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1、编制审核批准管理手册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A生效日期：2017/03/01依据GB/T190001:22016、GB/TT240001:20016、GB/TT280001:20111版编制 南京亚通橡橡塑有限公公司江苏大唐高高分子材料料有限公司司地址：南京京市雨花经经济开发区区三鸿路33号电话：+886-255-6677788888传真：+886-255-6677799999网址址：wwww.njyyatonng.coom管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A目录章节号：00.1生效日期：20177/03/01章节号标题页码0.1目录20.2颁布令
2、30.3管理手册说说明40.4管理手册更更改描述50.5公司概况61.0方针和目标标72.0公司组织结结构图83.0管理体系过过程描述94.0管理体系要要求105.0管理策划过过程11-1556.0关键核心过过程16-2337.0辅助支持过过程24-3228.0附件一：产产品工艺流流程图339.0附件二：过过程职责分分配表3410.0附件三：职职业健康安安全事务代代表35管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A颁布令章节号：00.2生效日期：20177/03/01颁布令为适应日益益激烈的国国内外市场场竞争,提高公司司管理水平平，向顾客客提供优质质产品，控控制企业管管理服务工
3、工作中可能能出现的环环境和职业业健康安全全风险，我我公司遵循循GB/TT190001:20116质量管管理体系 要求、GGB/T2240011：2016环境管管理体系 要求及及使用指南南和 GGB/T 280001：20111职业健健康安全管管理体系 规范标标准（以下下简称三个个标准）,建立符合合国际标准准的质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系,编制了阐阐述公司质质量、环境境和职业健健康管理体体系控制活活动和要求求的质量量、环境、职职业健康安安全管理手手册。管理手册册阐述了了亚通橡塑塑的管理方方针和目标标，是质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系有效运运行的纲领领性文件。对对外作为亚亚通
4、质量、环环境、职业业健康安全全工作保证证能力的证证明，体现现了对顾客客、社会、员员工及相关关方的承诺诺；对内是是全过程开开展质量、环环境、职业业健康安全全管理工作作的规范，是是亚通质量、环环境、职业业健康安全全管理工作作应长期遵遵循的准则则。本手册结合合公司特点点和实际情情况，并符符合国际标标准要求，现现予以批准准颁布，自自2017年01月10日起实施施。公司各各部门和全全体员工必必须自觉认认真学习、坚坚决贯彻执执行。总经理： 管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理手册说说明章节号：00.3生效日期：20177/03/010.3.11手册内容容：本手册系依依据GB/T
5、190001:20116质量量管理体系系 要求、GGB/T2240011：20166环境管管理体系 要求及及使用指南南和 GB/TT 280001：20111职业健健康安全管管理体系 规范并结结合本公司司的实际情情况编制而而成,包括:a) 南京亚通橡橡塑有限公公司： 轮胎用硫硫化胶囊的的生产及相相关管理活活动（QEES）。b) 江苏大唐高高分子材料料有限公司司：混炼胶胶的研发与与生产（QQ）c) 对管理体系系所包括的的过程的表表述。0.3.22引用文件件：本手册引用用：a) ISO90000-20155质量管管理体系基础和和术语。b) ISO90001-22015质量量管理体系系要求。c) I
6、SO144001：20155环境管管理体系 要求及及使用指南南d) GB/T 280001：20111职业健健康安全管管理体系 规范0.3.33说明：a) 本手册为公公司的受控控文件，由由总经理批准准颁布执行行。手册管管理的所有有相关事宜宜均由品保保部统一负负责安排，未未经管理者者代表批准准，任何人人不得将手手册提供给给公司以外外人员。手手册持有者者调离工作作岗位时，应应将手册交交还，办理理核收登记记。b) 手册持有者者应对其妥妥善保管，不不得损坏、丢丢失和随意意涂抹。c) 在手册使用用期间，如如有修改建建议，各部部门负责人人应汇总意意见，及时时反馈到品品保部；品保部应定定期对手册册的适用性性
7、、有效性性进行评审审；必要时时应对手册册予以修改改，执行文文件控制程程序中的的有关规定定。管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理手册更更改描述章节号：00.4生效日期：20177/03/010.4管理理手册更改改描述：版本更改日期更改详情编制批准 管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A公司概况章节号：00.5生效日期：20177/03/011.1南京京亚通橡塑塑有限公司司南京亚通橡橡塑有限公公司坐落于于江苏省级级经济开发发区南京雨雨花经济开开发区三鸿鸿路3号，地处处南京主城城区西南方方向，毗邻邻南京长江江三桥和绕绕城高速公公路，地理理位置优越越。
8、公司于于20055年正式注注册成立，注注册资本33600万元人人民币，总总占地面积积160000余平方方米,建筑面积积60000余平方米米。一期总总投资40000万元元人民币，已已建成年产产轮胎胶囊囊15万条，销销售额为66000万万元人民币币的生产线线一条。公司拥有现现代化的注注射式和模模压式胶囊囊硫化设备备，生产包包括子午胎胎、工程胎胎、斜交胎胎、航空轮轮胎、农用用胎、摩托托车胎等硫硫化用胶囊囊和其它用用途的专用用橡胶胶囊囊，为米其其林、普利利斯通、固固特异、韩韩泰、锦湖湖等世界著著名轮胎企企业提供：胶囊模具具开发、胶胶囊结构设设计、轮胎胎模具、胶胶囊安装夹夹盘的配套套制造和胶胶囊产品应应
9、用的全过过程，全方方位服务。公司拥有橡橡胶胶囊制制造业先进进的生产及及检测设备备，领先的的配方和技技术，一切切生产行为为均严格把把关，对原原材料和成成品的各项项物理、化化学指标进进行全面的的跟踪控制制，确保产产品质量始始终如一，力力求最大程程度的满足足客户需求求。公司将以创新经经营、追求求卓越为经经营理念，以以打造精品品、奉献社社会、诚信信自律、持持续发展为为经营方针针;朝着生产产专业化、质质量标准化化、营销竞竞争化、管管理科学化化的战略目目标不断地地发展壮大大。1.2江苏苏大唐高分分子材料有限公公司江苏大唐高高分子材料料有限公司司成立于22011年年，位于淮淮安市经济济开发区膳膳魔师路, 是
10、一家专专业从事混混炼胶的研研发及生产的的企业。公公司拥有混混炼胶制造造业先进的的生产设备备，领先的的配方和技技术，一切切生产作业业均严格把把关。公司对所所有原材料料进行严格格把关，选选用国外高高质量的原原材料，通通过先进的的生产配方方及工艺进进行生产，保保证产品的的高质量和和质量的稳稳定性，力求最大大程度的满满足客户需需求。公司将以创新经经营、追求求卓越为经经营理念，以以打造精品品、奉献社社会、诚信信自律、持持续发展为为经营方针针;朝着生产产专业化、质质量标准化化、营销竞竞争化、管管理科学化化的战略目目标不断地地发展壮大大。管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A方针和目标
11、标章节号：11.0生效日期：20177/03/011.1本公公司的质量量体系方针是是：全心全意为为客户，全全心全意为为产品1.2 本本公司的环环境体系方针是是： 遵守环境境法规 保护环环境 持续改进进；减少环境负负荷，与地地区环境共共生。1.3 本本公司的职职业健康安安全体系方针是是：以人为本 全员参参与 预防为主 安全健健康 遵法守纪 持续改改进管理方针以以七项管理原原则为基础础，是公司司经营管理理的总体方方针，体现现公司遵守守相关法律律法规，满满足顾客、员员工、社会会三大要求求的承诺；实现经济济、社会、环环境的三者者可持续发发展；体现现公司为环环境保护、对对重要环境境因素、重重大业务流流程
12、和重要要危险源实实施控制并并持续改进进管理体系系有效性的的承诺；同同时为公司司提供制定定和评审目目标、指标标的框架。管理方针是是公开性文文件，最高高管理层要要通过各种种形式，将将管理方针针传达到全全体职工，并并使之理解解、贯彻。当当公司顾客客和相关方方索取时由由品质部负责责提供。1.4本公公司的质量量目标是：a) 顾客满意度度90%以上；b) 外观不良率率1.55%c) 顾客退赔率率26000PPMM1.5 本本公司的环环境目标是是：a) 危险固废处处置1000%符合法法规要求；b) 各项污染排排放指标1100%达达标1.6 本公司的的职业健康康安全目标标：a) 年度安全事事故为0b) 职业病
13、发生生率为0管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A公司组织结结构图章节号：22.0生效日期：20177/03/01管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理体系过过程描述章节号：33.0生效日期：20177/03/013.0 管管理体系过过程描述：M1体系策划、组织环境和相关方管理M2绩效分析M3内部体系审核M4管理评审M5改进Management Process组织系系统的识别别并管理所所采用的过过程及过程程的相互作作用，称之之为“过程方法法”。基于风风险的思维维和组织环环境的原则则，使用“领导作用用”、“策划”、“支持”、“运行”、“绩效评价价”
14、和“改进”六个主程程序，对管管理体系包包括的过程程和相互作作用进行描描述。A9测量监视设备A8产品与过程的监视测量A7不合格品控制A6应急准备和响应管理A5人力资源管理A4外部提供过程管理A3信息沟通A2设备和过程运行环境管理A1文件化信息管理顾客/相关方满意体系预期结果满意Output顾客/相关方期望需求法律法规要求组织及其环境组织及其环境InputC7合规性义务管理C4环境因素管理C5危险源管理C6 ES运行控制C8顾客反馈C3产品制造C2 顾客要求确定与评审C1应对风险和机遇管理Assistant ProcessCritical Process管 理手册册文件编号：YT/QQESM-20
15、17文件版本：A管理体系要要求章节号：44.0生效日期：20177/03/014 管理体体系要求4.1管管理体系范范围4.11.1范围围：本管理体系系覆盖的范范围是：南京亚通橡橡塑有限公公司： 轮胎用硫硫化胶囊的的生产及相相关管理活活动（QES）。江苏大唐高高分子材料料有限公司司：混炼胶胶的研发与与生产（QQMS）本管理手册册依据过程程方法编制制，南京亚亚通橡塑有有限公司建建立体系并并结合了公公司的实际际情况，暂无产品品与服务设设计职责，故故质量体系系8.3条款款不适用。江苏大唐唐高分子材材料有限公公司存在产产品设计职职责；外包过程：运输为我们们公司外包包过程；4.1.22 参考标标准：ISO
16、O90011:20115 质量管理理体系要求求ISO90000:22015 质量管管理体系基基础和术语语ISO144001:20155 环境管理理体系 要求及使用用指南 GB/TT 280001:20111 职业健康康安全管理理体系 规范4.2过过程清单我们按照照过程方法法对公司的的活动进行行了识别共共分三类：4.22.1管理理策划过程Mannagemment（对管理体体系进行策策划、测量量和改的过过程，以下下简称：MM）4.22.2关键键核心过程程Critticall（重点在于于创造增值值和获取顾顾客（子公公司）满意意，以下简简称：C）4.22.3辅助助支持过程程Assiistannt（提供
17、资源源，进行风风险控制，以以下简称：A）管理策划过程关键核心过程辅助支持过程M1体系策划、组织环境及相关方管理C1应对风险和机遇管理A1文件化信息管理M2绩效分析C2顾客要求确定与评审A2基础设施和过程运行环境管理M3内部审核C3产品制造A3信息沟通管理M4管理评审C4环境因素管理A4外部提供过程管理M5改进C5危险源管理A5人力资源管理C6环境安全运行控制A6应急准备和响应管理C7合规义务管理 A7不合格品控制C8顾客反馈A8产品与过程的监视测量A9监视测量设备管理管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理策划过过程章节号：55.0生效日期：20177/03/015管理
18、策划划过程（M）5.1 体系策划、组织织环境及相关方管理理（M1） 输入： 公司的愿景和期望 公司现状和规模 公司运营需要 公司体系现状 顾客及相关方要求 法律法规要求 过程描述： 根据公司的愿景和期望，识别内外部环境风险与机遇，以确定方针、相关战略目标等并展开 所有设定的目标、指标、特别是重要因素与不可接受风险，应执行、跟进和并衡量其有效性 根据管理运作的需要，建立完善的组织机构 识别相关方需求与期望一览表 依据标准的要求，按照过程方法、PDCA循环和基于风险的思维建立管理体系并坚持持续改进，确保体系的有效性和效率 输出： 方针和目标 管理评审报告和年度计划 组织结构图 部门职责 管理体系
19、管理手册 相关方需求与期望一览表 企业经营计划 绩效指标： 全面识别组织内外部环境及相关方要求 资源提供： 会议室、电脑、网络和办公软件 各部门目标完成数据 过程控制方法： 组织环境与相关方要求控制程序 过程的所有者： 最高管理者GB/T19001：2016条款 4/5/6.2/6.3/7.1.1GB/T24001：2016条款 4/5/6.2/7.1GB/T28001：2011条款 4.1/4.2/4.4.1/4.3.3管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理策划过过程章节号：55.0生效日期：20177/03/015.2绩绩效评价（M2） 输入： 经营绩效达成数据
20、风险和机遇所采取措施的执行情况 目标、指标 顾客反馈数据（包括顾客满意程度） 管理体系改进需求 外部供方绩效 过程描述：各部门收集、传递日常数据，统计绩效达成率： 确定、收集和分析适当的数据，并形成趋势，应用合适的统计方法得到有用的信息 数据分析的结果作为公司的运行绩效、决策的依据、改进的输入并按要求及时沟通，沟通形式： 总裁会议 部门协调会议（随时） 内审、管理评审会议 培训 输出： 通知或邮件、会议决议 各项统计图、趋势图、数据 数据分析报告 各种决策、改进 绩效指标： 目标达成率98% 资源提供： 电话、电脑、网络、会议室 分析软件、办公软件 过程控制方法： 纠正和预防措施控制程序 过程
21、的所有者： 品保部GB/T19001：2016条款 9.1.1/9.1.3GB/T24001：2016条款 9.1.1GB/T28001：2011条款 4.5.1管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理策划过过程章节号：55.0生效日期：20177/03/015.3内内部审核（M3） 输入： 管理体系要求 顾客和相关方要求 法律法规要求 过程描述： 原则上每年组织一次审核； 品保部负责策划和实施，界定审核的范围、频率和方法； 内部审核计划必须包含所有质量环境安全管理相关的过程； 各部门负责人负责对有关不合格采取适当的纠正和纠正措施，并有内审员跟踪验证。 输出： 年度审核
22、计划 内审实施计划 内审检查表 内审报告 不符合报告 不符合清单和不符合项分布表 改进 绩效指标： 不符合项（改进项）关闭率100% 资源提供： 会议室、电脑、网络和办公软件、打印机 内审员 检查表 过程控制方法： 内部审核控制程序 过程的所有者： 品保部GB/T19001：2016条款 9.2GB/T24001：2016条款 9.2 GB/T28001：2011条款 4.5.5 管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理策划过过程章节号：55.0生效日期：20177/03/015.4管管理评审（M4） 输入： 内部策划文件规定要求 以往管理评审的跟踪措施 体系内外部环境
23、因素变化 管理体系绩效及有效性信息 资源的充分性 重要环境因素、不可接受风险控制 合规性义务 相关方信息交流包括抱怨 风险与机遇所采取的措施的有效性 改进机会 审核结果 顾客满意和相关方的反馈 外部供方绩效 过程描述： 原则上每年举行一次评审，品保部组织，最高领导者主持（或者授权管理者代表）和各部门负责人参加； 品保部须提前5天通知相关部门编写相关资料，各部门将进行资料汇总； 品保部（必要时管理者代表）负责跟踪会议决议并监督措施实施的有效性。 输出： 管理评审计划 管理评审通知单 各部门管理评审报告 管理评审报告 改进 绩效指标： 改进项有效关闭率100% 资源提供： 会议室、电脑、网络和办公
24、软件 过程控制方法： 管理评审控制程序 过程的所有者： 品保部GB/T19001：2016条款 9.3GB/T24001：2016条款 9.3 GB/T28001：2011条款 4.6 管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A管理策划过过程章节号：55.0生效日期：20177/03/015.5改改进（M5） 输入： 目标指标 相关方抱怨 管理体系审核结果 管理评审结果 改进机会、需求 不合格品 合规义务要求 过程描述： 在发生各项的不符合要求时，管理体系要求时应提出纠正措施，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应 输出： 纠正/预防措施处理单 绩效指标： 措施有效关闭率10
25、0% 资源提供： 会议室、电脑、网络和办公软件 分析软件 材料、设备 过程控制方法： 纠正预防措施管理程序 过程的所有者： 品保部GB/T19001：2016条款 10GB/T24001：2016条款 10 GB/T28001：2011条款 4.5.3管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.1应应对风险和机遇遇的措施管管理（C1） 输入： 运营管理 法律法规、标准及其他要求有变化 组织机构、体系范围、资源配置发生重大调整 相关方要求 管理评审 改进需求 过程描述： 原则上每年进行一次评
26、审，由品保部发起，最高管理者主持，对新旧风险进行评审，并确定最终风险分析和应对措施清单 输出： 风险评估表 风险评估报告 风险分析和应对措施清单 绩效指标： 识别出的风险100%都有应对措施 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 人力资源 外部信息 过程控制方法： 风险和机遇的应对控制程序 过程的所有者： 最高管理者GB/T19001：2016条款 6.1GB/T24001：2016条款 6.1.1/6.1.4GB/T28001：2011条款 /管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.
27、2顾客客要求确定定与评审（C2） 输入： 顾客要求统计资料 产品销售趋势分析资料、竞争对手状况 同行业信息资料 以往类似产品相关资料 适用法律法规 顾客反馈 市场占有率 公司现状 过程描述： 本过程规定了接受顾客信息，进行顾客要求识别与评审及合同变更处理的管理要求；顾客要求识别顾客要求评审 输出： 风险评估表 市场分析报告 市场调研报告 顾客资料档案 合同、订单、销售计划 经营计划 成本核算 合同评审记录 绩效指标：合同评审及时率 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 相关部门配合 外部资源 过程控制方法： 与顾客有关的过程控制 过程的所有者： 营销部GB/T19001：2016条款 8.2.
28、2/8.2.3/8.2.4GB/T24001：2016条款 / GB/T28001：2011条款 /管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.3产品品制造（C3） 输入： 生产计划（包括试制计划） 人员、设备、设施 材料、零件 各类作业指导书 过程描述： 本过程描述了从顾客合同/订单接受以后，生产计划的制定到产品包装/入库全过程； 输出： 完成的产品 各类生产与检验记录 库存系统 绩效指标： 生产计划完成率100% 一次交检合格率98.5% 资源提供： 计算机及网络； 打印机； 电话机；
29、 档案柜； 生产设施； 测量设备 搬运周转设备 过程控制方法： 制造过程控制程序 过程的所有者： 生产部GB/T19001：2016条款 8.1/8.5GB/T24001：2016条款 /GB/T28001：2011条款 / 管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.4环境境因素管理理（C4） 输入： 外部提供过程、材料运输、设备维修等活动 运营过程 法律法规 相关方要求 异常状况和可合理预见的紧急情况 变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修订的活动、产品和服务； 过程描述： 管
30、理部策划环境因素识别与评价管理程序；依据程序及法规要求进行环境因素识别与评价； 确定重要环境因素与措施 输出： 环境因素识别评价表 重要环境因素清单 绩效指标：重要环境因素100%有效控制 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 相关部门配合 过程控制方法： 环境因素识别与评价管理程序 过程的所有者： 管理部GB/T19001：2016条款 /GB/T24001：2016条款 6.1.2GB/T28001：2011条款 / 管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.5危险险源识别（C5）
31、输入： 常规和非常规活动 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动 人的行为、能力和其他人为因素； 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 过程描述： 管理部策划危险源辨识、风险评价和风险管理程序；依据程序及法规要求进行危险源识别与评价；
32、确定不可接受风险与并采取措施； 输出： 危险源辨识评价表 不可接受风险清单 绩效指标： 不可接受风险100%采取措施 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 人力资源 过程控制方法： 危险源辨识、风险评价和风险管理程序 过程的所有者： 管理部GB/T19001：2016条款 /GB/T24001：2016条款 / GB/T28001：2011条款 4.3.1管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.6 环境健康康安全运行行控制（C6） 输入： 识别出的环境因素 识别出的危险源 环境健康安全
33、相关法规 相关方要求 过程描述： 过程定义了对识别的环境因素及危险源的管理过程；确保识别的重要环境因素与不可接受风险在受控范围之下，从而避免环境及安全事故发生与违规情况； 输出： 符合国家排放标准 处置结果符合法规要求 绩效指标： 见公司环境安全目标 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 相关控制措施所需资源 过程控制方法： 能源资源控制程序 废弃物控制程序 环境检测控制程序 化学品、油品管理程序 劳动防护用品控制程序 消防安全管理控制程序 女职工保护和职业病防治控制程序 相关方施加影响管理控制程序 过程的所有者： 管理部GB/T19001：2016条款 /GB/T24001：2016条款 8
34、.1 GB/T28001：2011条款 4.4.6 管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.7合规规性义务管管理（C77） 输入： 国际公约 国家法律法规 当地行政管理监督部门要求 外部提供过程的要求 相关方的要求（如所在区域的附近居民要求、客户、政府主管部门等） 其他要求（与外部组织签订协议或合同中规定的环境及安全方面的要求） 过程描述： 管理部策划合规性义务评价管理程序，并依据程序收集相关适用的法规法规及其他要求清单， 对所适用的法律法规及其他要求实施定期的评价； 对不符合法规要求
35、制定实施改进对策 再评价 输出： 法律法规及其他要求清单 合规性评价报告 不符合项报告 绩效指标： 法律法规及其他要求100%符合 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 过程控制方法： 合规性评价管理程序 法律法规获取识别更新控制程序 过程的所有者： 管理部GB/T19001：2016条款 /GB/T24001：2016条款 6.1.3/9.1.2 GB/T28001：2011条款 4.3.2/4.5.2管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A关键核心过过程章节号：66.0生效日期：20177/03/016.关键核核心过程（C）6.8 顾客反馈馈（C8） 输入： 顾客满意度
36、调查表 顾客反馈信息 过程描述： 过程定义了顾客和相关方满意度调查、分析、评价和改进的管理要求 收集顾客满意的调查问卷，进行分析和评价，制定改善措施 内部对绩效进行监控 输出： 顾客满意度调查报告 纠正预防措施单 绩效指标： 顾客满意度95%以上 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 调查表 过程控制方法： 顾客满意度测量程序 过程的所有者： 营销部GB/T19001：2016条款 8.2.1/9.1.2GB/T24001：2016条款 / GB/T28001：2011条款 /管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A辅助支持过过程章节号：77.0生效日期：20177/03/
37、017 .辅助助支持过程程（A）7.1成文文信息管理理（A1） 输入： 管理体系标准和要求 公司内部管理要求 外部文件 适用的法律法规要求 内外部知识 成文信息证据 过程描述： 定义了文件的建立、检查、批准、分发、更新、归档和销毁等工作。 文件是信息及其承载媒体：媒介可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或标准样品或他们的组合 文件的管理方法根据我公司实际情况，信息系统等； 输出： 管理手册、程序、管理办法等的批准、分发与运用 外部文件的评审、分发与运用 有效适用适宜的文件 文件清单（含知识管理文件） 记录清晰受控 记录的管理要求 绩效指标： 文件有效控制率100% 资源提供： 会议室、电脑、网络、电话 文件柜、档案夹、打印机 信息软件系统 过程控制方法： 文件管理程序 记录管理程序 过程的所有者： 品保部GB/T19001：2016条款 7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.1.6GB/T24001：2016条款 7.5.1/7.5.2/7.5.3 GB/T28001：2011条款 4.4.4/4.4.5/4.5.4管 理手册册文件编号：YT/QQESM-2017文件版本：A辅助支持过过程章节号：77.0生效日期：20177/03/017 .辅助助支持过程程（A）7.2基础础设施和过程运行行环境管理理（A2） 输入：