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1、流程文件的的编制指指南1 目的与适用用范围本文件作为为质监局局管理标标准化流流程文件件的编制制方法和和规范的的指南，适适用于质质监局在在管理标标准化体体系建设设过程中中所策划划的所有有流程文文件的编编制。2 流程文件的的内容规规范2.1 流程的定义义流程是对工工作事项项/活动动进行策策划的结结果。2.2 流程的内容容流程要包括括对工作作事项/活动进进行策划划的所有有内容，既既通常定定义为的的：5WW1H。5W Wheen：实施流流程的时时机，既既启动流流程的条条件/依依据，也也称为“输入”；Whoo：规定定由“谁”来实施流流程；Whaat：流流程需要要完成的的工作内内容，包包括内容容的先后后顺
2、序和接口要求求；Wheere：完成流程程规定内内容所需需的环境境和资源源；Whyy：流程程实施的的结果流程程内容目目标，也也成为“输出”。1H Howw：规定定流程中中所需完完成的各各项内容容的方法法，也成成为工作标准。依据上述对对流程内内容规范范的定义义，我们们将形成成流程的的文件内内容划分分两个部部分：流流程图部部分和工工作标准准部分。2.2.1 流程图的格格式及其其内容定定义2.2.2 工作标准内内容规范范XXXXXXX流程程工作标标准任务名称流程阶段流程工作内内容时限重要输入重要输出流程执行依依据程序内容关键控制节节点流程输出标标准3 流程图绘制制规范3.1 对流程图整整体布局局的要求
3、求 使用PowwerPPoinnt软件件绘制泳泳道式流流程图； 为便于浏览览，一页页流程图图中活动动框的数数量一般般不应超超过200个，保保证一页页流程图图在A44页面范范围内能能清楚显显示，否否则可分分页绘制制； 尽量避免多多条交叉叉线； 在保证能体体现流程程活动先先后顺序序的前提提下，活活动框的的排列应应尽量紧紧凑。3.2 流程图常用用符号使使用说明明准备1）流程开开端使用说明：用来表表示一个个流程的的开始。2）任务或或工作流程动作使用说明：用来表表示具体体的任务务或工作作；一般般用动词词词组命命名流程程活动，例例如：调调研需求求、专家评审等等。信息文档3）文档使用说明：用来表表示工作作活
4、动结结束产生生的输出出结果。包包括文档档、报告告等知识识成果、工工作表单单。决策点4）判断框框使用说明：用来判判断流程程的去向向，即需需要决策策的事项项。5）动态连连接线单向肘形连连接线 双双向肘形形连接线线使用说明：用来连连接流程程图内的的各符号号。6）跨越（不不交叉）使用说明：用来表表示不交交叉的两两条流程程线。流程名7）预定流流程使用说明：用来表表示在所所描述的的流程中中，需要要调用的的同级别别或下属属级别的的其它流流程。存储数据8）记录或或汇总使用说明：用来表表示一个个文档在在此处需需要被存存档。A9）跨页连连接使用说明：一页图图中不能能完成的的流程可可以分页页绘制，用用跨页连连接符号
5、号表示连连接点。结束10）流程程终点使用说明：用来表表示流程程的结束束。4 流程图的格格式要求求及填写写说明4.1 流程图格式式流程名称：流程编号：流程责任者者： 层级级：部门/岗位位1 部门/岗位22 部门/岗位33 部门门/岗位位4判断2结束判断1工作内容7工作内容5工作内容4工作内容6工作内容3工作内容2工作内容1开始步骤7步骤6步骤5步骤4步骤3步骤2步骤1编制： 审审核： 批准：4.2 流程图填写写说明 “流程编号号”按照流流程体系系进行编编码；具具体编码码规则建建议沿用用原业务务标准化化流程体体系编码码规则。 “流程名称称”指描述述流程主主要内容容的名称称； “流程责责任者” 指对
6、该该流程的的运行状状况及流流程的改改进负主主要责任任的部门门或岗位位。 “层级”分分为一、二二、三级级。根据据质监局局管理标标准化体体系建设设的工作事事项梳理理结果设设置，一一级流程程图描述述质监局局核心业业务/管管理的一一级职能能；二级级流程图图通常描描述一级级职能中中的子职职能；三三级流程程图通常常是二级级职能中中具体工工作的流流程图； “编制”栏栏由流程程图和流流程工作作标准的的绘制录录入人员员签字。 “审核”栏栏由流程程报批前前的审核核人签字字。 “批准”栏栏由流程程发布的的批准人人签字。5 流程工作标标准格式式要求及及填写说说明5.1 流程工作标标准格式式XXXXXXX流程程工作标标
7、准任务名称流程阶段流程工作内内容时限重要输入重要输出流程执行依依据程序内容关键控制节节点流程输出标标准5.2 流程工作标标准填写写说明 “任务名称称”指活动动或动作作的名称称。 “流程步骤骤”指活动动、动作作的顺序序。 “流程执行行依据”指执行行此项任任务的法法律依据据 “流程工作作内容”：n “程序内容容”描述完完成一个个或多个个活动所所需要的的步骤或或工作内内容、方方法；n “关键控制制节点”指一系系列活动动中发挥挥关键作作用的活活动或工工作；n “流程输出出标准”指衡量量某一活活动或一一系列活活动完成成的准则则或要求求。 “时限”指指完成某某一活动动或动作作所花费费的时间间或最后后期限。 “重要输入入”指进行行一个或或多个活活动前所所需要的的重要信信息或数数据、文文档、实实物。 “重要输出出”指完成成一个或或多个活活动后所所产生的的重要信信息文档档、实物物或文件件。