李荣荣志批准：连泽泽芬日期：20009 年年12月质检中心管管理制度目目录1、 质检检中心检验验管理制度度32、 质检检中心留样样管理制度度53、 质检检中心药品品仓库管理理制度64、 质检检中心三废废处理管理理制度85、 质检检中心标准准溶液管理理制度96、 质检检中心仪器器、设备、工工器具管理理制度107、 质检检中心化学学药品管理理制度118、 质检检中心检验验报告单的的审查及更更改制度129、 化工工岗位交接接班制度11310 产品品标识及可可追溯性管管理制度1511 标识识标牌规格格及涂色标标
2、准1712 纠正正和预防措措施管理准准19913 进货货检验和试试验管理标标准2214 生产产过程检验验和试验管管理标准22415 最终终检验和试试验管理标标准2616 检验验和试验状状态管理标标准2817 不合合格品管理理标准3018 检验验印章管理理标准3219 工艺艺指标与分分析频率管管理标准334 20 岗位位记录及台台帐管理标标准3621 质检检中心主任任工作标准准4122 质检检中心副主主任工作标标准4223 质检检中心技术术员工作标标准4324 质检检中心班长长工作标准准4425 质检检中心化验验员工作标标准4626 质检检中心安全全员工作标标准4727 质检检中心行政政助理工作
3、作标准4828 原材材料岗位责责任制5029 煤品品分析岗位位责任制55130 油品品分析岗位位责任制55231 生控控分析岗位位责任制55332 成品品分析岗位位责任制55433 标准准溶液岗位位责任制55534 综合合分析岗位位责任制55635 仪器器维修岗位位责任制55736 中华华人民共和和国国家标标准-标准准化基本术术语558质检中心检检验管理制制度1范围本制度规定定了公司质质检中心检检验工作的的工作程序序及要求。本制度适用用于质检中中心检验工工作的管理理。2引用标标准下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有
4、标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1 进厂原原材料的检检验：3.1.11 所有进入入厂原材料料均须按照照国标、行行业标准及公司要要求进行检检验。3.1.22 所有进进入厂的原材料必必须附有生生产厂家该该批产品的的质量合格格证及质量量检验报告告单。3.1.33 质检中心心接到初检检通知单后后按规定进进行采样、制制样、分析析。3.1.44 分析结结果不符合合质量标准准要求时，应应按要求重重新取样复复检，确定定分析数据据无误，方方可填写分分析报告单单。3.1.55 分析报
5、报告单经三三级审核并并加盖质量量检验专用用章后，方方可报送相相关部门。3.1.66 原材料料按批进行行检验。3.1.77 每次检检验必须按按规定进行行留样。3.2 成品检验验3.2.11 按批进进行检验，每每班为一批批。3.2.22 严格按按照国家标标准进行检检验。3.2.33经检验产产品质量不不符合质量量标准要求求时，应按按标准规定定复检，确确定分析数数据无误,方可填写写分析报告告单。3.2.44 分析报报告单经三三级审核并并加盖质量量检验专用用章后，方方可报送相相关部门。3.2.55 每次检检验必须按按规定进行行留样。3.2.66 对出厂厂产品，确确证质量无无误后，出出具产品质质量报告单单
6、和合格证证。3.3 生产控制制检验3.3.11 按生产部部下达的分分析项目和和频次进行行检验。3.3.22 严格按按照分析规规程进行检检验。3.3.33 报告单单经班长复复核并盖章章后方可报报出。3.3.44 及时报报送检验报报告单。3.3.55 配合工工艺要求，做做好临时检检验工作。质检中心留留样管理制制度1范围本制度规定定了公司质质检中心留留样管理制制度及要求。本制度适用用于质检中中心留样的的管理。2引用标标准下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最
7、最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1 对对于不同样样品，按照照有关规定定进行正确确取样、缩缩分、保存存。3.2 缩缩分后的留留存样品，按按相关规定定确定留存存时间。3.3 留留样应按性性质不同，分分类存放。3.4 留留样均须注注明：样品品名称、生生产厂家、等等级、批号号、取样日日期、地点点、取样人人等。3.5 存存放到期的的样品，应应根据其性性质作相应应的处理。3.6 安安全、动火火分析用球球胆留样，保保留30分分钟。3.7 各各组留样，由由班组长监监督，当班班分析人员员实施。3.8 样样品的存放放应有专人人保管，未未经保管人人同
8、意不得得随意乱拿拿乱倒。3.9 留留样间应保保持通风、阴阴凉、干燥燥。质检中心药药品仓库管管理制度1范围本制度规定定了公司质质检中心药药品仓库的的管理制度度及要求。本制度适用用于质检中中心药品仓仓库的管理理制度管理理。2引用标标准 下下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1 化化学试剂和和药品仓库库应由专人人管理，建建立台账。3.2 入入库的化学学药品和试
9、试剂由库管管员、材料料员根据报报出的采购购计划对其其名称、规规格、数量量、生产厂厂家、有效效期、外观观等进行核核对验收，准准确无误后后，方可办办理入库手手续。对验验收不合格格的物品，有有权拒绝办办理入库手手续。3.3 库库存的化学学药品和试试剂，必须须摆放整齐齐，并依照照其化学性性质和贮存存要求分类类存放，建建立相应的的货位卡。3.3.11 易燃易易爆化学药药品和试剂剂，应存放放于空气流流通的阴凉凉处。3.3.22 氧化剂剂与还原剂剂等应分类类摆放，不不得混放在在一起。3.3.33 遇光易易分解的物物质，应存存放于阴凉凉避光处。3.3.44 强酸、强强碱等有腐腐蚀性的物物质，应密密封储存在在安
10、全、阴阴凉的地方方。3.3.55 剧毒药品品和试剂贮贮存时必须须双人双锁锁进行保管管。3.4 对对于剧毒药药品的发放放，须经部部门主任签签字同意后后，方可发发放。发放放时需认真真登记使用用时间、使使用量、详详细用途等等。3.5 摆摆放或取用用药品和试试剂，尤其其是易燃易易爆、腐蚀蚀性强的物物质,要轻轻拿轻放,以防发生生意外。3.6 对对没有标签签、未经证证实、超过过有效期的的药品和试试剂一律不不得发放，应应报主任后后，确定处处理办法。3.7 化化学试剂和和药品发放放均须办理理出库手续续。3.7.11 由各组组组长填写写领料单，经经技术员核核准，报质质检主任签签字方可领领料。3.7.22 库管人
11、人员根据已已审批过的的领料单，办办理出库手手续并发放放。3.8 每每月定期对对库存物资资进行清点点，并将清清点结果报报告质检主主任。要做做到帐、物物、卡一致致。质检中心“三废”处理管理制制度1范围本制度规定定了公司质质检中心“三废”处理管理制制度及要求。本制度适用用于质检中中心“三废”处理的管理理。2引用标标准 下下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1
12、化化验室内“三废”必须安全全存贮，及及时处理，确确保室内环环境卫生。3.2 在在分析和使使用过程中中，对产生生有毒有害害挥发性气气体的操作作，必须在在通风柜中中进行。3.3 酸酸、碱废液液必须稀释后后排放。3.4 汞汞、镉、六六价铬、砷砷、铅及其其化合物的的废液应作作相应处理理，达标排排放。3.5 试试验用的废废油集中收收集保管，统统一处理，不不得随意排排放。3.6 废废渣必须按按照公司指指定地点排排放。3.7 每每日的“三废”由当天的的白班负责责处理。质检中心标标准溶液管管理制度1范围本制度规定定了公司质质检中心标标准溶液管管理制度及及要求。本制度适用用于质检中中心标准溶溶液的管理理。2引用
13、标标准 下下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1 标标准溶液的的配制必须须严格按照照标准执行行。3.2 配配制标准溶溶液时所用用的分析天天平及专用用计量玻璃璃器皿，必必须校正，其其他岗位不不能随便挪挪用。3.3 标标准溶液应应由专人负负责配制、标标定，并做做好原始记记录。3.4 标标准溶液应附附标识，分分类存放。3.5 标标准溶液要要按规定期期限配制、标
14、标定。3.6 配配制好的标标准溶液，一一定要严格格管理，倒倒出或取出出的标准溶溶液不能再再倒回原瓶瓶。 3.7 氧氧化还原标标准溶液必须须避光，用用棕色瓶子子保存。3.8 碱碱标准溶液、EEDTA标标准溶液应用用塑料容器器保存。3.9 标标准溶液在在发放时应应标液的名名称、浓度度、有效期期进行确认认。3.10 领取标准准溶液的器器皿必须保保持清洁，器器皿上的标标识由标准准溶液发放放人负责更更换填写。3.11 过期标准准溶液严禁禁发放。3.12 合理使用用标准溶液液，不得浪浪费。3.13 发放和领领取标准溶溶液时，应应进行登记记。质检中心分分析仪器、设设备、工器器具管理制制度1范围本制度规定定了
15、公司质质检中心析析仪器、设设备、工器器具的工作程序序及要求。本制度适用用于质检中中心析仪器器、设备、工工器具的管理。2引用标标准 下下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1 对对质检中心心所有仪器器都应执行行挂牌制度度，标明使使用状态。3.2 严严格按仪器器设备的使使用说明书书的要求进进行安装、调调试和操作作，不得违违章作业。3.3 所所有仪器、设设备、工
16、器器具应由专专职人员建建立档案及及台帐。3.4 对对分析仪器器应确定专专人（包机机人）负责责管理，督督察日常维维护与保养养。3.5 对对贵重仪器器、设备应应健全使用用登记制度度，使用人人员在使用用后要认真真如实进行行登记。3.6 仪仪器维修应应由专职人人员进行，其其他人员一一律不得擅擅自进行拆拆卸。关键键部位的拆拆卸，须经经单位主管管同意后方方可进行。3.7 非非本岗位人人员未经当当班班长同同意，不得得擅自动用用仪器。3.8 仪仪器维修结结束后应在在设备档案案上详细记记录维修情情况。3.9 仪仪器说明书书及相关资资料原件按按本部门技技术资料类类统一妥善善保管。3.10 对仪器、设设备维修所所用
17、的备品品、备件实实行登记制制度。3.11 分析化验验所有计量量器具，应应严格执行行本部门计计量器具管管理制度。3.12严严格按照各各种分析仪仪器的操作作方法使用用，对于违违章操作而而造成仪器器具损坏，班班组长须查查明原因，写写出事故报报告，交由由本部门处处理。质检中心化化学药品管管理制度1范围本制度规定定了公司质质检中心化化学药品管管理制度及及要求。本制度适用用于质检中中心化学药药品的管理理。2引用标标准 下下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版
18、本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1 凡凡检验所用用的化学药药品和试剂剂，应在有有效期内使使用。 3.2 所所有化学药药品和试剂剂必须附有有标签，对对没有标签签的药品或或试剂在未未经证实之之前决不能能擅自使用用。3.3 对对于易燃、易易爆物质，氧氧化剂与还还原剂等应应分类摆放放，不得混混放在一起起。3.4 对对易燃、易易挥发或有有毒物质，均均应放置于于（或使用用于）空气气流通的阴阴凉处。3.5 遇遇强光分解解的物质，如如碘、高锰锰酸钾、硫硫代硫酸钠钠、硫化钠钠等应贮存存在阴凉避避光处。3.6 强强酸强碱、双双氧水及氟氟化氢等腐腐蚀性药品
19、品，应密封封贮存在安安全阴凉处处。使用时时均不得触触及皮肤。 3.7 对对剧毒药品品、贵重药药品的保管管由中心统统一保管于于保险箱内内，实行双双人双锁制制。3.8 领领用和使用用剧毒药品品必须有安安全员现场场监护。3.9 使使用剧毒药药品时，操操作人员应应穿戴好防防护用品，称称取或使用用完后，所所有接触过过的器皿及及废液必须经处理理后方可清清洗及排放放。3.10 岗位所用用化学药品品应由岗位位负责人保保管。质检中心检检验报告单单的审查及及更改制度度1范围本制度规定定了公司质质检中心检检验报告单单审查及更更改管理制制度及要求。本制度适用用于质检中中心检验报报告单的审审查及更改改管理。2引用标标准
20、下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3管理内内容与要求求3.1 检检验报告单单由检验人人员填写，要要求数据准准确，单位位正确，字字迹清晰工工整。 3.2 检检验报告单单实行三级级责任审核核。原材料料、成品报报告单填好好后，连同同检验记录录送交技术术员进行复复核；复核核要详细校校对检验项项目及相应应数据，确确认准确无无误时，方方可加盖“检验结论论章”及“质量检验验专用章”，再交主
21、主任审核；主任审核核后，在检检验报告单单上签名（或或盖章）,方可报出出结果。3.3 在在复核、审审核中对检检验数据发发现疑问，应应复检。3.4已发发送的原材材料、成品品报告单，若若需更改或或补充，应应重新填写写报告单，并并注明“原报告单单作废，以以此更改或或补充报告告单为准”，同时，收收回原报告告单，将更更改报告单单（或补充充单）与原原报告单存存底粘贴在在一起，以以便备查。3.5 在在已更改或或补充的报报告单生效效后，应在在原报告单单上加盖“作废”字样的印印。化工岗位交交接班制度度1 范围本标准规定定了生产岗岗位化工班班组交接班班的管理内内容与要求求。本标准适用用于公司所所有化工岗岗位。2 引
22、用标准下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3 管理内容与与要求3.1 接班人员员应提前三三十分钟到到岗，详细细检查生产产及设备的的运行情况况，阅读上上班生产记记录，提前前十五分钟钟参加班前前会。3.2 交接班会会由接班班班长主持，交交班班长介介绍生产情情况和交班班状态，接接班班长安安排本班工工作后准时时到岗交接接班。交接接班严格执执行“十交五不不交”（见附录录A）的规规定。3.
23、3 交班人在在交班前应应将工况处处理稳定，为为接班人创创造良好的的生产条件件和卫生条条件。3.4 当班人员员未到交班班时间应继继续工作，不不得离开岗岗位。3.5 交班人员员对接班人人员提出的的一切询问问应回答清清楚，否则则接班人员员有权不予予接班。3.6 认真办理理交接班手手续，接班班人签字后后交班人方方可离去，并并不得再进进行操作。在在接班人未未签字前，接接班人不得得操作。如如在交接的的过程中发发生事故，签签字前事故故责任属于于交班者，签签字后则属属于接班者者；如在交交班前发生生紧急事故故，暂时不不进行交接接，由交班班者指挥，接接班者协助助处理事故故，待生产产稳定后再再进行交接接。3.7 交
24、班后立立即参加班班后会，听听取班长总总结本班生生产和其他他情况。附 录 A： 十交五不交交（提示的附附录）A1 十十交： A1.1 交本班班生产情况况和任务完完成情况。 A1.2 交设备备、仪表运运行和使用用情况。A1.3 交不安安全因素和和采取的预预防措施及及事故处理理情况。A1.4 交设备备润滑和工工具情况。A1.5 交工艺艺指标执行行情况。A1.6 交岗位位记录情况况。A1.7 交原材材料使用和和产品质量量情况。A1.8 交生产产装置跑、冒冒、滴、漏漏情况。A1.9 交岗位位卫生情况况。A1.100 交上上级指示和和注意事项项。A2 五五不交：A2.1 生产不不正常，事事故未处理理完不交
25、。A2.2 设备或或工艺有问问题搞不清清不交。A2.3 记录不不准确、不不清楚不交交。A2.4 岗位卫卫生不好不不交。A2.5 上级指指定本班的的任务未完完成不交。产品标识及及可追溯性性管理标准准1 范围本标准规定定了产品的的标识及可可追溯性的的管理标准准。本标准适用用于公司所所有生产用用原辅材料料、过程产产品和最终终产品的标标识。2 引用标准下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部
26、分3 职责3.1 生产部负负责制定和和组织执行行本标准。3.2 经营管理理部负责原原辅材料和和最终产品品的标识。3.3 各生产车车间负责过过程产品及及领用原辅辅材料的标标识和可追追溯性的执执行管理工工作。3.4 质检中心心负责对原原辅材料和和最终产品品的标识及及可追溯性性进行监督督检查。3.5 生产部负负责对过程程产品的标标识及可追追溯性进行行监督检查查。4 管理内容要要求与方法法4.1 通过对生生产用原辅辅材料、过过程产品和和最终产品品进行唯一一性标识，确保在需需要时对产产品质量的的形成过程程实现追溯溯。4.2 标识方法法采用分库(筒仓、现现场堆放、槽槽、罐、货货位等)编号、标标牌、质量量记
27、录等方方法进行标标识。4.2.11 原辅辅材料标识识 每批原原辅材料到到厂后，采购部门门及时用标标签或标牌牌注明品名名、规格、型型号、产地地、数量、进进货日期。煤煤要按产地地分别堆放放，以现场场竖立标牌和记记录(现场卸货货、检验)双重标识识；对硫酸酸、盐酸、液液碱、柴油油、甲醇等等罐装液态态辅助材料料，以现场场储罐号和和记录双重重标识；4.2.22 过程程产品标识识4.2.22.1 各各过程产品品标识由操操作工填写写相应的操操作记录，以以备追溯。4.2.22.2 各各生产车间间对将投入入使用的各各种原辅材材料存放区区域放置标标牌或记录录，其填写写内容包括括：名称、规规格、型号号、批次。4.2.
28、22.3 各各种槽、塔塔、罐的标标识以位号号直接标注注在设备外外表。4.2.33 最终终产品标识识最终产品由由供销公司司按货位放放置标识牌牌，以记录录和标识牌牌两种方式式进行标识识。标牌内内容包括品品名和状态态；记录内内容包括：名称、数数量、入出出库时间、批批量及流向向。4.3 标识检查查4.3.11 质检中中心每月进进行一次原原辅材料和和最终产品品标识监督督抽查，并填写“产品标识识抽查记录录”。4.3.22 生产产部每月进进行一次过过程产品标标识监督抽抽查，并填写“产品标识识抽查记录录”。4.4 产品的追追溯包装批次-包装记录录-各岗位位记录-投投料记录-原辅材料料收货单-原辅材料料批次、批
29、批量、质量量状况。5 报告和记录录5.1 岗位操作作记录5.2 产品标识识抽查记录录。标识标牌规规格及涂色色标准1 范围本标准规定定了公司用用于标识标标牌规格及及涂色标准准。本标准适用用于公司标标识标牌规规格及涂色色的管理。2 引用标准 下下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3 职责3.1 技术质量量部负责制制订并组织织执行本标标准。3.2 各使用单单位负责本本部门所用用标识标
30、牌牌的制做、使使用和管理理。4 管理内容与与方法4.1 规格及涂涂色4.1.11 仓库内内使用的标标识标牌规规格及涂色色见下图(I)注：1）底底色为白色色2）边框为为蓝色 18ccm3）字体仿仿宋、红色色4）标牌打打孔悬挂或或支架放置置。 255cm4.1.22 露天天存放物资资使用的标标识标牌规规格及涂色色见下图()注：1）底底色为白色色 550cm2）边框为为蓝色 3）字体仿仿宋、红色色 880cm4）支架高高度不低于于50cm5）平稳放放置 4.管理 60cm4.2.11 各种种标识标牌牌要按要求求填写，并挂放在在醒目处。4.2.22 各使使用单位要要经常检查查标识标牌牌的使用情情况，保
31、持完好好，使用正确确。4.2.33 技术术质量部组组织每月对对各部门标标识标牌的的使用和管管理进行至至少一次抽抽查，对不按规规定使用标标牌或管理理不善的部部门，视情节轻轻重给予处处罚。5 报告和记录录5.1 检验报告告单5.2 操作岗位位记录5.3 产品标识识抽查记录录纠正和预防防措施管理理标准1 范围本标准规定定了现有和和潜在的体体系和产品品不合格原原因纠正和和预防措施施的管理标标准。本标准适用用于公司对不合合格项及不不合格品采采取的纠正正措施和生生产与服务务过程中对对潜在不合合格因素的的分析及控控制。2 引用标准下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准
32、出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨、使用下下列标准最最新版本的的可能性。GB 339351183 标准化基基本术语 第一部部分3 职责3.1 技术质量量部负责制制定并组织织执行本标标准。3.2 技术质量量部负责组组织对质量量体系运行行中的不合合格或潜在在不合格因因素分析，组组织责任部部门制定和和实施纠正正或预防措措施，并对对其进行跟跟踪验证。3.3 质质检中心负负责组织对对进厂原辅辅材料和最最终产品出出现或潜在在不合格原原因进行分分析，监督督责任部门门制定和实实施纠正或或预防措施施，并进行行跟踪验证证。3.4 生产部负责责组织对生生产过程中中
33、出现或潜潜在的不合合格原因进进行分析，组组织和实施施纠正或预预防措施，并并进行跟踪踪验证。3.5 经营管理理部负责对对服务质量量出现不合合格所采取取的纠正措措施进行跟跟踪验证。3.6 各部门负负责对本部部门出现或或潜在的不不合格原因因进行分析析，制定纠纠正或预防防措施，并并确保实施施有效。4 管理理内容与要要求4.1 纠正措施施4.1.11 当出现现下列情况况时需采取取纠正措施施：1) 在采购、生生产、服务务中出现不不合格时；2) 在质量审核核中出现不不合格时。3) 在管理评审审中提出不不合格项时时。4.1.22 体系系不合格时时，标准办办在一日内内开据“不合格报报告”，通知出出现不合格格的部
34、门，于于两日内制制定纠正措措施交标准准办，并按按规定期限限完成。标标准办对纠纠正措施的的实施进行行跟踪验证证，若实施施无效或效效果不明显显，责令其其重新制定定并实施纠纠正措施。4.1.33 进厂厂原辅材料料出现不合合格时，质质检中心两两日内开据据“不合格报报告”（已出据据不合格格处置单的的情况除外外），责令令经营管理理部在两日日内制定纠纠正措施交交质检中心心，并按规规定期限完完成。质检检中心对纠纠正措施的的实施进行行跟踪验证证，若实施施无效或效效果不明显显，责令其其重新制定定并实施纠纠正措施。4.1.44 半成品品连续两批批、成品一一批出现不不合格时，生生产部一日日内开据“不合格报报告”，责令
35、出出现不合格格的部门两两日内制定定纠正措施施交生产部部。对不合合格原因复复杂、涉及及部门较多多的由生产产部或总工工程师组织织调度室、质检中心心、机动部部和出现不不合格部门门等调查不不合格产生生的原因并并制定纠正正措施。生生产部对纠纠正措施的的实施进行行跟踪验证证，若实施施无效或效效果不明显显，责令出出现不合格格部门重新新制定并实实施纠正措措施。4.1.55 最终终产品出现现不合格时时，质检中中心一日内内开据“不合格报报告”，责令责责任部门两两日内制定定纠正措施施交质监处处，并按规规定期限完完成。对不不合格原因因复杂、涉涉及部门较较多时，由由技术质量量部或生产产副总经理理组织相关关部门调查查不合
36、格产产生的原因因，并制定定和实施纠纠正措施。质检中心负责对纠正措施实施进行跟踪验证，若实施无效或效果不明显时，要重新制定并实施纠正措施。4.1.66 经营管管理部按服服务质量管管理制度对对服务过程程进行控制制，将顾客客投诉的服服务质量问问题反馈给给技术质量量部，由技技术质量部部会同有关关部门对问问题进行调调查分析后后，开据“不合格报报告”，供销处处于两日内内制定纠正正措施交标标准办，并并按规定期期限完成。标标准办对纠纠正措施的的实施进行行跟踪验证证。4.2 预防措施施4.2.11 技术质质量部、生生产部、质检中心心负责检查查、收集和和汇总来自自各部门各各种质量审审核报告、评评审报告、服服务报告
37、、质质量记录等等方面的质质量信息，通通过对信息息进行加工工处理和分分析，找出出潜在不合合格原因，并并对潜在不不合格的严严重性进行行评价。44.2.22 技术术质量部、生生产部、质检中心心应根据分分工组织专专题调查研研究，确定定所需要的的预防措施施以消除潜潜在不合格格产生的原原因。4.2.3 确定的的预防措施施应填写预预防措施表表，责任任单位发一一份，责任任单位要首首先制定预预防措施计计划，根据据分工不同同报技术质质量部、质检中心心、生产部部审核，然然后经主管管经理批准准后实施。4.2.4 技术质量部、质检中心、生产部负责针对预防措施计划的实施情况进行跟踪验证，评价实施后的效果，确认预防措施有效后在验证栏中签字，并收回一份存档。4.3 对效果不够稳定的纠正预防措施不得正式纳入体系程序或质量文件中，但可进一步试行。进货检验和和试验管理理标准1 范围本标准规定定了进货检检验和试验验管理标准准。本标准适用用于公司进进货检验和和试验。2 引用标准下列标准包包含的条文文，通过在在本标准中中引用而构构成本标准准的条文。在在标准出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各