《高煤化科技有限公司质检中心管理制度15522.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高煤化科技有限公司质检中心管理制度15522.docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 内蒙古易高煤化科技有限公司质检中心管理制度(试行)编制：李森杜杜华审核：张文审定：黄敏李李荣志批准：连泽泽芬日期：20009 年12月质检中心管管理制度度目录1、 质检检中心检检验管理理制度32、 质检检中心留留样管理理制度53、 质检检中心药药品仓库库管理制制度664、 质检检中心三三废处理理管理制制度885、 质检检中心标标准溶液液管理制制度996、 质检检中心仪仪器、设设备、工工器具管管理制度度1007、 质检检中心化化学药品品管理制制度1118、 质检检中心检检验报告告单的审审查及更更改制度度1129、 化工工岗位交交接班制制度1310 产品品标识及及可追溯溯性管理理制度1511 标
2、识识标牌规规格及涂涂色标准准17712 纠正正和预防防措施管管理准11913 进货货检验和和试验管管理标准准22214 生产产过程检检验和试试验管理理标准22415 最终终检验和和试验管管理标准准26616 检验验和试验验状态管管理标准准28817 不合合格品管管理标准准30018 检验验印章管管理标准准32219 工艺艺指标与与分析频频率管理理标准334 20 岗位位记录及及台帐管管理标准准36621 质检检中心主主任工作作标准44122 质检检中心副副主任工工作标准准4223 质检检中心技技术员工工作标准准4324 质检检中心班班长工作作标准44425 质检检中心化化验员工工作标准准466
3、26 质检检中心安安全员工工作标准准47727 质检检中心行行政助理理工作标标准4828 原材材料岗位位责任制制5029 煤品品分析岗岗位责任任制5130 油品品分析岗岗位责任任制5231 生控控分析岗岗位责任任制5332 成品品分析岗岗位责任任制5433 标准准溶液岗岗位责任任制5534 综合合分析岗岗位责任任制5635 仪器器维修岗岗位责任任制5736 中华华人民共共和国国国家标准准-标准准化基本本术语588质检中心检检验管理理制度1范围本制度规定定了公司司质检中中心检验验工作的的工作程程序及要要求。本制度适用用于质检检中心检检验工作作的管理理。2引用标标准下列标准包包含的条条文，通通过在
4、本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 进厂厂原材料料的检验验：3.1.11 所有进进入厂原原材料均均须按照照国标、行行业标准及公司司要求进进行检验验。3.1.22 所有有进入厂厂的原材料料必须附附有生产产厂家该该批产品品的质量量合格证证及质量量检验报报告单。3.1.33 质检中中心接到到初检通通知单后后按规定定进行采采样、制制样、分分析。3.1.44 分析析结果不不符
5、合质质量标准准要求时时，应按按要求重重新取样样复检，确确定分析析数据无无误，方方可填写写分析报报告单。3.1.55 分析析报告单单经三级级审核并并加盖质质量检验验专用章章后，方方可报送送相关部部门。3.1.66 原材材料按批批进行检检验。3.1.77 每次次检验必必须按规规定进行行留样。3.2 成品检检验3.2.11 按批批进行检检验，每每班为一一批。3.2.22 严格格按照国国家标准准进行检检验。3.2.33经检验验产品质质量不符符合质量量标准要要求时，应应按标准准规定复复检，确确定分析析数据无无误,方方可填写写分析报报告单。3.2.44 分析析报告单单经三级级审核并并加盖质质量检验验专用章
6、章后，方方可报送送相关部部门。3.2.55 每次次检验必必须按规规定进行行留样。3.2.66 对出出厂产品品，确证证质量无无误后，出出具产品品质量报报告单和和合格证证。3.3 生产控控制检验验3.3.11 按生产产部下达达的分析析项目和和频次进进行检验验。3.3.22 严格格按照分分析规程程进行检检验。3.3.33 报告告单经班班长复核核并盖章章后方可可报出。3.3.44 及时时报送检检验报告告单。3.3.55 配合合工艺要要求，做做好临时时检验工工作。质检中心留留样管理理制度1范围本制度规定定了公司司质检中中心留样样管理制制度及要求。本制度适用用于质检检中心留留样的管管理。2引用标标准下列标
7、准包包含的条条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 对对于不同同样品，按按照有关关规定进进行正确确取样、缩缩分、保保存。3.2 缩缩分后的的留存样样品，按按相关规规定确定定留存时时间。3.3 留留样应按按性质不不同，分分类存放放。3.4 留留样均须须注明：样品名名称、生生产厂家家、等级级、批号号、取样样日期、地地点、取取样人等等。3.5 存存放到期期的样品
8、品，应根根据其性性质作相相应的处处理。3.6 安安全、动动火分析析用球胆胆留样，保保留300分钟。3.7 各各组留样样，由班班组长监监督，当当班分析析人员实实施。3.8 样样品的存存放应有有专人保保管，未未经保管管人同意意不得随随意乱拿拿乱倒。3.9 留留样间应应保持通通风、阴阴凉、干干燥。质检中心药药品仓库库管理制制度1范围本制度规定定了公司司质检中中心药品品仓库的的管理制制度及要要求。本制度适用用于质检检中心药药品仓库库的管理理制度管管理。2引用标标准 下下列标准准包含的的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被
9、修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 化化学试剂剂和药品品仓库应应由专人人管理，建建立台账账。3.2 入入库的化化学药品品和试剂剂由库管管员、材材料员根根据报出出的采购购计划对对其名称称、规格格、数量量、生产产厂家、有有效期、外外观等进进行核对对验收，准准确无误误后，方方可办理理入库手手续。对对验收不不合格的的物品，有有权拒绝绝办理入入库手续续。3.3 库库存的化化学药品品和试剂剂，必须须摆放整整齐，并并依照其其化学性性质和贮贮存要求求分类存存放，建建立相应应的货位位卡
10、。3.3.11 易燃燃易爆化化学药品品和试剂剂，应存存放于空空气流通通的阴凉凉处。3.3.22 氧化化剂与还还原剂等等应分类类摆放，不不得混放放在一起起。3.3.33 遇光光易分解解的物质质，应存存放于阴阴凉避光光处。3.3.44 强酸酸、强碱碱等有腐腐蚀性的的物质，应应密封储储存在安安全、阴阴凉的地地方。3.3.55 剧毒药药品和试试剂贮存存时必须须双人双双锁进行行保管。3.4 对对于剧毒毒药品的的发放，须须经部门门主任签签字同意意后，方方可发放放。发放放时需认认真登记记使用时时间、使使用量、详详细用途途等。3.5 摆摆放或取取用药品品和试剂剂，尤其其是易燃燃易爆、腐腐蚀性强强的物质质,要轻
11、轻拿轻放放,以防防发生意意外。3.6 对对没有标标签、未未经证实实、超过过有效期期的药品品和试剂剂一律不不得发放放，应报报主任后后，确定定处理办办法。3.7 化化学试剂剂和药品品发放均均须办理理出库手手续。3.7.11 由各各组组长长填写领领料单，经经技术员员核准，报报质检主主任签字字方可领领料。3.7.22 库管管人员根根据已审审批过的的领料单单，办理理出库手手续并发发放。3.8 每每月定期期对库存存物资进进行清点点，并将将清点结结果报告告质检主主任。要要做到帐帐、物、卡卡一致。质检中心“三废”处理管理理制度1范围本制度规定定了公司司质检中中心“三废”处理管理理制度及及要求。本制度适用用于质
12、检检中心“三废”处理的管管理。2引用标标准 下下列标准准包含的的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 化化验室内内“三废”必须安安全存贮贮，及时时处理，确确保室内内环境卫卫生。3.2 在在分析和和使用过过程中，对对产生有有毒有害害挥发性性气体的的操作，必必须在通通风柜中中进行。3.3 酸酸、碱废废液必须稀释释后排放放。3.4 汞汞、镉、六六价铬、砷砷、铅
13、及及其化合合物的废废液应作作相应处处理，达达标排放放。3.5 试试验用的的废油集集中收集集保管，统统一处理理，不得得随意排排放。3.6 废废渣必须须按照公公司指定定地点排排放。3.7 每每日的“三废”由当天天的白班班负责处处理。质检中心标标准溶液液管理制制度1范围本制度规定定了公司司质检中中心标准准溶液管管理制度度及要求。本制度适用用于质检检中心标标准溶液液的管理理。2引用标标准 下下列标准准包含的的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。
14、GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 标标准溶液液的配制制必须严严格按照照标准执执行。3.2 配配制标准准溶液时时所用的的分析天天平及专专用计量量玻璃器器皿，必必须校正正，其他他岗位不不能随便便挪用。3.3 标标准溶液液应由专专人负责责配制、标标定，并并做好原原始记录录。3.4 标标准溶液应应附标识识，分类类存放。3.5 标标准溶液液要按规规定期限限配制、标标定。3.6 配配制好的的标准溶溶液，一一定要严严格管理理，倒出出或取出出的标准准溶液不不能再倒倒回原瓶瓶。 3.7 氧氧化还原原标准溶溶液必须须避光，用用棕色瓶瓶子保存存。3.8 碱碱标准溶
15、溶液、EEDTAA标准溶溶液应用用塑料容容器保存存。3.9 标标准溶液液在发放放时应标标液的名名称、浓浓度、有有效期进进行确认认。3.10 领取标标准溶液的的器皿必必须保持持清洁，器器皿上的的标识由由标准溶溶液发放放人负责责更换填填写。3.11 过期标标准溶液严严禁发放放。3.12 合理使使用标准准溶液，不不得浪费费。3.13 发放和和领取标标准溶液液时，应应进行登登记。质检中心分分析仪器器、设备备、工器器具管理理制度1范围本制度规定定了公司司质检中中心析仪仪器、设设备、工工器具的的工作程程序及要要求。本制度适用用于质检检中心析析仪器、设设备、工工器具的的管理。2引用标标准 下下列标准准包含的
16、的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 对对质检中中心所有有仪器都都应执行行挂牌制制度，标标明使用用状态。3.2 严严格按仪仪器设备备的使用用说明书书的要求求进行安安装、调调试和操操作，不不得违章章作业。3.3 所所有仪器器、设备备、工器器具应由由专职人人员建立立档案及及台帐。3.4 对对分析仪仪器应确确定专人人（包机机人）负负责管理理，督察察日常维维护
17、与保保养。3.5 对对贵重仪仪器、设设备应健健全使用用登记制制度，使使用人员员在使用用后要认认真如实实进行登登记。3.6 仪仪器维修修应由专专职人员员进行，其其他人员员一律不不得擅自自进行拆拆卸。关关键部位位的拆卸卸，须经经单位主主管同意意后方可可进行。3.7 非非本岗位位人员未未经当班班班长同同意，不不得擅自自动用仪仪器。3.8 仪仪器维修修结束后后应在设设备档案案上详细细记录维维修情况况。3.9 仪仪器说明明书及相相关资料料原件按按本部门门技术资资料类统统一妥善善保管。3.10 对仪器器、设备备维修所所用的备备品、备备件实行行登记制制度。3.11 分析化化验所有有计量器器具，应应严格执执行
18、本部部门计量量器具管管理制度度。3.12严严格按照照各种分分析仪器器的操作作方法使使用，对对于违章章操作而而造成仪仪器具损损坏，班班组长须须查明原原因，写写出事故故报告，交交由本部门门处理。质检中心化化学药品品管理制制度1范围本制度规定定了公司司质检中中心化学学药品管管理制度度及要求求。本制度适用用于质检检中心化化学药品品的管理理。2引用标标准 下下列标准准包含的的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化
19、基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 凡凡检验所所用的化化学药品品和试剂剂，应在在有效期期内使用用。 3.2 所所有化学学药品和和试剂必必须附有有标签，对对没有标标签的药药品或试试剂在未未经证实实之前决决不能擅擅自使用用。3.3 对对于易燃燃、易爆爆物质，氧氧化剂与与还原剂剂等应分分类摆放放，不得得混放在在一起。3.4 对对易燃、易易挥发或或有毒物物质，均均应放置置于（或或使用于于）空气气流通的的阴凉处处。3.5 遇遇强光分分解的物物质，如如碘、高高锰酸钾钾、硫代代硫酸钠钠、硫化化钠等应应贮存在在阴凉避避光处。3.6 强强酸强碱碱、双氧氧水及氟氟化氢等等腐蚀性性药品，应应密封贮贮存
20、在安安全阴凉凉处。使使用时均均不得触触及皮肤肤。 3.7 对对剧毒药药品、贵贵重药品品的保管管由中心心统一保保管于保保险箱内内，实行行双人双双锁制。3.8 领领用和使使用剧毒毒药品必必须有安安全员现现场监护护。3.9 使使用剧毒毒药品时时，操作作人员应应穿戴好好防护用用品，称称取或使使用完后后，所有有接触过过的器皿皿及废液液必须经处处理后方方可清洗洗及排放放。3.10 岗位所所用化学学药品应应由岗位位负责人人保管。质检中心检检验报告告单的审审查及更更改制度度1范围本制度规定定了公司司质检中中心检验验报告单单审查及及更改管管理制度度及要求。本制度适用用于质检检中心检检验报告告单的审审查及更更改管
21、理理。2引用标标准下列标准包包含的条条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3管理内内容与要要求3.1 检检验报告告单由检检验人员员填写，要要求数据据准确，单单位正确确，字迹迹清晰工工整。 3.2 检检验报告告单实行行三级责责任审核核。原材材料、成成品报告告单填好好后，连连同检验验记录送送交技术术员进行行复核；复核要要详细校校对检验验项目及及相应数数据，确确认准确确无误时时，方可可加
22、盖“检验结结论章”及“质量检检验专用用章”，再交交主任审审核；主主任审核核后，在在检验报报告单上上签名（或或盖章）,方可报报出结果果。3.3 在在复核、审审核中对对检验数数据发现现疑问，应应复检。3.4已发发送的原原材料、成成品报告告单，若若需更改改或补充充，应重重新填写写报告单单，并注注明“原报告告单作废废，以此此更改或或补充报报告单为为准”，同时时，收回回原报告告单，将将更改报报告单（或或补充单单）与原原报告单单存底粘粘贴在一一起，以以便备查查。3.5 在在已更改改或补充充的报告告单生效效后，应应在原报报告单上上加盖“作废”字样的的印。化工岗位交交接班制制度1 范围本标准规定定了生产产岗位
23、化化工班组组交接班班的管理理内容与与要求。本标准适用用于公司司所有化化工岗位位。2 引用标准下列标准包包含的条条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3 管理内容与与要求3.1 接班人人员应提提前三十十分钟到到岗，详详细检查查生产及及设备的的运行情情况，阅阅读上班班生产记记录，提提前十五五分钟参参加班前前会。3.2 交接班班会由接接班班长长主持，交交班班长长介绍生生产情况况和交班班状
24、态，接接班班长长安排本本班工作作后准时时到岗交交接班。交交接班严严格执行行“十交五五不交”（见附附录A）的的规定。3.3 交班人人在交班班前应将将工况处处理稳定定，为接接班人创创造良好好的生产产条件和和卫生条条件。3.4 当班人人员未到到交班时时间应继继续工作作，不得得离开岗岗位。3.5 交班人人员对接接班人员员提出的的一切询询问应回回答清楚楚，否则则接班人人员有权权不予接接班。3.6 认真办办理交接接班手续续，接班班人签字字后交班班人方可可离去，并并不得再再进行操操作。在在接班人人未签字字前，接接班人不不得操作作。如在在交接的的过程中中发生事事故，签签字前事事故责任任属于交交班者，签签字后则
25、则属于接接班者；如在交交班前发发生紧急急事故，暂暂时不进进行交接接，由交交班者指指挥，接接班者协协助处理理事故，待待生产稳稳定后再再进行交交接。3.7 交班后后立即参参加班后后会，听听取班长长总结本本班生产产和其他他情况。附 录 A： 十交五不交交（提示的附附录）A1 十十交： A1.1 交本本班生产产情况和和任务完完成情况况。 A1.2 交设设备、仪仪表运行行和使用用情况。A1.3 交不不安全因因素和采采取的预预防措施施及事故故处理情情况。A1.4 交设设备润滑滑和工具具情况。A1.5 交工工艺指标标执行情情况。A1.6 交岗岗位记录录情况。A1.7 交原原材料使使用和产产品质量量情况。A1
26、.8 交生生产装置置跑、冒冒、滴、漏漏情况。A1.9 交岗岗位卫生生情况。A1.100 交交上级指指示和注注意事项项。A2 五五不交：A2.1 生产产不正常常，事故故未处理理完不交交。A2.2 设备备或工艺艺有问题题搞不清清不交。A2.3 记录录不准确确、不清清楚不交交。A2.4 岗位位卫生不不好不交交。A2.5 上级级指定本本班的任任务未完完成不交交。产品标识及及可追溯溯性管理理标准1 范围本标准规定定了产品品的标识识及可追追溯性的的管理标标准。本标准适用用于公司司所有生生产用原原辅材料料、过程程产品和和最终产产品的标标识。2 引用标准下列标准包包含的条条文，通通过在本本标准中中引用而而构成
27、本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3 职责3.1 生产部部负责制制定和组组织执行行本标准准。3.2 经营管管理部负负责原辅辅材料和和最终产产品的标标识。3.3 各生产产车间负负责过程程产品及及领用原原辅材料料的标识识和可追追溯性的的执行管管理工作作。3.4 质检中中心负责责对原辅辅材料和和最终产产品的标标识及可可追溯性性进行监监督检查查。3.5 生产部部负责对对过程产产品的标标识及可可追溯性性进行监监督检查查。4
28、管理内容要要求与方方法4.1 通过对对生产用用原辅材材料、过过程产品品和最终终产品进进行唯一一性标识识，确保在在需要时时对产品品质量的的形成过过程实现现追溯。4.2 标识方方法采用分库(筒仓、现现场堆放放、槽、罐罐、货位位等)编号、标标牌、质质量记录录等方法法进行标标识。4.2.11 原原辅材料料标识 每批原原辅材料料到厂后后，采购部部门及时时用标签签或标牌牌注明品品名、规规格、型型号、产产地、数数量、进进货日期期。煤要要按产地地分别堆堆放，以以现场竖竖立标牌和和记录(现场卸卸货、检检验)双重标标识；对对硫酸、盐盐酸、液液碱、柴柴油、甲甲醇等罐罐装液态态辅助材材料，以以现场储储罐号和和记录双双
29、重标识识；4.2.22 过过程产品品标识4.2.22.1 各过程程产品标标识由操操作工填填写相应应的操作作记录，以以备追溯溯。4.2.22.2 各生产产车间对对将投入入使用的的各种原原辅材料料存放区区域放置置标牌或或记录，其其填写内内容包括括：名称称、规格格、型号号、批次次。4.2.22.3 各种槽槽、塔、罐罐的标识识以位号号直接标标注在设设备外表表。4.2.33 最最终产品品标识最终产品由由供销公公司按货货位放置置标识牌牌，以记记录和标标识牌两两种方式式进行标标识。标标牌内容容包括品品名和状状态；记记录内容容包括：名称、数数量、入入出库时时间、批批量及流流向。4.3 标识检检查4.3.11
30、质检检中心每每月进行行一次原原辅材料料和最终终产品标标识监督督抽查，并填写写“产品标标识抽查查记录”。4.3.22 生生产部每每月进行行一次过过程产品品标识监监督抽查查，并填写写“产品标标识抽查查记录”。4.4 产品的的追溯包装批次-包装装记录-各岗岗位记录录-投投料记录录-原原辅材料料收货单单-原原辅材料料批次、批批量、质质量状况况。5 报告和记录录5.1 岗位操操作记录录5.2 产品标标识抽查查记录。标识标牌规规格及涂涂色标准准1 范围本标准规定定了公司司用于标标识标牌牌规格及及涂色标标准。本标准适用用于公司司标识标标牌规格格及涂色色的管理理。2 引用标准 下下列标准准包含的的条文，通通过
31、在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分3 职责3.1 技术质质量部负负责制订订并组织织执行本本标准。3.2 各使用用单位负负责本部部门所用用标识标标牌的制制做、使使用和管管理。4 管理内容与与方法4.1 规格及及涂色4.1.11 仓库库内使用用的标识识标牌规规格及涂涂色见下下图(II)注：1）底底色为白白色2）边框为为蓝色 188cm3）字体仿仿宋、红红色4）标牌打打孔悬挂挂或支架架放置。 2
32、25cmm4.1.22 露露天存放放物资使使用的标标识标牌牌规格及及涂色见见下图()注：1）底底色为白白色 50cmm2）边框为为蓝色 3）字体仿仿宋、红红色 880cmm4）支架高高度不低低于50cmm5）平稳放放置 4.管理 660cmm4.2.11 各各种标识识标牌要要按要求求填写，并挂放放在醒目目处。4.2.22 各各使用单单位要经经常检查查标识标标牌的使使用情况况，保持完完好，使用正正确。4.2.33 技技术质量量部组织织每月对对各部门门标识标标牌的使使用和管管理进行行至少一一次抽查查，对不按按规定使使用标牌牌或管理理不善的的部门，视情节节轻重给给予处罚罚。5 报告和记录录5.1 检
33、验报报告单5.2 操作岗岗位记录录5.3 产品标标识抽查查记录纠正和预防防措施管管理标准准1 范围本标准规定定了现有有和潜在在的体系系和产品品不合格格原因纠纠正和预预防措施施的管理理标准。本标准适用用于公司司对不合合格项及及不合格格品采取取的纠正正措施和和生产与与服务过过程中对对潜在不不合格因因素的分分析及控控制。2 引用标准下列标准包包含的条条文，通通过在本本标准中中引用而而构成本本标准的的条文。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探探讨、使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB 3393551883 标准化化基本术术语 第一部部分
34、3 职责3.1 技术质质量部负负责制定定并组织织执行本本标准。3.2 技术质质量部负负责组织织对质量量体系运运行中的的不合格格或潜在在不合格格因素分分析，组组织责任任部门制制定和实实施纠正正或预防防措施，并并对其进进行跟踪踪验证。3.3 质质检中心心负责组组织对进进厂原辅辅材料和和最终产产品出现现或潜在在不合格格原因进进行分析析，监督督责任部部门制定定和实施施纠正或或预防措措施，并并进行跟跟踪验证证。3.4 生产部部负责组组织对生生产过程程中出现现或潜在在的不合合格原因因进行分分析，组组织和实实施纠正正或预防防措施，并并进行跟跟踪验证证。3.5 经营管管理部负负责对服服务质量量出现不不合格所所
35、采取的的纠正措措施进行行跟踪验验证。3.6 各部门门负责对对本部门门出现或或潜在的的不合格格原因进进行分析析，制定定纠正或或预防措措施，并并确保实实施有效效。4 管理理内容与与要求4.1 纠正措措施4.1.11 当出出现下列列情况时时需采取取纠正措措施：1) 在采购、生生产、服服务中出出现不合合格时；2) 在质量审核核中出现现不合格格时。3) 在管理评审审中提出出不合格格项时。4.1.22 体体系不合合格时，标标准办在在一日内内开据“不合格格报告”，通知知出现不不合格的的部门，于于两日内内制定纠纠正措施施交标准准办，并并按规定定期限完完成。标标准办对对纠正措措施的实实施进行行跟踪验验证，若若实
36、施无无效或效效果不明明显，责责令其重重新制定定并实施施纠正措措施。4.1.33 进进厂原辅辅材料出出现不合合格时，质检中心两日内开据“不合格报告”（已出据不合格处置单的情况除外），责令经营管理部在两日内制定纠正措施交质检中心，并按规定期限完成。质检中心对纠正措施的实施进行跟踪验证，若实施无效或效果不明显，责令其重新制定并实施纠正措施。4.1.44 半成成品连续续两批、成成品一批批出现不不合格时时，生产产部一日日内开据据“不合格格报告”，责令令出现不不合格的的部门两两日内制制定纠正正措施交交生产部部。对不不合格原原因复杂杂、涉及及部门较较多的由由生产部部或总工工程师组组织调度度室、质检中中心、机
37、机动部和和出现不不合格部部门等调调查不合合格产生生的原因因并制定定纠正措措施。生生产部对对纠正措措施的实实施进行行跟踪验验证，若若实施无无效或效效果不明明显，责责令出现现不合格格部门重重新制定定并实施施纠正措措施。4.1.55 最最终产品品出现不不合格时时，质检检中心一一日内开开据“不合格格报告”，责令令责任部部门两日日内制定定纠正措措施交质质监处，并并按规定定期限完完成。对对不合格格原因复复杂、涉涉及部门门较多时时，由技技术质量量部或生生产副总总经理组组织相关关部门调调查不合合格产生生的原因因，并制制定和实实施纠正正措施。质检中心负责对纠正措施实施进行跟踪验证，若实施无效或效果不明显时，要重新制定并实施纠正措施。4.1.66 经营营管理部部按服务务质量管管理制度度对服务务过程进进行控制制，将顾顾客投诉诉的服务务质量问问题反馈馈给技术术质量部部，由技技术质量量部会同同有关部部门对问问题进行行调查分分析后，开开据“不合格格报告”，供销销处于两两日内制制定纠正正措施