超市作业流程管理31712.docx

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1、 作业流程票据录制和和传递制度度类别编号一、 目的：为规规范商品票票据录制和和传递作业业,特制定定本流程。二、 适用范围：适用于票票据录制和和传递时适适用。三、 内容：1. 票据类型及及作用： 供应商订货货：商品品订货单； 增减厂商库库存：验验收单、退货单； 增减厂商应应付款：验收单、退货货单、成本调整整单； 增减部门商商品库存:验收单单、退退货单； 调整部门商商品库存：报损单单、报报溢单； 执行（进/售）价格格变动：商品进价价变动申请请单、商品售价价变动申请请单； 执行特（进进/售）价价格变动：商品特特供价申请请单、特价折扣扣促销单； 资料建立：供应商商基本资料料表、合同审批批表、商品（单单

2、品、联营营、组装）资资料表、费用扣款款项目表；2. 票据录制及及审核原则则：所有系系统票据的的录制必须须有有效的的原始凭据据，严格禁禁止口头打打招呼录单单，或不按按规定填单单、报批就就录入系统统单据，单单据录入完完毕，应既既行审核。3. 系统票据的的录入必须须与物流同同步进行，严严禁事前录录单或事后后补单，所所有票据必必须日清日日结。4. 系统票据录录入后，应应将系统票票号抄录于于对应手工工票单的右右上角并在在手工票单单上签署录录入人员姓姓名备查。5. 应有录入室室（文员）保保存的手工工申请表（退货申请请表、成本调整整申请表、报损申申请表）、报报溢申请表表）、变变价申请表表、折折扣申请表表、厂

3、厂商合同申申请表、厂商资料料申请表、新品品入场申请请表）需需妥善存档档备查。6. 报送财务的的系统票据据必须附有有有效的原原始票据或或具备可证证明其有效效性的合法法签字；7. 票据在传递递时应填制制传票封面面（如下表表）进行交交接签字，票票据传递应应在当日完完成；票据接受者者应及时对对接受的票票据进行审审核和处理理，发现错错误立即通通知制票部部门，各部部门应根据据职务管辖辖范围每日日稽核电脑脑系统票据据和收到的的书面票据据是否一致致，有无增增漏票。附：票据传传递单 票据传传递单受票部门:_ NNO:_送票部门：_ 日期期：_票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字字： 受票票人签字：

4、说明：票据据传递单一一式二份，一一份为传票票封面，一一份为签收收回执。作业流程供应商结算算方式解释释类别编号一、目的：为便于明明确各结算算方式的定定义，对本本公司与厂厂商的相关关结算方式式进行如下下定义二、适用范范围：本公公司业务部部门在业务务洽谈及结结算时适用用。三、内容： 经销方式对对应的结算算方式：a 现金采采购：该供供应商所有有的送货验验收单均可可进入结算算状态。（交交预付款的的货商用本本方式）b 经销NN天（帐期期）：按该该供应商验验收单的日日期和当前前结算比较较，超出NN天（包含含N天?）的验收单单均可进入入结算状态态.c 滚结:该供应商商最后一批批验收单不不进入结算算状态,其其余

5、验收单单均可进入入结算状态态.d 经销330天(月月结):按按合同规定定的结算扎扎帐日,扎扎帐日之前前的所有验验收单均进进入结算状状态.e 经销N天(月月结清+NN天):按按合同规定定的结算扎扎帐日,扎扎帐日之后后N天可以以将结算扎扎帐日之前前的所有验验收单进入入结算状态态.注: 1.所有进入入结算状态态的单据可可以选择此此单据不进进入结算,2.所有未未进入结算算状态的单单据可以选选择此单据据进入结算算. 代销方式对对应的结算算方式:实销N天(实销实结结):按合合同中规定定的每NN天结帐一一次,对对供应商本本期的实际际销售成本本进行结算算(不对应应单据). 联营方式对对应的结算算方式: 联营:

6、按按合同中规规定的每每N天结帐帐一次或或结算扎帐帐日之前,对供应商商本期的实实际销售成成本进行结结算(不对对应单据).(以合合同约定的的结算扣率率进行结算算).作业流程期初资料建建立流程类别编号一、 目的：为了了便于期初初资料建立立作业,特特制定本流流程.二、 适用范围：建立期初初资料时使使用.三、 内容：步骤：操作员、收银员权限建立01 食品、02 百货、03 生鲜、04 联营机构部门建立商品类别建立供应商资料建立帐扣费用项目现扣费用项目单品、联营、散货、促销品、租赁商品买卖合同、联营合同、租赁合同合同费用项目建立供应商商品建立供应商合同建立作业流程合同建立流流程类别编号一、 目的：为便便于

7、合同建建立作业，特特制定本流流程。二、 适用范围：本公司合合同建立作作业时适用用。三、 内容：3.1、流流程图：店长员审核返回供应商系统管理员建档财务登记存档业务员与厂商谈判，议定合同 并附新厂商引进审批表店长初审（副）总经理审批业务员登记、盖章，存档一份3.2、流流程说明：1.业务员员与厂商谈谈判，约定定贸易条件件，草签合合同一式两两份，并按按合同整理理新厂商引引进申请书书2.业务员员将合同附附新厂商引引进申请书书交合同员员（采购主主管）审核核。3.店长将将审核后的的合同附新新厂商引进进申请书报报副总经理理批准，如如果联营扣扣率20%以下或经经代销合同同，必须再再报总经理理批准。4.店长将将

8、总经理批批准后的合合同交于业业务员登记记、盖章，存存档一份后后，将其余余二份分送送厂商、财财务，并将将新厂商引引进申请书书交系统管管理员建立立电脑系统统档案。业业务员确认认系统管理理员已录入入合同，并并通知部门门。5.新厂商商引进申请请书需填写写的相关内内容：（1）、合合同分类信信息： 部门：该合同所所属营运部部门。例：01 食食品部； 厂遍：厂商编码码。由电脑脑系统管理理员在建立立系统档案案时按该厂厂商所属营营运类别由由系统生成成 厂编规规则：厂编编由5位数数字组成，前前两位为部部门编码，第第3位为自自定编码，最最后两位为为流水号。厂名：厂商商注册全称称；厂商类别：该厂商所所属商品大大类，是

9、本本地还是外外地。（2）、厂厂商基本信信息：联系系人，详细细地址，联联系电话等等。（3）、合合作及结算算条件：a 经销 是以商品品买断的形形式进行商商品经营。商商品自验收收起，商品品的所有权权即有供应应商转移到到商场，同同时经销厂厂商的结算算方式有：现金采购购，经销NN天，经销销月结，经经销月结NN 天。b 代销 是供应商商将商品委委托商场销销售，销售售后的商品品，商场获获取应得的的代销利润润，商品销销售前，商商场只有商商品的管理理权，而没没有所有权权。结算方方式有：实实销N天。c 联营 是供应商商自己管理理商品进销销存，商场场统一顾客客收银结算算，商品的的管理和经经营权均属属供应商，商商场不

10、管理理该项商品品的进销存存，只是按按合同约定定的联营销销售扣点来来取得收益益。d 租赁 是租赁厂厂商以支付付租金来取取得商场经经营场地的的使用，商商品物流不不由商场管管理。合同经销（购购销）方式式对应系统统的结算方方式： 现款现货现金采购购：该供应应商所有的的送货验收收单均可进进入结算状状态。交预预付款的供供应商适用用于本结算算方式） 经销N天经销N天天：验收生生效后超出出N天（包包括N天）的的验收单均均可进入结结算状态。 滚结：该供供应商最后后一批验收收单不进入入结算状态态，其余验验收单均可可进入结算算状态。 经销月结月结清：按合同规规定的结算算扎帐日，扎扎帐日之前前的所有验验收单进入入结算

11、状态态。 经销月结NN天月结结清N天：按合同规规定的结算算扎帐日，扎扎帐日之后后N天可以以将结算扎扎帐日之前前的所有验验收单进入入结算状态态。注: 1.所有进入入结算状态态的单据可可以选择此此单据不进进入结算,2.所有未未进入结算算状态的单单据可以选选择此单据据进入结算算. 代销方式对对应的结算算方式：实销N天实销实结结：按合同同中规定的的每N天天结帐一次次,对供供应商本期期的实际销销售成本进进行结算(不对应单单据). 联营方式对对应的结算算方式：按按合同中规规定的每每N天结帐帐一次或或结算扎帐帐日之前,对供应商商本期的实实际销售成成本进行结结算(不对对应单据).(以合合同约定的的结算扣率率进

12、行结算算).交易条件及及计算、收收取方式： 经（代）销销：进货返返点及对应应的 计算算对象（按按进价结算算）支付方方式（帐扣扣、现金交交款、商品品抵扣都可可）。 联营：保底底和超目标标奖励的保保底和目标标额及其分分配额（率率）及分解解方式。费用管理及及收取 费用项目（按合同约定） 收取类型：一次性/长期 收取金额或比率 计算对象 收取时间 收取方式6.合同上上述基本资资料录入完完成后,将该厂商商供货的商商品资料或或销售码检检索进入该该厂商合同同目录.7.合同建建立完成,电脑部将将厂商编码码填入新厂厂商引进申申请书“厂编”栏,并将将新厂商引引进申请书书按部门整整理,交店店长审核.8.店长审审核完

13、毕后后交于业务务员按部门门存档,同同时通知有有关人员.作业流程商品资料建建立流程类别编号一、 目的为规范范新建商品品资料作业业,特制定定原则.二、 适用范围:本公司新新增商品资资料是适用用.三、 内容:业务员与厂商洽谈需引进的商品,价格及相关条款3.1 流流程图新商品准入审批单报店长,副总经理,总经理审批电脑作业完成后将系统生成的店内码抄录于新商品准入审批单店内码栏签名后按部门存档电脑系统管理员录入完成后把商品资料下放到相应营业部门新商品准入审批单交系统管理员录入系统商品同意引进后由业务员填写新商品准入审批单3.2 新新商品资料料名词规范范释义:1.商品:商品品牌牌+商品名名称+(功功能/特性

14、性/型号/货号/规规格)例: (中括括号部分的的内容可选选择使用)日杂: 品品牌+原原料/功能能+名称称(如:碧碧丽珠家具具护理喷蜡蜡);服装: 品品牌+面料料+名称+货号(如: 绅浪全毛毛西裤B1112)化妆品: 品牌+名名称+功功能/特性性/容量(如:碧碧丝羊胎素素美白保湿湿霜)床用: 品品牌+名称称+规格(如:雅兰兰枕套488*74)玩具,钟表表,灯饰: 品牌+名称+货货号(如:英纳格机机械表25582Abb3)电器:品牌牌+名称+货号、型型号(如:美的电饭饭煲40-2)鞋、箱包：品牌+面面料+名称称+货号；（如：嘉嘉辉童布鞋鞋29011）体育用品：品牌+名名称+货号号/规格（如如：英发

15、泳泳衣8255）2.规格：最小零售售单位规格格，如5000ml,100gg3.产品条条码：商品品注册条码码4.原包装装：指商品品包装形态态，如箱，件件5.进货数数量：初始始订单订货货数量6.零售单单位：商品品最小零售售单位7.进价：沙锅年品品每个零售售单位的商商品含税进进货单价8.售价：商品每个个零售单位位的商品销销售单价9.进项税税率：商品品增殖税应应纳税率10.类别别编码：该该商品所属属公司商品品类别编制制中的末级级分类代码码11.产地地，等级，保保质周期：对应商品品标识填写写12.部门门：该商品品所属部门门13.商品品编码：由由电脑建立立商品资料料时生成3.3 流流程说明1. 业务员与厂

16、厂商洽谈确确定进入卖卖场之商品品后，由业业务员整理理资料并填填写新品品准入审批批单，该该单必须按按新商品资资料名词规规范释义要要求标明商商品品名（品品牌+名称称），零售售规格，条条形码，进进价，售价价，商品类类别（部门门码），换换算关系，产产地等关键键信息，业业务员不需需为商品编编码写店内内码，店内内码由计算算机录入时时自动编码码2. 业务员将批批准后的新新增商品采采购申请单单送电脑脑系统管理理员录入建建立系统资资料3. 电脑系统管管理员按以以下步骤建建立新品资资料：， 按品名模糊糊查询后决决定是否新新增，若是是老商品，直直接记录其其店内码，若若是新商品品，再准确确地进行资资料新增。， 所有自

17、营商商品均以最最小零售单单位作为单单品计划和和计库存， 所有联营商商品均以品品牌或小分分类或扣率率建立商品品销售子分分类码，不不需要录入入单价及其其他单品信信息，也即即用一个码码管理多个个品种的销销售（由收收银员根据据销售小票票临时输入入单价销售售），但必必须保证一一个子分类类码对应的的商品都具具备相同的的扣率。， 要确保该商商品资料在在计算机系系统中是唯唯一的。， 新商品资料料的建立需需要以下内内容： 店内码根据据“2+大类类编码2位位+流水号号4位+校校验位1为为”生成 供货商编码码（在厂商商资料管理理中查询或或建立） 准确的商品品名称（品品牌+品名名+系列特特征/货号号） 规格（以小小零

18、售单位位的规格，分分装产品必必须也按最最小零售单单位建立） 类别编码 原包装单位位 零售单位 换算关系 进价 零售价 产地 （用条形码码枪扫描）录录入商品条条形码（系系列商品条条形码最好好按单品分分开建立在整件里进进行混装的的系列商品品可视为一一个商品，按按一品多码码进行管理理）4. 录入完毕后后并在商品品部门设置置中将商品品下放到相相关部门，并并同时将计计算机生成成之商品编编码填写到到新品准入入审批表上上（当新品品准入审批批表未编供供货商玛时时也需要将将供货商编编码填写到到数据卡）5. 电脑部核对对资料无误误后在新品品准入审批批表上签名名并将新品品准入审批批表按部门门存档作业流程商品(补)订

19、货流程程类别编号一、 目的: 为为规范商品品(补)订订货作业,特制定本本流程.二、 适用范围: 本公司司部门于补补(订)货货时适用.三、 内容:3.1 流流程图:电脑分析营业部门(营业员)供应商导购员(业务) 先查查库存报缺缺货 先先查库存报报缺货 订货需求求营运主管确认电脑自动处理补货单并生成定单补货申请单录入营运主管审核电脑部打单正式电脑订订单电脑定单完完成订货 订订单传递商管课收货组供应商送货作业流程商品(补)订货流程程类别编号3.2、流流程说明1、 柜组手工要要货：营业业员于当营营业结束前前检查商品品存货，确确认缺货商商品及其销销售情况，估估算所需补补货数量，填填写补货申申请单报营营运

20、主管2、 营运单位汇汇总每日本本部门补货货申请单进进行修正，拟拟订本部订订单，基本本订货量为为日均销量量*设定销销售天数（厂厂商送货周周期）3、 营运主管将将审批后的的（补货）订订单交给电电脑课产生生正式订货货单，打印印后由营运运单位通知知厂商，并并通知商管管课收货部部门4、 电脑课提供供订单逾期期信息并跟跟催供应商商5、 营运主管将将每日订单单进行登记记，并追踪踪及跟催到到货情况（订订货/到货货差、订货货日期/到到货日期）3.3、涉涉及票据手工要货单单（一式一一联）电脑订货单单（一式一一联）作业流程进货验收流流程类别编号一、 目的：为规规范进货验验收作业，特特制定本流流程二、 适用范围：本公

21、司部部门进货验验收时适用用三、 内容：3.1、流流程图供应商送货收货员/防损员凭订单验货系统扫描确认商品条码收货员/防损员验收并收货电脑文员按实际验收结果录入验收单并打印，验收人员、厂商核对后在验收单上签字认可验收单（财务联）附厂商送货单、订单交财务部核算员稽核记帐，作为应付款凭证验收单（商管联）交商管课存档，供营运单位备查验收单（厂商联）加盖收货专用章，将厂商联交厂商3.2、流流程说明1、 商箮课收货货接到订货货通知，确确认到货时时间、品种种数量，并并作相应准准备2、 厂商送货到到店，向商商管课设单单3、 验收人员根根据订货货单原悠悠扬或复印印件对应厂厂商准备验验货4、 验收人员对对订单上所

22、所列各项仔仔细核对，核核杳其中包包括厂商编编号、送货货地址、送送货日期、订订单号码、总总页数、货货品名称、货货号、收货货单位、收收货数量（最最小零售单单位、最小小称重单位位）等项目目是否清楚楚，同时检检查是否有有待退商品品5、 外箱辨识：检查外包包装是否有有破损，再再详细检查查外箱上商商品描述、含含量、规格格是否与订订货单内容容相符6、 验收人员检检查数量品品质：抽箱箱拆封检查查某一箱内内商品单品品的条形码码、包码、商商品标识、保保质期限、规规格、并按按最小零售售单位和最最小称重单单位做数量量点收，无无误后在订订货单“实收数量量”项中填入入实际验收收籹。所有有商品验收收完成后，收收货人员在在订

23、货单单验收员员处签字7、 收货原则：数量只能能少收不能能多收，商商品品种只只能少收不不能多收。如如有异议，需需向相关部部门汇报作业流程进货验收流流程类别编号8、 电脑课录入入员根据订订单号在计计算机中按按订单号生生成商品进进货验收单单，并对应应订货单单上按实实际验收结结果修正录录入、核对对并审核后后打印验收收单，完成成后将电脑脑验收单号号抄录于订订货单右右上角，交交相关人员员（验收人人员、厂商商人员）签签字后，商商箮课在“厂商联”加盖收货货专用章后后，将“厂商联”交厂商做做结算凭证证，“财务联”附厂商送送货单及有有验收记录录的订货货单于当当日按类别别汇总并制制作传票封封面送财务务部审核。“商管

24、联”供商管课留档备查。 赠品的收货货原：卖A送A：赠品和商商品是同品品且在重量量、规格、质质量等方面面完全一致致，收货部部清点验收收后订货货单该商商品对应的的“搭赠品”项按赠品品验收数填填入赠品数数量。录入入员在系统统进货验验收单对对应单品的的“赠品数”项按赠品品验收数填填入赠品数数量卖A送B：赠品和商商品不是同同一商品，收收货课按厂厂商送货货单对赠赠品验（签签）收后，在在厂商送送货单（随随货同行）上上注明“XX课赠赠品”传给录入入员，录入入员在系统统进货验验收单中中以“XX部门门赠品”为供应商商对该项赠赠品作验收收录入，（打打印后供应应商联传对对应业务部部门）非卖品赠品品：赠品为为店内非贩贩

25、卖商品，收收货员在清清点赠品后后，给供应应商开具收收据，将赠赠品转给企企刬部或客客嗠部赠品品发放处，并并注明属AA商品之赠赠送品，此此赠品不做做电脑收货货。 条码检查及及店内码打打印：抽取一个销销售单位的的商品检验验商品条码码是否可读读，如果所所显示商品品描述与商商品包装描描述完全相相符，该商商品条形码码通过检验验。当界面所显显示条形码码为非法字字样或与此此不同的描描述，应填填写标签打打印申请单单，经收货货主管签字字后，条形形码打印机机将打印出出店内条码码。贴条形码时时，店内条条形码应覆覆盖非法的的国际条形形码。如因因店内条码码大小无法法盖过国际际条码，帽帽相错而贴贴。无条形的商商品需贴店店内

26、码。剩余的店内内码，应收收回交给收收货主管并并统一销毁毁。打印店内码码的无（错错）码商品品必须是系系统内已建建有资料的的商品，系系统内无资资料则拒收收。9、 会计对进进货验收单单和订订货单复复核注：对于厂厂商送货单单上商品进进价高于订订单进价的的商品，可可根据实际际情况在征征得营运主主管或采购购经理同意意后方能收收货，可在在商品验收收单上直接接修改商品品进价，单单据签字后后将会改变变商品资料料上的进价价。3.3、涉涉及票据电脑验收单单（一式三三联）商管联、厂厂商联、财财务联作业流程商品退货流流程类别编号一、 目的：为规规范商品退退货作业，特特制定本流流程二、 适用范围：本公司部部门于商品品退换

27、货时时适用三、 内容：财务依单作财务帐务处理退货单厂商联交厂商做携出放行凭证及结算凭证收货人员、厂商共同办理退货交接厂商、收货员共同再退货单上核对签字确认采购主管通知厂商退货营运部将退货单连同商品送交商管课退货处通知采购先订货再退货录入员录入/审核/打印电脑退货单如应付款小于退货财务检查应付款余额采购主管审核退货申请单营运部门制作商品手工退货申请单如应付款大于退货3.1 流流程图： 3.2 流流程说明：1、 各课营业员员定期检查查货架商品品，确认应应退之商品品，填写手手工退货申申请单。2、 采购主管确确定需要退退货后于财财务部联系系确认该供供应商有无无货款可扣扣，如无应应付款则不不作退货，应应

28、由采购主主管联系供供货商引进进新品换货货，待供货货商有了足足够扣款后后才可退货货。 以上事项确确认后通知知供货商。3、 电脑课按手手工退货申申请单录录入新品品退货单。4、 新品退货货单及应应运部门将将退货商品品送至商管管课退货处处。5、 退货后将确确认的商商品退货单单财务联联汇总按票票据传递流流程传递到到财务部。6、 财务核对“退货单”后，在系系统“财务管理理/票据记记帐”中进行厂厂商应付款款项的记帐帐。7、 财务记帐将将退货单单按厂商商存入其末末结算单据据中，准备备对帐结算算使用，票票据记帐后后系统据此此减少厂商商当期应付付款帐。注意： 采采购部通知知供应商退退货商品如如七天过后后不来退货货

29、，将商品品退货单直直接交财务务部作扣款款处理。3.3 涉涉及票据：手工退货申申请单一式式一联电脑商品退退货单一式式二联厂商联、财财务联作业流程商品报损作作业流程类别编号一、 目的：为规规范商品报报损作业，特特制定本原原则。二、 适用范围：本公司部部门于自营营商品报损损时适用。营运部门制作商品手工报损申请单三、 内容：电脑课录入审核电脑报损单防损员检查（副）总经理或店经理审批营运主管审核手工报损申请单 3.1 流程图：3.2 流流程说明：1、 商品报损一一定是商品品实物存在在而不符合合正常销售售标准的商商品。2、 各部门定期期检查商品品，确认应应报损之商商品，填写写报损申请请单后经（副副）总经理

30、理或店经理理审批。3、 报损申请请单批准准后通知防防损员查验验实物。4、 电脑课录入入并审核电电脑报损单单。3.3 涉涉及票据：手工报损申申请单一式式一联电脑报损单单一式一联联（不打印印）作业流程变价作业流流程类别编号一、 目的：为规规范商品变变价作业流流程作业，特特制定本原原则。二、 适用范围：本公司部部门于变价价作业流程程时适用。三、 内容：电脑录入变价单打印新标价签营运主管或采购主管填写变价单3.1 流流程图： 1.变价申请请报批 33.持变价价单旧标价价签通知电电脑变价采购经理审核批准 2.同意意变价 4.打印后的的新标价签签卖场更换新标价签、POP 5.通知卖场场执行变价价 6.反馈

31、3.2 流流程说明：1、 进价变更：厂商变价价通知，厂厂商进价变变化的商品品，必须要要求供货商商提前通知知，同意更更改进价后后，采购主主管填写变变价申请单单，附厂商商变价通知知报批。2、 售价变更：营运主管管填写变价价申请单。 变价申请单单应包括变变价商品的的条码、名名称、规格格、原（进进）售价、新新（进）售售价 写明变价日日期，应在在此日生效效，尽量避避免在营业业中变价。3、 经审批后持持旧标价签签将变价申申请单送电电脑课。4、 变价处理， 电脑课在在计算机中中录入变价价单，核对对后审核，对对此商品的的售价改变变。5、 营运主管督督导部门营营业员向电电脑课申领领新价格标标签。同时时检查POO

32、P的更换换。3.3 涉涉及票据：手工变价单单(一式一一联)电脑进价变变价单：不不打印电脑进价变变价单：不不打印作业流程特价折扣作作业流程类别编号一、 目的：为规规范商品特特价变价作作业，特制制定本原则则。二、 适用范围：本公司部部门于特价价变价时适适用业务员填写特价商品申请表包括条码、进价、售价、特价、促销数量、每人限够数量、生效及到期的时间、厂商承担比例三、 内容：店长审批 3.1 流程图：特价时间结束收银前台自动终止打折销售恢复原价销售。并提示更换标价签财务审批特价时间开始收银前台自动执行打折销售业务员经营部门在特价生效前更换特价标签、POP，检查促销前准备。特价结束时更换商品价签电脑录入

33、折扣申请单并下到前台POS系统。完成后将系统折扣申请单号抄录于特价商品申请表右上角以便查询总经理审批 3.2 流程说明明1、 由业务或部部门经理同同供应商洽洽谈卖场特特价促销事事宜，确定定施行特价价促销的品品种、数量量、供应商商折扣承担担比例（进进价特价）2、 业务同供应应商达成特特价协议后后，填写商商品特价申申请单一一式二联，商商品折扣申申请单应应注意标明明折扣部门门、起始日日期、终止止日期、起起始时间、终终止时间，如如始数量有有限制的超超低价商品品，还应标标明每人限限够数量。报报部门经理理、店长、财财务部、幅幅总经理、总总经理批准准。作业流程专柜商品销销售流程类别编号一、 目的：为规规范商

34、品销销售作业时时，特制定定本流程。二、 适用范围：本公司卖卖场销售收收银。营业员接待顾客三、 内容： 3.1 流程图：收银员打印电脑小票顾客凭加盖收银章的电脑小票及手工销售小票到专柜取货 顾客付款结帐顾客持二联小票到指定收银态付款填写一式三联销售小票 3.2 流程说明明：1、 顾客购买商商品时，营营业员必须须严格填写写商品销销售小票一一式三联，内内容包括：商品代码码，商品名名称，商品品规格，数数量，零售售价（商品品价签上的的标价），金金额（数量量*零售价价）备注（折折扣率及折折扣后的执执行金额）。2、 营业员将商商品销售现现金交款单单二联交交给顾客后后，告知顾顾客到指定定收银台交交款。3、 收

35、银员收款款后，打出出电脑收银银小票，并并在电脑收收银小票及及商品销销售小票二二联上加盖盖收银员章章，留存收收银员联，将将电脑收银银小票及商商品销售小小票一联联返还给顾顾客。四、 收银员庶确确保每张电电脑收银小小票的收银银金额与手手工开据的的商品销销售现金交交款单商商品代码、销销售金额、折折扣后执行行金额严格格一致。专柜营业对对帐流程一、 目的：为规规范商品销销售作业，特特制定本流流程。二、 适用范围：本公司卖卖场销售收收银对帐。收银员填写票据传递单营业员填写专柜营业日报三、 内容：会计进行专柜对帐电脑课打印电脑专柜销售日报财务收银对帐核算员与现金一并交财务业务主管审核 3.1 流程图：3.2

36、流流程说明：1. 营业员在交交班时对销销售小票、专专柜销售日日报手工工台帐进行行汇总核对对，如有差差异立即与与当班收银银员核对，确确保一致后后签字与下下班营业员员，当日营营业结束后后交与收银银课主管。2. 收银员交班班后将商品品销售小票票第三联汇汇总登记（在在票据传递递单封面上上登记张熟熟与总金额额，小票、券券、信用卡卡存根分类类登记）后后与全部现现金一并交交总收室（注注：为安全全起见，不不允许收银银员在卖场场清点现金金）。3. 总收室负责责清点各收收银员现金金、券、信信用卡存根根，汇总填填写收银银员现金明明细表，必必须确保收收银员现金金明细表与与票据传传递单金金额一致。否否则进行手手工小票与

37、与电脑小票票核对，如如果是收银银员录入有有误，则通通知收银主主管及收银银员核对。如如果是收银银员长、短短款，则按按收银长短短款处理办办法登记处处理。作业流程盘点作业流流程类别编号有无重大差错一、 目的：为规规范商品盘盘点作业流流程作业，特特订定原则则二、 适用范围：本公司部部门于盘点点作业时适适用之财务确定盘点日三、 内容：3.1、流流程图：盘点前准备将本期全部流转票据输入系统，检查有无漏单或未审核单据盘点组织落实和盘点责任区域的划分电脑文员按部门抄录的货架商品顺序打印盘点空白表部门按货架抄录商品顺序盘点前教育：分工及责任、盘点（初盘、复盘、抽盘）方法盘点表的领取、填写、签名、交回做完今日总结

38、后，做盘点备份，对当天的商品库存扎帐领取空白盘点表盘点、填写盘点表、盘点人员共同签字盘点表收回统计、查对电脑课（收银员）录入盘点表盘点表录入核对漏盘商品检查盘点盈亏试算（财务及相关经理确认）取消此次盘点，重盘盘点单签字结束作业流程盘点作业流流程类别编号3.2、流流程说明1、 下达盘点任任务：财务务宏观控制制，确定盘盘点时间，盘盘点范围：全场、部部门、厂商商或个别商商品；督促促各部门进进行盘点前前的准备工工作，及为为盘点创造造各种便利利条件2、 货架编号：标出卖场场全部货架架编号、地地堆编号3、 盘点前先行行检查总服服务台、收收银结账区区等是否有有滞留商品品，并核对对当日退货货情况4、 盘点前教

39、育育：由店长长对其员工工进行盘点点前教育，如如备点方法法、要领、货货品位置，归归类整理盘点品品项的陈列列排面、改改包装销售售的数量等等5、 将盘点商品品范围通知知电脑课，电电脑课于当当日盘点开开始时的计计算机中对对指定盘点点商品扎帐帐6、 人员分配：由店长统统一对其员员工进行工工作任务分分配，明确确好各员工工所负责的的区域，如如货架、库库房、收货货区、收银银台、退货货、维修等等以免漏盘盘7、 盘点前准备备：a、 电脑及财务务核算会计计：清理相关商商品票据，确确保全部盘盘点前票据据均已进入入计算机及及财务帐清理收缴未未缴营业款款、备用金金及相关票票券b、 理货员：在盘点前将将所盘的货货物归类整整

40、理、排列列、重新码码放以方便便盘点依照货架区区分由左而而右、由下下而上抄录录商品条形形码、品名名并注明货货架号。交交后台电脑脑课在”陈列台帐帐”中按条码码抄录的顺顺序依次录录入部门、货货架号、盘盘点区域、商商品编码（或或条码）等等内容，并并对应打印印出预盘表表（在盘点点前日完成成），设置置中控台统统一负责空空白预盘表表的领取、收收回、核对对（登记份份数）盘点时按预预盘表指定定货架号之之货架由左左而右、由由下而上对对应商品条条形码盘点点抄录商品品数量。备备点中如有有同条形码码商品未归归类陈列，可可在该货架架盘点表空空白处写明明条形码、数数量、零售售价，计算算机会自动动求和，无无须每行加加总.将盘

41、完之预预盘表由参参加盘点人人员（两人人以上）签签字后交后后台电脑课课录入将残损商品品单独盘点点、存放。待待盘点后退退换c、 收货区：将库房内的的货物归类类码放整齐齐，退货尽尽可能地在在盘点前退退完库区将自己己所负责的的票据全部部处理完毕毕，并将资资料与计算算机核对依次盘点、抄抄录商品条条形码、数数量并由参参加盘点人人员签字后后交后台文文中录入也可以通过过前台收银银机来进行行盘点d、 录入： 后台台电脑课根根据预盘表表顺序录入入货架号、条条形码、数数量，每张张预盘表对对应录成一一张实盘单单并保存 将实实盘单单号号抄于预盘盘表右上角角 复核核人员根据据预盘表标标明的实盘盘单号审核核实盘单按按预盘表录录入无误后后，对该实实盘单审核核确认。（方方法：可采采取手工汇汇总预盘单单总数量核核对实盘单单总数量的的方法） 所有有盘点表输输入完毕后后，后台电电脑课和复复核人员应应按预盘表表领出登记记检查盘点点表是否交交齐，复查查在每一张张盘点表上上签字。并并记录本次次盘点预盘盘表总数和和实盘总数数是否吻合合作业流程盘点作业流流程类别编号e、 盘点检查： 所有有盘点表输输入完毕后后，后台电电脑课打