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1、风险提示卡规范各单位的风风险提示卡应严严格按照其其辨识录入入系统的危危险源为基基础导出整整理而成，做做到人手一一卡，不应出现现“风险提示示卡”中有但本安安信息系统中中没有的情情况，统一格式式如下：采掘：生产副总经经理岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未贯彻执行行上级有关关安全生产产法律、法法规、方针针、政策、安安全生产标标准及各项项规章制度度中等2未合理制定定安全生产产计划中等3安全生产技技术措施落落实不到位位中等4未贯彻落实实下井带班班制度一般5未落实生产产系统风险险预控管理理工作中等6未落实生产产系统安全全设施的管管理使用工工作中等7未及时参加加安全办公公会议，落落实解决生生产
2、系统内内的安全问问题中等8未积极协助助总经理组组织矿井灾灾变时的抢抢救工作中等9未能协助总总经理落实实党和国家家有关安全全法律法规规，未能协协助总经理理落实七七条规定中等10区队书记岗岗位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1党风廉政宣宣传及党建建资料完善善等支部日日常工作开开展不到位位一般2“三会一课课”工作开展展不到位一般3未对队员工工培训相关关政策、法法规及上级级文件精神神一般4未召集本队队党员干部部职工进行行政治、安安全学习一般5未搞好民主主管理和队队务公开工工作一般6未参加班前前会，未在在班前会上上强调各项项安全注意意事项或强强调不到位位一般7未严格协助助队长按照照作业规程程、安全
3、技技术措施组组织施工中等8未组织好现现场安全管管理中等9未对现场进进行危险源源辨识中等10未严格执行行现场交接接班制度和和队干跟值值班制度中等采煤队队长长岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未能及时参参加矿有关关安全会议议一般2未向职工及及时传达相相关安全会会议及文件件精神一般3组织职工进进行安全知知识学习和和安全业务务培训不到到位中等4未建立或健健全区队安安全生产等等各项制度度中等5未定期召开开班子会、安安全活动会会等会议一般6未参加班前前会，未在在班前会上上强调各项项安全注意意事项或强强调不到位位中等7未严格按照照作业规程程、安全技技术措施组组织施工中等8未组织好现现场安全管管理中
4、等9未对现场进进行危险源源辨识或辨辨识不全面面中等10未严格执行行现场交接接班制度和和队干跟值值班制度一般采煤队副队队长岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未能积极配配合队长管管理区队安安全工作一般2没有将区队队目标进行行班组分解解，确定目目标实施，责责任不明确确一般3未检查顶板板、巷帮情情况或检查查不到位中等4未对工作面面各种安全全防护设施施有效性进进行检查中等5工作面来压压煤壁片帮帮、顶板脱脱落未及时时安排处理理中等6违章指挥中等7未按要求制制定、贯彻彻本队各类类生产管理理制度中等8现场发生危危急情况时时，未采取取合理措施施处置中等9重点部位，重重点环节及及重点工程程未现场指指挥
5、施工中等10发现隐患未未及时安排排整改或整整改不彻底底中等采煤技术员员岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未能及时为为队长提供供生产所需需的各项数数据，反映映生产中存存在的问题题中等2未按要求对对本单位职职工组织安安全技术培培训中等3未根据工作作现场情况况，制定针针对性强的的培训内容容中等4工作面作业业规程、措措施编制不不规范一般5规程、安全全技术措施施贯彻不到到位一般6未对规程和和措施的执执行情况进进行有效培培训落实中等7未能积极提提出合理化化建议、推推广使用新新技术中等8未能深入井井下，及时时发现和处处理工作现现场存在的的隐患和问问题一般9未能协助队队长抓好工工作面质量量检查和验验
6、收中等10未能及时参参加安全质质量检查、验验收活动和和有关会议议一般采煤机司机机岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查采煤煤机各手把把、按钮、旋旋转开关、遥遥控器及急急停开关或或检查不到到位一般2未检查采煤煤机各部油油位或检查查不到位中等3未检查采煤煤机各滚筒筒截齿或检检查不到位位中等4不按照操作作规程启动动采煤机或或启动采煤煤机时没有有发出开机机警告中等5割煤时随意意留设顶、底底煤或顶煤煤留设偏厚厚中等6工作面割煤煤时顶、底底板未割平平，出现伞伞檐一般7停机后，未未对采煤机机闭锁一般8过断层，岩岩石坚硬时时使用采煤煤机强行截截割一般9采煤机过断断层面时，未未减速慢行行中等10过向
7、斜仰（俯俯）采时采采煤机挑顶顶、卧底未未按规定进进行施工中等采煤队班组组长岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1班组长分配配工作布置置不到位一般2现场交接班班不清楚或或未执行交交接班制度度一般3未检查工作作面顶板、巷巷帮情况或或检查不到到位中等4未能监督工工程质量或或工程质量量不达标未未安排处理理中等5发现隐患未未及时安排排整改或整整改不彻底底中等6违章指挥中等7具体工作安安排落实不不到位，造造成工作被被动中等8现场发生危危急情况时时，未采取取合理措施施处置一般9未根据工作作需要，适适时调整本本班职工工工作任务中等10质量标准化化工作未合合理布置、落落实中等质量验收员员岗位风险险提示卡
8、序号状态类危险险源风险等级1未检查工作作面、两巷巷顶帮情况况一般2没有对工作作面支护情情况进行检检查中等3未对上班工工程质量及及标准化进进行验收中等4未对上班工工程质量及及标准化未未达标的进进行扣分一般5未对本班任任务及标准准化任务验验收后记录录工分或分分配不合理理一般6顶板压力大大于支护的的最大支撑撑力一般7作业地点压压力大，底底臌严重一般8工作面煤壁壁片帮超过过600mmm一般9初次放顶期期间，工作作面两端头头处金属网网不完整一般10工作面未达达到“三直、两两平、一净净、两畅通通”的要求，留留伞檐煤一般乳化液泵工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1开泵前未检检查泵站完完好或检查查
9、不到位一般2未及时发现现乳化液浓浓度低中等3泵站水箱缺缺水及所用用水水质不不达标一般4检修时未停停电闭锁，悬悬挂警示牌牌一般5检修前未将将泵站系统统泄压中等6泵站密封、UU型卡、螺螺母等未安安装到位中等7检修完毕未未试运转中等8乳化液箱未未按规定清清洗一般9断开液管时时系统未泄泄压一般10未及时发现现泵站压力力不稳定，压压力变化较较大一般放煤工岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1不熟悉液压压支架放煤煤控制系统统性能、构构造及原理理，不能够够按完好标标准维护保保养支架放放煤控制系系统中等2不熟悉放煤煤方式、方方法和工作作面作业规规程一般3放煤前未认认真检查各各操作系统统、管路情情况，发
10、现现问题未及及时处理一般4放煤工未与与采煤机司司机密切配配合中等5放煤前，未未清理好后后部输送机机前浮煤、矸矸石及杂物物，不能保保证操作人人员能看清清后部放煤煤情况一般6放煤时，放放煤量过大大中等7操作尾梁后后，未将尾尾梁恢复原原位中等8超限放煤或或放不净煤煤一般9放煤处与采采煤机的距距离、放煤煤处与拉架架的距离不不符合作业业规程的规规定一般10未向接班放放煤工交待待本班放煤煤情况和存存在的问题题中等液压支架工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1移架操作时时架前、架架间、支架架内有人作作业，液压压支架工未未通知其撤撤离，盲目目拉架一般2未收伸缩梁梁进行移架架中等3移架时，未未进行带压
11、压移架一般4移架滞后采采煤机滚筒筒距离小于于作业规程程规定一般5顶板破碎段段未进行带带压擦顶移移架中等6端面距超宽宽段未进行行超前移架架或临时支支护中等7工作面卧底底或留底严严重中等8推移刮板输输送机前未未检查机头头搭接情况况而选择错错误的推移移方式一般9推移刮板输输送机滞后后采煤机距距离小于作作业规程规规定一般10采煤机进机机窝段推移移刮板输送送机速度过过快一般杂工岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1作业地点煤煤壁片帮、顶顶板掉碴，顶顶帮支护不不完好一般2抬运管子时时未同抬同同放，口令令不一致一般3装车时车辆辆未停稳，未未放置阻车车器一般4物料绑扎不不牢固一般5装车超宽、超超高或超
12、重重一般6卸车时未检检查起吊用用具、起吊吊点完好情情况一般7轨道未按要要求铺设一般8未检查作业业地点支架架支护情况况一般9架前作业时时人员操作作施工地点点以上支架架一般10探眼出水未未及时汇报报或处理一般压架工岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1接班未检查查顶板、巷巷帮情况一般2站位不合适适或施工时时有人通过过一般3压架新棚不不牢固或栽栽在浮煤/矸上或单单体柱埋深深低于5000mm重大4抬棚推扭、单单挑梁、单单体柱漏液液、初撑力力不足、打打设不迎山山、未打设设在工钢梁梁下、未捆捆扎防倒绳绳一般5工字钢梁棚棚距、中线线、扭矩、水水平等未按按要求架设设中等6顶帮背设不不符合要求求中等7垛
13、煤袋未靠靠帮接顶中等8顶板未加固固可靠直接接拆除支架架中等9挖棚腿时，发发现片帮、流流煤迹象或或加固不牢牢固中等10栽腿时单体体柱未升紧紧或扭矩、扎扎角、迎山山不合格一般刮板输送机机司机岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未发出开机机信号中等2发现问题没没有及时汇汇报处理或或处理方法法不对中等3开机时刮板板输送机司司机未用专专用信号与与各转载点点联系、确确认安全后后即开机。中等4司机收到信信号后没有有及时开机机，再次开开机时没有有重新与沿沿线司机联联系。一般5过负荷启动动频繁中等6刮板输送机机上有异物物未处理一般7机头机尾淤淤煤多未处处理一般8运行中出现现紧急情况况时，没有有及时停机
14、机中等9收到不明确确信号、对对信号有怀怀疑、运行行中信号消消失或突然然出现不明明信号时，没没有及时停停机。中等10停机没有打打闭锁中等端头支护工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级12未检查超前前支护是否否失效或符符合现场的的特殊要求求中等3未检查上、下下安全出口口是否符合合要求中等4支设或回收收两巷超前前支护前未未检查作业业点顶、帮帮完好情况况或检查不不到位中等5一次回柱距距离超过作作业规程规规定中等6回收切顶排排支柱时未未执行“先支后回回”的原则中等7回收支柱时时在规定距距离内两组组同时作业业一般8顶板破碎时时未采取远远程回柱一般9人员进入煤煤墙帮作业业未采取护护帮护顶措措施一般1
15、0回收支柱时时与拉架、推推溜、割煤煤平行作业业中等开掘副总经经理岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未严格执行行下井带班班制度。中等2未定期主持持召开分管管范围内的的安全生产产会议。中等3不能严格贯贯彻执行党党的安全生生产方针、政政策和煤矿矿安全法律律法规及上上级有关安安全生产指指令指示中等4未全面掌握握矿井开掘掘区队安全全情况，为为矿井安全全决策和具具体措施的的制定提供供可靠依据据。中等5未抓好本系系统安全风风险预控体体系建设工工作。一般6对开掘工作作中遇到的的安全问题题未及时解解决。中等7未监督作业业规程、措措施的实施施工作。中等8未积极协助助总经理组组织矿井灾灾变时的抢抢救工作
16、。重大910生产副总工工程师岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未能在总经经理等领导导的领导下下，认真贯贯彻执行党党的安全生生产方针、政政策和煤矿矿安全法律律法规及上上级有关安安全指令、指指示。不能能具体对采采煤系统的的安全技术术管理工作作负责。中等2未协助矿总总工程师组组织编制矿矿井年度灾灾害预防和和处理计划划。中等3未协助矿总总工程师组组织编制矿矿井安全技技术发展规规划，推广广采煤安全全生产新工工艺、新技技术，并督督促贯彻实实施中等4未能负责对对采掘工作作面作业规规程、单项项措施、专专项措施提提出初审意意见，报矿矿总工程师师终审，并并协助矿分分管领导贯贯彻实施。中等5未能具体负负
17、责组织水水平、采区区设计、采采掘工程设设计及采掘掘工程接替替安排中等6未能负责采采掘质量标标准化工作作的技术指指导，参与与矿井事故故的调查处处理，并制制定相应安安全防范措措施。中等7未积极参与与矿井事故故的组织抢抢险和矿井井反风、防防水演习等等重大安全全事宜中等8未能协助矿矿总工程师师编制全矿矿开掘安全全生产的技技术管理、生生产接替规规划，未组组织编制开开掘作业计计划、措施施，协助分分管矿领导导落实实施施。中等910生产科科长长岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未能认真贯贯彻执行党党和国家安安全生产方方针、政策策、法令、法法规以及上上级和矿有有关规定。中等2未积极协助助分管矿领领导搞
18、好安安全生产和和技术管理理工作，没没有对采掘掘开系统安安全生产和和技术管理理工作尽责责中等3未能在矿领领导指导下下组织相关关科室负责责人对采、掘掘、开井巷巷工程的规规划设计、接接替安排、施施工方案、作作业规程、安安全技术措措施征求意意见，并修修订完善上上述工作文文件的编制制、审批、下下发、实施施、验收工工作。中等4未认真安排排质量标准准化工作，不不提高质量量标准化管管理水平。中等5未能积极协协助总工程程师搞好每每月一次作作业规程和和措施的复复查及年度度灾害预防防处理计划划的编制工工作中等6未能负责安安全生产新新技术、新新工艺的试试验和推广广。中等7未能积极参参加上级和和矿安全大大检查及各各类办
19、公会会议，不经经常深入生生产现场调调查研究，不不对本系统统存在的问问题负责落落实处理。中等8未能积极参参与矿井事事故的抢救救和调查处处理工作中等风险910生产科副科科长岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未能认真贯贯彻执行党党和国家安安全生产方方针、政策策、法令、法法规以及上上级和矿有有关规定。中等2没有协助分分管矿领导导搞好安全全生产技术术管理工作作，不能对对分管单位位的安全生生产和技术术管理工作作负责。中等3不自觉遵守守劳动纪律律，不能积积极完成领领导分派的的工作任务务。中等4未能做好年年度、季度度、月份的的采掘接替替生产计划划及生产费费用预算的的编制工作作，“瓦斯综合合治理矿井
20、井”、“高产高效效矿井”、“五优矿井井”等示范矿矿井创建和和生产能力力核定、生生产许可、质质量达标等等专项工作作检查，未未能完善基基层资料的的搜集整理理。中等5未能协助科科长和矿总总工程师搞搞好作业规规程和措施施的复查及及工程的安安全、质量量、进度验验收工作。没没有掌握清清楚分管单单位的工程程进度和施施工过程存存在的问题题，未能组组织好现场场隐患排查查和督促整整改工作，未未对分管单单位搞好技技术管理和和安全生产产工作。中等6未配合科长长搞好生产产新技术、新新工艺的试试验和推广广。中等7未能协助科科长搞好本本单位的保保安责任制制的落实工工作，当生生产地质条条件发生变变化后，未未能及时指指导制定针
21、针对性补充充措施，不不能确保规规程措施到到位。未能能把握好规规程措施编编制审批贯贯彻的“十个”环节，不不能严格执执行“一工程一一措施”制度。中等8生产现场没没有有安全全技术措施施，各种图图牌板（工工作面支护护示意图、正正规作业循循环图表、避避灾路线图图等）不清清晰不规范范中等9作业规程编编制、审批批、贯彻、实实施管理制制度不健全全，没有组组织每月11次复审，并并没有复审审意见。中等10未能负责组组织分管单单位事故的的追查分析析，对事故故责任人提提出处理意意见，未能能制定相应应安全防范范措施及组组织落实。中等开掘队队长长岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未严格监督督执行安全全管理规章章
22、制度一般风险2未按规定参参加矿召开开的各种安安全会议或或会议精神神未向职工工传达一般风险3未按要求召召开进班会会，工作任任务安排不不合理，未未明确安全全注意事项项一般风险4未认真组织织职工学习习措施、作作业规程一般风险5未监督落实实措施规程程现场执行行情况一般风险6未按照安全全确认制的的要求贯彻彻执行一般风险7未深入现场场检查和开开展落实工工作、解决决影响安全全生产的各各类问题一般风险8未按要求现现场跟值班班一般风险9事故发生后后，组织抢抢救不及时时，不得力力10未严格执行行每周的安安全隐患闭闭环管理制制度一般风险开掘队副队队长岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未执行交接接班制度或
23、或现场接班班不清楚一般风险2未对现场进进行危险源源辨识和安安全隐患排排查、排查查不到位或或未及时处处理一般风险3未按照规程程措施组织织施工一般风险4跟班期间未未按规定进进行汇报一般风险5未组织检查查验收或对对工程质量量监督不到到位一般风险6现场交班不不清楚或未未执行交接接班制度一般风险7不了解各班班的安全生生产任务情情况一般风险8值班期间未未传达上级级会议精神神或传达不不到位一般风险9值班期间擅擅自离岗一般风险10召开班前会会时，对安安全生产安安排不到位位一般风险开掘队技术术员岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未及时编写写作业规程程及安全技技术措施一般风险2未结合实际际情况编写写作
24、业规程程及安全技技术措施一般风险3未认真组织织职工学习习规程措施施一般风险4未及时监督督作业规程程及措施执执行情况一般风险5未对资料，措措施，作业业规程进行行建档管理理一般风险6未按规定在在作业现场场悬挂规范范的巷道平平面布置图图、施工断断面图、炮炮眼布置图图等“五图一表表”一般风险7未能加强安安全专业技技能学习，努努力提高自自身的业务务水平一般风险8未定期组织织职工培训训一般风险9未认真钻研研开掘技术术、装备、生生产工艺，提提出改进一般风险10未协助队长长管理工程程质量工作作一般风险掘进机司机机岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查工作作地点附近近的巷道支支护情况一般风险2开机前
25、未检检查非操作作侧紧急停停止运转按按钮或检查查不到位一般风险3未检查安全全保护和警警示装置情情况一般风险4开机前未检检查照明装装置一般风险5开机前未设设置警戒、撤撤出作业人人员一般风险6启动前未发发出报警信信号一般风险7主副司机配配合不协调调一般风险8未按措施要要求、超空空顶距作业业一般风险9边退机边挂挂电缆一般风险10停机未停电电闭锁一般风险开掘队班组组长岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1没有认真配配合区队领领导开好班班前会和班班组安全活活动会一般风险2没有根据工工作需要，适适时调整本本班人员完完成任务一般风险3没有检查好好各岗位工工作情况和和设备完好好情况，发发现问题没没有及时
26、处处理一般风险4开工前没有有敲帮问顶顶检查顶板板安全状况况一般风险5班长未认真真落实一班班三检制度度一般风险6违章指挥一般风险7未及时制止止职工违章章作业一般风险8未严格执行行各种规程程措施一般风险9工程质量不不合格一般风险10未执行现场场交接班制制度一般风险巷道掘砌工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查风筒筒距掘进头头距离中等风险2未进行敲帮帮问顶或敲敲帮问顶不不到位一般风险3警戒设置不不齐全，警警戒人员不不负责任，人人员未全部部撤出一般风险4躲炮时人员员未在顶板板完好处一般风险5锚杆、锚索索支护过程程中未使用用规程规定定的支护材材料一般风险6装卸钻杆操操作不规范范，树脂药药
27、卷破损一般风险7未检查锚杆杆、锚索眼眼的深度一般风险8未进行充分分搅拌树脂脂药卷、搅搅拌不均匀匀、凝固时时间不够一般风险9喷浆时未注注意将出料料口对准人人员或石子子反弹一般风险10巷道喷浆未未按措施要要求检查混混凝土的配配比一般风险耙岩机司机机岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查耙岩岩机的钢丝丝绳、刹车车装置一般风险2未检查耙岩岩机信号一般风险3未检查耙岩岩机护网、卡卡轨器连接接情况、回回斗轮是否否牢固一般风险4未检查耙岩岩机与工作作面的距离离一般风险5未撤出耙岩岩机运行范范围内人员员一般风险6耙岩机运行行中处理耙耙岩机故障障，未进行行停机一般风险7耙岩机操作作手把同时时操作一般
28、风险8运行时未注注意钢丝绳绳摆动和缠缠绕情况一般风险9耙岩机超负负荷连续装装岩（闸轮轮过度发热热）时，未未采取措施施一般风险10停机操作顺顺序不正确确一般风险地测：地测副总工工程师岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未制定各种种技术管理理制度和岗岗位责任制制中等2管理工作不不到位，领领导安排任任务不能按按时完成。中等3未按时召开开业务分析析会，对发发现的防治治水隐患、相相邻小煤矿矿危害大矿矿的不安全全因素未记记录和上报报。中等4未及时组织织人员排查查、落实、处处理现场存存在的各类类隐患中等5对各项方针针政策、法法规、地测测规范、安安全生产指指示、规定定执行不到到位，或未未组织进行行实
29、施。中等6未开展地测测质量标准准化和预测测预报工作作，且工作作未做到实实处，为采采掘工程提提供资料不不可靠中等7对地测防治治水措施的的执行监督督、督促不不够彻底、力力度不够中等8各类措施、方方案审批不不严格中等9未能组织完完成生产地地质、防治治水、地表表岩移、井井上下导线线系统控制制、地质储储量、三个个煤量相关关工作计划划编制和实实施。中等10未组织应急急预案救灾灾演练中等地测科科长长岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未制定各种种技术管理理制度和岗岗位责任制制中等2管理工作不不到位，领领导安排任任务不能按按时完成。中等3未按时召开开业务分析析会，对发发现的防治治水隐患、相相邻小煤矿矿
30、危害大矿矿的不安全全因素未记记录和上报报。中等4未及时组织织人员排查查、落实、处处理现场存存在的各类类隐患中等5对各项方针针政策、法法规、地测测规范、安安全生产指指示、规定定执行不到到位，或未未组织进行行实施。中等6未开展地测测质量标准准化和预测测预报工作作，且工作作未做到实实处，为采采掘工程提提供资料不不可靠中等7对地测防治治水措施的的执行监督督、督促不不够彻底、力力度不够中等8各类措施、方方案审批不不严格中等9未能组织完完成生产地地质、防治治水、地表表岩移、井井上下导线线系统控制制、地质储储量、三个个煤量相关关工作计划划编制和实实施。中等10对地测新工工艺、新方方法，学习习推广不够够重视中
31、等地测科副科科长岗位风风险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未制定各种种技术管理理制度和岗岗位责任制制中等2管理工作不不到位，领领导安排任任务不能按按时完成。中等3未按时召开开业务分析析会，对发发现的防治治水隐患、相相邻小煤矿矿危害大矿矿的不安全全因素未记记录和上报报。中等4未及时组织织人员排查查、落实、处处理现场存存在的各类类隐患中等5对各项方针针政策、法法规、地测测规范、安安全生产指指示、规定定执行不到到位，或未未组织进行行实施。中等6未开展地测测质量标准准化和预测测预报工作作，且工作作未做到实实处，为采采掘工程提提供资料不不可靠中等7对地测防治治水措施的的执行监督督、督促不不够彻底、力
32、力度不够中等8各类措施、方方案审批不不严格中等9未能组织完完成生产地地质、防治治水、地表表岩移、井井上下导线线系统控制制、地质储储量、三个个煤量相关关工作计划划编制和实实施。中等10未协助科长长对出现的的事故进行行分析讨论论，进行经经验总结。中等地质技术员员岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未及时编制制措施及审审批中等2未参与井下下日常检查查工作与防防治水隐患患排查工作作中等3地表水害的的隐患排查查不到位中等4地质及水情情水害预报报编制、下下发不及时时或疏漏中等5地质及水文文预报反馈馈意见未处处理中等6地质及水文文资料收集集不齐全或或错误一般7地质及水文文台账及图图件填写绘绘制不规范
33、范、更新不不及时一般8未及时下发发允许掘进进距离通知知单一般9未及时下发发超前探煤煤厚通知单单一般10未及时编制制“三书”中等测量技术员员岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未及时检查查各巷道的的中腰线中等2未对各类测测量数据进进行复算、检检查中等3未及时更新新图件一般4未及时编制制措施及审审批中等5未编制大型型贯通误差差预计中等6未及时下发发各类通知知单中等7未进行工程程解算工作作中等8复测导线限限差超限处处理不正确确中等9岩移观测设设计不合理理中等10成图出现错错误一般储量管理员员岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1收集资料数数据选取不不合理中等2采勘对比计计算方法错错误中
34、等3储量资料收收集后记录录不完整一般4储量动检图图纸绘制有有误一般5年度动态监监测数据整整理及评审审未及时审审批上报一般6年度储量年年检数据整整理及评审审未及时审审批上报一般7档案管理不不完善中等矿山地质工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1井下现场地地质构造资资料收集不不正确中等2井下现场岩岩性描述及及判断不正正确中等3井下现场素素描图绘制制不正确中等4涌水量观测测不及时或或方法错误误一般5对出水点数数据观测或或记录不准准确中等6物探锁标未未移至本次次探测位置置中等7物探布点不不符合规定定或仪器设设置不正确确一般8未检查物探探区域是否否有影响物物探结果因因素存在一般9未认真观察察煤
35、与岩屑屑情况或记记录不清楚楚一般10探煤厚作业业时未对作作业环境进进行检查或或检查、处处理不到位位中等矿山测量工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1仪器未检校校中等2选择不安全全地点架设设一般3仪器架设未未按操作步步骤执行一般4未审核原始始资料及对对控制点未未进行检查查检测中等5数据记录错错误或未复复算校正中等6数据采集错错误中等7现场标定错错误或不规规范中等8掘进巷道未未及时向前前延测中腰腰线一般9贯通后未进进行闭合导导线测量一般10观测站未按按设计布设设中等探放水工岗岗位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1探放水措施施未学习或或学习不到到位中等2探放水前未未检查顶板板和巷帮完
36、完好情况中等3探放水前未未检查施工工地点排水水系统是否否完好中等4违规利用撬撬棍、钻杆杆、管钳等等撬开孔钻钻具中等5钻孔开孔时时，未按规规定轻压慢慢进，开孔孔钻进压力力过大中等6钻机运转中中出现异常常情况未及及时停机检检查中等7现场记录不不清楚一般8孔内无水未未进行封孔孔处理中等9封孔不密实实中等10井下拆运钻钻机人员配配合不当，钻钻机在平板板车上捆绑绑不牢中等一通三防：防突调度员员岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未确认显示示大屏是否否正常显示示中等2未核实打钻钻及退钻视视频是否能能够正常录录像中等3未及时汇报报和处理系系统异常问问题中等4未核实打钻钻地点视频频能否正常常上传中等5
37、复验钻孔时时做其他无无关事情，不不认真复验验视频监钻钻录像中等6视频故障记记录不详实实中等7没有观察打打钻视频上上传情况中等8本班井下需需预测（效效检）工作作信息未记记录或记录录不准确中等9向抽探队通通知本班工工作信息和和任务有缺缺漏或不清清楚中等10预测（效检检）工作信信息记录内内容不齐全全中等钻机工岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1瓦斯、COO、H2SS便携及瓦瓦斯、COO传感器悬悬挂不到位位中等2未检查风水水联动装置置是否完好好中等3未核实视频频监控系统统是否完好好中等4未核实检查查钻孔角度度与设计是是否一致或或其偏差是是否在允许许范围内中等5未检查钻机机设备是否否齐全、各各
38、部件是否否连接完好好及运转是是否正常中等6钻机运转时时不按照打打钻安全技技术措施执执行中等7使用不符合合要求的钻钻杆中等8未将钻孔施施工至设计计深度重大9不安装除尘尘装置及水水喷雾中等10未安装防喷喷装置中等封孔注浆工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1封孔人员没没有及时到到位中等风险2未检查注浆浆管路、封封孔药液、彩彩条布的完完好情况一般风险3由于钻孔内内钻屑多导导致不能塞塞入全段管管子时没有有汇报或汇汇报内容不不真实、不不全面一般风险4倒入药液后后封孔管未未及时送入入钻孔内一般风险5上向孔或穿穿层钻孔封封孔管插入入巷顶过程程中未采取取保护措施施中等风险6孔口封堵不不严实重大风险7
39、未检查注浆浆泵的完好好情况中等风险8注浆过程中中未注意注注浆压力情情况中等风险9注浆液体配配置比例不不合理中等风险10注浆过程中中未注意注注浆管路的的完好情况况 中等风险险煤层注水工工岗位风险险提示卡序号状态类危险险源风险等级1未现场交接接班一般风险2孔口连接不不严一般风险3未检查注水水表显示是是否正常一般风险4固定注水警警戒牌版位位置超出注注水孔300-50mm范围，起起不到警示示作用中等风险5注水前未检检查注水管管连接的完完好情况中等风险6填写不规范范、不真实实一般风险抽放工岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1新完成的钻钻孔没有连连接抽放或或连管抽放放不及时中等2未检查各分分支抽
40、放管管路是否有有积水或连连接是否严严密一般3未检查上隅隅角是否正正常抽放中等4上隅角管路路移拉不及及时中等5管路吊挂不不平直中等6巷道掘进过过程中抽放放管路未延延接到位中等7装卸抽放管管时作业混混乱无班长长指挥中等8高处安装时时人员跌下下中等9吊挂方式不不正确，两两端受力失失衡导致抽抽放管掉落落砸人、抬抬放管子弹弹起伤人或或起吊管子子伤人中等10抽放管子装装车未固定定牢固中等瓦斯抽采测测量工岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1测量记录本本各地点混混淆一般风险2未检查U型型玻璃管完完好情况一般风险3未检查负压压测量器、光光瓦等仪器器的完好情情况一般风险4未检查集气气箱、抽采采管路、钻钻孔是否有有积水漏气气中等风险5测量数据不不准确一般风险6测量数据记记录混乱或或出现差错错一般风险7钻孔未按要要求定期测测量中等风险8未将钻孔重重新密封完完善一般风险910防突工岗位位风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1现场解吸完完毕后没有有加固煤样样罐中等2预测（效检检）作业操操作不规范范重大风险3私自更改预预测（效检检）结果，虚虚假汇报重大风险4