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1、目 录第一章、施施工测量复复核制度2第二章、设设计文件、图图纸审核制制度4第三章、施施工技术交交底制度5第四章、开开工报告申申请制度7第五章、劳劳务用工管管理制度9第六章、材材料、设备备进场检验验及储存12第七章、检检验批、分分项、分部部、单位工工程15第八章、隐隐蔽工程及及关键部位位验收制度度18第九章、关关键工序、特特殊工序和和隐蔽工程程 “三检制”20第十章、成成品、半成成品保护制制度22第十一章、关关键岗位人人员培训、持持证上岗制制度24第十二章、质质量事故报报告、调查查和处理制制度26第十三章、工程试验管理制度28第十四章、质质量信息管管理制度31第十五章 基础技术术资料管理理制度3
2、6第十六章、施施工工艺流流程设计、试试验制度38第十七章、施施工质量技技术资料管管理制度40第一章、施施工测量复复核制度施工测量复复核制度流流程图勘查设计单位总工程师（组织交接桩）工程部对交接桩进行复核复测有误复测无误监理单位审批甲方备案施工放样技术主管对放样结果进行复核复测有误复测无误下一步施工1、由总工工程师组织织开工前交交接桩、施施工复测工工作，以及及重要构造造物如特大大桥控制网网的布控，施施工中由工工程部组织织各种控制制测量及放放样，由技技术主管具具体组织实实施。2、测量记记录采用专专门记录薄薄，记录簿簿要标明页页码，在现现场逐项记记录测量数数据，铅笔笔记录，测测量记录必必须规范，字字
3、迹工整清清晰，禁止止随意涂改改，撕毁，如如果有误要要用明显的的记号标识识，记录参参加人员、设设备、日期期、地点、天天气情况等等应完备并并签字。测测量记录资资料的结果果要注明是是否有效，以以便其他人人员使用或或检查。3、工程复复测、重要要建筑物的的控制测量量、竣工测测量成果应应形成书面面文件，测测量成果书书资料齐全全、计算准准确、字迹迹工整、清清楚，必须须有计算者者、复核者者的签字，总总工程师签签认下发，并并在总工程程师处备案案。4、技术主主管对每道道工序、每每个分项工工程的中线线、水平必必须进行专专门的复核核（不包括括工程部的的复核）。5、测量仪仪器的管理理制度工程部应应有专人负负责测量仪仪器
4、的使用用、保养、管管理，建立立管理台帐帐，非正常常损坏或丢丢失，由责责任人写出出书面情况况报告，并并按有关规规定严肃处处理。测量仪器器按计量设设备管理规规定的周期期由工程部部派专人定定期检定或或送检。测量仪器器保管人员员调离工作作时，必须须办理交接接手续，按按规定双方方签字认可可。第二章、设设计文件、图图纸审核制制度1、审核工工作应与施施工技术调调查、工程程数量计算算、施工复复测相结合合，对本工工程按专业业分工，逐逐项审核设设计文件，审审核的同时时比较施工工方案，为为优化施工工组织设计计创造条件件，审核工工作完成后后，须对设设计文件（图图）标记，加加盖审核章章确认其有有效性，无无问题的只只须审
5、核人人签字和注注明审核日日期；发现现问题的应应在图上简简要注明情情况并填写写设计文件件（图）会会审记录，为为保证准确确性，由工工程部长安安排第二人人等复核确确认，并填填写图纸审审核记录及及附件，联联系建设、设设计单位进进行订正，并并及时填写写所提问题题的跟踪解解决过程以以及交底情情况。订正正后加盖订订正章，用用新图代替替旧图，原原图加盖作作废章，工工程部对分分部及施工工队及时下下发交底，说说明图纸变变化情况。2、经理部部管辖范围围内的工程程所需的技技术资料经经工程部审审核无误后后，由工程程部批准后后统一管理理、下发。技技术主管接接到设计文文件（图）后后须及时复复核，复核核情况、结结果在接到到文
6、件后两两天内反馈馈给工程部部部长或项项目总工，对对反映的问问题，工程程部或总工工都须及时时给予答复复。工程部部建立统一一的收发文文台帐并认认真填写记记录。关键键的和重要要的技术文文件资料（如如管段贯通通测量、施施工组织设设计、重要要工程或工工序的施工工方案、变变更设计等等），须经经项目总工工审核批准准。3、工程部部和技术主主管对于设设计文件（图图）审核的的侧重点不不同。工程程部主要控控制总体（如如大的断面面尺寸、桥桥梁跨度等等）；技术术主管要审审核细部（如如桥梁下部部的细部尺尺寸等）。4、建立图图纸审核、复复核记录台台帐，没有有经过加盖盖审核和复复核章的图图纸严禁使使用。第三章、施施工技术交交
7、底制度施工技术交交底制度流流程图技术主管对所交底进行复核、细化交底有误确认无误技术人员（技术交底）作业层接收双方签字确认核对交底的执行情况甲方会同有关单位（设计文件等）项目总工程师工程部长云南六曼公路建设指挥部指导更改1、甲方会会同监理单单位、勘察察设计单位位向施工单单位进行设设计技术交交底。2、项目总总工程师组组织相关人人员对设计计技术交底底进行学习习、讨论，对对其中的疑疑问以书面面形式上报报建设、监监理、设计计单位。3、工程部部根据设计计文件编制制“工程手册册”向施工管管理人员进进行工程内内容的全面面交底。4、工程部部对技术主主管交底包包括实施性性施工组织织设计，年年、季度施施工计划和和作
8、业指导导书、设计计文件补充充说明等。5、技术主主管接到工工程部交底底书后，须须立即对重重要数据、资资料进行核核实，并与与现场情况况进行对照照，有问题题的要及时时反馈给工工程部部长长或项目总总工。6、对可能能疏忽的细细节要特别别说明，提提出工艺标标准、质量量标准和克克服通病的的措施，交交底人和被被交底人应应当面交接接，交细交交深，确认认不会误解解后双方签签认，一份份留存备查查，并跟踪踪检查，控控制工程施施工。重要要工程部位位的技术交交底要由项项目总工或或工程部部长长和技术主主管主持，相相关技术人人员、各项项目队长、技术工工种工人参参加，交底底完毕，相相关资料上上报工程部部备案。7、综合性性技术交
9、底底及关键工工程技术交交底要有质质量措施、安安全保证措措施、文明明施工和环环保要求等等。8、建立技技术交底台台帐，注明明交底人、复复核人、接接收人，工工程部位、内内容摘要、日日期，交底底资料须字字迹工整清清楚。9、施工过过程中发现现问题时，技技术主管以以及工程部长有有权发通知知整改，情情形较严重重且紧急时时可先口头头通知整改改后签发书书面整改通通知书。10、发现现问题不被被理解时，可可逐级上报报或越级上上报。11、因技技术交底不不清或技术术交底错误误造成损失失且损失无无法弥补的的，分别要要对相关责责任人进行行处罚。第四章、开开工报告申申请制度工程开工前前，工程部部要做好各各项施工准准备工作和和
10、施工图综综合审核工工作，经检检查合格后后，才能申申请开工。工工程开工必必须具备以以下条件: 开工报告申申请流程图图编制技术方案及施工组织设计报驻地监理工程师报业主单位审批施工大临设施编制开工报告报监理、业主单位批准开工场地、材料、机械设备及人员准备、经批准准的设计文文件、施工工图纸或施施工资料能能满足施工工需要，符符合铁道施施工规范要要求。、征地、拆拆迁、环保保评估已经经完成。、中线复复测及工点点放线已经经进行，施施工桩撅完完毕。、施工组组织设计已已经编制完完毕，并已已经公司及及监理单位位、审核批批准。、施工图图审核工作作已经完成成。、机械、设设备、材料料和劳动力力准备能满满足开工需需要。、质
11、量保保证体系、安安全保证措措施已经建建立和健全全。、工地试试验室已经经建立、并并能满足施施工要求，且且已通过资资质认可验验收。进场场各项材料料检验已经经完毕。、工地布布置、施工工用水、用用电、便道道等临时工工程能满足足开工要求求。10、向监监理递交开开工报告并并批准同意意，开工报报告中应包包含以下资资料：主要要原材料试试验报告；进场施工工机械、设设备报验单单；主要进进场人员报报审表；进进场材料、设备报验验单；施工工测量放样样报验单。第五章、劳劳务用工管管理制度劳务用工管管理流程对劳务用工队伍进行资质审查签定劳务用工协议岗前安全质量教育技术交底施工作业质量验收综合办记工合同部、财务部结算支付工资
12、过程技术、质量、安全控制1、本项目目严禁工程程分包，但但可选择具具有资质的的单位提供供劳务用工工，并依法法签订劳务务用工协议议，按协议议要求管理理劳务用工工队伍。2、劳务用用工队伍必必须配备施施工管理人人员，并根根据施工需需要配足各各工种作业业人员。由由管理人员员负责对经经理部工作作联系，在在施工过程程中，管理理人员要坚坚守工作岗岗位，未经经经理部同意，不不得离开施施工现场。3、工程部部对施工技技术管理负负直接责任任。外协队队伍在现场场施工时，各各道工序、每每班作业都都必须有技技术交底书书，现场技技术人员在在场监督、指指导，不得得放任自流流。4、安质部部对施工质质量及安全全负直接责责任。劳务务
13、用工队伍伍所施工的的各道工序序转换时，应应严格执行行“三检”制度，质质检人员负负责检查外外协队伍施施工的各道道工序质量量及报检，对对验收不合合格工序签签发整改改通知单并并复查，对对验收合格格工序签发发工序转转换通知。 5、综合办办公室每天天对劳务用用工队伍的的出勤情况况根据实际际进行记工工。工程的的完成过程程中工程部部对劳务用用工队伍的的施工生产产负主要责责任。6、构成工工程实体的的主要材料料由经理部部统一供应应，采购物物资到场后后由物机部部验收并签签字确认，现现场施工员员及现场材材料管理员员对材料的的管理负责责。7、劳务用用工队伍使使用的机具具要按照规规程操作，损损坏的机具具要按价赔赔偿。8
14、、安质部部督促并坚坚持检查劳劳务用工队队伍对其施施工人员的的安全、质质量教育，提提高施工人人员的安全全、质量意意识。9、综合办办公室检查查特种作业业人员的持持证上岗情情况。10、要求求劳务用工工队伍严格格执行公司司的质量、环环境、职业业健康安全全一体化管管理体系的的各项要求求，及时填填写各种记记录，并对对各项安全全、环境、污污染指标进进行检测和和监控，对对施工项目目中存在的的重大危险险源和重要要环境因素素制定相应应的管理方方案。11、深入入现场了解解合同履约约情况，参参与调解合合同纠纷，及及时汇报合合同履约情情况并认真真做好记录录。12、劳务务用工队伍伍在领取工工资前，应应将经劳务务用工队伍伍
15、负责人及及工人共同同签认当月月施工队队工人工资资单报计计财部，计计财部在付付款前，按按工资单对对工人（用用工）支付付工资并由由工人签字字确认。13、计财财部应建立立并及时登登记外协队队伍工资支支付台帐。14、计财财部支付工工资时应做做到：a、拒绝任任何领导签签批的白条条付款；b、合同手手续不完备备不付款；c、结（决决）算签认认手续不完完备不付款款；d、结（决决）算依据据不完备不不付款；e、不使用用统一规定定的格式不不付款；f、不符合合财务规定定的签字不不付款。15、外协协工程清算算后，要办办理合同履履行封闭手手续，填写写合同封闭闭记录。16、合同同履行过程程中应注意意的问题（）严禁禁预付或超超
16、付工资。（）对首首次进入项项目部的劳劳务用工，可可以采取让让其所有务务工人员签签名。（）对劳劳务用工的的工资支付付时，按记记工表和工工资单对用用工支付，并并由工人签签字确认。（）及时时纠正劳务务用工队伍伍的违规行行为。第六章、材材料、设备备进场检验验及储存管理制度材材料检验流流程合格供货方进货 物机部取样送检安质部试验室收检检验实验室反馈试验结果合格后送工地监理审批不合格直接退料入库物质储存管管理制度 储存设施完善各种材料分类存放分类标记 建立各项材料台帐认真做好各种材料发放记录 对所有进场场材料、设设备均应按按规范规定定批次、数数量由试验验人员进行行抽样检验验，检验中中采用科学学合理的检检测
17、方法和和先进的检检测手段，形形成自检与与专检相结结合的材料料检查制度度，严格控控制进场材材料、设备备、构配件件质量。1、各项原原材料、设设备、构配配件依照与与合格供方方签订的物物资合同要要求的规格格、数量等等进行进货货。2、对进货货的原材料料、设备等等进行取样样送到试验验部门进行行试验。3、试验部部门对物机机部送检的的原材料、设设备等进行行检验。4、试验部部门把实验验结果对物物机部进行行反馈。5、对不合合格物资物物机部门进进行退料处处理，合格格物资送工工地监理审审批。6、合格物物资由物机机部门入库库，并加强强材料限额额管理和发发放工作，健健全现场材材料管理制制度，避免免材料损失失、变质，确确保
18、材料质质量。7、按规定定检查材料料的仓储、保保管是否合合理，特别别对水泥料料仓，检查查其通风、防防雨、隔潮潮、堆放位位置、堆放放高度、存存储时间等等是否符合合要求，若若发现有结结团、结块块、存放期期超过规定定期限等现现象，立即即通知材料料部门将失失效的水泥泥清出库房房另行堆放放，禁止用用于工程上上。8、加强设设备的贮存存、保管，做做到防潮湿湿、防高温温、防低温温、防泄漏漏等，避免免配件、备备件的遗失失以及设备备遭受污染染、锈蚀和和控制系统统的失灵。9、根据施施工需要，设设置必备的的物资储存存仓库和料料棚。物资资检验计量量器具，保保管条件必必须符合所所保管物资资的基本要要求。消防防设施齐全全，状
19、态完完好。10、入库库物资验收收记录，技技术证件齐齐全，数量量准确，质质量良好。工工程盈余物物资及时盘盘点入库。11、仓库库具有防锈锈、防潮、防防腐、防盗盗、防虫鼠鼠害的措施施。12、料场场分类布局局合理，物物资、料具具分类存放放，下垫上上苫，堆码码整齐，牢牢固安全，便便于盘点。施施工料具、周周转材料、小小型机具有有专人维修修，保养，无无残缺损坏坏，配套齐齐全。使用用管理制度度健全。砂砂石料存放放有水泥硬硬化地面，堆堆码整齐，无无污染，无无散失水泥泥。库内地地坪水泥硬硬化，干燥燥，门窗关关闭严密。不不同品种、强强度等级的的水泥库内内不混存。散散灰按标准准计量装袋袋，地面无无散灰。库库房无漏雨雨
20、渗水，库库房周围排排水系统通通畅。13、仓库库帐项清楚楚，物资进进出、存储储动态记录录正确，坚坚持月终盘盘点。每年年进行一次次大清查有有记录，库库存物资数数量正确，帐帐、卡、物物相符。出出库凭证齐齐全。手续续完备，数数量准确，质质量完好。按按工号限额额发料，分分部班组工工具保管员员配备齐全全。14、各类类管理台帐帐齐全。单单项工程物物资定额供供应、消耗耗、分析台台帐、低值值易耗品台台帐，集体体（个人）工工具，劳保保用品使用用保管卡片片，能源节节约统计台台帐，物资资核销及其其他上级规规定填报的的物资统计计资料准确确、及时、清清晰整洁。第七章、检检验批、分分项、分部部、单位工工程质量检查、申申报、
21、签认认制度检验批检查查、申报、签签认流程班组质检员填写报驻地监理签认编制申报资料得出结论分项工程检检查、申报报签认制度度工程部填写各项记录报驻地监理签认编制申报资料得出结论分部工程检检查、申报报签认制度度安质部填写各项记录项目人员签字确认编制申报资料报监理勘测设计单位检查验收得出结论单位工程检检查、申报报签认制度度安质部填写各项记录质检工程师复核确认驻地监理签认编制申报资料得出结论工程施工质质量验收时时按从检验验批到分项项工程、分分部工程、单单位工程的的顺序进行行。检验批批验收是工工程质量验验收的基本本单元，是是分项工程程、分部工工程和单位位工程施工工质量验收收的基础。分分项工程、分分部工程和
22、和单位工程程施工质量量的验收，是是在检验批批质量验收收合格的基基础上进行行的。1、检验批批检验批合格格质量的规规定：主控控项目的质质量经抽样样检验合格格，其实测测值必须在在允许偏差差范围内，不不允许超出出偏差范围围；一般项项目的质量量经抽样检检验合格，对对于一般项项目中有允允许偏差的的抽检点，合合格点率应应达到800%及以上上，且其中中不合格点点的最大偏偏差不得大大于规定允允许偏差的的1.5倍倍。此项由由班组质量量检查员负负责组织检检查、填写写，报经理理部专职质质量检查员员检查、复复核，经分分项工程技技术负责人人审核后，再再报请监理理工程师检检查、签认认。2、分项工工程分项工程质质量验收合合格
23、的规定定：分项工工程所含的的检验批均均应符合合合格质量的的规定；分分项工程所所含的检验验批的质量量验收记录录应完整并并签字齐全全，安质部部认真、及及时收集工工序质检员员提供的各各项原始资资料。此项项由分项工工程技术负负责人组织织填写后报报监理工程程师签认。3、分部工工程分部工程质质量验收合合格的规定定：分部工工程所含分分项工程的的质量均应应验收合格格；质量控控制资料应应完整；有有关结构安安全及使用用功能的检检验和抽样样检测结果果应符合有有关规定。此此项由安质质部填写，项项目经理签签字确认后后报请监理理单位、勘勘察设计单单位签字确确认。4、单位工工程单位工程质质量验收合合格的规定定：单位工工程所
24、含分分部工程的的质量均应应验收合格格；质量控控制资料应应完整；所所含分部工工程有关结结构安全和和使用功能能的检测资资料应完整整；主要功功能的抽查查结果应符符合有关标标准规范的的规定；观观感质量验验收应符合合要求。此此项由安质质部填报，由由建设单位位组织监理理单位、勘勘察设计单单位、咨询询单位、施施工单位检检查验收，得得出结论，并并签字盖章章。第八章、隐隐蔽工程及及关键部位位验收制度度隐蔽工程验验收流程 班组质检员自检专职质检员检查质检工程师专项检查监理工程师检查确认进行下道工序施工 关关键部位检检验验收流流程:编制详细操作细则组织操作人员进行岗前培训专职质检员全过程跟踪检查质量验收小组对关键部
25、位进行检查验收各项内业资料安质部存档1、安质部部全面负责责隐蔽工程程、关键部部位的检查查验收及报报验工作。 2、 本工工程钢筋、模模板、防水水板为隐蔽工工程，需要要报请监理理工程师进进行施工前前隐蔽检查查确认。3、本工程程钢筋、砼砼 、防水水层、保护护板为关键部部位。4、工地质质检人员把把工序检查查情况报质质量检查工工程师，质质检工程师师到工地进进行专项检检查，检验验不合格签签发整改通通知，合格格则如实填填写检查证证及工序质质量评定表表。 5、质检工工程师填写写隐蔽工程程检查表后后请驻地监监理工程师师对相应工工序进行专专项检查。6、驻地监监理工程师师对隐蔽检检查签认后后方可进行行下道工序序施工
26、。7、对关键键部位设专专职质检员员进行全过过程跟踪检检查，发现现质量隐患患及时处理理。8、项目部部成立质量量验收小组组对各关键键工序施工工质量及成成品主体进行组组织验收，如如发现不合合格项或其其他问题，组组织专人从从源头逐项项进行检查查，切实查查出问题、解解决问题，追追究相关责责任人责任任。9、质量验验收小组定定期对工地地施工质量量情况进行行验收，每每次验收结结果以书面面形式报送送给项目经经理，发送送至相关工工序作业层层；如检验验不合格应应由质检工工程师签发发书面整改改通知书给给经理部或作作业班组，限限期整改并并组织人员员对问题工工序进行复复查验收。10、各工工序所有检检查情况在在成品验收收后
27、均以书书面形式报报安质部存存档。第九章、关关键工序、特特殊工序和和隐蔽工程程 “三检制”1.建立健健全施工质质量检查体体系配齐各级专专（兼）职职质检人员员，制定自自检互检、专专检实施办办法，保证证工程质量量“三检”制度得到到落实。2.自检1).操作作人员在操操作过程中中必须按工工序工程质质量要求进进行自检，并并经班组长长验收后，方方可继续进进行施工，避避免造成返返工浪费。2).领工工员应督促促班组长自自检，为班班组创造自自检条件（如如提供有关关表格、协协助解决检检测工具等等）要对班班组操作质质量进行中中间检查。3.互检：1).工种种间的互检检，上道工工序完成后后下道工序序施工前，班班组长应进进
28、行交接检检查，填写写交接检查查表，经双双方签字，报报质检人员员检查。2).上道道工序出成成品后应向向下道工序序办理成品品保护手续续，而后发发生成品损损坏、污染染、丢失等等问题时由由下道工序序的单位承承担责任。3).测量量成果、计计算资料、技技术交底资资料、量测测记录等按按照技术管管理办法和和互检要求求进行复核核检查，确确保内业资资料准确无无误。4.专检：1).分项项、分部、单单位工程进进行工序质质量检查、材材料质量检检查、成品品、半成品品质量检查查、隐蔽工工程检查、预预检项目、检检测检验必必须由质检检工程师、专专职质检人人员、试验验人员按程程序、按设设计标准和和验收标准准进行检查查、检验检检测
29、。同时时按规定报报请监理工工程师进行行检查见证证，进行质质量检验评评定。2).隐蔽蔽工程报检检必须在自自检合格、质质检工程师师检查认定定后履行报报检手续，并并主动配合合监理工程程师的隐蔽蔽工程检查查工作。3).分部部根据工程程进展情况况，按照工工程检查制制度定期组组织工程质质量检查和和专项质量量检查（含含内业资料料）活动，扩扩展专检内内含，促进进专检工作作。4).将已已完工程的的分项、分分部、单位位工程内部部验评工作作纳入专检检范畴，按按照铁路路工程施工工质量验收收标准及及客运专专线铁路工工程施工质质量验收暂暂行标准组组织内部验验评。验评评时，内业业资料必须须与工程同同步进行5).专检检内业资
30、料料做为竣工工文件的一一部分（或或辅助资料料）收集、存存档，以作作竣工文件件编制备用用。第十章、成成品、半成成品保护制制度成品、半成成品保护流流程班组质量意识教育车间对本工序进行保护安质部日常检查成品保护出厂成品、半成成品保护，首首先要教育育全体职工工树立质量量观念，自自觉爱护公公物，尊重重他人和自自己的劳动动成果，施施工操作时时要珍惜已已完成的和和部分完成成的成品。其其次，要合合理安排施施工顺序，采采取行之有有效的成品品、半成品品保护措施施。安质部部全面负责责成品保护护工作，半成品的的保护工作作由相关项项目队、作作业队负责责。一、施工顺顺序与成品品、半成品品保护合理地安排排施工顺序序，按正确
31、确的施工流流程组织施施工，是进进行成品、半半成品保护护的有效途途径之一。1、严格按按施工工艺艺流程施工工。2、各工序序施工完毕毕后及时清清理，不留留废弃物。3、各工序序合理衔接接，确保施施工质量。 以上说明，只只要合理安安排施工顺顺序，便可可有效地保保护成品、半半成品的质质量，也可可有效地防防止后道工工序损伤前前道工序。二、成品、半半成品保护护的措施 11、对于加加工完成的的半成品如如型钢骨架、钢筋筋骨架等，设设置平整、坚坚硬的场地地进行放置置，必要时时设置防护护设施。 22、拆模后后的砼外露面与与机具接触触部位设置置防护垫以以免油污等等污染梁体体。 3、大风、下下雨时禁止止拆模作业，防防止雨
32、水污染砼。总之，在工工程项目施施工中，必必须充分重重视成品、半半成品保护护工作。 成品保护护，除合理理安排施工工顺序，采采取有效的的对策、措措施外，还还必须加强强对成品、半半成品保护护的日常检检查工作，切切实做到施施工生产过过程中的保保护工作。第十一章、关键岗位位人员培训训、持证上上岗制度 关关键岗位持持证上岗控控制流程职工岗前培训合格后发放上岗证办公室存档职工持证上岗为了加强对对关键岗位位的培训和和技能考核核工作，做做到关键岗岗位作业人人员持证上上岗率达到到100%，特制定定本制度。1、综合办办公室根据据施工的需需要制定培培训计划，及及时地向公公司人力资资源部申报报关键岗位位人员培训训申请，
33、并并积极地送送培；2、国家规规定的特种种作业人员员要与地方方职能部门门联系培训训，对于属属于特种作作业范围而而当地又没没有开展的的业务，可可由公司先先培训，发发给相应的的操作证；3、关键岗岗位、特种种作业人员员必须持证证上岗，未未经培训或或培训不合合格的人员员不得从事事特种作业业；4、关键岗岗位、特种种作业人员员应按操作作证注明的的操作项目目进行操作作，不得从从事与资质质不符的工工作；5、关键岗岗位、特种种作业人员员的操作证证统一由公公司安全质质量监察部部保管，综综合办公室室可持复印印件，以备备复查。如如因检查等等需要要使使用原件时时可到公司司安全质量量监察部办办理借用手手续；6、综合办办公室
34、要根根据安全质质量监察部部提供的关关键岗位、特特种作业人人员证件的的有效期情情况，及时时申报进行行复审工作作，保持证证件的有效效性；7、由综合合办公室建建立关键岗岗位、特种种作业人员员台帐，并并及时对其其有效性进进行识别，以以便及时换换发新证。8、关键岗岗位检查人人员包括：质检工程程师、试验验员；9、关键岗岗位作业人人员包括：混凝土作作业人员、钢钢筋作业人人员、防水水板作业人人员。第十二章、质量事故故报告、调调查和处理理制度质量事故报报告、调查查和处理流流程班组质检员记录并上报安质部编制事故报告向相关单位（部门）报告提出书面处理意见有关部门报批组织进行事故处理1、质量事事故发生后后，现场工工序
35、质检员员及时向质质检工程师师汇报并做做好记录。2、安质部部根据各种种施工记录录情况会同同工程部对所所发生的质质量事故进进行事故分分析找出事事故原因及及责任人，提提出书面处处理意见。3、书面处处理意见经经项目经理理批准后，由由相关作业业队对所发发生的质量量事故进行行处理。4、较大质质量事故发发生后，经经理部应立立即用电话话或传真、电电报，报告告公司和驻驻地监理工工程师。5、重大质质量事故发发生后，经经理部应在在三天内向向业主单位位提出书面面报告，并并按规定逐逐级上报。报报告内容包包括：1 发生的时间间、地点、工工程项目；2 发生的简要要经过、损损失情况；3 发生原因的的初步分析析；4 采取的应急
36、急措施及事事故控制情情况；5 处理方案及及工作计划划；6 事故报告单单位。6、质量事事故由项目目部负责人人负领导责责任。7、工程质质量事故的的调查处理理，必须做做到查明事事故发生的的原因，查查明事故责责任作业层层及主要责责任者，提提出防止类类似事故再再次发生的的有效措施施。8、工程质质量事故造造成人身伤伤亡的，其其事故的调调查和处理理，除按铁铁道部劳动动安全有关关规定执行行外，有关关事故报告告应同时报报建设单位位；各级建建设主管部部门参加事事故调查和和处理。9、造成工工程重大质质量事故的的直接责任任者，由集集团公司主主管部门给给予行政、经经济处罚；触犯刑律律的，移送送司法机关关追究刑事事责任。
37、10、造成成工程重大大质量事故故的，应追追究相应的的经济责任任，并按企企业资质质质量管理规规定进行资资质处罚。对对负有领导导责任的直直接责任单单位的领导导人给予行行政处罚。11、重大大质量事故故隐瞒不报报、擅自处处理的，对对事故责任任单位和领领导要加重重处罚。第十三章、工程试验验管理制度度原材料试验验流程 料源调查原材料进场检验出具试验报告试验情况反馈给物机部分类建立各项材料试验台帐定期对各项试验数据统计分析工序试验流流程 试件制备按标准进行试验出具试验报告下发相关通知单到作业层分类建立各项试验台帐定期对各项试验数据统计分析为加强工程程质量管理理的力度，遵遵守国家对对质量检验验机构计量量认证的
38、严严格要求，满满足公司开开展ISOO2000系列质量量保证和管管理认证的的需要，必必须切实加加强工程试试验工作，发发挥试验工工作在工程程质量监督督和检验中中的作用，并并结合本工工程实际情情况制定本本制度。一、取样送送样:施工人员在在现场进行行原材料取取样和试块块制作时，必必须有见证证人在旁见见证，见证证人有责任任对试样进进行监护，并并和施工人人员一起将将试样送检检测试验单单位。二、材料检检验：1、工作伊伊始，试验验室应参加加工程主要要材料料源源的调查和和质量的鉴鉴定工作，协协助选定料料源，检验验不合格的的原材料不不得例外放放行。2、督促物物资机械部部及时提供供信息，做做好原材料料的检验工工作，
39、并建建立相应的的详细台帐帐。协助物物资机械部部做好原材材料的状态态标识和保保管工作。3、各种材材料的取样样严格按照照作业指导导书要求依依照相关频频率、数量量进行取样样。4、应按标标准随机对对各种试件件进行制备备。5、根据原原材料类别别分别建立立台帐，必必须详细注注明材料进进场和检验验的时间。对对本试验室室无能力进进行的检验验项目，必必须注明抽抽样、送检检和收到试试验报告的的时间。对对合格（不不合格）原原材料要有有允许（不不允许）使使用通知单单，由试验验室具体签签发。6、对一些些随时间延延长容易发发生变质的的原材料（水水泥、外加加剂等）应应经常巡库库检查，对对时间较长长或对其质质量有怀疑疑的材料
40、，及及时按有关关规范标准准进行复验验，确定其其质量状况况，将复检检结果及时时反馈有关关部门。7、原材料料试验检查查报告单应应分类存放放，妥善保保管，不得得丢失，其其编号和进进场检验台台帐、原材材料放行（禁禁用）通知知书及样品品登记单要要一一对应应。8、试验室室负责人每每月对原材材料进场、检检验台帐、原原材料放行行（禁用）通通知书和样样品登记单单进行一次次清点检查查，并做好好记录。9、除了原原材料检验验外，施工工前还应做做好有关检检测工作：混凝土理理论配合比比设计、砂砂浆配合比比等常规试试验。三、仪器设设备管理1、试验仪仪器设备应应做到“严格管理理，合理使使用，精心心保养，定定期检定”，使仪器器
41、设备始终终处于完好好状态。2、试验室室对仪器设设备建立台台帐，做好好帐物相符符，主要试试验机应建建立履历表表，及时记记录机具的的使用、检检定、修理理，发生故故障等情况况，仪器设设备档案应应有试验室室统一保管管，不得外外借，不得得损坏或丢丢失。3、计量仪仪器设备，按按规定周期期由具有资资格的计量量部门检定定校正，取取得合格证证后使用。4、对有辐辐射源、有有毒源的设设备及试剂剂应单独存存放，并在在醒目位置置挂上相应应标记，制制定相应的的管理细则则，妥善保保管。四、检测管管理制度1、建立工工作日志制制度，必须须每天坚持持记录。日日志内容包包括：每天天主要工作作，工作遇遇到的问题题和解决处处理办法及及
42、结果，重重大事情的的汇报记录录等。2、委托他他人试验室室进行各种种材料性能能试验时，需需详细填写写委托单一一式两份，双双方签认后后，双方各各一份。3、材料检检测之前必必须检查试试验仪器、量量具、所用用材料及试试验用水、电电等条件是是否符合要要求，并做做好有关记记录。4、检测中中必须做好好原始记录录，原始记记录要求完完整无缺、字字迹清楚，不不得使用铅铅笔，不得得涂改和抄抄整，如确确需改动应应在改动地地方签字盖盖章。5、检验人人员应根据据误差分析析理论正确确处理检测测数据，不不得擅自舍舍取数据，所所有测试数数据原始记记录，应如如实记录所所要求达到到的有效精精度，试验验数据在计计算时按有有关标准进进
43、行取位。原原始记录应应有检测人人员、复核核人员签字字。第十四章、质量信息息管理制度度质量信息管管理流程工序、业主、参观人员等信息汇总 安质部整理与工程部沟通、出具处理意见总工程师审核确认具体实施相关资料归档1、安质部部全面负责责本项目的的信息传递递、处理等等工作。2、工序信信息、业主主意见、来来现场参观观人员投诉诉信息的最最后归档管管理部门为为安质部，工工程保修的的实施和记记录归档保保存的部门门为工程部部。3、各部室室设信息员员一名，各各项目队、施工班班组的质检检员兼任信信息员，各各质量信息息员要认真真学习施工工技术规范范，及时收收集施工过过程中的质质量信息并并进行分类类，上报安安质部。4、来
44、现场场参观检查查人员反馈馈的信息，按按照谁接待待谁收集的的原则，使使用统一印印制的表格格，请来场场参观人员员留言记录录后交安全全质量监察察部归档保保存，信息息员登记后后并按一定定渠道反馈馈给项目部部领导，必必要时在各各业务部门门传递，需需要处理的的则交由相相关部门或或分部及时时予以处理理。5、安质部部设专人负负责质量信信息管理工工作，建立立健全用户户回访制度度，密切配配合驻场监监理工程师师，积极与与业主联系系，收集业业主意见和和投诉，分分类登记，经经项目总工工程师确认认，在施工工生产中予予以纠正，并并将处理结结果反馈给给业主。6、业主、监监理反馈的的书面资料料（如传真真、文件、验验收报告、投投
45、诉等），经经领导决定定后，由某某个部门（或或分部）协协商解决或或维修，实实施维修人人员都应自自带保修记记录一份，在在现场检查查、保修实实施完毕后后，填写好好保修记录录，请业主主签字确认认保修工作作已达到规规定要求，返返回后将工工程保修记记录移交生生产部保存存归档。7、业主反反馈给经理理部的奖励励方面的资资料如授予予的奖牌、评评比获得的的名次等原原件，不归归安质部保保存，但保保存原件的的部门应将将其复印件件一份交安安全质量监监察部保存存，作为业业主反馈给给的业绩证证明文件。质量信息反反馈流程图图：(见上上图)8、 各工工序信息员员要深入工工地，及时时收集相关关工序的质质量信息，以以便即使反反馈给相关关工序作业业层和安质质部，发现现隐患及时时采取措施施。9、本办法法依据：、铁道部部建设项项目管理信信息系统、云南六六曼公路第第三合同段段工程质质量管理办办法附属表格：、业主反反馈信息登登记表、来经理理部考察人人员反馈信信息登记表表、现场工工序质量信信息反馈登登记表。业主反馈信信息登记表表 编号：业主名称工程名称反馈时间信息内容： 业主签签字（或）盖盖章：来经理部考考察人员反反馈信息登登记表编