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1、管理系统作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。一、供应商建档1、 所有供应商商档案由由总部建建档，然然后由总总部资讯讯做CCC通讯，共共享供应应商下传传到各门门店，独独立供应应商下传传到指定定门店。2、 供应商分共共享供应应商和独独立供应应商：凡凡能够跨跨区域给给所有门门店配送送商品的的称共享享供应商商；凡只只给单独独一个门门店供货货的称独独立供应应商。共共享供应应商编号号：100打头（前前两位），独独立供应应商编号号：巩义义店编号号：011打头（前前两位
2、），孟孟州店编编号：002打头头（前两两位）。3、 供应商档案案由业务务部签订订，内容容包括：供应商商名称、供供应商编编号、经经营方式式、结算算方式、付付款方式式、联系系人、联联系方式式、结算算人等转转总部或或上传总总部资讯讯建共享享供应商商或独立立供应商商档案。（供应商基本资料表）4、 资讯接到业业务转交交的供应应商档案案要先登登记，登登记内容容包括：日期、编编号、供供应商名名称、供供应商编编号、经经营方式式、转交交人、接接收人等等，录入入建档审审核无误误，打印印一联转转财务部部存档，领领取人签签字（单单据流转转表）二、新品建建档1、 所有新品资资料必须须上传总总部建立立商品档档案，然然后由
3、总总部资讯讯做CCC通讯，下下传到各各个门店店。2、 新品登记记单一一式三联联由业务务部填写写，内容容包括：门店名名称、门门店编号号、供应应商名称称、供应应商编号号、供应应商签字字、业务务员签字字、审核核人（业业务经理理）签字字、商品品名称全全称、条条形码、规规格、单单位、产产地、装装箱数量量、协议议进价、建建议零售售价、市市调价、零零售价、保保质期等等，要求求字迹清清晰、工工整，数数字不准准涂改。然然后转总总部资讯讯建档。3、 资讯接到业业务转交交的新新品登记记单要要先登记记（单单据流转转表），登登记内容容包括：日期、编编号、供供应商名名称、供供应商编编号、份份数、转转交人、接接收人签签字等
4、，录录入审核核无误后后，打印印厂商商报表（代代建档确确认单）一份一式两联，附新品登记单第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。4、 厂商报表表（代建建档确认认单）第第一联业业务部存存档备查查，第二二联交供供应商作作为上货货编码依依据留存存。5、 新品建档流流程：业务部或驻店业务代表填写新品登记单业务经理审核签字转资讯建档资讯收到新品登记单先登记再录入资讯录入审核无误后打印厂商报表一份附新品登记单第三联转业务部新品登记单第一联留资讯存档新品登记单第二联转财务三、订货1、 所有经资讯讯建档的的新品第第一次上上货，由由业务部部（或驻驻店业务务代表）确确定上货货品类和和数量，然
5、然后转资资讯（业业务内勤勤）打印印订货货单一一式两联联，资讯讯或业务务内勤打打印审核核无误后后登记备备查，领领取人在在单据据流转表表上签签字。业业务内勤勤（或驻驻店业务务代表）将将订货货单第第一联转转验收组组做好验验货准备备工作，第第二联转转供应商商备货（供供应商根根据订货货单上货货）。如如果是外外地供应应商送货货，则以以传真或或电话形形式通知知订货货单内内容，同同时将两两联订订货单全全部转验验收组做做验货准准备工作作；2、 业务内勤将将每日订订货单制制作订订货单统统计表，内容包括：订货单日期、订货单编号、供应商编号、供应商名称、责任业务员名称、计划送货日期、实际到货日期。3、 初次订货流流程
6、：业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量驻店业务代表制订货单订货单上传到总部业务业务部主管审核订货单独立供应商？共享供应商？共享供应商审核过的订货单下传门店业务业务内勤/业务员打印订货单一式两联业务内勤/业务员制订货单独立供应商驻店业务/门店打印订货单一式两联第二联交供应商/业务员送货第一联交验货组做验货准备如果供应商在异地，以电话/传真形式通知供应商送货，两联订货单全部转验收组做验货准备四、补（续续）货1、 续货补货货单由由门店货货区理货货员分供供应商手手工填写写补货货单一一式二联联，内容容包括：店内码码、条形形码、品品名、规规格、单单位、数数量，要要求、希希望到货货日期等等，要求求字迹
7、清清晰、工工整，数数字不准准涂改。2、 值班经理（或或大型店店货区组组长、小小店店长长）审核核补货单单品类和和数量是是否合理理并签字字确认；3、 每日补货货单要要在固定定时间向向业务部部门提交交，提交交时要求求业务部部接收人人员在单单据流转转表上上签字；4、 补货单二二联同时时转业务务部（或或驻店业业务代表表，如果果是小店店则以传传真形式式传递业业务部，业业务部指指定专人人进行处处理）审审核，如如无异意意签字确确认，第第一联回回执门店店备查，第第二联转转业务内内勤（或或资讯），查查询电脑脑库存后后，按照照以下几几种情况况分别处处理：（1） 如果配送中中心有货货，则向向配送中中心制作作并传递递配
8、送送单，由由配送中中心实施施配送；（2） 如果其他门门店有多多余、且且销售不不畅的存存货，由由业务内内勤通知知该门店店进行调调拨，按按照调拨拨程序（调拨单）进行处理；（3） 如果配送中中心无货货，则按按照供应应商打印印订货货单，按按照订货货流程执执行。（4） 如果是门店店生鲜品品及业务务部限定定范围内内的供应应商由门门店自行行订货。5、 补货流程：（1）自采采商品订订货时补补货单由由理货员员分货区区手工填填写（填填写要求求同上）值值班经理理/组长长/小店店长审核核要货数数量是否否合理并并签字确确认；（2）由店店长审核核过的补补货单由由门店资资讯部制制要货货单，由由店长在在电脑中中作审核核；（3
9、） 门门店资讯讯部通过过定时通通讯将要要货单上上传总部部业务部部，由主主管采购购员在电电脑中查查要货货凭证并并审核要要货数量量作汇总总处理分分供应商商分门店店打印订订货单；（4） 自自采商品品订货流流程 补货单由门店货区理货员手工填写值班经理/组长/小店店长审核签字确认门店资讯部制要货单，由店长审核要货单门店资讯通过定时通讯将要货单上传总部业务部业务部主管采购员将门店要货单作汇总处理业务部主管采购员打印订货单一式两联（5）门店店自行订订货由门门店理货货员填写写补货单单，值班班经理/小店店店长审核核并签字字确认；（6）门店店资讯部部人员打打印订订货单一一式两联联并审核核，通知知供应商商送货；（）
10、门店店自行订订货流程程：补货单由门店理货员填写值班经理/组长/小店店长审核并签字确认门店资讯人员制订货单一式两联并审核通知供应商送货（）总部部订货供供应商送送货时，补补货单要要由门店店货区理理货员填填写，一一式两联联，由值值班经理理组长长小店店店长审审核并签签字确认认；（）补货货单由书书面形式式传业务务部，由由主管业业务员或或驻店业业务代表表审核并并打印订订货单一一式一式式两联，订订货单第第一联转转验收组组作验收收准备，第第二联转转供应商商送货，如如果供应应商在异异地，业业务部以以电话/传真形形式通知知供应商商送货，两两联订订货单一一起转验验货组；如果是是小店订订货且供供应商在在异地，则则由业
11、务务部将订订货单下下传到门门店，由由门店查查询，订订货单在在门店生生成预预报单，供供应商在在送货时时由门店店打印收收货验收收单（预预报单）作作为验收收依据；（10）供供应商送送货门店店补货流流程：补货单要由门店货区理货员手工填写，一式两联补货单由书面形式传业务部值班经理/组长/小店店长审核并签字确认业务部或驻店业务代表审核由业务部或驻店业务打印订货单，一式两联订货单第一联转验收组做验货准备订货单第二联转供应商送货如果供应商在异地以电话形式通知，两联订货单转验货组业务部将订货单下传门店订货单在门店生成预报单供应商送货时，由门店打印预报单作为验收依据五、验收1、 验收组根据据订货货单两两联（业业务
12、转来来第一联联（黑联联）、供供应商携携带第二二联（蓝蓝联），如如果两联联都由业业务部转转来则表表示是外外地供应应商）合合并后验验收商品品，无订订货单上上货的可可拒绝验验收；如如果供应应商送货货中有部部分商品品不包含含在订订货单，则则要求该该供应商商与业务务人员联联系，或或补单或或拉回；2、 验收商品时时应先将将商品分分类摆放放整齐；3、 验收人员用用扫描仪仪扫描单单品条码码，扫描描无效的的查找原原因另外外处理，其其他照单单及实物物查验；4、 验收商品数数量只能能等于或或小于订订单数量量，大于于订单的的部分可可以拒绝绝验收；5、 订单实收数数量按实实际验收收数量填填写；本本项内容容不允许许涂改；
13、如果因因为填写写错误造造成的涂涂改，必必须经由由送货人人及值班班经理或或小店店店长复点点后由送送货人、验验货员、值值班经理理三人在在涂改处处加签字字；6、 验收无误后后验收人人、理货货员、厂厂商/采采购员订订货单上上签字确确认；第第一联（黑黑联）转转资讯，第第二联（蓝蓝联）交交供应商商/采购购员作为为结算凭凭证之一一；7、 将验收无误误签字确确认的订订货单数数量输入入电脑；8、 资讯部收到到订货货单要要先登记记，审核核无误后后由电脑脑操作员员打印商商品验收收单一一式三联联；9、 商品验收收单第第一联转转业务部部（或驻驻店业务务代表），第第二联附附已填写写实收数数量的订订货单第第一联（黑黑联）转
14、转财务记记账，第第三联转转供应商商/采购购员结算算或报账账。10、 门店资讯/配送中中心资讯讯将商商品验收收单做做电脑入入库后上上传总部部。11、 供应商上货货验收流流程（见见第4页页）：1）如果供供货数量量大于订订单数量量如无质质量问题题可由供供应商到到业务部部或驻店店业务补补订单； 22）无订订货单者者要查明明原因，然然后指导导供应商商到业务务部或驻驻店业务务处补办办手续。3）资讯录录入验收收单进价价调高必必须有业业务通知知，否则则按调价价流程办办理。12、 自采商品验验收流程程：（见见第4页页） 1）如如果是新新品采购购员应及及时通知知验收组组，验收收组将新新品分离离摆放； 2）采采购员
15、将将新品报报业务或或驻店业业务代表表填写新新品登记记单； 3）新新品登记记单填填写完整整转资讯讯建档并并打印订订货单； 4）业业务将订订货单转转验收组组验收。 5）无无单商品品采购员员应在第第一时间间将手续续补办完完整，转转验收组组验收。供应商上货验货流程资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核 上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单拒收残次品、“三无”产品、商标不符、标志不明、货单不符、无店内码、有其他超市标签的商品拒收按实际验收数量填写订货单实收数量订货单必须注明生产日期、保质期严格遵守开箱验货原则，如力不能及或需要整箱销售的商品，原则上须达到10开箱率验收无误验收人、理货员、厂商签字
16、，值班经理抽检签字，转资讯打印商品验收单资讯收到验收签字后的订货单先登记复核再录入打印商品验收单如果进价大于协议进价按原进价执行，低于协议进价按现进价执行商品验收单一式三份，第一联转业务备案、第二联转财务记账、第三联交供应商结算验收组收到业务部（或驻店业务代表）转交的订货单做好验收准备工作供应商将商品分类摆放整齐，验收人员扫描单品验收组根据订货单验收无订货单拒收附：验收标标准及验验货要求求（一）基本本要求： 1. 验收商品必必须符合合国家及及地方有有关标准准规定。2. 严禁残次品品进入卖卖场，发发现残次次商品应应立即退退回送货货人。3. 严禁“三无无”产品进进入卖场场。玩具具除外（无无中文标标
17、识，无无生产许许可证，无无生产地地址）。4. 严禁商标不不符，标标志不明明，货单单不符。5. 严格遵守开开箱验货货原则，如如力不能能及或需需要整箱箱销售的的商品，原原则上须须达到110开开箱率。6. 严格按照“条码第第一”的原则则进行验验收。7. 有其他超市市标签的的商品不不允许进进入卖场场。自采上货验货流程货区配合验收组将商品分类摆放整齐验收组收到业务部（或驻店业务代表）转交的订货单 做好验收准备工作上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单数量部分均按照无单商品处理验收组根据订货单或自采原始单据验收正常续货，有订货单残次品、“三无”产品、商标不符、标志不明、有其他超市标签的商品拒收货单不符及
18、无店内码的商品按照无单商品处理按实际验收数量填写订货单实收数量如果进价大于协议进价按原进价执行，低于协议进价按现进价执行新品或无条形码的模糊品，没有订货单按照原始进货单据验收商品，商品只入库，不进卖场。在验货同时协助业务人员填写新品登记单一式三联，同时在该新登记单上标注实收数量（代订货单），验收无误由验收人、理货员、值班经理签字，第一、二联转资讯部，第三联交采购员严格遵守开箱验货原则，如力不能及或需要整箱销售的商品，原则上须达到10开箱率验收无误验收人、理货员或柜组营业员、采购员、值班经理签字转资讯打印商品验收单订货/验收单必须注明生产日期、保质期资讯收到验收签字后的订货单先登记复核再录入打印
19、商品验收单资讯部收到注明“自采”的新品登记单第一时间内进行商品建档，同时完成订货单及商品验收单作业，完成后（不迟于收到新品登记单后2小时）将新品登记单第二联、商品验收单第二联由门店资讯部转驻店业务代表复核入库后将商品验收单第二联和新品登记单第二联（代替订货单）转财务部但单商品验收单一式三联，第一联转业务备案、第二联转财务记账、第三联交采购结算资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核（二）商品品验收标标准验货时时必须验验看商品品的基本本内容：(1) 商商品名称称（必须须逐字验验看）。(2) 商商品条码码。(3) 包包装规格格。(4) 数数量或重重量。(5) 生生产日期期 (距距离实际际验货日日
20、期最长长不超过过其保质质期的一一半)(6) 保保质期。 (7) 其其他标志志(绿色色食品标标志等)。2 商品验收要要求（1）根据据订货货单验验收（2）验收收商品必必须由两两人以上上人员参参加；（3）填写写订货货单必必须按实实收数量量或重量量填写；（4）无条条码商品品必须贴贴上自制制条形码码，否则则禁止进进入卖场场；（5）将验验过的商商品及时时封箱送送入卖场场。（三）自采采商品要要求1采购人人员参与与现场验验收，发发现问题题现场解解决。否否则后果果自负。2无订单单情况下下，采购购人员在在收到资资讯部的的新品品登记单单第二二联及商商品验收收单第第二联后后要通知知仓库将将该批商商品复核核入库，同同时
21、调入入卖场，业业务部将将新品品登记单单第二二联和商商品验收收单第第二联转转财务部部，商商品验收收单第第三联由由驻店业业务转采采购员。3所有新新品进入入卖场的的同时，必必须有店店内码或或自制条条形码；4自采过过程中无无法确定定是新品品，则先先按照新新品处理理，如果果在验货货或上货货过程中中发现卖卖场内有有一模一一样的商商品则将将该商品品提出按按照原商商品编码码处理，至至少要保保证销售售价格一一致；（严严禁在卖卖场内一一个商品品两个编编码或两两个销售售价格）；如果已已经进行行部分销销售，则则按照较较低的价价格进行行调整。（四）严禁禁验收人人员与供供应商合合谋损害害公司利利益，一一经发现现严肃处处理
22、。（五）各店店的开箱箱赠金或或赠券由由各店指指定专人人代收，然然后统一一向财务务交接（各各店店长长必须留留存交接接记录）。六、退货1退货商商品的类类别：1）由于产产品质量量原因造造成的涨涨袋商品品。2）商品接接近保质质期（三三个月以以上）3）外包装装残破，不不能继续续销售的的商品。4）零销售售或滞销销商品（连连续两周周或销量量极少的的商品）5）过季商商品的多多余存货货。6）由于顾顾客退货货原因造造成的不不能正常常销售的的商品。7）由于厂厂家促销销从卖场场内借出出的不再再归还的的商品。8）其他退退货。（包包括自采采商品退退货）凡符合以上上退货条条件的商商品，必必须以书书面形式式返厂厂申请单单一式
23、式两联，第第一联值值班经理理/店长长留存，第第二联报报业务部部审批。2返厂厂申请单单第二二联经业业务部经经理（或或驻店业业务代表表）签字字批准后后，由相相关业务务员或驻驻店业务务制作电电脑返返厂单可可办理退退货。电电脑返返厂单一一式三联联全部交交验货组组或供应应商；3门店商商品退货货报业务务审批后后，按照照以下方方式处理理：（1）门店店直退：业务人人员通知知供应商商在收到到返厂厂单之之日起77天内将将需退商商品取走走，或由由业务部部安排专专人取走走。取走走商品时时，需由由验货员员、理货货员、取取货人及及值班经经理/店店长在返返厂单上上签字；签字后后的返返厂单第第一联由由验货组组留存转转财务部部
24、；第二二联交收收货人，第第三联作作为出门门证，由由保安验验看放行行后留存存，每日日集中交交保安部部经理转转营运部部经理或或交营运运部经理理指定的的专门人人员；门店资讯根据审批审核后的退货申请打印返厂单一式三联制单人、厂商或主管采购员确认门店根据返厂申请单内容及需返厂商品实物制作调拨单，在该调拨单右上角加注“返厂”字样并在调拨单后附返厂申请单，要求调拨单与返厂申请单内容完全一致。门店填写返厂申请单并注明原因报业务部（驻店业务代表）审批、审核报损处理将所退商品封存到指定地点指定专人管理业务部通知供应商或采购员指定退货日期商品出卖场验收组、货区理货员根据返厂单查验退货商品无误后签字确认、店长/值班经
25、理签字确认、保安复查无误后签字放行商品按调拨程序返回配送中心业务部（驻店业务代表）根据实际情况确定是否准予退货不能退货可以退货确定门店退货或退回配送中心退回配送中心门店直退每周将各店退回的需返厂商品集中制作返厂单一式三联业务部通知供应商或采购员指定退货日期商品出配送中心。验收组、仓库管理员根据返厂单查验退货商品无误后签字确认、配送中心主任/仓库主管签字确认、保安复查无误后签字放行返厂单第一联财务入账，第二联转供应商/商户或采购员，第三联作出门证，保安部留存采购员（2）退回回配送中中心集中中退：由由门店业业务将需需退换商商品根据据返厂厂申请单单送返返配送中中心，具具体操作作如下：按照正正常调拨拨
26、程序处处理，只只是在该该调拨拨单右右上角加加注“返厂”字样并并在调调拨单后后附返返厂申请请单，要要求调调拨单与与返厂厂申请单单内容容完全一一致。门门店只将将库存按按照调拨拨业务处处理，配配送中心心则按照照调入处处理后，每每周将各各店退回回的需返返厂商品品集中制制作返返厂单，做做返厂处处理。业业务部安安排专门门人员将将需要返返厂的退退换货商商品在指指定时间间内集中中返厂。同同样，取取走商品品时，需需由配送送中心验验货员、理理货员、取取货人及及配送中中心主任任/仓库库主管在在返厂厂单上上签字；签字后后的返返厂单第第一联由由验货组组留存转转财务部部；第二二联交收收货人，第第三联作作为出门门证，由由保
27、安验验看放行行后留存存，每日日集中交交保安部部经理转转营运部部经理或或交营运运部经理理指定的的专门人人员；4退货流流程（见见上页）七、商品退退场（撤撤柜）1、 卖场商品库库存过大大、商品品滞销或或零销售售、商品品接近保保质期、商商品存在在质量问问题、商商户违约约等由供供应商、业业务（驻驻店业务务代表）、门门店提出出商品退退场申请请，填写写商户户退场申申请单报业务部审批；2、 业务审批后后报财务务审核（核核对账目目）；3、 财务部审核核后，由由业务部部确定可可以撤柜柜/退场场内容，填填写商商户退场场通知单单一式式三联：第一联联交资讯讯部，第第二联交交现场部部（值班班经理/店长），第第三联交交保安
28、部部，同时时通知供供应商或或采购员员在指定定时间内内办理商商品退场场；4、 商品退场时时间自批批准之日日起不得得超过77天。即即正式商商户退场场通知单单填写写之日起起7天内内。5、 商品退场流流程：（见见下页）调拨流程： 门店申请、业务或驻店业务代表协调调出方门店根据调拨申请备货调出方资讯打印商品调拨单一式三联调拨单第一联留存调出方资讯部，第二、三联交送货人随货同行签字后的调拨单第三联回执送货人、第二联交本店资讯审核后转驻店财务记账调入方验收人员根据调拨单验收无误签字确认，值班经理抽验签字调出方验收组、当班营业员、送货人根据商品调拨单查验调出商品、保安复查签字放行（一）已上上总部系系统门店店商
29、品调调拨1、 商品调拨由由调入方方申请报报业务（或或驻店业业务代表表）协调调；2、 商品调拨可可在本区区域内、跨跨区域门门店和配配送中心心之间调调拨；3、 调出方根据据业务（或或驻店业业务代表表）的调调拨申请请内容备备货；4、 所调商品备备齐后报报本门店店资讯打打印商商品调拨拨单一一式三份份，交验验收组查查验；5、 商品出卖场场：验收收组、送送货人、值值班经理理、当班班理货员员根据商商品调拨拨单查查验调出出商品，无无误后签签字确认认，保安安签字放放行，商商品调拨拨单第第一联留留调出方方资讯备备查，第第二、三三联交送送货人随随货同行行；6、 商品送达调调入方后后，验收收组将商商品分类类摆放整整齐
30、；7、 调入方验收收组根据据商品品调拨单单验收收，无误误后签字字确认，将将商品品调拨单单第二二联交本店资讯讯录入后后转驻店店财务记记账，第第三联回回执送货货人带回回调出方方资讯，由由资讯转转调出方方财务记记账；8、 总部系统门门店商品品调拨流流程：（见见上页）门店资讯根据审核后的商户退场申请单及商户退场通知单打印返厂单一式三联制单人、主管业务或厂商、财务签字确认第二联交供应商/商户或采购员返厂单第一联财务入帐供应商、业务（驻店业务代表）/门店提出商品商户退场申请单报业务、财务审批审核业务部（驻店业务代表）核查其是否符合退场条件，其退场是否造成店内其他损失值班经理将退场商品封存到指定地点指定专人
31、管理商品出卖场。验收组根据返厂单查验退场商品无误后签字确认，店长/值班经理签字确认第三联作为出门证，保安部留存财务部核查其是否有应交未交的费用及其保证金情况，复核是否符合退场条件保安复以下三单：l 已收到商户退场通知单；l 退场商户持有商户退场申请单；l 持有资讯部打印的返厂单在返厂单上签字放行。留存返厂单第三联：出门证业务部制作商户退场通知单通知资讯、现场、保安八、报损（一） 代销商品不不在报损损范围内内。应报报业务部部另行处处理。（二） 报损原因1. 验收商品作作业不认认真，把把一些残残次商品品验收入入库；2. 商品陈列不不当，发发生掉落落破损；3. 顾客偷吃（喝喝）的商商品；（注：以上上
32、3条如如果发生生在卖场场，因当当班营业业员失职职造成的的，由当当班营业业员按售售价赔偿偿）4. 生鲜品、冷冷冻冷藏藏品温度度控制不不当；5. 商品堆放过过高过重重，造成成的商品品损坏；6. 潮湿，虫蚀蚀，鼠咬咬造成的的商品损损坏；7. 失窃造成的的商品损损失；8. 其他不明原原因损失失的商品品。（三） 报损商品的的处理：1 把报损后的的商品按按照要求求进行变变价处理理，变价价收入上上交财务务部；2 不允许在卖卖场内销销毁己报报损的商商品；3 过保质期的的商品，不不能作变变价处理理，必须须按无残残值报损损；4 卖场内不允允许存放放报损过过的商品品，报损损商品必必需按规规定及时时处理；5 报损商品
33、必必须撤离离卖场做做适当处处理。不不允许二二次进入入卖场；6 商品报损必必需由门门店营运运部（现现场部）、业业务部（驻驻店业务务代表）、财财务部共共同处理理，由财财务监督督执行；7 商品报损每每月一次次，不得得隐瞒不不报；8 门店该报损损的商品品如隐瞒瞒不报，一一经发现现由店长长承担全全部责任任；（四） 报损流程1 理货员/柜柜组营业业员、业业务员（驻驻店业务务代表）根根据现场场实际情情况填写写报损损申请单单；2 值班经理/门店店店长、财财务部、业业务部、营营运总经经理联合合审批；3 门店资讯根根据审批批后的报报损申请请单；录入打打印报报损单一一式两联联；4 营运（现场场）、业业务、财财务三方
34、方联合进进行处理理，处理理完毕后后在报损损单上签签字。签签字后的的报损损单第第一联转转财务记记账，第第二联留留现场考考核损耗耗率。理货员/柜组营业员、业务员（驻店业务代表）根据现场实际情况填写报损申请单；值班经理签字批准资讯部根据批准后的报损申请单录入打印报损单一式两联营运（现场）、业务、财务三方联合进行处理，处理完毕后在报损单上签字业务部、财务部批准营运总经理批准第一联财务记帐第二联现场留存九、调价（一） 所有商品调调价由总总部实施施，然后后由总部部资讯做CCC通讯讯，下传传到指定定门店。（二） 协议进价调调价1 进价调高必必须由供供应商提提供加盖盖生产厂厂商印章章的调价价单，并并注明调调价
35、原因因报业务务部审批批；2 进价调低由由供应商商填写调调价单加加盖印章章或签字字后报业业务部审审批；3 主管业务经经理批准准后转总总部资讯讯作后台台商品调调价，通通过CCC通讯，下下传到指指定门店店；4 如果现存商商品也在在调低范范围内，卖卖场盘点点后报门门店资讯讯打印商商品调价价单转转门店财财务记账账。5 进价调价流流程厂商提供调价单或新的商品进价清单（必须加盖生产厂商印章），并注明调价原因进价调高总部资讯部根据变价单做后台调价通过CC通讯，下传到指定门店进价调低业务部经理/业务总经理批准第一联资讯后台变价第二联财务记帐业务部批准，制作变价单一式两联业务部批准，制作变价单一式两联（三） 自采
36、进价调调价1 自采进价调调高供应应商必须须提前77天报业业务部核核准，否否则按原原进价执执行，资资讯未接接到调价价通知按按原进价价打印商商品验收收单；2 因情况特殊殊进价调调高的必必须由采采购员在在该商品品后签字字认可，资资讯按认认可后的的进价打打印商商品验收收单；3 低于原进价价的资讯讯按现进进价打印印商品品验收单单；4 自采进价调调价流程程进价调高供应商必须提前7天报业务部核准通过CC通讯，下传到指定门店资讯未接到调价通知按原进价打印商品验收单进价调低业务部制作变价单转资讯部变价业务部制作变价单转资讯部变价自采商品验收后，资讯部按照变价后的内容打印商品验收单（四） 售价调价业务/驻店业务/
37、门店店长/值班经理提出调价申请单一联物价员核实调价申请单内容市场物价调查正常售价调整售价低于进价业务经理批准总经理批准物价员制作变价单一式二联第一联资讯部第二联财务部资讯部录入变价信息并作CC通讯下传各门店或指定门店门店收到调价信息，下传前台POS打印调价商品牌卡转现场调价现场对变价后的商品进行试扫1 门店或业务务（驻店店业务代代表）根根据市调调、商品品滞销、零零销售、过过季、既既将过保保质期等等原因提提出调调价申请请单，内内容包括括：商品品编码、条条形码、品品名、规规格、单单位、原原进价、现现进价、原原售价、申申请售价价，报业业务部物物价员核核实；2 物价员核实实后，要要确定调调价范围围，调
38、价价不低于于进价的的由业务务经理签签字确认认，调价价低于进进价的由由总经理理签字确确认；3 资讯收到审审批后的的调价价单录录入无误误后作CCC通讯讯，并下下传各到到门店或或指定门门店；4 门店资讯收收到调价价信息后后，下传传前台PPOS机机，打印印调价商商品牌卡卡转现场场实施调调价。（五） 促销售价调调价包括促销价价、会员员价、DDM价、整整箱（件件）价、特特价调价价1 促销价、DDM价、特特价等由由企划部部策划、经经业务部部、物价价员核准准；2 会员价、整整箱（件件）价由由物价员员提出，业业务总经经理或授授权人核核准；3 业务部核准准后拟订订参加活活动单品品，填写写促销变变价单，内容包括：商
39、品编码、条形码、品名、规格、单位、原进价、原售价、现进价、活动期间售价，商品活动范围、门店活动范围、起始日期时间等提前二天报资讯部；4 资讯部录入入。5 资讯部录入入完毕通通知业务务，业务务派专人人审核全全部活动动内容，通通知现场场扫描核核对。6 特价调价流流程企划部提出批准后促销文案及相关促销变价要求物价员提出会员价、箱价等特殊变价要求：制作变价申请单业务部核准，制作变价单，商品的适合性物价员核实变价单内容资讯部录入变价信息并作CC通讯下传各门店或指定门店市场调查第二联财务部第一联资讯部现场对变价后的商品进行试扫门店收到调价信息，下传前台POS打印调价商品牌卡转现场调价（六） 联营商品调调价
40、1. 联营商品调调价由联联营商填填写调价价单；2. 调低由值班班经理签签字审核核后转门门店资讯讯录入转转现场实实施调价价；3. 调高由业务务或驻店店业务代代表签字字审核后后转门店店资讯录录入转现现场实施施调价。4. 联营商品售售价调价价流程联营商户根据需要填写变价单市场调查值班经理/物价员核实价格业务经理签字批准第二联财务部第一联资讯部资讯部录入变价信息并作CC通讯下传各门店或指定门店现场对变价后的商品进行试扫门店收到调价信息，下传前台POS打印调价商品牌卡转现场调价十、有关事事宜1 任何人不准准私自涂涂改作业业单据或或在单据据上乱涂涂乱画；2 所有作业过过程中涉涉及到的的原始单单据资讯讯部都
41、要要要求各各部门进进行登记记（使用用单据据流转表表）并并存档，妥妥善保管管；3 资讯部每月月固定时时间检查查所有的的单据据流转表表的使使用情况况并将结结果进行行通报，通通报内容容包括：（1） 未按照正常常使用单单据流转转表作作业的单单位及个个人，并并提出批批评和处处罚；（2） 本月中遗失失的单据据数量、每每份单据据的编号号、责任任人、遗遗失原因因；（3） 本月中因为为单据遗遗失造成成的后果果及分析析；（4） 未执行单据据的统计计及分析析该单据据未执行行的原因因（如订订货单、返返厂单等等）；（5） 其他与单据据流转有有关的问问题及计计划解决决方案。4 总店订货货单由由总店业业务内勤勤负责打打印；
42、异异地店（如如孟州店店）订订货单由由该店（如如孟州店店）驻店店业务内内勤打印印。附：调拨拨单单单据传递递流程一已上总总部系统统调拨第一联 调出方方资讯存存档第二、三联联 随货货同行调入方验收收无误签签字第二联 带带回交调调出方资资讯转驻驻店财务务记账第三联 调调入方验验收组转转资讯录录入签字字后转驻驻店财务务记账正常调拨流流程调拨单第一联第二联第三联调出方资讯留存交送货人，随货同行调入方验收无误，签字调出方资讯部第三联第二联调入方验收组转资讯录入签字转驻店财务记账交送货人带回调出方资讯部转驻店财务记账调入方验收收货单不不符 送送货人签签字确认认调入方按实实际验收收数量重重新打印印调拨单单第一、二联联 交送送货人带带回第一联 调调出方资资讯存档档/ 25