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1、流程文件的的编制指南南1 目的与适用用范围本文件作为为质监局管管理标准化化流程文件件的编制方方法和规范范的指南，适适用于质监监局在管理理标准化体体系建设过过程中所策策划的所有有流程文件件的编制。2 流程文件的的内容规范范2.1 流程的定义义流程是对工工作事项/活动进行行策划的结结果。2.2 流程的内容容流程要包括括对工作事事项/活动动进行策划划的所有内内容，既通通常定义为为的：5WW1H。5W Whenn：实施流程程的时机，既既启动流程程的条件/依据，也也称为“输入”；Whoo：规定由由“谁”来实施流程程；Whaat：流程程需要完成成的工作内内容，包括括内容的先先后顺序和接口要求求；Wheer
2、e：完成流程规规定内容所所需的环境境和资源；Whyy：流程实实施的结果果流程内内容目标，也也成为“输出”。1H How：规规定流程中中所需完成成的各项内内容的方法法，也成为为工作标准。依据上述对对流程内容容规范的定定义，我们们将形成流流程的文件件内容划分分两个部分分：流程图图部分和工工作标准部部分。2.2.1 流程图的格格式及其内内容定义2.2.2 工作标准内内容规范XXXXXXX流程工工作标准任务名称流程阶段流程工作内内容时限重要输入重要输出流程执行依依据程序内容关键控制节节点流程输出标标准3 流程图绘制制规范3.1 对流程图整整体布局的的要求 使用PowwerPooint软软件绘制泳泳道式
3、流程程图； 为便于浏览览，一页流流程图中活活动框的数数量一般不不应超过220个，保保证一页流流程图在AA4页面范范围内能清清楚显示，否否则可分页页绘制； 尽量避免多多条交叉线线； 在保证能体体现流程活活动先后顺顺序的前提提下，活动动框的排列列应尽量紧紧凑。3.2 流程图常用用符号使用用说明准备1）流程开开端使用说明：用来表示示一个流程的的开始。2）任务或或工作流程动作使用说明：用来表示示具体的任任务或工作作；一般用用动词词组组命名流程程活动，例例如：调研研需求、专家评审等等。信息文档3）文档使用说明：用来表示示工作活动动结束产生生的输出结结果。包括括文档、报报告等知识识成果、工工作表单。决策点
4、4）判断框框使用说明：用来判断断流程的去去向，即需需要决策的的事项。5）动态连连接线单向肘形连连接线 双向向肘形连接接线使用说明：用来连接接流程图内内的各符号号。6）跨越（不不交叉）使用说明：用来表示示不交叉的的两条流程程线。流程名7）预定流流程使用说明：用来表示示在所描述述的流程中中，需要调调用的同级级别或下属属级别的其其它流程。存储数据8）记录或或汇总使用说明：用来表示示一个文档档在此处需需要被存档档。A9）跨页连连接使用说明：一页图中中不能完成成的流程可可以分页绘绘制，用跨跨页连接符符号表示连连接点。结束10）流程程终点使用说明：用来表示示流程的结结束。4 流程图的格格式要求及及填写说明
5、明4.1 流程图格式式流程名称：流程编号：流程责任者者： 层级：部门/岗位位1 部门/岗岗位2 部门/岗岗位3 部门/岗岗位4判断2结束判断1工作内容7工作内容5工作内容4工作内容6工作内容3工作内容2工作内容1开始步骤7步骤6步骤5步骤4步骤3步骤2步骤1编制： 审核： 批准准：4.2 流程图填写写说明 “流程编号号”按照流程程体系进行行编码；具具体编码规规则建议沿沿用原业务务标准化流流程体系编编码规则。 “流程名称称”指描述流流程主要内内容的名称称； “流程责责任者” 指对该流流程的运行行状况及流流程的改进进负主要责责任的部门门或岗位。 “层级”分分为一、二二、三级。根根据质监局局管理标准
6、准化体系建建设的工作事项项梳理结果果设置，一一级流程图图描述质监监局核心业业务/管理理的一级职职能；二级级流程图通通常描述一一级职能中中的子职能能；三级流流程图通常常是二级职职能中具体体工作的流流程图； “编制”栏栏由流程图图和流程工工作标准的的绘制录入入人员签字字。 “审核”栏栏由流程报报批前的审审核人签字字。 “批准”栏栏由流程发发布的批准准人签字。5 流程工作标标准格式要要求及填写写说明5.1 流程工作标标准格式XXXXXXX流程工工作标准任务名称流程阶段流程工作内内容时限重要输入重要输出流程执行依依据程序内容关键控制节节点流程输出标标准5.2 流程工作标标准填写说说明 “任务名称称”指
7、活动或或动作的名名称。 “流程步骤骤”指活动、动动作的顺序序。 “流程执行行依据”指执行此此项任务的的法律依据据 “流程工作作内容”：n “程序内容容”描述完成成一个或多多个活动所所需要的步步骤或工作作内容、方方法；n “关键控制制节点”指一系列列活动中发发挥关键作作用的活动动或工作；n “流程输出出标准”指衡量某某一活动或或一系列活活动完成的的准则或要要求。 “时限”指指完成某一一活动或动动作所花费费的时间或或最后期限限。 “重要输入入”指进行一一个或多个个活动前所所需要的重重要信息或或数据、文文档、实物物。 “重要输出出”指完成一一个或多个个活动后所所产生的重重要信息文文档、实物物或文件。