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1、风险提示卡规范各单位的风险提示卡应严格按照其辨识录入系统的危险源为基础导出整理而成，做到人手一卡，不应出现“风险提示卡”中有但本安信息系统中没有的情况，统一格式如下：采掘：生产副总经经理岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1未贯彻执行行上级有有关安全全生产法法律、法法规、方方针、政政策、安安全生产产标准及及各项规规章制度度中等2未合理制定定安全生生产计划划中等3安全生产技技术措施施落实不不到位中等4未贯彻落实实下井带带班制度度一般5未落实生产产系统风风险预控控管理工工作中等6未落实生产产系统安安全设施施的管理理使用工工作中等7未及时参加加安全办办公会议议，落实实解决生生产系统统内的安安
2、全问题题中等8未积极协助助总经理理组织矿矿井灾变变时的抢抢救工作作中等9未能协助总总经理落落实党和和国家有有关安全全法律法法规，未未能协助助总经理理落实七七条规定定中等10区队书记岗岗位风险险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1党风廉政宣宣传及党党建资料料完善等等支部日日常工作作开展不不到位一般2“三会一课课”工作开开展不到到位一般3未对队员工工培训相相关政策策、法规规及上级级文件精精神一般4未召集本队队党员干干部职工工进行政政治、安安全学习习一般5未搞好民主主管理和和队务公公开工作作一般6未参加班前前会，未未在班前前会上强强调各项项安全注注意事项项或强调调不到位位一般7未严格协助助队长按按照
3、作业业规程、安安全技术术措施组组织施工工中等8未组织好现现场安全全管理中等9未对现场进进行危险险源辨识识中等10未严格执行行现场交交接班制制度和队队干跟值值班制度度中等采煤队队长长岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未能及时参参加矿有有关安全全会议一般2未向职工及及时传达达相关安安全会议议及文件件精神一般3组织职工进进行安全全知识学学习和安安全业务务培训不不到位中等4未建立或健健全区队队安全生生产等各各项制度度中等5未定期召开开班子会会、安全全活动会会等会议议一般6未参加班前前会，未未在班前前会上强强调各项项安全注注意事项项或强调调不到位位中等7未严格按照照作业规规程、安安全技术术措
4、施组组织施工工中等8未组织好现现场安全全管理中等9未对现场进进行危险险源辨识识或辨识识不全面面中等10未严格执行行现场交交接班制制度和队队干跟值值班制度度一般采煤队副队队长岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1未能积极配配合队长长管理区区队安全全工作一般2没有将区队队目标进进行班组组分解，确确定目标标实施，责责任不明明确一般3未检查顶板板、巷帮帮情况或或检查不不到位中等4未对工作面面各种安安全防护护设施有有效性进进行检查查中等5工作面来压压煤壁片片帮、顶顶板脱落落未及时时安排处处理中等6违章指挥中等7未按要求制制定、贯贯彻本队队各类生生产管理理制度中等8现场发生危危急情况况时，未未采取
5、合合理措施施处置中等9重点部位，重重点环节节及重点点工程未未现场指指挥施工工中等10发现隐患未未及时安安排整改改或整改改不彻底底中等采煤技术员员岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未能及时为为队长提提供生产产所需的的各项数数据，反反映生产产中存在在的问题题中等2未按要求对对本单位位职工组组织安全全技术培培训中等3未根据工作作现场情情况，制制定针对对性强的的培训内内容中等4工作面作业业规程、措措施编制制不规范范一般5规程、安全全技术措措施贯彻彻不到位位一般6未对规程和和措施的的执行情情况进行行有效培培训落实实中等7未能积极提提出合理理化建议议、推广广使用新新技术中等8未能深入井井下，及
6、及时发现现和处理理工作现现场存在在的隐患患和问题题一般9未能协助队队长抓好好工作面面质量检检查和验验收中等10未能及时参参加安全全质量检检查、验验收活动动和有关关会议一般采煤机司机机岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查采煤煤机各手手把、按按钮、旋旋转开关关、遥控控器及急急停开关关或检查查不到位位一般2未检查采煤煤机各部部油位或或检查不不到位中等3未检查采煤煤机各滚滚筒截齿齿或检查查不到位位中等4不按照操作作规程启启动采煤煤机或启启动采煤煤机时没没有发出出开机警警告中等5割煤时随意意留设顶顶、底煤煤或顶煤煤留设偏偏厚中等6工作面割煤煤时顶、底底板未割割平，出出现伞檐檐一般7停机后
7、，未未对采煤煤机闭锁锁一般8过断层，岩岩石坚硬硬时使用用采煤机机强行截截割一般9采煤机过断断层面时时，未减减速慢行行中等10过向斜仰（俯俯）采时时采煤机机挑顶、卧卧底未按按规定进进行施工工中等采煤队班组组长岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1班组长分配配工作布布置不到到位一般2现场交接班班不清楚楚或未执执行交接接班制度度一般3未检查工作作面顶板板、巷帮帮情况或或检查不不到位中等4未能监督工工程质量量或工程程质量不不达标未未安排处处理中等5发现隐患未未及时安安排整改改或整改改不彻底底中等6违章指挥中等7具体工作安安排落实实不到位位，造成成工作被被动中等8现场发生危危急情况况时，未未采取
8、合合理措施施处置一般9未根据工作作需要，适适时调整整本班职职工工作作任务中等10质量标准化化工作未未合理布布置、落落实中等质量验收员员岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查工作作面、两两巷顶帮帮情况一般2没有对工作作面支护护情况进进行检查查中等3未对上班工工程质量量及标准准化进行行验收中等4未对上班工工程质量量及标准准化未达达标的进进行扣分分一般5未对本班任任务及标标准化任任务验收收后记录录工分或或分配不不合理一般6顶板压力大大于支护护的最大大支撑力力一般7作业地点压压力大，底底臌严重重一般8工作面煤壁壁片帮超超过6000mmm一般9初次放顶期期间，工工作面两两端头处处金属网网不
9、完整整一般10工作面未达达到“三直、两两平、一一净、两两畅通”的要求求，留伞伞檐煤一般乳化液泵工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1开泵前未检检查泵站站完好或或检查不不到位一般2未及时发现现乳化液液浓度低低中等3泵站水箱缺缺水及所所用水水水质不达达标一般4检修时未停停电闭锁锁，悬挂挂警示牌牌一般5检修前未将将泵站系系统泄压压中等6泵站密封、UU型卡、螺螺母等未未安装到到位中等7检修完毕未未试运转转中等8乳化液箱未未按规定定清洗一般9断开液管时时系统未未泄压一般10未及时发现现泵站压压力不稳稳定，压压力变化化较大一般放煤工岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1不熟悉液压压支架
10、放放煤控制制系统性性能、构构造及原原理，不不能够按按完好标标准维护护保养支支架放煤煤控制系系统中等2不熟悉放煤煤方式、方方法和工工作面作作业规程程一般3放煤前未认认真检查查各操作作系统、管管路情况况，发现现问题未未及时处处理一般4放煤工未与与采煤机机司机密密切配合合中等5放煤前，未未清理好好后部输输送机前前浮煤、矸矸石及杂杂物，不不能保证证操作人人员能看看清后部部放煤情情况一般6放煤时，放放煤量过过大中等7操作尾梁后后，未将将尾梁恢恢复原位位中等8超限放煤或或放不净净煤一般9放煤处与采采煤机的的距离、放放煤处与与拉架的的距离不不符合作作业规程程的规定定一般10未向接班放放煤工交交待本班班放煤情
11、情况和存存在的问问题中等液压支架工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1移架操作时时架前、架架间、支支架内有有人作业业，液压压支架工工未通知知其撤离离，盲目目拉架一般2未收伸缩梁梁进行移移架中等3移架时，未未进行带带压移架架一般4移架滞后采采煤机滚滚筒距离离小于作作业规程程规定一般5顶板破碎段段未进行行带压擦擦顶移架架中等6端面距超宽宽段未进进行超前前移架或或临时支支护中等7工作面卧底底或留底底严重中等8推移刮板输输送机前前未检查查机头搭搭接情况况而选择择错误的的推移方方式一般9推移刮板输输送机滞滞后采煤煤机距离离小于作作业规程程规定一般10采煤机进机机窝段推推移刮板板输送机机速度过
12、过快一般杂工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1作业地点煤煤壁片帮帮、顶板板掉碴，顶顶帮支护护不完好好一般2抬运管子时时未同抬抬同放，口口令不一一致一般3装车时车辆辆未停稳稳，未放放置阻车车器一般4物料绑扎不不牢固一般5装车超宽、超超高或超超重一般6卸车时未检检查起吊吊用具、起起吊点完完好情况况一般7轨道未按要要求铺设设一般8未检查作业业地点支支架支护护情况一般9架前作业时时人员操操作施工工地点以以上支架架一般10探眼出水未未及时汇汇报或处处理一般压架工岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1接班未检查查顶板、巷巷帮情况况一般2站位不合适适或施工工时有人人通过一般3压架新棚不不
13、牢固或或栽在浮浮煤/矸矸上或单单体柱埋埋深低于于5000mm重大4抬棚推扭、单单挑梁、单单体柱漏漏液、初初撑力不不足、打打设不迎迎山、未未打设在在工钢梁梁下、未未捆扎防防倒绳一般5工字钢梁棚棚距、中中线、扭扭矩、水水平等未未按要求求架设中等6顶帮背设不不符合要要求中等7垛煤袋未靠靠帮接顶顶中等8顶板未加固固可靠直直接拆除除支架中等9挖棚腿时，发发现片帮帮、流煤煤迹象或或加固不不牢固中等10栽腿时单体体柱未升升紧或扭扭矩、扎扎角、迎迎山不合合格一般刮板输送机机司机岗岗位风险险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未发出开机机信号中等2发现问题没没有及时时汇报处处理或处处理方法法不对中等3开机时刮板
14、板输送机机司机未未用专用用信号与与各转载载点联系系、确认认安全后后即开机机。中等4司机收到信信号后没没有及时时开机，再再次开机机时没有有重新与与沿线司司机联系系。一般5过负荷启动动频繁中等6刮板输送机机上有异异物未处处理一般7机头机尾淤淤煤多未未处理一般8运行中出现现紧急情情况时，没没有及时时停机中等9收到不明确确信号、对对信号有有怀疑、运运行中信信号消失失或突然然出现不不明信号号时，没没有及时时停机。中等10停机没有打打闭锁中等端头支护工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级12未检查超前前支护是是否失效效或符合合现场的的特殊要要求中等3未检查上、下下安全出出口是否否符合要要求中等4
15、支设或回收收两巷超超前支护护前未检检查作业业点顶、帮帮完好情情况或检检查不到到位中等5一次回柱距距离超过过作业规规程规定定中等6回收切顶排排支柱时时未执行行“先支后后回”的原则则中等7回收支柱时时在规定定距离内内两组同同时作业业一般8顶板破碎时时未采取取远程回回柱一般9人员进入煤煤墙帮作作业未采采取护帮帮护顶措措施一般10回收支柱时时与拉架架、推溜溜、割煤煤平行作作业中等开掘副总经经理岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1未严格执行行下井带带班制度度。中等2未定期主持持召开分分管范围围内的安安全生产产会议。中等3不能严格贯贯彻执行行党的安安全生产产方针、政政策和煤煤矿安全全法律法法规及
16、上上级有关关安全生生产指令令指示中等4未全面掌握握矿井开开掘区队队安全情情况，为为矿井安安全决策策和具体体措施的的制定提提供可靠靠依据。中等5未抓好本系系统安全全风险预预控体系系建设工工作。一般6对开掘工作作中遇到到的安全全问题未未及时解解决。中等7未监督作业业规程、措措施的实实施工作作。中等8未积极协助助总经理理组织矿矿井灾变变时的抢抢救工作作。重大910生产副总工工程师岗岗位风险险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未能在总经经理等领领导的领领导下，认认真贯彻彻执行党党的安全全生产方方针、政政策和煤煤矿安全全法律法法规及上上级有关关安全指指令、指指示。不不能具体体对采煤煤系统的的安全技技术
17、管理理工作负负责。中等2未协助矿总总工程师师组织编编制矿井井年度灾灾害预防防和处理理计划。中等3未协助矿总总工程师师组织编编制矿井井安全技技术发展展规划，推推广采煤煤安全生生产新工工艺、新新技术，并并督促贯贯彻实施施中等4未能负责对对采掘工工作面作作业规程程、单项项措施、专专项措施施提出初初审意见见，报矿矿总工程程师终审审，并协协助矿分分管领导导贯彻实实施。中等5未能具体负负责组织织水平、采采区设计计、采掘掘工程设设计及采采掘工程程接替安安排中等6未能负责采采掘质量量标准化化工作的的技术指指导，参参与矿井井事故的的调查处处理，并并制定相相应安全全防范措措施。中等7未积极参与与矿井事事故的组组织
18、抢险险和矿井井反风、防防水演习习等重大大安全事事宜中等8未能协助矿矿总工程程师编制制全矿开开掘安全全生产的的技术管管理、生生产接替替规划，未未组织编编制开掘掘作业计计划、措措施，协协助分管管矿领导导落实实实施。中等910生产科科长长岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未能认真贯贯彻执行行党和国国家安全全生产方方针、政政策、法法令、法法规以及及上级和和矿有关关规定。中等2未积极协助助分管矿矿领导搞搞好安全全生产和和技术管管理工作作，没有有对采掘掘开系统统安全生生产和技技术管理理工作尽尽责中等3未能在矿领领导指导导下组织织相关科科室负责责人对采采、掘、开开井巷工工程的规规划设计计、接替替
19、安排、施施工方案案、作业业规程、安安全技术术措施征征求意见见，并修修订完善善上述工工作文件件的编制制、审批批、下发发、实施施、验收收工作。中等4未认真安排排质量标标准化工工作，不不提高质质量标准准化管理理水平。中等5未能积极协协助总工工程师搞搞好每月月一次作作业规程程和措施施的复查查及年度度灾害预预防处理理计划的的编制工工作中等6未能负责安安全生产产新技术术、新工工艺的试试验和推推广。中等7未能积极参参加上级级和矿安安全大检检查及各各类办公公会议，不不经常深深入生产产现场调调查研究究，不对对本系统统存在的的问题负负责落实实处理。中等8未能积极参参与矿井井事故的的抢救和和调查处处理工作作中等风险
20、910生产科副科科长岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1未能认真贯贯彻执行行党和国国家安全全生产方方针、政政策、法法令、法法规以及及上级和和矿有关关规定。中等2没有协助分分管矿领领导搞好好安全生生产技术术管理工工作，不不能对分分管单位位的安全全生产和和技术管管理工作作负责。中等3不自觉遵守守劳动纪纪律，不不能积极极完成领领导分派派的工作作任务。中等4未能做好年年度、季季度、月月份的采采掘接替替生产计计划及生生产费用用预算的的编制工工作，“瓦斯综综合治理理矿井”、“高产高高效矿井井”、“五优矿矿井”等示范范矿井创创建和生生产能力力核定、生生产许可可、质量量达标等等专项工工作检查查，未能
21、能完善基基层资料料的搜集集整理。中等5未能协助科科长和矿矿总工程程师搞好好作业规规程和措措施的复复查及工工程的安安全、质质量、进进度验收收工作。没没有掌握握清楚分分管单位位的工程程进度和和施工过过程存在在的问题题，未能能组织好好现场隐隐患排查查和督促促整改工工作，未未对分管管单位搞搞好技术术管理和和安全生生产工作作。中等6未配合科长长搞好生生产新技技术、新新工艺的的试验和和推广。中等7未能协助科科长搞好好本单位位的保安安责任制制的落实实工作，当当生产地地质条件件发生变变化后，未未能及时时指导制制定针对对性补充充措施，不不能确保保规程措措施到位位。未能能把握好好规程措措施编制制审批贯贯彻的“十个
22、”环节，不不能严格格执行“一工程程一措施施”制度。中等8生产现场没没有有安安全技术术措施，各各种图牌牌板（工工作面支支护示意意图、正正规作业业循环图图表、避避灾路线线图等）不不清晰不不规范中等9作业规程编编制、审审批、贯贯彻、实实施管理理制度不不健全，没没有组织织每月11次复审审，并没没有复审审意见。中等10未能负责组组织分管管单位事事故的追追查分析析，对事事故责任任人提出出处理意意见，未未能制定定相应安安全防范范措施及及组织落落实。中等开掘队队长长岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未严格监督督执行安安全管理理规章制制度一般风险2未按规定参参加矿召召开的各各种安全全会议或或会议精精
23、神未向向职工传传达一般风险3未按要求召召开进班班会，工工作任务务安排不不合理，未未明确安安全注意意事项一般风险4未认真组织织职工学学习措施施、作业业规程一般风险5未监督落实实措施规规程现场场执行情情况一般风险6未按照安全全确认制制的要求求贯彻执执行一般风险7未深入现场场检查和和开展落落实工作作、解决决影响安安全生产产的各类类问题一般风险8未按要求现现场跟值值班一般风险9事故发生后后，组织织抢救不不及时，不不得力10未严格执行行每周的的安全隐隐患闭环环管理制制度一般风险开掘队副队队长岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1未执行交接接班制度度或现场场接班不不清楚一般风险2未对现场进进行危险
24、险源辨识识和安全全隐患排排查、排排查不到到位或未未及时处处理一般风险3未按照规程程措施组组织施工工一般风险4跟班期间未未按规定定进行汇汇报一般风险5未组织检查查验收或或对工程程质量监监督不到到位一般风险6现场交班不不清楚或或未执行行交接班班制度一般风险7不了解各班班的安全全生产任任务情况况一般风险8值班期间未未传达上上级会议议精神或或传达不不到位一般风险9值班期间擅擅自离岗岗一般风险10召开班前会会时，对对安全生生产安排排不到位位一般风险开掘队技术术员岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1未及时编写写作业规规程及安安全技术术措施一般风险2未结合实际际情况编编写作业业规程及及安全技技术措
25、施施一般风险3未认真组织织职工学学习规程程措施一般风险4未及时监督督作业规规程及措措施执行行情况一般风险5未对资料，措措施，作作业规程程进行建建档管理理一般风险6未按规定在在作业现现场悬挂挂规范的的巷道平平面布置置图、施施工断面面图、炮炮眼布置置图等“五图一一表”一般风险7未能加强安安全专业业技能学学习，努努力提高高自身的的业务水水平一般风险8未定期组织织职工培培训一般风险9未认真钻研研开掘技技术、装装备、生生产工艺艺，提出出改进一般风险10未协助队长长管理工工程质量量工作一般风险掘进机司机机岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查工作作地点附附近的巷巷道支护护情况一般风险2开机前
26、未检检查非操操作侧紧紧急停止止运转按按钮或检检查不到到位一般风险3未检查安全全保护和和警示装装置情况况一般风险4开机前未检检查照明明装置一般风险5开机前未设设置警戒戒、撤出出作业人人员一般风险6启动前未发发出报警警信号一般风险7主副司机配配合不协协调一般风险8未按措施要要求、超超空顶距距作业一般风险9边退机边挂挂电缆一般风险10停机未停电电闭锁一般风险开掘队班组组长岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1没有认真配配合区队队领导开开好班前前会和班班组安全全活动会会一般风险2没有根据工工作需要要，适时时调整本本班人员员完成任任务一般风险3没有检查好好各岗位位工作情情况和设设备完好好情况，发
27、发现问题题没有及及时处理理一般风险4开工前没有有敲帮问问顶检查查顶板安安全状况况一般风险5班长未认真真落实一一班三检检制度一般风险6违章指挥一般风险7未及时制止止职工违违章作业业一般风险8未严格执行行各种规规程措施施一般风险9工程质量不不合格一般风险10未执行现场场交接班班制度一般风险巷道掘砌工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查风筒筒距掘进进头距离离中等风险2未进行敲帮帮问顶或或敲帮问问顶不到到位一般风险3警戒设置不不齐全，警警戒人员员不负责责任，人人员未全全部撤出出一般风险4躲炮时人员员未在顶顶板完好好处一般风险5锚杆、锚索索支护过过程中未未使用规规程规定定的支护护材料一
28、般风险6装卸钻杆操操作不规规范，树树脂药卷卷破损一般风险7未检查锚杆杆、锚索索眼的深深度一般风险8未进行充分分搅拌树树脂药卷卷、搅拌拌不均匀匀、凝固固时间不不够一般风险9喷浆时未注注意将出出料口对对准人员员或石子子反弹一般风险10巷道喷浆未未按措施施要求检检查混凝凝土的配配比一般风险耙岩机司机机岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未检查耙岩岩机的钢钢丝绳、刹刹车装置置一般风险2未检查耙岩岩机信号号一般风险3未检查耙岩岩机护网网、卡轨轨器连接接情况、回回斗轮是是否牢固固一般风险4未检查耙岩岩机与工工作面的的距离一般风险5未撤出耙岩岩机运行行范围内内人员一般风险6耙岩机运行行中处理理耙岩
29、机机故障，未未进行停停机一般风险7耙岩机操作作手把同同时操作作一般风险8运行时未注注意钢丝丝绳摆动动和缠绕绕情况一般风险9耙岩机超负负荷连续续装岩（闸闸轮过度度发热）时时，未采采取措施施一般风险10停机操作顺顺序不正正确一般风险地测：地测副总工工程师岗岗位风险险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1未制定各种种技术管管理制度度和岗位位责任制制中等2管理工作不不到位，领领导安排排任务不不能按时时完成。中等3未按时召开开业务分分析会，对对发现的的防治水水隐患、相相邻小煤煤矿危害害大矿的的不安全全因素未未记录和和上报。中等4未及时组织织人员排排查、落落实、处处理现场场存在的的各类隐隐患中等5对各项方针
30、针政策、法法规、地地测规范范、安全全生产指指示、规规定执行行不到位位，或未未组织进进行实施施。中等6未开展地测测质量标标准化和和预测预预报工作作，且工工作未做做到实处处，为采采掘工程程提供资资料不可可靠中等7对地测防治治水措施施的执行行监督、督督促不够够彻底、力力度不够够中等8各类措施、方方案审批批不严格格中等9未能组织完完成生产产地质、防防治水、地地表岩移移、井上上下导线线系统控控制、地地质储量量、三个个煤量相相关工作作计划编编制和实实施。中等10未组织应急急预案救救灾演练练中等地测科科长长岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未制定各种种技术管管理制度度和岗位位责任制制中等2管理工
31、作不不到位，领领导安排排任务不不能按时时完成。中等3未按时召开开业务分分析会，对对发现的的防治水水隐患、相相邻小煤煤矿危害害大矿的的不安全全因素未未记录和和上报。中等4未及时组织织人员排排查、落落实、处处理现场场存在的的各类隐隐患中等5对各项方针针政策、法法规、地地测规范范、安全全生产指指示、规规定执行行不到位位，或未未组织进进行实施施。中等6未开展地测测质量标标准化和和预测预预报工作作，且工工作未做做到实处处，为采采掘工程程提供资资料不可可靠中等7对地测防治治水措施施的执行行监督、督督促不够够彻底、力力度不够够中等8各类措施、方方案审批批不严格格中等9未能组织完完成生产产地质、防防治水、地地
32、表岩移移、井上上下导线线系统控控制、地地质储量量、三个个煤量相相关工作作计划编编制和实实施。中等10对地测新工工艺、新新方法，学学习推广广不够重重视中等地测科副科科长岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1未制定各种种技术管管理制度度和岗位位责任制制中等2管理工作不不到位，领领导安排排任务不不能按时时完成。中等3未按时召开开业务分分析会，对对发现的的防治水水隐患、相相邻小煤煤矿危害害大矿的的不安全全因素未未记录和和上报。中等4未及时组织织人员排排查、落落实、处处理现场场存在的的各类隐隐患中等5对各项方针针政策、法法规、地地测规范范、安全全生产指指示、规规定执行行不到位位，或未未组织进进行
33、实施施。中等6未开展地测测质量标标准化和和预测预预报工作作，且工工作未做做到实处处，为采采掘工程程提供资资料不可可靠中等7对地测防治治水措施施的执行行监督、督督促不够够彻底、力力度不够够中等8各类措施、方方案审批批不严格格中等9未能组织完完成生产产地质、防防治水、地地表岩移移、井上上下导线线系统控控制、地地质储量量、三个个煤量相相关工作作计划编编制和实实施。中等10未协助科长长对出现现的事故故进行分分析讨论论，进行行经验总总结。中等地质技术员员岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未及时编制制措施及及审批中等2未参与井下下日常检检查工作作与防治治水隐患患排查工工作中等3地表水害的的隐患
34、排排查不到到位中等4地质及水情情水害预预报编制制、下发发不及时时或疏漏漏中等5地质及水文文预报反反馈意见见未处理理中等6地质及水文文资料收收集不齐齐全或错错误一般7地质及水文文台账及及图件填填写绘制制不规范范、更新新不及时时一般8未及时下发发允许掘掘进距离离通知单单一般9未及时下发发超前探探煤厚通通知单一般10未及时编制制“三书”中等测量技术员员岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未及时检查查各巷道道的中腰腰线中等2未对各类测测量数据据进行复复算、检检查中等3未及时更新新图件一般4未及时编制制措施及及审批中等5未编制大型型贯通误误差预计计中等6未及时下发发各类通通知单中等7未进行工程
35、程解算工工作中等8复测导线限限差超限限处理不不正确中等9岩移观测设设计不合合理中等10成图出现错错误一般储量管理员员岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1收集资料数数据选取取不合理理中等2采勘对比计计算方法法错误中等3储量资料收收集后记记录不完完整一般4储量动检图图纸绘制制有误一般5年度动态监监测数据据整理及及评审未未及时审审批上报报一般6年度储量年年检数据据整理及及评审未未及时审审批上报报一般7档案管理不不完善中等矿山地质工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1井下现场地地质构造造资料收收集不正正确中等2井下现场岩岩性描述述及判断断不正确确中等3井下现场素素描图绘绘制不正正
36、确中等4涌水量观测测不及时时或方法法错误一般5对出水点数数据观测测或记录录不准确确中等6物探锁标未未移至本本次探测测位置中等7物探布点不不符合规规定或仪仪器设置置不正确确一般8未检查物探探区域是是否有影影响物探探结果因因素存在在一般9未认真观察察煤与岩岩屑情况况或记录录不清楚楚一般10探煤厚作业业时未对对作业环环境进行行检查或或检查、处处理不到到位中等矿山测量工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1仪器未检校校中等2选择不安全全地点架架设一般3仪器架设未未按操作作步骤执执行一般4未审核原始始资料及及对控制制点未进进行检查查检测中等5数据记录错错误或未未复算校校正中等6数据采集错错误中
37、等7现场标定错错误或不不规范中等8掘进巷道未未及时向向前延测测中腰线线一般9贯通后未进进行闭合合导线测测量一般10观测站未按按设计布布设中等探放水工岗岗位风险险提示卡卡序号状态类危险险源风险等级1探放水措施施未学习习或学习习不到位位中等2探放水前未未检查顶顶板和巷巷帮完好好情况中等3探放水前未未检查施施工地点点排水系系统是否否完好中等4违规利用撬撬棍、钻钻杆、管管钳等撬撬开孔钻钻具中等5钻孔开孔时时，未按按规定轻轻压慢进进，开孔孔钻进压压力过大大中等6钻机运转中中出现异异常情况况未及时时停机检检查中等7现场记录不不清楚一般8孔内无水未未进行封封孔处理理中等9封孔不密实实中等10井下拆运钻钻机人
38、员员配合不不当，钻钻机在平平板车上上捆绑不不牢中等一通三防：防突调度员员岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未确认显示示大屏是是否正常常显示中等2未核实打钻钻及退钻钻视频是是否能够够正常录录像中等3未及时汇报报和处理理系统异异常问题题中等4未核实打钻钻地点视视频能否否正常上上传中等5复验钻孔时时做其他他无关事事情，不不认真复复验视频频监钻录录像中等6视频故障记记录不详详实中等7没有观察打打钻视频频上传情情况中等8本班井下需需预测（效效检）工工作信息息未记录录或记录录不准确确中等9向抽探队通通知本班班工作信信息和任任务有缺缺漏或不不清楚中等10预测（效检检）工作作信息记记录内容容不齐全
39、全中等钻机工岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1瓦斯、COO、H22S便携携及瓦斯斯、COO传感器器悬挂不不到位中等2未检查风水水联动装装置是否否完好中等3未核实视频频监控系系统是否否完好中等4未核实检查查钻孔角角度与设设计是否否一致或或其偏差差是否在在允许范范围内中等5未检查钻机机设备是是否齐全全、各部部件是否否连接完完好及运运转是否否正常中等6钻机运转时时不按照照打钻安安全技术术措施执执行中等7使用不符合合要求的的钻杆中等8未将钻孔施施工至设设计深度度重大9不安装除尘尘装置及及水喷雾雾中等10未安装防喷喷装置中等封孔注浆工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1封孔人员没
40、没有及时时到位中等风险2未检查注浆浆管路、封封孔药液液、彩条条布的完完好情况况一般风险3由于钻孔内内钻屑多多导致不不能塞入入全段管管子时没没有汇报报或汇报报内容不不真实、不不全面一般风险4倒入药液后后封孔管管未及时时送入钻钻孔内一般风险5上向孔或穿穿层钻孔孔封孔管管插入巷巷顶过程程中未采采取保护护措施中等风险6孔口封堵不不严实重大风险7未检查注浆浆泵的完完好情况况中等风险8注浆过程中中未注意意注浆压压力情况况中等风险9注浆液体配配置比例例不合理理中等风险10注浆过程中中未注意意注浆管管路的完完好情况况 中等风险险煤层注水工工岗位风风险提示示卡序号状态类危险险源风险等级1未现场交接接班一般风险2孔口连接不不严一般风险3未检查注水水表显示示是否正正常一般风险4固定注水警警戒牌版版位置超超出注水水孔300-500m范围围，起不不到警示示作用中等风险5注水前未检检查注水水管连接接的完好好情况中等风险6填写不规范范、不真真实一般风险抽放工岗位位风险提提示卡序号状态类危险险源风险等级1新完成的钻钻孔没有有连接抽抽放或连连管抽放放不及时时中等2未检查各分分支抽放放管路是是否有积积水或连连接是否否严密一般3未检查上隅隅角是否否正常抽抽放中等4上隅角管路路移拉不不及时中等5管路吊挂不不平直中等6巷道掘进过过程中抽抽放管路路未延接接到位中等7装卸抽放管管时作业业混乱无无班长指指挥中等8高处